Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │ │101/2016 │- strategia anuală de │
│ │ │(43); │achiziţii publice/ │
│ │ │- legile │sectoriale, dacă este │
│ │ │bugetare │cazul; │
│ │ │anuale; │- programul anual al │
│ │ │- Ordonanţa │achiziţiilor publice/ │
│ │ │Guvernului │sectoriale; │
│ │ │nr. 119/1999 │- programul │
│ │ │(48); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Ordonanţa │sectoriale la nivel de│
│ │ │Guvernului │proiect (în cazul │
│ │ │nr. 13/2011 │proiectelor finanţate │
│ │ │(53); │din fonduri │
│ │ │- Ordonanţa │nerambursabile şi/sau │
│ │ │de urgenţă a │proiecte de │
│ │ │Guvernului │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │nr. 64/2009 │- strategia de │
│ │ │(59); │contractare, dacă este│
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- acordul sau │
│ │ │Guvernului │convenţia de finanţare│
│ │ │nr. 66/2011 │externă, dacă este │
│ │ │(61); │cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul legal │
│ │ │de urgenţă a │(contract, decizie, │
│ │ │Guvernului │ordin, acord, │
│ │ │nr. 40/2015 │convenţie etc.) de │
│ │ │(63); │finanţare, dacă este │
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire completă, │
│ │ │nr. 98/2017 │aşa cum a fost │
│ │ │(117); │publicată în SEAP, │
│ │ │- Ordonanţa │clarificări la │
│ │ │de urgenţă a │documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire, dacă este │
│ │ │nr. 124/2021 │cazul; │
│ │ │(121); │- contestaţii la │
│ │ │- Ordonanţa │documentaţia de │
│ │ │de urgenţă a │atribuire, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul, şi documentele │
│ │ │nr. 133/2021 │privind soluţionarea; │
│ │Contract de│(122); │- anunţul de │
│„1. │achiziţie │- Hotărârea │participare/ │
│ │publică/ │Guvernului │simplificat/de concurs│
│ │sectorială │nr. 264/2003 │publicat în SEAP/ │
│ │ │(70); │anunţul de intenţie │
│ │ │- Hotărârea │valabil în mod │
│ │ │Guvernului │continuu sau invitaţia│
│ │ │nr. 759/2007 │de participare, erate,│
│ │ │(76); │clarificări publicate,│
│ │ │- Hotărârea │după caz; │
│ │ │Guvernului │- oferta desemnată │
│ │ │nr. 875/2011 │câştigătoare şi │
│ │ │(83); │clarificările aferente│
│ │ │- Hotărârea │ofertei, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- actul de numire/ │
│ │ │(85); │desemnare a comisiei │
│ │ │- Hotărârea │de evaluare/negociere │
│ │ │Guvernului │sau a juriului, după │
│ │ │nr. 1/2016 │caz; │
│ │ │(87); │- procesul-verbal de │
│ │ │- Hotărârea │deschidere a ofertelor│
│ │ │Guvernului │şi dovada transmiterii│
│ │ │nr. 93/2016 │acestuia candidaţilor │
│ │ │(88); │(aplicabil │
│ │ │- Hotărârea │procedurilor offline, │
│ │ │Guvernului │dialog competitiv, │
│ │ │nr. 394/2016 │negociere competitivă,│
│ │ │(89); │parteneriat pentru │
│ │ │- Hotărârea │inovare, procedură │
│ │ │Guvernului │simplificată │
│ │ │nr. 395/2016 │desfăşurată în mai │
│ │ │(90); │multe etape); │
│ │ │- Hotărârea │- raportul procedurii │
│ │ │Guvernului │de atribuire; │
│ │ │nr. 907/2016 │- documentele de │
│ │ │(93); │soluţionare a │
│ │ │- Hotărârea │contestaţiilor privind│
│ │ │Guvernului │rezultatul procedurii │
│ │ │nr. 419/2018 │de atribuire, dacă │
│ │ │(123); - │este cazul; │
│ │ │Hotărârea │- comunicarea privind │
│ │ │Guvernului │rezultatul aplicării │
│ │ │nr. 209/2022 │procedurii de │
│ │ │(126); │atribuire; │
│ │ │- Hotărârea │- alte documente │
│ │ │Guvernului │specifice.“ │
│ │ │nr. 829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────────────────┘
┌────┬────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013 (7); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE, Euratom) │ │
│ │ │nr. 1.046/2018│ │
│ │ │(109); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 241/ │ │
│ │ │2021 (110); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.060│ │
│ │ │/2021 (115); │ │
│ │ │- Decizia de │ │
│ │ │punere în │ │
│ │ │aplicare a │ │
│ │ │Consiliului │ │
│ │ │din 3 │ │
│ │ │noiembrie 2021│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │evaluării │ │
│ │ │planului de │ │
│ │ │redresare şi │ │
│ │ │rezilienţă al │ │
│ │ │României; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│- cererea de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare/ │
│ │ │346/2004 (26);│acordul de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare, după│
│ │ │350/2005 (29);│caz; │
│ │ │- Legea nr. │- fişa de │
│ │ │273/2006 (30);│fundamentare a │
│ │ │- Legea nr. │proiectului - │
│ │ │321/2006 (31);│avizul de │
│ │ │- Legea nr. │principiu al │
│ │ │287/2009 (33);│autorităţii de │
│ │ │- legile │management; │
│ │ │bugetare │- proiectul │
│ │ │anuale; │tehnic şi │
│ │ │- Ordonanţa │listele de │
│ │ │Guvernului nr.│evaluare şi │
│ │ │119/1999 (48);│selecţie │
│ │ │- Ordonanţa │aferente, │
│ │ │Guvernului nr.│întocmite de │
│ │ │57/2002 (52); │compartimentele│
│ │ │- Ordonanţa de│de specialitate│
│ │ │urgenţă a │/lista │
│ │ │Guvernului nr.│proiectelor │
│ │ │63/1999 (54); │selectate, după│
│ │ │- Ordonanţa de│caz; │
│ │ │urgenţă a │- bugetul; │
│ │ │Guvernului nr.│- acordul de │
│ │ │64/2009 (59); │parteneriat, │
│ │ │- Ordonanţa de│încheiat între │
│ │ │urgenţă a │liderul de │
│ │ │Guvernului nr.│proiect şi │
│ │ │74/2009 (60); │partenerii │
│ │ │- Ordonanţa de│acestuia, dacă │
│ │ │urgenţă a │este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- acordul de │
│ │ │77/2014 (62); │implementare, │
│ │ │- Ordonanţa de│dacă este │
│ │ │urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- acordul de │
│ │ │40/2015 (63); │colaborare, │
│ │ │- Ordonanţa de│dacă este │
│ │ │urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- convenţia de │
│ │ │49/2015 (64); │finanţare, dacă│
│ │ │- Ordonanţa de│este cazul; │
│ │ │urgenţă a │- hotărârea/ │
│ │Angajament │Guvernului nr.│raportul │
│ │legal │122/2020 │comisiei de │
│ │(contract, │(119); │evaluare cu │
│ │decizie, │- Ordonanţa de│privire la │
│„2. │ordin, │urgenţă a │proiectele │
│ │acord, │Guvernului nr.│selectate; │
│ │convenţie │155/2020 │- programul, │
│ │etc.) de │(120); │proiectul sau │
│ │finanţare**)│- Ordonanţa de│acţiunea în │
│ │ │urgenţă a │care se │
│ │ │Guvernului nr.│încadrează │
│ │ │124/2021 │solicitarea │
│ │ │(121); │finanţării; │
│ │ │- Ordonanţa de│- apeluri de │
│ │ │urgenţă a │proiecte, dacă │
│ │ │Guvernului nr.│este cazul; │
│ │ │133/2021 │- nota de │
│ │ │(122); │fundamentare şi│
│ │ │- Hotărârea │devizul de │
│ │ │Guvernului nr.│cheltuieli, │
│ │ │264/2003 (70);│aprobate de │
│ │ │- Hotărârea │ordonatorul de │
│ │ │Guvernului nr.│credite │
│ │ │1.265/2004 │finanţator; │
│ │ │(71); │- raportul │
│ │ │- Hotărârea │privind vizita │
│ │ │Guvernului nr.│la faţa │
│ │ │1.266/2004 │locului, dacă │
│ │ │(72); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- raportul de │
│ │ │Guvernului nr.│analiză a │
│ │ │759/2007 (76);│conformităţii │
│ │ │- Hotărârea │administrative │
│ │ │Guvernului nr.│şi a │
│ │ │442/2009 (79);│eligibilităţii │
│ │ │- Hotărârea │proiectului; │
│ │ │Guvernului nr.│- scrisoarea de│
│ │ │134/2011 (81);│notificare │
│ │ │- Hotărârea │privind │
│ │ │Guvernului nr.│raportul de │
│ │ │218/2012 (85);│analiză a │
│ │ │- Hotărârea │conformităţii │
│ │ │Guvernului nr.│proiectului; │
│ │ │93/2016 (88); │- raportul de │
│ │ │- Hotărârea │evaluare │
│ │ │Guvernului nr.│tehnică şi │
│ │ │640/2016 (91);│financiară; │
│ │ │- Hotărârea │- documentul │
│ │ │Guvernului nr.│pentru │
│ │ │936/2020 │aprobarea │
│ │ │(125); │proiectelor │
│ │ │- Hotărârea │selectate; │
│ │ │Guvernului nr.│- alte │
│ │ │209/2022 │documente │
│ │ │(126); │specifice. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi dezvoltării│ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010 (101); │ │
│ │ │- procedurile │ │
│ │ │de sistem/ │ │
│ │ │operaţionale; │ │
│ │ │- actele │ │
│ │ │administrative│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │ghidurilor │ │
│ │ │solicitantului│ │
│ │ │/ghidurilor │ │
│ │ │specifice; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴────────────┴──────────────┴───────────────┘
┌────┬───────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │- bugetul; │
│ │ │bugetare │- acordul-cadru; │
│ │ │anuale; │- acordul sau │
│ │ │- Ordonanţa │convenţia de │
│ │ │Guvernului │finanţare │
│ │ │nr. 119/1999 │externă, dacă │
│ │ │(48); │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul │
│ │ │Guvernului │legal (contract, │
│ │ │nr. 13/2011 │decizie, ordin, │
│ │ │(53); │acord, convenţie │
│ │ │- Ordonanţa │etc.) de │
│ │ │de urgenţă a │finanţare, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 64/2009 │- invitaţia la │
│ │ │(59); │reofertare, │
│ │ │- Ordonanţa │documentaţia de │
│ │ │de urgenţă a │atribuire │
│ │ │Guvernului │completă, │
│ │ │nr. 66/2011 │clarificări la │
│ │ │(61); │documentaţia de │
│ │ │- Ordonanţa │reofertare, dacă │
│ │ │de urgenţă a │semnarea │
│ │ │Guvernului │contractului │
│ │ │nr. 40/2015 │subsecvent s-a │
│ │ │(63); │făcut cu reluarea│
│ │ │- Ordonanţa │competiţiei între│
│ │ │de urgenţă a │operatorii │
│ │ │Guvernului │economici; │
│ │ │nr. 98/2017 │- oferta │
│ │ │(117); │desemnată │
│ │ │- Ordonanţa │câştigătoare şi │
│ │ │de urgenţă a │clarificările │
│ │ │Guvernului │aferente ofertei,│
│ │ │nr. 124/2021 │dacă semnarea │
│ │ │(121); │contractului │
│ │ │- Ordonanţa │subsecvent s-a │
│ │ │de urgenţă a │făcut cu reluarea│
│ │ │Guvernului │competiţiei între│
│ │ │nr. 133/2021 │operatorii │
│ │Contract │(122); │economici; │
│„3. │subsecvent │- Hotărârea │- nota │
│ │acordului-cadru│Guvernului │justificativă │
│ │ │nr. 264/2003 │privind │
│ │ │(70); │stabilirea │
│ │ │- Hotărârea │ofertei │
│ │ │Guvernului │câştigătoare a │
│ │ │nr. 759/2007 │contractului │
│ │ │(76); │subsecvent/ │
│ │ │- Hotărârea │raportul │
│ │ │Guvernului │procedurii de │
│ │ │nr. 875/2011 │reofertare dacă │
│ │ │(83); │semnarea │
│ │ │- Hotărârea │contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a │
│ │ │nr. 218/2012 │făcut cu reluarea│
│ │ │(85); │competiţiei între│
│ │ │- Hotărârea │operatorii │
│ │ │Guvernului │economici; │
│ │ │nr. 1/2016 │- documentul │
│ │ │(87); │privind │
│ │ │- Hotărârea │soluţionarea │
│ │ │Guvernului │contestaţiilor, │
│ │ │nr. 93/2016 │dacă este cazul; │
│ │ │(88); │- fişa │
│ │ │- Hotărârea │obiectivului/ │
│ │ │Guvernului │proiectului/ │
│ │ │nr. 394/2016 │categoriei de │
│ │ │(89); │investiţii, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- lista detaliată│
│ │ │nr. 395/2016 │pentru alte │
│ │ │(90); │cheltuieli de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 907/2016 │- actul de │
│ │ │(93); │aprobare a │
│ │ │- Hotărârea │documentaţiei │
│ │ │Guvernului │tehnico-economice│
│ │ │nr. 419/2018 │a obiectivului de│
│ │ │(123); │investiţii; │
│ │ │- Hotărârea │- alte documente │
│ │ │Guvernului │specifice.“ │
│ │ │nr. 209/2022 │ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴─────────────────┘
┌────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- programul anual al │
│ │ │500/2002 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │(21); │sectoriale; │
│ │ │- Legea nr. │- programul │
│ │ │346/2004 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │(20); │sectoriale la nivel de│
│ │ │- Legea nr. │proiect (în cazul │
│ │ │273/2006 │proiectelor finanţate │
│ │ │(30); │din fonduri │
│ │ │- Legea nr. │nerambursabile şi/sau │
│ │ │287/2009 │al proiectelor de │
│ │ │(33); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 13/2011 │ │
│ │ │(53); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │- acordul sau │
│ │ │Guvernului │convenţia de finanţare│
│ │ │nr. 66/2011 │externă, dacă este │
│ │ │(61); │cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul legal │
│ │ │de urgenţă a │(contract, decizie, │
│ │ │Guvernului │ordin, acord, │
│ │ │nr. 40/2015 │convenţie etc.) de │
│ │ │(63); │finanţare, dacă este │
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- documentele privind │
│ │ │Guvernului │achiziţia, întocmite │
│ │ │nr. 98/2017 │în conformitate cu │
│ │ │(117); │prevederile │
│ │ │- Ordonanţa │legislaţiei române şi │
│ │ │de urgenţă a │cu reglementările │
│ │ │Guvernului │organismelor │
│ │Contract/ │nr. 124/2021 │internaţionale, dacă │
│ │Comandă de │(121); │este cazul; │
│ │achiziţie │- Ordonanţa │- referatul de │
│ │publică/ │de urgenţă a │necesitate; │
│ │sectorială,│Guvernului │- anunţul publicat │
│4. │atribuit/ │nr. 133/2021 │într-o secţiune │
│ │atribuită │(122); │dedicată a │
│ │prin │- Hotărârea │website-ului propriu │
│ │achiziţie │Guvernului │sau a SEAP, însoţit de│
│ │directă │nr. 264/2003 │descrierea produselor,│
│ │ │(70); │serviciilor sau │
│ │ │- Hotărârea │lucrărilor care │
│ │ │Guvernului │urmează a fi │
│ │ │nr. 759/2007 │achiziţionate, dacă │
│ │ │(76); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- documentul │
│ │ │Guvernului │justificativ al │
│ │ │nr. 875/2011 │achiziţiei; │
│ │ │(83); │- documentaţia de │
│ │ │- Hotărârea │atribuire, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- notificările │
│ │ │(85); │transmise operatorilor│
│ │ │- Hotărârea │economici ale căror │
│ │ │Guvernului │produse/servicii/ │
│ │ │nr. 93/2016 │lucrări necesare │
│ │ │(88); │autorităţii │
│ │ │- Hotărârea │contractante se găsesc│
│ │ │Guvernului │pe SEAP, dacă este │
│ │ │nr. 394/2016 │cazul; │
│ │ │(89); │- dovada transmiterii │
│ │ │- Hotărârea │prin SEAP a │
│ │ │Guvernului │răspunsului │
│ │ │nr. 395/2016 │operatorilor │
│ │ │(90); │economici, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- oferta/ofertele │
│ │ │nr. 907/2016 │fermă/ferme transmisă/│
│ │ │(93); │transmise prin SEAP de│
│ │ │- Hotărârea │către operatorii │
│ │ │Guvernului │economici, dacă este │
│ │ │nr. 419/2018 │cazul; │
│ │ │(123); │- acceptul ofertei │
│ │ │- Hotărârea │ferme a operatorului │
│ │ │Guvernului │economic de către │
│ │ │nr. 209/2022 │autoritatea │
│ │ │(126); │contractantă, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- alte documente │
│ │ │nr. 829/2022 │specifice. │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────────────────┘
┌────┬───────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │- bugetul; │
│ │ │2.195/2002 │- documentul din│
│ │ │(1); │care rezultă │
│ │ │- Legea nr. │disponibilitatea│
│ │ │500/2002 │creditelor de │
│ │ │(21); │angajament, în │
│ │ │- Legea nr. │cazul în care │
│ │ │346/2004 │creşte preţul │
│ │ │(20); │contractului; │
│ │ │- Legea nr. │- contractul de │
│ │ │273/2006 │achiziţie │
│ │ │(30); │publică/ │
│ │ │- Legea nr. │sectorială şi │
│ │ │287/2009 │actele │
│ │ │(33); │adiţionale │
│ │ │- Legea nr. │anterioare, dacă│
│ │ │105/2011 │este cazul; │
│ │ │(37); │- documentele │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiei │
│ │ │72/2013 (38);│iniţiale, prin │
│ │ │- Legea nr. │care se face │
│ │ │227/2015 │dovada │
│ │ │(39); │prevederilor │
│ │ │- Legea nr. │privind │
│ │ │98/2016 (40);│posibilitatea de│
│ │ │- Legea nr. │modificare a │
│ │ │99/2016 (41);│contractului; │
│ │ │- Legea nr. │- documentul de │
│ │ │101/2016 │constituire a │
│ │ │(43); │garanţiei de │
│ │ │- legile │bună execuţie a │
│ │ │bugetare │contractului în │
│ │ │anuale; │termenul de │
│ │ │- Ordonanţa │valabilitate; │
│ │ │Guvernului │- nota │
│ │ │nr. 119/1999 │justificativă │
│ │ │(48); │care însoţeşte │
│ │ │- Ordonanţa │propunerea de │
│ │ │Guvernului │act adiţional │
│ │ │nr. 13/2011 │privind │
│ │ │(53); │necesitatea │
│ │ │- Ordonanţa │modificării │
│ │ │de urgenţă a │contractului de │
│ │ │Guvernului │achiziţie │
│ │ │nr. 64/2009 │publică/ │
│ │ │(59); │sectorială; │
│ │ │- Ordonanţa │- alte documente│
│ │ │de urgenţă a │specifice. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 66/2011 │ │
│ │ │(61); │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 98/2017 │ │
│ │ │(117); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 124/2021 │ │
│ │ │(121); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │Act │de urgenţă a │ │
│ │adiţional │Guvernului │ │
│ │la │nr. 133/2021 │ │
│ │contractul │(122); │ │
│5. │de │- Hotărârea │ │
│ │achiziţie │Guvernului │ │
│ │publică/ │nr. 264/2003 │ │
│ │sectorială │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 875/2011 │ │
│ │ │(83); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 394/2016 │ │
│ │ │(89); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 395/2016 │ │
│ │ │(90); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 419/2018 │ │
│ │ │(123); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/2022 │ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴─────────────┴────────────────┘
┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- programul │
│ │ │273/2006 │anual al │
│ │ │(30); │achiziţiilor │
│ │ │- Legea nr. │publice; │
│ │ │287/2009 │- bugetul; │
│ │ │(33); │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare a│
│ │ │227/2015 │concesionării,│
│ │ │(39); │cumpărării sau│
│ │Contract de │- Legea nr. │închirierii; │
│ │concesionare,│98/2016 (40);│- procedura │
│ │cumpărare sau│- Legea nr. │aprobată de │
│ │de închiriere│101/2016 │conducătorul │
│ │de terenuri, │(43); │entităţii │
│ │clădiri │- legile │publice, │
│ │existente, │bugetare │aplicabilă │
│ │alte bunuri │anuale; │operaţiunii de│
│„12.│imobile sau a│- Ordonanţa │concesionare, │
│ │drepturilor │Guvernului │cumpărare sau │
│ │asupra │nr. 119/1999 │de închiriere;│
│ │acestora, în │(48); │- documente │
│ │care │- Ordonanţa │specifice │
│ │entitatea │de urgenţă a │privind │
│ │publică este │Guvernului │derularea │
│ │concesionar, │nr. 57/2019 │operaţiunii de│
│ │cumpărător │(118); │concesionare, │
│ │sau chiriaş │- Hotărârea │cumpărare sau │
│ │ │Guvernului │de închiriere,│
│ │ │nr. 395/2016 │potrivit │
│ │ │(90); │procedurii │
│ │ │- Ordinul │aprobate de │
│ │ │preşedintelui│conducător; │
│ │ │Agenţiei │- alte │
│ │ │Naţionale │documente │
│ │ │pentru │specifice.“ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘
┌────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │ │- Legea nr.│fundamentare │
│ │ │248/2005 │a deplasării │
│ │ │(28); │în │
│ │ │- Legea nr.│străinătate; │
│ │ │273/2006 │- bugetul; │
│ │ │(30); │- documente, │
│ │ │- legile │invitaţii şi │
│ │ │bugetare │comunicări │
│ │ │anuale; │scrise de la │
│ │ │- Ordonanţa│partenerul │
│ │Act intern │Guvernului │extern, │
│ │de decizie │nr. 119/ │privitoare la│
│ │privind │1999 (48); │acţiune şi │
│ │deplasarea │- Hotărârea│condiţiile │
│ │în │Guvernului │efectuării │
│„15.│străinătate,│nr. 518/ │deplasării în│
│ │inclusiv │1995 (66); │străinătate; │
│ │devizul │- Hotărârea│- nota-mandat│
│ │estimativ de│Guvernului │privind │
│ │cheltuieli │nr. 189/ │deplasarea; │
│ │ │2001 (69); │- │
│ │ │- Hotărârea│memorandumul,│
│ │ │Guvernului │după caz; │
│ │ │nr. 714/ │- oferte │
│ │ │2018 (124);│pentru cazare│
│ │ │- Ordinul │şi/sau │
│ │ │ministrului│transport, │
│ │ │finanţelor │după caz; │
│ │ │publice nr.│- alte │
│ │ │1.792/2002 │documente │
│ │ │(94); │specifice.“ │
│ │ │- alte acte│ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
┌────┬─────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 500/ │ │
│ │ │2002 (21);│ │
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 53/ │ │
│ │ │2003 (22);│ │
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 273/ │ │
│ │ │2006 (30);│ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │- nota de │
│ │ │anuale; │fundamentare │
│ │Act intern de│- │a delegării/ │
│ │decizie │Ordonanţa │detaşării; │
│ │privind │Guvernului│- bugetul; │
│ │delegarea sau│nr. 119/ │- acceptul │
│ │detaşarea în │1999 (48);│scris al │
│„16.│ţară a │- │persoanei │
│ │personalului,│Ordonanţa │detaşate, │
│ │inclusiv │de urgenţă│dacă este │
│ │devizul │a │cazul; │
│ │estimativ de │Guvernului│- alte │
│ │cheltuieli │nr. 57/ │documente │
│ │ │2019 │specifice.“ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului│ │
│ │ │nr. 714/ │ │
│ │ │2018 │ │
│ │ │(124); │ │
│ │ │- alte │ │
│ │ │acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice.│ │
└────┴─────────────┴──────────┴─────────────┘
┌────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare şi│
│ │ │ │dosarul │
│ │ │- Legea nr. │angajării/ │
│ │ │500/2002 │avansării/ │
│ │ │(21); │promovării │
│ │ │- Legea nr. │personalului; │
│ │ │53/2003 (22);│- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- statul de │
│ │ │273/2006 │funcţii │
│ │ │(30); │aprobat; │
│ │ │- Legea-cadru│- contractul │
│ │ │nr. 153/2017 │colectiv de │
│ │Act │(36); │muncă, dacă │
│ │administrativ│- legile │este cazul; │
│ │(ordin, act │bugetare │- propunerea │
│ │intern de │anuale; │pentru │
│ │decizie)/ │- Ordonanţa │acordarea altor│
│ │contract │Guvernului │drepturi │
│ │individual de│nr. 119/1999 │salariale; │
│ │muncă privind│(48); │- anunţul │
│ │angajarea sau│- Ordonanţa │organizării │
│ │promovarea/ │de urgenţă a │concursului, │
│„17.│avansarea │Guvernului │dacă este │
│ │personalului,│nr. 57/2019 │cazul; │
│ │exercitarea │(118); │- actul │
│ │cu caracter │- Hotărârea │administrativ │
│ │temporar a │Guvernului │privind │
│ │unei funcţii │nr. 611/2008 │constituirea │
│ │de conducere,│(78); │comisiei de │
│ │acordarea │- Hotărârea │concurs/ │
│ │altor │Guvernului │soluţionare a │
│ │drepturi │nr. 1.336/ │contestaţiilor,│
│ │salariale │2022 (128); │dacă este │
│ │ │- Ordinul │cazul; │
│ │ │ministrului │- │
│ │ │muncii şi │procesul-verbal│
│ │ │solidarităţii│încheiat de │
│ │ │sociale nr. │comisia de │
│ │ │64/2003 (95);│concurs/ │
│ │ │- alte acte │soluţionare a │
│ │ │normative │contestaţiilor,│
│ │ │specifice. │dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘
┌────┬───────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2007 │ │
│ │ │(58); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 77/2014 │ │
│ │ │(62); │- bugetul schemei│
│ │ │- Ordonanţa │de ajutor de stat│
│ │ │de urgenţă a │/de minimis, │
│ │ │Guvernului │defalcat pe │
│ │ │nr. 40/2015 │fiecare an de │
│ │ │(63); │implementare a │
│ │ │- Ordonanţa │schemei şi pe │
│ │ │de urgenţă a │surse de │
│ │ │Guvernului │finanţare; │
│ │ │nr. 124/2021 │- documentele │
│ │ │(121); │prevăzute în │
│ │ │- Ordonanţa │actele normative/│
│ │ │de urgenţă a │administrative de│
│ │ │Guvernului │aprobare a │
│ │Angajament │nr. 133/2021 │acordării │
│ │legal │(122); │ajutoarelor de │
│ │(contract/ │- Hotărârea │stat/de minimis; │
│ │acord/ │Guvernului │- cerere pentru │
│ │convenţie │nr. 1.470/ │finanţare, │
│ │de │2007 (74); │însoţită de │
│ │finanţare, │- Hotărârea │documentele │
│ │contract de│Guvernului │justificative │
│20. │subvenţie, │nr. 209/2022 │prevăzute în │
│ │convenţie │(126); │actul normativ/ │
│ │de împrumut│- Hotărârea │administrativ; │
│ │etc.) │Guvernului │- documentele │
│ │pentru │nr. 829/2022 │justificative │
│ │acordarea │(127); │pentru │
│ │de ajutoare│- actul │fundamentarea │
│ │de stat/ │normativ de │planului de │
│ │de minimis │instituire a │afaceri, dacă │
│ │ │schemei de │este cazul; │
│ │ │ajutor de │- planul de │
│ │ │stat/de │investiţii şi │
│ │ │minimis; │studiul │
│ │ │- actul │tehnico-economic,│
│ │ │normativ/ │dacă este cazul; │
│ │ │administrativ│- indicatorii de │
│ │ │de aprobare a│eficienţă │
│ │ │acordării │aferenţi │
│ │ │ajutoarelor │proiectului de │
│ │ │de stat/de │investiţii, dacă │
│ │ │minimis; │este cazul; │
│ │ │- │- alte documente │
│ │ │reglementări │specifice. │
│ │ │comunitare în│ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │ajutorului de│ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente,│ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │orientări │ │
│ │ │comunitare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi comunicări│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │Comisiei), │ │
│ │ │specifice │ │
│ │ │fiecărui tip │ │
│ │ │de ajutor de │ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis; │ │
│ │ │- acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴─────────────┴─────────────────┘
┌────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │- bugetul/sursa │
│ │ │ │de finanţare, │
│ │ │ │dacă este cazul;│
│ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │aprobat; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │ │asociere a două │
│ │ │ │sau mai multor │
│ │ │ │entităţi │
│ │ │ │publice, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- angajamentul │
│ │ │ │legal (contract,│
│ │ │- Legea nr. │decizie, ordin, │
│ │ │213/1998 │acord, convenţie│
│ │ │(16); │etc.) de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare, dacă │
│ │ │500/2002 │este cazul; │
│ │ │(21); │- decizia │
│ │ │- legile │conducătorului │
│ │ │bugetare │entităţii │
│ │ │anuale; │publice de │
│ │ │- Legea nr. │organizare şi │
│ │ │31/1990 │punere în │
│ │ │(106); │funcţiune a │
│ │ │- Legea nr. │unităţii interne│
│ │ │51/2006 │de coordonare a │
│ │ │(107); │proiectelor de │
│ │ │- Legea nr. │parteneriat │
│ │ │273/2006 │public-privat; │
│ │ │(30); │- strategia │
│ │ │- Legea nr. │anuală de │
│ │ │287/2009 │achiziţii │
│ │ │(33); │publice/ │
│ │ │- Legea nr. │sectoriale, dacă│
│ │ │72/2013 (38);│este cazul; │
│ │ │- Legea nr. │- programul │
│ │ │227/2015 │anual al │
│ │ │(39); │achiziţiilor │
│ │ │- Legea nr. │publice/ │
│ │ │98/2016 (40);│sectoriale, dacă│
│ │ │- Legea nr. │este cazul; │
│ │ │99/2016 (41);│- programul │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor │
│ │ │100/2016 │publice/ │
│ │ │(42); │sectoriale la │
│ │ │- Legea nr. │nivel de proiect│
│ │ │101/2016 │(în cazul │
│ │ │(43); │proiectelor │
│ │ │- Ordonanţa │finanţate din │
│ │ │Guvernului │fonduri │
│ │ │nr. 119/1999 │nerambursabile),│
│ │ │(48); │dacă este cazul;│
│ │ │- Ordonanţa │- strategia de │
│ │ │Guvernului │contractare; │
│ │ │nr. 13/2011 │- fişa │
│ │ │(53); │obiectivului/ │
│ │ │- Ordonanţa │proiectului/ │
│ │ │de urgenţă a │categoriei de │
│ │ │Guvernului │investiţii, dacă│
│ │ │nr. 66/2011 │este cazul; │
│ │ │(61); │- lista │
│ │ │- Ordonanţa │detaliată pentru│
│ │ │de urgenţă a │alte cheltuieli │
│ │ │Guvernului │de investiţii, │
│ │ │nr. 40/2015 │dacă este cazul;│
│ │ │(63); │- documentaţia │
│ │ │- Ordonanţa │de atribuire │
│ │ │de urgenţă a │completă, aşa │
│ │ │Guvernului │cum a fost │
│ │ │nr. 39/2018 │publicată în │
│ │ │(108); │SEAP, │
│ │ │- Ordonanţa │clarificări la │
│ │ │de urgenţă a │documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire, dacă │
│ │ │nr. 57/2019 │este cazul; │
│ │ │(118); │- contestaţii la│
│ │ │- Hotărârea │documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire, dacă │
│ │ │nr. 264/2003 │este cazul, şi │
│ │ │(70); │documentele │
│ │ │- Hotărârea │privind │
│ │ │Guvernului │soluţionarea; │
│ │ │nr. 759/2007 │- anunţul de │
│ │Contract de │(76); │participare/ │
│21. │parteneriat │- Hotărârea │simplificat/de │
│ │public-privat│Guvernului │concurs publicat│
│ │ │nr. 875/2011 │în SEAP/anunţul │
│ │ │(83); │de intenţie │
│ │ │- Hotărârea │valabil în mod │
│ │ │Guvernului │continuu sau │
│ │ │nr. 1/2016 │invitaţia de │
│ │ │(87); │participare, │
│ │ │- Hotărârea │erate, │
│ │ │Guvernului │clarificări │
│ │ │nr. 93/2016 │publicate, după │
│ │ │(88); │caz; │
│ │ │- Hotărârea │- anunţul de │
│ │ │Guvernului │concesionare/ │
│ │ │nr. 394/2016 │invitaţia de │
│ │ │(89); │concesionare/ │
│ │ │- Hotărârea │anunţul de │
│ │ │Guvernului │concesiune │
│ │ │nr. 395/2016 │simplificat/ │
│ │ │(90); │anunţul de │
│ │ │- Hotărârea │intenţie │
│ │ │Guvernului │publicat în │
│ │ │nr. 867/2016 │SEAP, │
│ │ │(92); │clarificări │
│ │ │- Ordinul │publicate, dacă │
│ │ │ministrului │este cazul, sau │
│ │ │finanţelor │invitaţia de │
│ │ │publice nr. │participare │
│ │ │1.792/2002 │publicată în │
│ │ │(94); │SEAP, erate │
│ │ │- Ordinul │publicate, dacă │
│ │ │preşedintelui│este cazul; │
│ │ │Agenţiei │- oferta │
│ │ │Naţionale │desemnată │
│ │ │pentru │câştigătoare şi │
│ │ │Achiziţii │clarificările │
│ │ │Publice nr. │aferente │
│ │ │281/2016 │ofertei, dacă │
│ │ │(105); │este cazul; │
│ │ │- actul │- actul de │
│ │ │normativ/ │numire/desemnare│
│ │ │administrativ│a comisiei de │
│ │ │de aprobare a│evaluare/ │
│ │ │studiului de │negociere/ │
│ │ │fundamentare;│coordonare şi │
│ │ │- acordul sau│supervizare sau │
│ │ │convenţia de │a juriului, după│
│ │ │finanţare │caz; │
│ │ │externă şi │- │
│ │ │legea de │procesul-verbal │
│ │ │ratificare/ │de deschidere a │
│ │ │hotărârea │ofertelor şi │
│ │ │Guvernului de│dovada │
│ │ │aprobare, │transmiterii │
│ │ │dacă este │acestuia │
│ │ │cazul; │candidaţilor │
│ │ │- hotărârea │(aplicabil │
│ │ │Guvernului de│procedurilor │
│ │ │desemnare a │offline, dialog │
│ │ │instituţiei/ │competitiv, │
│ │ │autorităţii │negociere │
│ │ │publice │competitivă, │
│ │ │pentru │parteneriat │
│ │ │pregătirea şi│pentru inovare, │
│ │ │atribuirea │procedură │
│ │ │contractului │simplificată │
│ │ │în numele │desfăşurată în │
│ │ │partenerului │mai multe │
│ │ │public, dacă │etape); │
│ │ │este cazul; │- raportul │
│ │ │- alte acte │procedurii de │
│ │ │normative │atribuire; │
│ │ │specifice. │- documentele de│
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- comunicarea │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- alte documente│
│ │ │ │specifice. │
└────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘
┌────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │31/1990 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │51/2006 │ │
│ │ │(107); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │100/2016 │ │
│ │ │(42); │- bugetul/sursa │
│ │ │- Legea nr. │de finanţare/ │
│ │ │101/2016 │veniturile │
│ │ │(43); │proiectului/ │
│ │ │- Ordonanţa │documentul │
│ │ │Guvernului │privind asumarea│
│ │ │nr. 119/1999 │de către o │
│ │ │(48); │entitate publică│
│ │ │- Ordonanţa │a obligaţiilor │
│ │ │Guvernului │de plată sau de │
│ │ │nr. 13/2011 │garanţie în │
│ │ │(53); │beneficiul │
│ │ │- Ordonanţa │partenerului │
│ │ │de urgenţă a │public în │
│ │ │Guvernului │concordanţă cu │
│ │ │nr. 66/2011 │cele prevăzute │
│ │ │(61); │în studiul de │
│ │ │- Ordonanţa │fundamentare, │
│ │ │de urgenţă a │dacă este cazul;│
│ │ │Guvernului │- contractul de │
│ │ │nr. 40/2015 │parteneriat │
│ │ │(63); │public-privat │
│ │ │- Ordonanţa │iniţial şi │
│ │ │de urgenţă a │actele │
│ │ │Guvernului │adiţionale │
│ │ │nr. 39/2018 │anterioare, după│
│ │ │(108); │caz; │
│ │ │- Ordonanţa │- documentul │
│ │ │de urgenţă a │prin care │
│ │ │Guvernului │Guvernul sau │
│ │ │nr. 57/2019 │autoritatea │
│ │ │(118); │deliberativă │
│ │ │- Hotărârea │locală, după │
│ │ │Guvernului │caz, a aprobat │
│ │ │nr. 264/2003 │contractul de │
│ │ │(70); │parteneriat │
│ │ │- Hotărârea │public-privat; │
│ │ │Guvernului │- documentele │
│ │Act adiţional│nr. 759/2007 │achiziţiei │
│ │la contractul│(76); │iniţiale, prin │
│„22.│de │- Hotărârea │care se face │
│ │parteneriat │Guvernului │dovada │
│ │public-privat│nr. 875/2011 │prevederilor │
│ │ │(83); │privind │
│ │ │- Hotărârea │posibilitatea de│
│ │ │Guvernului │modificare a │
│ │ │nr. 1/2016 │contractului; │
│ │ │(87); │- documentul de │
│ │ │- Hotărârea │constituire sau │
│ │ │Guvernului │suplimentare a │
│ │ │nr. 93/2016 │garanţiei de │
│ │ │(88); │bună execuţie a │
│ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │Guvernului │termenul de │
│ │ │nr. 394/2016 │valabilitate, │
│ │ │(89); │dacă este cazul;│
│ │ │- Hotărârea │- nota │
│ │ │Guvernului │justificativă │
│ │ │nr. 395/2016 │care însoţeşte │
│ │ │(90); │propunerea de │
│ │ │- Hotărârea │act adiţional │
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 867/2016 │necesitatea │
│ │ │(92); │modificării │
│ │ │- Ordinul │contractului de │
│ │ │ministrului │parteneriat │
│ │ │finanţelor │public-privat; │
│ │ │publice nr. │- documentul din│
│ │ │1.792/2002 │care rezultă │
│ │ │(94); │disponibilitatea│
│ │ │- Ordinul │creditelor de │
│ │ │preşedintelui│angajament, în │
│ │ │Agenţiei │cazul în care │
│ │ │Naţionale │creşte │
│ │ │pentru │contribuţia │
│ │ │Achiziţii │partenerului │
│ │ │Publice nr. │public, dacă │
│ │ │281/2016 │este cazul; │
│ │ │(105); │- alte documente│
│ │ │- actul │specifice.“ │
│ │ │normativ/ │ │
│ │ │administrativ│ │
│ │ │de aprobare a│ │
│ │ │studiului de │ │
│ │ │fundamentare;│ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare, │ │
│ │ │dacă este │ │
│ │ │cazul; │ │
│ │ │- hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │desemnare a │ │
│ │ │instituţiei/ │ │
│ │ │autorităţii │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │pregătirea şi│ │
│ │ │atribuirea │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │în numele │ │
│ │ │partenerului │ │
│ │ │public, dacă │ │
│ │ │este cazul; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘
┌────┬────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013 (7); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE, Euratom) │ │
│ │ │nr. 1.046/2018│ │
│ │ │(109); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 241/ │ │
│ │ │2021 (110); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.060│ │
│ │ │/2021 (115); │ │
│ │ │- Decizia de │ │
│ │ │punere în │ │
│ │ │aplicare a │ │
│ │ │Consiliului │ │
│ │ │din 3 │ │
│ │ │noiembrie 2021│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │evaluării │ │
│ │ │planului de │ │
│ │ │redresare şi │ │
│ │ │rezilienţă al │ │
│ │ │României │ │
│ │ │(116); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 (26);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │350/2005 (29);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 (30);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │321/2006 (31);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 (33);│ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │119/1999 (48);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │57/2002 (52); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │63/1999 (54); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │64/2009 (59); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │74/2009 (60); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│- bugetul; │
│ │ │77/2014 (62); │- angajamentul │
│ │ │- Ordonanţa de│legal (contract,│
│ │ │urgenţă a │decizie, ordin, │
│ │ │Guvernului nr.│acord, convenţie│
│ │ │40/2015 (63); │etc.) de │
│ │ │- Ordonanţa de│finanţare şi │
│ │ │urgenţă a │actele │
│ │ │Guvernului nr.│adiţionale │
│ │ │49/2015 (64); │anterioare, dacă│
│ │Act │- Ordonanţa de│este cazul; │
│ │adiţional la│urgenţă a │- documentul din│
│ │angajamentul│Guvernului nr.│care rezultă │
│ │legal │122/2020 │disponibilitatea│
│ │(contract, │(119); │creditelor de │
│„23.│decizie, │- Ordonanţa de│angajament, în │
│ │ordin, │urgenţă a │cazul în care se│
│ │acord, │Guvernului nr.│majorează │
│ │convenţie │155/2020 │valoarea; │
│ │etc.) de │(120); │- nota de │
│ │finanţare │- Ordonanţa de│fundamentare │
│ │ │urgenţă a │privind │
│ │ │Guvernului nr.│necesitatea │
│ │ │124/2021 │modificării │
│ │ │(121); │angajamentului │
│ │ │- Ordonanţa de│legal (contract,│
│ │ │urgenţă a │decizie, ordin, │
│ │ │Guvernului nr.│acord, convenţie│
│ │ │133/2021 │etc.) de │
│ │ │(122); │finanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- alte documente│
│ │ │Guvernului nr.│specifice.“ │
│ │ │264/2003 (70);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │1.265/2004 │ │
│ │ │(71); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │1.266/2004 │ │
│ │ │(72); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │759/2007 (76);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │442/2009 (79);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │134/2011 (81);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │218/2012 (85);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │93/2016 (88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │640/2016 (91);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │936/2020 │ │
│ │ │(125); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │209/2022 │ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi dezvoltării│ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010 (101); │ │
│ │ │- procedurile │ │
│ │ │de sistem/ │ │
│ │ │operaţionale; │ │
│ │ │- actele │ │
│ │ │administrative│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │ghidurilor │ │
│ │ │solicitantului│ │
│ │ │/ghidurilor │ │
│ │ │specifice; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴────────────┴──────────────┴────────────────┘
┌────┬───────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului│legal │justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │82/1991 │ │
│ │ │(12); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │72/2013 │ │
│ │ │(38); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │98/2016 │ │
│ │ │(40); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │99/2016 │ │
│ │ │(41); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │100/2016 │ │
│ │ │(42); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │- contractul/│
│ │ │- legile │contractul │
│ │ │bugetare │subsecvent de│
│ │ │anuale; │achiziţie │
│ │ │- Ordonanţa│publică/ │
│ │ │Guvernului │sectorială │
│ │ │nr. 119/ │sau comanda, │
│ │ │1999 (48); │contractul de│
│ │ │- Ordonanţa│concesiune de│
│ │ │de urgenţă │lucrări sau │
│ │ │a │servicii; │
│ │ │Guvernului │- documentul │
│ │ │nr. 64/2009│de │
│ │ │(59); │constituire a│
│ │ │- Ordonanţa│garanţiei de │
│ │ │de urgenţă │bună │
│ │ │a │execuţie, │
│ │ │Guvernului │dacă este │
│ │ │nr. 66/2011│cazul; │
│ │ │(61); │- │
│ │ │- Ordonanţa│angajamentul │
│ │ │de urgenţă │legal │
│ │ │a │(contract, │
│ │ │Guvernului │decizie, │
│ │ │nr. 40/2015│ordin, acord,│
│ │ │(63); │convenţie │
│ │ │- Ordonanţa│etc.) de │
│ │ │de urgenţă │finanţare, │
│ │Ordonanţare│a │dacă este │
│ │de plată │Guvernului │cazul; │
│ │privind │nr. 122/ │- │
│ │achiziţia │2020 (119);│angajamentul │
│ │publică/ │- Ordonanţa│bugetar/ │
│„1. │sectorială,│de urgenţă │bugetul; │
│ │concesiunea│a │- factura │
│ │de lucrări │Guvernului │însoţită de │
│ │sau │nr. 124/ │documente │
│ │servicii │2021 (121);│care atestă │
│ │ │- Ordonanţa│livrarea │
│ │ │de urgenţă │produselor/ │
│ │ │a │prestarea │
│ │ │Guvernului │serviciilor/ │
│ │ │nr. 133/ │executarea │
│ │ │2021 (122);│lucrărilor; │
│ │ │- Hotărârea│- documentul │
│ │ │Guvernului │de │
│ │ │nr. 264/ │constituire a│
│ │ │2003 (70); │comisiei de │
│ │ │- Hotărârea│recepţie; │
│ │ │Guvernului │- documentele│
│ │ │nr. 875/ │privind │
│ │ │2011 (83); │recepţia │
│ │ │- Hotărârea│produselor/ │
│ │ │Guvernului │serviciilor/ │
│ │ │nr. 218/ │lucrărilor; │
│ │ │2012 (85); │- documentele│
│ │ │- Hotărârea│de transport,│
│ │ │Guvernului │vămuire, dacă│
│ │ │nr. 1/2016 │este cazul; │
│ │ │(87); │- evidenţa │
│ │ │- Hotărârea│avansurilor │
│ │ │Guvernului │acordate şi │
│ │ │nr. 93/2016│deduse, dacă │
│ │ │(88); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea│- alte │
│ │ │Guvernului │documente │
│ │ │nr. 394/ │specifice.“ │
│ │ │2016 (89); │ │
│ │ │- Hotărârea│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 395/ │ │
│ │ │2016 (90); │ │
│ │ │- Hotărârea│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 867/ │ │
│ │ │2016 (92); │ │
│ │ │- Hotărârea│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/ │ │
│ │ │2022 (126);│ │
│ │ │- Hotărârea│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/ │ │
│ │ │2022 (127);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului│ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr.│ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- alte acte│ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────────────┘
┌────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │- contractul │
│ │ │ │de achiziţie │
│ │ │- Legea nr.│publică/ │
│ │ │500/2002 │sectorială/ │
│ │ │(21); │contractul de│
│ │ │- Legea nr.│concesiune de│
│ │ │273/2006 │lucrări sau │
│ │ │(30); │servicii; │
│ │ │- Legea nr.│- │
│ │ │227/2015 │angajamentul │
│ │ │(39); │legal │
│ │ │- legile │(contract, │
│ │ │bugetare │decizie, │
│ │ │anuale; │ordin, acord,│
│ │ │- Ordonanţa│convenţie │
│ │ │Guvernului │etc.) de │
│ │ │nr. 119/ │finanţare, │
│ │ │1999 (48); │dacă este │
│ │ │- Ordonanţa│cazul; │
│ │ │de urgenţă │- │
│ │ │a │angajamentul │
│ │ │Guvernului │bugetar; │
│ │Ordonanţare │nr. 64/2009│- avizul de │
│ │de plată │(59); │plată; │
│ │pentru │- Ordonanţa│- nota de │
│ │avansuri │de urgenţă │aprobare a │
│ │acordate în │a │cheltuielilor│
│ │cadrul │Guvernului │eligibile; │
│„2. │contractului│nr. 66/2011│- solicitarea│
│ │de achiziţie│(61); │de acordare a│
│ │publică/ │- Hotărârea│avansului; │
│ │sectorială/ │Guvernului │- factura; │
│ │de │nr. 264/ │- documentul │
│ │concesiune │2003 (70); │prin care se │
│ │de lucrări │- Hotărârea│constituie │
│ │sau servicii│Guvernului │garanţia │
│ │ │nr. 875/ │legală de │
│ │ │2011 (83); │returnare a │
│ │ │- Hotărârea│avansului; │
│ │ │Guvernului │- nota de │
│ │ │nr. 218/ │fundamentare/│
│ │ │2012 (85); │autorizare; │
│ │ │- Hotărârea│- documentul │
│ │ │Guvernului │de │
│ │ │nr. 1/2016 │constituire a│
│ │ │(87); │garanţiei de │
│ │ │- Ordinul │bună │
│ │ │ministrului│execuţie, │
│ │ │finanţelor │dacă este │
│ │ │publice nr.│cazul; │
│ │ │1.792/2002 │- evidenţa │
│ │ │(94); │avansurilor │
│ │ │- alte acte│acordate şi │
│ │ │normative │deduse, dacă │
│ │ │specifice. │este cazul; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
┌────┬──────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal│justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508│ │
│ │ │/2014 (10); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.046/2018 │ │
│ │ │(109); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.060/2021 │ │
│ │ │(115); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- │
│ │ │273/2006 │angajamentul │
│ │ │(30); │legal │
│ │ │- Legea nr. │(contract, │
│ │ │105/2011 │decizie, │
│ │ │(37); │ordin, acord,│
│ │ │- Legea nr. │convenţie │
│ │ │227/2015 │etc.) de │
│ │ │(39); │finanţare; │
│ │ │- legile │- │
│ │ │bugetare │angajamentul │
│ │ │anuale; │bugetar/ │
│ │ │- Ordonanţa │bugetul; │
│ │ │Guvernului │- cererea de │
│ │ │nr. 119/1999│plată/ │
│ │ │(48); │rambursare │
│ │ │- Ordonanţa │privind │
│ │ │de urgenţă a│prefinanţări,│
│ │ │Guvernului │plăţi │
│ │ │nr. 63/1999 │intermediare,│
│ │ │(54); │plăţi finale,│
│ │ │- Ordonanţa │după caz, │
│ │ │de urgenţă a│împreună cu │
│ │ │Guvernului │documentele │
│ │ │nr. 64/2009 │justificative│
│ │ │(59); │aferente; │
│ │ │- Ordonanţa │- cererea de │
│ │ │de urgenţă a│transfer/ │
│ │ │Guvernului │cererea de │
│ │ │nr. 74/2009 │transfer de │
│ │Ordonanţare de│(60); │fonduri, după│
│ │plată privind │- Ordonanţa │caz, împreună│
│ │prefinanţări, │de urgenţă a│cu │
│ │plăţi │Guvernului │documentele │
│ │intermediare, │nr. 40/2015 │justificative│
│ │plăţi finale │(63); │prevăzute în │
│ │în cadrul │- Ordonanţa │angajamentele│
│„3. │angajamentelor│de urgenţă a│legale de │
│ │legale │Guvernului │finanţare; │
│ │(contract, │nr. 122/2020│- nota de │
│ │decizie, │(119); │autorizare a │
│ │ordin, acord, │- Ordonanţa │plăţii/ │
│ │convenţie │de urgenţă a│rambursării │
│ │etc.) de │Guvernului │sau nota de │
│ │finanţare │nr. 155/2020│lichidare; │
│ │ │(120); │- avizul de │
│ │ │- Ordonanţa │plată/ │
│ │ │de urgenţă a│rambursare; │
│ │ │Guvernului │- raportul de│
│ │ │nr. 124/2021│progres, dacă│
│ │ │(121); │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- decontul │
│ │ │de urgenţă a│privind │
│ │ │Guvernului │prefinanţarea│
│ │ │nr. 133/2021│acordată, │
│ │ │(122); │dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- │
│ │ │nr. 264/2003│documentaţia │
│ │ │(70); │justificativă│
│ │ │- Hotărârea │specifică ce │
│ │ │Guvernului │rezultă din │
│ │ │nr. 759/2007│actul │
│ │ │(76); │normativ/ │
│ │ │- Hotărârea │stabilită │
│ │ │Guvernului │prin ghiduri │
│ │ │nr. 442/2009│specifice ce │
│ │ │(79); │reglementează│
│ │ │- Hotărârea │operaţiunea │
│ │ │Guvernului │şi/sau │
│ │ │nr. 1/2016 │domeniul │
│ │ │(87); │respectiv; │
│ │ │- Hotărârea │- alte │
│ │ │Guvernului │documente │
│ │ │nr. 93/2016 │specifice.“ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 936/2020│ │
│ │ │(125); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/2022│ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022│ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴──────────────┴────────────┴─────────────┘
┌────┬───────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului│legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 500/ │ │
│ │ │2002 (21);│ │
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 273/ │ │
│ │ │2006 (30);│- nota de │
│ │ │- Decretul│fundamentare; │
│ │Ordonanţare│nr. 209/ │- documentul │
│ │de plată/ │1976 (44);│specific prin │
│ │Dispoziţie │- │care s-a │
│ │de plată │Ordonanţa │aprobat │
│ │către │Guvernului│acţiunea şi │
│ │casierie │nr. 119/ │devizul │
│ │privind │1999 (48);│acesteia; │
│„11.│avansuri │- │- decontul │
│ │sau sume │Hotărârea │justificativ │
│ │cuvenite │Guvernului│al │
│ │titularului│nr. 518/ │cheltuielilor,│
│ │de decont, │1995 (66);│dacă este │
│ │care se │- │cazul; │
│ │acordă prin│Hotărârea │- alte │
│ │casierie │Guvernului│documente │
│ │ │nr. 714/ │specifice.“ │
│ │ │2018 │ │
│ │ │(124); │ │
│ │ │- alte │ │
│ │ │acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice.│ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────────┘
┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr.│- │
│ │ │76/2002 │centralizatorul│
│ │ │(19); │lunar al │
│ │ │- Legea nr.│statelor de │
│ │ │346/2002 │salarii; │
│ │ │(20); │- statele de │
│ │ │- Legea nr.│salarii; │
│ │ │500/2002 │- bugetul/ │
│ │ │(21); │angajamentul │
│ │ │- Legea nr.│bugetar; │
│ │ │53/2003 │- situaţia │
│ │ │(22); │privind │
│ │ │- Legea nr.│repartizarea pe│
│ │ │95/2006 │luni a │
│ │ │(32); │cheltuielilor │
│ │ │- Legea nr.│de personal │
│ │ │273/2006 │aprobate; │
│ │ │(30); │ │
│ │ ├───────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │69/2010 │ │
│ │ │(34); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │Ordonanţare │263/2010 │ │
│ │de plată a │(35); │ │
│ │salariilor, a│- │ │
│ │altor │Legea-cadru│ │
│ │drepturi │nr. 153/ │ │
│ │salariale │2017 (36); │- situaţia │
│12. │acordate │- Legea nr.│privind │
│ │personalului,│227/2015 │monitorizarea │
│ │precum şi a │(39); │cheltuielilor │
│ │obligaţiilor │- legile │de personal │
│ │fiscale │bugetare │finanţate de la│
│ │aferente │anuale; │buget, pe luna │
│ │acestora │- Ordonanţa│anterioară; │
│ │ │Guvernului │- actul de │
│ │ │nr. 119/ │decizie internă│
│ │ │1999 (48); │privind │
│ │ │- Ordonanţa│aprobarea │
│ │ │de urgenţă │acordării │
│ │ │a │sporurilor, │
│ │ │Guvernului │orelor │
│ │ │nr. 57/2019│suplimentare, │
│ │ │(118); │premiilor, │
│ │ │- Ordonanţa│altor drepturi │
│ │ │de urgenţă │salariale, dacă│
│ │ │a │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 48/2005│documente │
│ │ │(55); │specifice. │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului│ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr.│ │
│ │ │166/2006 │ │
│ │ │(96); │ │
│ │ │- alte acte│ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┘
┌────┬───────────┬──────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului│legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │studiului de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │concesiunii; │
│ │ │ │- caietul de │
│ │ │ │sarcini; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │- Legea │- clarificările │
│ │ │nr. 213/ │privind │
│ │ │1998 (16);│documentaţia şi │
│ │ │- Legea │răspunsurile la │
│ │ │nr. 500/ │acestea, dacă │
│ │ │2002 (21);│este cazul; │
│ │ │- Legea │- nota │
│ │ │nr. 273/ │justificativă │
│ │Contract de│2006 (30);│privind alegerea │
│ │concesiune │- │procedurii de │
│ │de bunuri │Ordonanţa │atribuire; │
│ │proprietate│Guvernului│- anunţul de │
│„1. │publică │nr. 119/ │licitaţie │
│ │(entitatea │1999 (48);│publicat; │
│ │publică │- │- documentul de │
│ │este │Ordonanţa │constituire a │
│ │concedent) │de urgenţă│comisiei de │
│ │ │a │evaluare; │
│ │ │Guvernului│- │
│ │ │nr. 57/ │procesele-verbale│
│ │ │2019 │întocmite de │
│ │ │(118); │comisia de │
│ │ │- alte │evaluare; │
│ │ │acte │- raportul │
│ │ │normative │comisiei de │
│ │ │specifice.│evaluare privind │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ofertei │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴───────────┴──────────┴─────────────────┘
┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare/ │
│ │ │ │referatul de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- titlul de │
│ │ │ │proprietate/ │
│ │ │ │hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │dreptului de │
│ │ │ │administrare; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │închirierii │
│ │ │- Legea nr.│bunurilor │
│ │ │213/1998 │proprietate │
│ │ │(16); │publică; │
│ │ │- Legea nr.│- documentaţia │
│ │ │500/2002 │de atribuire; │
│ │ │(21); │- anunţul de │
│ │ │- Legea nr.│licitaţie │
│ │ │273/2006 │publicat; │
│ │ │(30); │- clarificările│
│ │ │- Ordonanţa│privind │
│ │ │Guvernului │documentaţia şi│
│ │ │nr. 119/ │răspunsurile la│
│ │ │1999 (48); │acestea, dacă │
│ │Contract de │- Legea nr.│este cazul; │
│ │închiriere a │287/2009 │- documentul de│
│ │bunurilor │(33); │constituire/ │
│ │proprietate │- Ordonanţa│numire a │
│ │publică │de urgenţă │comisiei de │
│2. │(entitatea │a │evaluare; │
│ │publică este │Guvernului │- clarificările│
│ │titular al │nr. 57/2019│solicitate de │
│ │dreptului de │(118); │autoritatea │
│ │proprietate/ │- norme/ │contractantă şi│
│ │administrare)│proceduri/ │răspunsurile │
│ │ │regulamente│ofertanţilor, │
│ │ │interne │dacă este │
│ │ │privind │cazul; │
│ │ │închirierea│- raportul │
│ │ │bunurilor │comisiei de │
│ │ │proprietate│evaluare │
│ │ │publică, │privind │
│ │ │aprobate de│stabilirea │
│ │ │entităţile │ofertei │
│ │ │publice; │câştigătoare; │
│ │ │- alte acte│- informarea │
│ │ │normative │ofertanţilor cu│
│ │ │specifice. │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de│
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor,│
│ │ │ │dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┘
┌────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │proiect (în cazul │
│ │ │- │proiectelor finanţate │
│ │ │Regulamentul │din fonduri │
│ │ │(CE) nr. │nerambursabile şi/sau │
│ │ │2.195/2002 │al proiectelor de │
│ │ │(1); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │- Legea nr. │- strategia de │
│ │ │500/2002 │contractare/nota │
│ │ │(21); │justificativă privind │
│ │ │- Legea nr. │selectarea procedurii │
│ │ │346/2004 │de achiziţie; │
│ │ │(26); │- nota privind │
│ │ │- Legea nr. │calculul valorii │
│ │ │273/2006 │estimate minime şi │
│ │ │(30); │maxime, în cazul în │
│ │ │- Legea nr. │care nu este necesară │
│ │ │98/2016 (40);│întocmirea unei │
│ │ │- Legea nr. │strategii de │
│ │ │99/2016 (41);│contractare; │
│ │Model de │- Legea nr. │- fişa obiectivului/ │
│ │acord-cadru │101/2016 │proiectului/categoriei│
│ │de achiziţie│(43); │de investiţii, dacă │
│ │publică/ │- legile │este cazul; │
│„3. │sectorială │bugetare │- lista detaliată │
│ │inclus în │anuale; │pentru alte cheltuieli│
│ │documentaţia│- Ordonanţa │de investiţii, dacă │
│ │de atribuire│Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 119/1999 │- acordul sau │
│ │ │(48); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Hotărârea │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 395/2016 │- angajamentul legal │
│ │ │(90); │(contract, decizie, │
│ │ │- Ordinul │ordin, acord, │
│ │ │preşedintelui│convenţie etc.) de │
│ │ │Agenţiei │finanţare, dacă este │
│ │ │Naţionale │cazul; │
│ │ │pentru │- actul de aprobare a │
│ │ │Achiziţii │documentaţiei │
│ │ │Publice nr. │tehnico-economice a │
│ │ │281/2016 │obiectivului de │
│ │ │(105); │investiţii, dacă este │
│ │ │- alte acte │cazul; │
│ │ │normative │- documentaţia de │
│ │ │specifice. │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
┌────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- strategia anuală de │
│ │ │500/2002 │achiziţii publice/ │
│ │ │(21); │sectoriale, dacă este │
│ │ │- Legea nr. │cazul; │
│ │ │346/2004 │- programul anual al │
│ │ │(26); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Legea nr. │sectoriale; │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 13/2011 │ │
│ │ │(53); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │- programul │
│ │ │- Ordonanţa │achiziţiilor publice/ │
│ │ │de urgenţă a │sectoriale la nivel de│
│ │ │Guvernului │proiect (în cazul │
│ │ │nr. 66/2011 │proiectelor finanţate │
│ │ │(61); │din fonduri │
│ │ │- Ordonanţa │nerambursabile şi/sau │
│ │ │de urgenţă a │al proiectelor de │
│ │ │Guvernului │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │nr. 98/2017 │- strategia de │
│ │ │(117); │contractare/nota │
│ │ │- Ordonanţa │justificativă privind │
│ │ │de urgenţă a │selectarea procedurii │
│ │ │Guvernului │de achiziţie; │
│ │ │nr. 124/2021 │- nota privind │
│ │ │(121); │calculul valorii │
│ │Model de │- Ordonanţa │estimate, în cazul în │
│ │contract de │de urgenţă a │care nu este necesară │
│ │achiziţie │Guvernului │întocmirea unei │
│4. │publică/ │nr. 133/2021 │strategii de │
│ │sectorială │(122); │contractare; │
│ │inclus în │- Hotărârea │- fişa obiectivului/ │
│ │documentaţia│Guvernului │proiectului/categoriei│
│ │de atribuire│nr. 264/2003 │de investiţii, dacă │
│ │ │(70); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- lista detaliată │
│ │ │Guvernului │pentru alte cheltuieli│
│ │ │nr. 759/2007 │de investiţii, dacă │
│ │ │(76); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului │documentaţiei │
│ │ │nr. 875/2011 │tehnico-economice a │
│ │ │(83); │obiectivului de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- acordul sau │
│ │ │(85); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Hotărârea │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 394/2016 │- angajamentul legal │
│ │ │(89); │(contract, decizie, │
│ │ │- Hotărârea │ordin, acord, │
│ │ │Guvernului │convenţie etc.) de │
│ │ │nr. 395/2016 │finanţare; │
│ │ │(90); │- documentaţia de │
│ │ │- Hotărârea │atribuire; │
│ │ │Guvernului │- anunţul de intenţie,│
│ │ │nr. 907/2016 │dacă este cazul; │
│ │ │(93); │- anunţul de │
│ │ │- Hotărârea │participare/ │
│ │ │Guvernului │simplificat/de │
│ │ │nr. 419/2018 │concurs, anunţul de │
│ │ │(123); │intenţie valabil în │
│ │ │- Hotărârea │mod continuu sau │
│ │ │Guvernului │invitaţia de │
│ │ │nr. 209/2022 │participare; │
│ │ │(126); │- alte documente │
│ │ │- Hotărârea │specifice. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
┌────┬────────────┬──────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare; sau │
│ │ │ │- nota │
│ │ │ │justificativă/ │
│ │ │ │studiul de │
│ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │selectarea │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │achiziţie; │
│ │ │ │- nota privind │
│ │ │- Legea │calculul valorii │
│ │ │nr. 213/ │estimate, dacă │
│ │ │1998 (16);│este cazul; │
│ │ │- Legea │- fişa │
│ │ │nr. 500/ │obiectivului/ │
│ │ │2002 (21);│proiectului/ │
│ │ │- Legea │categoriei de │
│ │ │nr. 273/ │investiţii, dacă │
│ │ │2006 (30);│este cazul; │
│ │Model de │- Legea │- lista detaliată│
│ │contract de │nr. 100/ │pentru alte │
│ │concesiune │2016 (42);│cheltuieli de │
│ │de lucrări │- Legea │investiţii, dacă │
│ │sau servicii│nr. 101/ │este cazul; │
│„5. │inclus în │2016 (43);│- actul de │
│ │documentaţia│- │aprobare a │
│ │de atribuire│Ordonanţa │documentaţiei │
│ │(entitatea │Guvernului│tehnico-economice│
│ │publică este│nr. 119/ │a obiectivului de│
│ │concedent) │1999 (48);│investiţii, dacă │
│ │ │- │este cazul; │
│ │ │Hotărârea │- acordul sau │
│ │ │Guvernului│convenţia de │
│ │ │nr. 867/ │finanţare │
│ │ │2016 (92);│externă, dacă │
│ │ │- alte │este cazul; │
│ │ │acte │- angajamentul │
│ │ │normative │legal (contract, │
│ │ │specifice.│decizie, ordin, │
│ │ │ │acord, convenţie │
│ │ │ │etc.) de │
│ │ │ │finanţare; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │intenţie, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │concesionare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴────────────┴──────────┴─────────────────┘
┌────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │proiect (în cazul │
│ │ │ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │din fonduri │
│ │ │ │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │al proiectelor de │
│ │ │ │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare/nota │
│ │ │ │justificativă privind │
│ │ │ │selectarea procedurii │
│ │ │ │de achiziţie; │
│ │ │ │- nota privind │
│ │ │ │calculul valorii │
│ │ │ │estimate minime şi │
│ │ │ │maxime, în cazul în │
│ │ │ │care nu este necesară │
│ │ │- │întocmirea unei │
│ │ │Regulamentul │strategii de │
│ │ │(CE) nr. │contractare; │
│ │ │2.195/2002 │- fişa obiectivului/ │
│ │ │(1); │proiectului/categoriei│
│ │ │- Legea nr. │de investiţii, dacă │
│ │ │500/2002 │este cazul; │
│ │ │(21); │- lista detaliată │
│ │ │- Legea nr. │pentru alte cheltuieli│
│ │ │346/2004 │de investiţii, dacă │
│ │ │(26); │este cazul; │
│ │ │- Legea nr. │- acordul sau │
│ │ │273/2006 │convenţia de finanţare│
│ │ │(30); │externă, dacă este │
│ │ │- Legea nr. │cazul; │
│ │ │98/2016 (40);│- angajamentul legal │
│ │ │- Legea nr. │(contract, decizie, │
│ │ │99/2016 (41);│ordin, acord, │
│ │ │- Legea nr. │convenţie etc.) de │
│ │ │101/2016 │finanţare; │
│ │ │(43); │- actul de aprobare a │
│ │Acord-cadru│- legile │documentaţiei │
│ │de │bugetare │tehnico-economice a │
│„6. │achiziţie │anuale; │obiectivului de │
│ │publică/ │- Ordonanţa │investiţii, dacă este │
│ │sectorială │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 119/1999 │- documentaţia de │
│ │ │(48); │atribuire completă, │
│ │ │- Hotărârea │aşa cum a fost │
│ │ │Guvernului │publicată în SEAP, │
│ │ │nr. 394/2016 │clarificări/erate la │
│ │ │(89); │documentaţia de │
│ │ │- Hotărârea │atribuire, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 395/2016 │- actul de numire/ │
│ │ │(90); │desemnare a comisiei │
│ │ │- Ordinul │de evaluare/negociere │
│ │ │preşedintelui│sau a juriului; │
│ │ │Agenţiei │- contestaţii la │
│ │ │Naţionale │documentaţia de │
│ │ │pentru │atribuire, dacă este │
│ │ │Achiziţii │cazul, şi documentele │
│ │ │Publice nr. │privind soluţionarea; │
│ │ │281/2016 │- anunţul de │
│ │ │(105); │participare/ │
│ │ │- alte acte │simplificat/de │
│ │ │normative │concurs, publicat în │
│ │ │specifice. │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare, erate, │
│ │ │ │clarificări publicate,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta/ofertele │
│ │ │ │desemnată/desemnate │
│ │ │ │câştigătoare şi │
│ │ │ │clarificările aferente│
│ │ │ │ofertei/ ofertelor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- raportul procedurii │
│ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │- comunicările către │
│ │ │ │ofertanţi ale │
│ │ │ │rezultatului aplicării│
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul privind │
│ │ │ │soluţionarea │
│ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │rezultatul procedurii │
│ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────────────────┘
┌────┬────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 500/ │ │
│ │ │2002 (21);│ │
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 273/ │ │
│ │ │2006 (30);│- actul │
│ │ │- Legea │intern de │
│ │ │nr. 98/ │decizie │
│ │ │2016 (40);│privind │
│ │Decont de │- Decretul│deplasarea în│
│ │cheltuieli │nr. 209/ │ţară sau, │
│ │privind │1976 (44);│după caz, │
│ │justificarea│- │referatul │
│ │avansului │Ordonanţa │aprobat │
│ │acordat │Guvernului│privind │
│„12.│pentru │nr. 119/ │achiziţia │
│ │deplasări în│1999 (48);│directă; │
│ │ţară şi/sau │- │- documente │
│ │pentru │Hotărârea │justificative│
│ │achiziţii │Guvernului│specifice │
│ │prin │nr. 395/ │diferitelor │
│ │cumpărare │2016 (90);│categorii de │
│ │directă │- │cheltuieli; │
│ │ │Hotărârea │- alte │
│ │ │Guvernului│documente │
│ │ │nr. 714/ │specifice.“ │
│ │ │2018 │ │
│ │ │(124); │ │
│ │ │- alte │ │
│ │ │acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice.│ │
└────┴────────────┴──────────┴─────────────┘
┌────┬────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal│justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.300/2013 │ │
│ │ │(5); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.301/2013 │ │
│ │ │(6); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.304/2013 │ │
│ │ │(8); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.305/2013 │ │
│ │ │(9); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508│ │
│ │ │/2014 (10); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 809│ │
│ │ │/2014 (11); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.046/2018 │ │
│ │ │(109); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.056/2021 │ │
│ │ │(111); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.057/2021 │ │
│ │ │(112); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.058/2021 │ │
│ │ │(113); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.059/2021 │ │
│ │ │(114); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.060/2021 │ │
│ │ │(115); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- │
│ │ │273/2006 │angajamentul │
│ │ │(30); │legal │
│ │ │- Legea nr. │(contract, │
│ │ │105/2011 │decizie, │
│ │ │(37); │ordin, acord,│
│ │ │- legile │convenţie │
│ │ │bugetare │etc.) de │
│ │ │anuale; │finanţare; │
│ │ │- Ordonanţa │- prognoza │
│ │Cerere de │Guvernului │fluxului de │
│„16.│prefinanţare│nr. 119/1999│prefinanţare;│
│ │ │(48); │- copie │
│ │ │- Ordonanţa │extras cont │
│ │ │de urgenţă a│disponibil │
│ │ │Guvernului │din fonduri │
│ │ │nr. 63/1999 │europene; │
│ │ │(54); │- copie │
│ │ │- Ordonanţa │extras cont │
│ │ │de urgenţă a│trezorerie; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 64/2009 │documente │
│ │ │(59); │specifice.“ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 124/2021│ │
│ │ │(121); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 133/2021│ │
│ │ │(122); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003│ │
│ │ │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007│ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016│ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/2022│ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022│ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii│ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. │ │
│ │ │16/2010 │ │
│ │ │(101); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────────┘
┌────┬───────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal│justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.300/2013 │ │
│ │ │(5); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.301/2013 │- bugetul; │
│ │ │(6); │- angajamentul│
│ │ │- │legal │
│ │ │Regulamentul│(contract, │
│ │ │(CE) nr. │decizie, │
│ │ │1.303/2013 │ordin, acord, │
│ │ │(7); │convenţie │
│ │ │- │etc.) de │
│ │ │Regulamentul│finanţare; │
│ │ │(UE) nr. │- nota │
│ │ │1.304/2013 │justificativă;│
│ │ │(8); │- declaraţia │
│ │ │- │de cheltuieli;│
│ │ │Regulamentul│- cashflow-ul │
│ │ │(UE) nr. │sumelor │
│ │ │1.305/2013 │previzionate; │
│ │ │(9); │- raportarea │
│ │ │- │financiară; │
│ │ │Regulamentul│- raportul │
│ │ │(CE) nr. 508│asupra │
│ │ │/2014 (10); │progresului │
│ │ │- │înregistrat; │
│ │ │Regulamentul│- situaţia │
│ │ │(UE) nr. 809│cofinanţării │
│ │ │/2014 (11); │de la bugetul │
│ │ │- │de stat; │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.046/2018 │ │
│ │ │(109); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.056/2021 │ │
│ │ │(111); │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.057/2021 │ │
│ │ │(112); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.058/2021 │ │
│ │ │(113); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.059/2021 │ │
│ │ │(114); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.060/2021 │ │
│ │ │(115); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │Cerere de │- Ordonanţa │ │
│17. │fonduri │Guvernului │ │
│ │europene │nr. 119/1999│ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 63/1999 │ │
│ │ │(54); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa │- │
│ │ │de urgenţă a│reconcilierea │
│ │ │Guvernului │bancară; │
│ │ │nr. 40/2015 │- copie extras│
│ │ │(63); │cont │
│ │ │- Ordonanţa │trezorerie; │
│ │ │de urgenţă a│- alte │
│ │ │Guvernului │documente │
│ │ │nr. 49/2015 │specifice. │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 124/2021│ │
│ │ │(121); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 133/2021│ │
│ │ │(122); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003│ │
│ │ │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007│ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016│ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/2022│ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022│ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii│ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. │ │
│ │ │16/2010 │ │
│ │ │(101); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴────────────┴──────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.2. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau al proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Strategia de contractare, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.6. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.7. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc. ) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.8. │publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.9. │atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicat │
│1.10.│în SEAP/Anunţul de intenţie │
│ │valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11.│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│ │a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│ │candidaţilor (aplicabil │
│1.13.│procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.15.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.16.│aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.17.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/│
│ │global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie cuprins în strategia │
│ │anuală de achiziţii publice/ │
│ │sectoriale şi/sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│4.1. │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau al│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│4.2. │aplicată să fie cea stabilită │
│ │în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │a) Strategia de contractare, │
│ │dacă este cazul; şi │
│ │b) Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │sau programul achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect, dacă nu este cazul să │
│ │se întocmească strategia de │
│ │contractare, potrivit │
│ │prevederilor legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să se │
│ │încadreze în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│4.3. │angajamentului legal (contract, │
│ │ordin, decizie, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│ │perioada de clarificări, │
│4.4. │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │atribuire; dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │autorităţii contractante, │
│ │acestea sunt justificate │
│ │printr-o notă separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.5. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul autorităţii│
│ │contractante de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│4.6. │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.7. │efectuate conform pct. 4.4 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială trebuie să │
│ │cuprindă prevederi referitoare │
│ │la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│4.8. │contractului; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Cererea de finanţare/Acordul │
│ │de finanţare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa de fundamentare a │
│1.2. │proiectului - avizul de │
│ │principiu al autorităţii de │
│ │management │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul tehnic şi listele de│
│ │evaluare şi selecţie aferente, │
│1.3. │întocmite de compartimentele de │
│ │specialitate/lista proiectelor │
│ │selectate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.5. │încheiat între liderul de │
│ │proiect şi partenerii acestuia, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Acordul de implementare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Acordul de colaborare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Convenţia de finanţare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea/Raportul comisiei de│
│1.9. │evaluare cu privire la │
│ │proiectele selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│1.10.│acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Apelurile de proiecte, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi │
│1.12.│devizul de cheltuieli, aprobate │
│ │de ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Raportul privind vizita la │
│ │faţa locului, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de analiză a │
│1.14.│conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de notificare │
│1.15.│privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Raportul de evaluare tehnică │
│ │şi financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.17.│- Documentul pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.18.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│2.2. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/│
│ │global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii │
│3. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în cadrul programului │
│ │de finanţare, respectiv să se │
│ │regăsească printre operaţiunile │
│4.1. │finanţate prin intermediul │
│ │programului/să fie cuprins în │
│ │lista proiectelor selectate, │
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă: │
│ │a) valoarea totală a proiectului│
│ │de finanţat, detaliată pe surse │
│ │de finanţare; │
│ │b) eligibilitatea şi rambursarea│
│ │cheltuielilor care se │
│ │finanţează; │
│ │c) acordarea prefinanţării, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │d) reglementări privind TVA; │
│ │e) actualizarea finanţării în │
│ │perioada de implementare a │
│ │proiectului, cu respectarea │
│ │legii; │
│ │f) cheltuielile neeligibile │
│ │stabilite în condiţiile legii; │
│ │g) justificarea şi virarea │
│ │sumelor aferente cheltuielilor │
│4.2. │eligibile efectuate; │
│ │h) condiţii de autorizare la │
│ │plată a cheltuielilor; │
│ │i) obligaţia emiterii unei │
│ │garanţii pentru suma aferentă │
│ │prefinanţării; │
│ │j) clauză de reziliere; │
│ │k) clauză rezolutorie, dacă este│
│ │cazul; │
│ │l) accesul neîngrădit al │
│ │autorităţilor naţionale şi │
│ │europene cu atribuţii de │
│ │verificare, control şi audit, │
│ │inclusiv al coordonatorului │
│ │naţional, după caz, în limitele │
│ │competenţelor ce le revin; │
│ │m) alte drepturi şi obligaţii │
│ │stabilite prin actele normative │
│ │care reglementează acordarea │
│ │finanţării, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea de către │
│ │coordonatorii de reforme şi/sau │
│ │investiţii sau de către │
│ │responsabilii de implementarea │
│ │investiţiilor specifice locale a│
│ │termenilor şi condiţiilor │
│ │privind derularea operaţiunilor │
│ │financiare cu beneficiarii, │
│ │inclusiv a: │
│ │a) condiţiilor de acordare a │
│ │sumelor solicitate prin cererile│
│ │de transfer; │
│ │b) termenului maxim de efectuare│
│ │a plăţilor aferente sumelor │
│ │solicitate prin cererile de │
│4.3. │transfer; │
│ │c) calendarului/graficului │
│ │estimativ privind termenele de │
│ │depunere a estimărilor │
│ │trimestriale de fonduri, a │
│ │cererilor de transfer, precum şi│
│ │obligativitatea actualizării │
│ │acestuia; │
│ │d) obligaţiei ca fiecare cerere │
│ │de transfer să reflecte, pentru │
│ │fiecare an calendaristic, │
│ │cheltuielile efectuate în cadrul│
│ │proiectului; │
│ │e) regulilor privind sumele │
│ │solicitate prin cererile de │
│ │transfer pentru plăţi în valută │
│ │efectuate de beneficiari. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să conţină prevederi │
│ │referitoare la ajutoarele de │
│4.4. │stat/de minimis, în conformitate│
│ │cu prevederile cuprinse în │
│ │reglementările europene şi │
│ │naţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Suma din angajamentul legal │
│ │(contract, decizie, ordin, │
│4.5. │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare să fie conformă cu cea│
│ │din bugetul detaliat al │
│ │proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│4.6. │cheltuieli eligibile, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │programului operaţional │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.7. │valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.8. │identificare ale părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de│
│ │Conturi a României de a exercita│
│4.9. │control financiar, conform art. │
│ │38 alin. (2) din Legea nr. 350/ │
│ │2005, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie însoţit de toate │
│4.10.│celelalte documente impuse de │
│ │legislaţia în vigoare, în faza │
│ │de angajare │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.3. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.4. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Invitaţia la reofertare, │
│ │documentaţia de atribuire │
│ │completă, clarificări la │
│1.5. │documentaţia de reofertare, dacă│
│ │semnarea contractului subsecvent│
│ │s-a făcut cu reluarea │
│ │competiţiei între operatorii │
│ │economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│ │şi clarificările aferente │
│1.6. │ofertei, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a │
│ │făcut cu reluarea competiţiei │
│ │între operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │stabilirea ofertei câştigătoare │
│ │a contractului subsecvent/ │
│1.7. │raportul procedurii de │
│ │reofertare, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a │
│ │făcut cu reluarea competiţiei │
│ │între operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.8. │soluţionarea contestaţiilor, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.9. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.10.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.11.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul subsecvent │
│ │acordului-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/│
│ │global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │subsecvent în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încheierea contractului │
│ │subsecvent cu unul dintre │
│4.1. │operatorii care au semnat │
│ │acordul-cadru cu autoritatea │
│ │contractantă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul subsecvent să fie │
│ │întocmit potrivit modelului de │
│ │contract inclus în acordul-cadru│
│ │/documentaţia de atribuire, cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea/entitatea │
│ │contractantă în perioada de │
│ │clarificări pe parcursul │
│ │reofertării, dacă este cazul, │
│4.2. │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │reofertare, cu toate │
│ │clarificările şi modificările │
│ │aduse acesteia în perioada │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în │
│ │avantajul autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Preţurile unitare să nu │
│4.3. │depăşească valorile stabilite în│
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, în conformitate cu │
│4.4. │angajamentul legal (contract, │
│ │ordin, decizie, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordul sau convenţia de │
│ │finanţare externă şi cu regulile│
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea condiţiilor de │
│ │reluare a competiţiei din │
│4.5. │acordul-cadru, în cazul în care │
│ │acordul-cadru prevede reluarea │
│ │competiţiei cu operatorii │
│ │economici semnatari │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Semnarea contractului │
│4.6. │subsecvent se află în perioada │
│ │de valabilitate a │
│ │acordului-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele contractului │
│ │subsecvent nu aduc modificări │
│4.7. │substanţiale termenilor şi │
│ │condiţiilor stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.8. │efectuate conform pct. 4.2 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului │
│ │subsecvent să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│ │/executare a activităţilor ce │
│ │fac obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │e) preţul/costul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │f) formula de ajustare a │
│4.9. │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │k) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor care fac obiectul │
│ │achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau al proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.4. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.5. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia,│
│ │întocmite în conformitate cu │
│1.6. │prevederile legislaţiei române │
│ │şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Referatul de necesitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul publicat într-o │
│ │secţiune dedicată a website-ului│
│ │propriu sau a SEAP, însoţit de │
│1.8. │descrierea produselor, │
│ │serviciilor sau lucrărilor care │
│ │urmează a fi achiziţionate, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Notificările transmise │
│ │operatorilor economici ale căror│
│1.11.│produse/servicii/lucrări │
│ │necesare autorităţii │
│ │contractante se găsesc pe SEAP, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Dovada transmiterii prin SEAP │
│1.12.│a răspunsului operatorilor │
│ │economici, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/Ofertele fermă/ferme │
│1.13.│transmisă/transmise prin SEAP de│
│ │către operatorii economici, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acceptul ofertei ferme a │
│1.14.│operatorului economic de către │
│ │autoritatea contractantă, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul/Comanda de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/│
│ │global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/│
│ │comenzii în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei desemnate │
│ │câştigătoare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în anexa la │
│4.1. │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei demonstrează │
│4.2. │respectarea paşilor stabiliţi │
│ │prin procedurile interne, dacă │
│ │este cazul, şi a pragurilor │
│ │valorice prevăzute de lege │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, în conformitate cu │
│ │angajamentul legal (contract, │
│4.3. │ordin, decizie, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordul sau convenţia de │
│ │finanţare externă şi cu regulile│
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Întocmirea contractului/ │
│4.4. │comenzii în conformitate cu │
│ │modelele de contract/comandă │
│ │existente, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia întocmirii unui │
│ │contract prin achiziţie directă,│
│ │condiţiile contractuale trebuie │
│ │să prevadă dreptul autorităţii │
│4.5. │contractante de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) durata şi termenele de │
│ │livrare/prestare/executare a │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │e) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │f) acordarea de avans, în │
│ │condiţiile legii; │
│ │g) penalităţile în caz de │
│4.6. │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │h) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │i) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor care fac obiectul │
│ │achiziţiei; │
│ │j) clauzele de revizuire, dacă │
│ │este cazul, care să nu afecteze │
│ │caracterul contractului şi care │
│ │să respecte legea; │
│ │k) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul/Sursa de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Studiul de fundamentare │
│ │aprobat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de asociere a două sau│
│1.3. │mai multor entităţi publice, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.4. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Decizia conducătorului │
│ │entităţii publice de organizare │
│1.5. │şi punere în funcţiune a │
│ │unităţii interne de coordonare a│
│ │proiectelor de parteneriat │
│ │public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.6. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul anual al │
│1.7. │achiziţiilor publice/sectoriale,│
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.8. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile), │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Strategia de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.10.│categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.11.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.12.│publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicat │
│1.14.│în SEAP/Anunţul de intenţie │
│ │valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare/ │
│ │Invitaţia de concesionare/ │
│ │Anunţul de concesiune │
│ │simplificat/Anunţul de intenţie │
│1.15.│publicat în SEAP, clarificări │
│ │publicate, dacă este cazul, sau │
│ │invitaţia de participare │
│ │publicată în SEAP, erate │
│ │publicate, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.16.│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.17.│comisiei de evaluare/negociere/ │
│ │coordonare şi supervizare sau a │
│ │juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│ │a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│ │candidaţilor (aplicabil │
│1.18.│procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.19.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.20.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.21.│aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.22.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de parteneriat │
│ │public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/│
│ │global, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│3.1. │/sau de angajament, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului │
│ │bugetar, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea stabilită │
│ │în: │
│ │a) studiul de fundamentare, dacă│
│ │este cazul; │
│4.1. │b) strategia de contractare; │
│ │c) programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │sau programul achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect, potrivit prevederilor │
│ │legale, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract de │
│ │parteneriat public-privat inclus│
│ │în documentaţia de atribuire, cu│
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│4.2. │perioada de clarificări, │
│ │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │atribuire; dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │partenerului public, acestea │
│ │sunt justificate printr-o notă │
│ │separată. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.3. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul │
│ │partenerului public de a │
│ │modifica unilateral sau, după │
│4.4. │caz, denunţa unilateral │
│ │contractul de parteneriat │
│ │public-privat, cu respectarea │
│ │condiţiilor legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.5. │efectuate conform pct. 4.2 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │entităţii contractante. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Aspectele care au constituit │
│ │factori de evaluare sau care au │
│ │creat un avantaj competitiv în │
│ │raport cu ceilalţi participanţi │
│4.6. │la procedură se includ în │
│ │contract sub formă de clauze │
│ │obligatorii care nu mai pot fi │
│ │modificate pe perioada de │
│ │implementare a contractului. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de parteneriat │
│ │public-privat trebuie să │
│ │cuprindă prevederi referitoare │
│ │la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora, │
│ │completate cu datele │
│ │ofertantului câştigător; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │realizat în parteneriat │
│ │public-privat; │
│ │c) termenele de realizare a │
│ │lucrărilor; │
│ │d) durata contractului de │
│ │parteneriat public-privat; │
│ │e) modalitatea de finanţare şi │
│ │etapele proiectului de │
│ │parteneriat public-privat, │
│ │conform ofertei partenerului │
│ │privat; │
│ │f) remunerarea partenerului │
│ │privat, indicând în detaliu │
│ │modalitatea de calcul şi de │
│ │plată, inclusiv posibilitatea │
│ │compensărilor/deducerilor între │
│ │sumele de plată cuvenite │
│ │partenerului privat şi orice │
│ │eventuale daune sau alte sume de│
│ │plată datorate de către │
│ │partenerul privat; │
│ │g) delimitarea şi cuantificarea │
│ │clară a contribuţiei financiare │
│ │şi patrimoniale a partenerului │
│ │public, în condiţiile rezultate │
│ │în urma procedurii de atribuire;│
│ │h) garanţiile de bună execuţie │
│ │în cuantumul, modul de │
│ │constituire şi valabilitate, │
│ │asigurate de partenerul privat, │
│ │conform ofertei şi legislaţiei │
│ │în vigoare; │
│ │i) asigurările încheiate şi │
│ │completate cu termenii de │
│ │menţinere pe parcursul derulării│
│ │proiectului de parteneriat │
│ │public-privat, conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │coroborate cu oferta declarată │
│ │câştigătoare; │
│ │j) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora, în cazul│
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii, dacă este cazul;│
│ │k) condiţiile de înfiinţare şi │
│ │funcţionare a societăţii de │
│ │proiect; │
│ │l) drepturile constituite în │
│ │favoarea partenerului privat şi │
│ │a societăţii de proiect, │
│ │inclusiv cu privire la bunurile │
│ │cu care partenerul public │
│ │contribuie la realizarea │
│ │proiectului de parteneriat │
│ │public-privat; │
│ │m) drepturile şi obligaţiile │
│ │partenerului public, ale │
│ │partenerului privat şi ale │
│ │societăţii de proiect, pe │
│ │parcursul derulării proiectului │
│ │de parteneriat public-privat, │
│ │inclusiv obligaţiile │
│ │partenerului privat şi ale │
│ │societăţii de proiect menite să │
│ │garanteze respectarea │
│ │destinaţiei bunurilor implicate │
│ │în proiectul de parteneriat │
│ │public-privat şi a condiţiilor │
│4.7. │de realizare a serviciului │
│ │public; │
│ │n) regimul juridic al bunurilor │
│ │implicate în proiect, inclusiv │
│ │al bunurilor realizate sau │
│ │dobândite în cursul derulării │
│ │proiectului, şi modalitatea de │
│ │transfer al acestor bunuri la │
│ │încetarea contractului, cu │
│ │respectarea dispoziţiilor legale│
│ │în materia proprietăţii publice;│
│ │o) caracteristicile şi │
│ │obiectivele de performanţă ale │
│ │bunului sau bunurilor ce vor fi │
│ │realizate în cadrul proiectului,│
│ │precum şi indicatorii de │
│ │performanţă ai serviciului │
│ │public ce formează obiectul │
│ │proiectului; │
│ │p) modalitatea de monitorizare │
│ │şi control de către partenerul │
│ │public al respectării │
│ │obligaţiilor partenerului privat│
│ │şi ale societăţii de proiect; │
│ │q) procedura de aprobare de │
│ │către partenerul public a │
│ │contractelor încheiate de │
│ │partenerul privat şi societatea │
│ │de proiect cu afiliaţii │
│ │partenerului privat; │
│ │r) proceduri de preluare a │
│ │drepturilor şi obligaţiilor │
│ │partenerului privat de către │
│ │finanţatorii proiectului şi/sau │
│ │un nou partener privat; │
│ │s) răspunderea contractuală, │
│ │inclusiv sancţiunile şi │
│ │penalităţile aplicabile │
│ │partenerului privat în cazul │
│ │neexecutării obligaţiilor sale, │
│ │în special în cazul neatingerii │
│ │sau nemenţinerii obiectivelor │
│ │ori indicatorilor de │
│ │performanţă, precum şi, după │
│ │caz, posibilitatea compensării │
│ │sumelor astfel datorate de │
│ │partenerul privat cu plăţile │
│ │datorate de partenerul public în│
│ │temeiul contractului de │
│ │parteneriat public-privat; │
│ │t) dreptul partenerului public │
│ │de a modifica unilateral anumite│
│ │părţi ale contractului şi │
│ │dreptul partenerului public de a│
│ │denunţa unilateral contractul, │
│ │precum şi condiţiile de │
│ │exercitare a acestor drepturi │
│ │conform legii, inclusiv │
│ │modalitatea de stabilire şi │
│ │plată a eventualei compensaţii │
│ │datorate partenerului privat; │
│ │u) mecanisme de împărţire a │
│ │profitului din refinanţare; │
│ │v) procedura şi limitele │
│ │subcontractării; │
│ │w) cauzele de încetare a │
│ │contractului şi condiţiile în │
│ │care se asigură continuitatea │
│ │serviciului public realizat în │
│ │cadrul parteneriatului │
│ │public-privat; │
│ │x) clauze care să reglementeze │
│ │compensaţiile datorate de părţi │
│ │în caz de încetare a │
│ │contractului înainte de termen; │
│ │y) orice alte aspecte care, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │legii, sunt parte a contractului│
│ │de parteneriat public-privat. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie │
│1.2.│etc.) de finanţare şi actele │
│ │adiţionale anterioare, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.3.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în care se │
│ │majorează valoarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare privind │
│ │necesitatea modificării │
│1.4.│angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie │
│ │etc.) de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice^3 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul adiţional la angajamentul│
│2.2.│legal (contract, decizie, ordin, │
│ │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/ │
│ │global, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- nivelul prevăzut în valoarea │
│ │totală aprobată a proiectului/ │
│ │obiectivului de finanţat, în │
│ │valoarea maximă stabilită prin │
│3.3.│acte normative specifice sau prin│
│ │acte administrative interne │
│ │specifice, după caz, cumulând │
│ │valoarea tuturor actelor │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat potrivit │
│ │prevederilor legale specifice, │
│ │reglementărilor interne specifice│
│ │şi/sau ale celor din angajamentul│
│4.1.│legal (contract, decizie, ordin, │
│ │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare iniţial privind │
│ │modificarea clauzelor │
│ │contractuale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.2.│contractare a fondurilor, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│ │valabilitate a angajamentului │
│4.3.│legal (contract, decizie, ordin, │
│ │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea suplimentată stabilită│
│4.4.│prin actul adiţional să se │
│ │încadreze în suma solicitată de │
│ │beneficiar, dacă este cazul │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/Contractul │
│ │subsecvent de achiziţie publică/│
│1.1. │sectorială sau comanda, │
│ │contractul de concesiune de │
│ │lucrări sau servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.2. │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.3. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Factura însoţită de │
│1.5. │documentele care atestă livrarea│
│ │produselor/prestarea serviciilor│
│ │/executarea lucrărilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de recepţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind recepţia │
│1.7. │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Documentele de transport, │
│ │vămuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele justificative │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data emiterii │
│ │facturii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data angajamentului│
│ │legal │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Avansul acordat şi reţinut, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor este │
│4.2. │lichidată prin viza „Bun de │
│ │plată“ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor recepţionate; │
│4.3. │b) preţul/tariful unitar al │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare│
│ │/executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.4. │- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conversia valutară este │
│4.5. │calculată corect, dacă este │
│ │cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.6. │- Documentele justificative sunt│
│ │conforme cu prevederile legale. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Avansul este dedus conform │
│4.7. │prevederilor legale şi │
│ │contractuale, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│4.9. │bugetare deschise/repartizate │
│ │sau existente în conturi de │
│ │disponibil │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│1.1. │publică/sectorială/Contractul de│
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.2. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Angajamentul bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Cererea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de aprobare a │
│ │cheltuielilor eligibile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Solicitarea de acordare a │
│ │avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Factura │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care se │
│1.8. │constituie garanţia legală de │
│ │returnare a avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de fundamentare/ │
│ │autorizare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.10.│garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele justificative │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar din │
│ │contract │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Garanţia de returnare a │
│4.2. │avansului a fost constituită │
│ │conform prevederilor │
│ │contractuale şi legale. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul prevede acordarea │
│4.3. │de avans în cuantumul din │
│ │factură. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse │
│ │pentru plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului │
│ │bugetar; │
│ │b) nivelul din nota de │
│4.4. │fundamentare/autorizare; │
│ │c) nivelul sumei datorate, │
│ │rezultat în urma operaţiunii de │
│ │lichidare; │
│ │d) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conversia valutară este │
│4.6. │calculată corect, dacă este │
│ │cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Avansul acordat anterior a │
│4.7. │fost justificat integral sau │
│ │recuperat din sumele datorate, │
│ │dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în termenul legal │
│ │de plată │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.1. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Angajamentul bugetar/bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată/rambursare │
│ │privind prefinanţări, plăţi │
│1.3. │intermediare, plăţi finale, după│
│ │caz, împreună cu documentele │
│ │justificative aferente │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de transfer/cererea de│
│ │transfer de fonduri, după caz, │
│1.4. │împreună cu documentele │
│ │justificative prevăzute în │
│ │angajamentele legale de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de autorizare a plăţii/ │
│1.5. │rambursării sau nota de │
│ │lichidare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Avizul de plată/rambursare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul de progres, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Decontul privind prefinanţarea│
│ │acordată, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia justificativă │
│ │specifică ce rezultă din actul │
│1.9. │normativ/stabilită prin │
│ │ghidurile specifice ce │
│ │reglementează operaţiunea şi/sau│
│ │domeniul respectiv │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele justificative, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data angajamentului│
│ │legal │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca beneficiarului şi contul│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei propuse │
│4.2. │pentru plată conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │contractuale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.3. │- Încadrarea în termenul legal │
│ │de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse │
│ │pentru plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi bugetar; │
│4.4. │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată“; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Studiul de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documentul de aprobare a │
│ │studiului de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Hotărârea de aprobare a │
│ │concesiunii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Caietul de sarcini │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de aprobare a │
│ │documentaţiei de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările privind │
│1.7. │documentaţia şi răspunsurile la │
│ │acestea, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.8. │alegerea procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Procesele-verbale întocmite de│
│ │comisia de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.12.│privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertanţilor cu │
│1.13.│privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesiune de │
│ │bunuri proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aplicată este cea │
│ │aprobată prin hotărâre a │
│3.1. │Guvernului/consiliului local/ │
│ │judeţean/Consiliului General al │
│ │Municipiului Bucureşti. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│ │criteriilor de atribuire │
│3.2. │precizat/precizate în │
│ │documentaţia de atribuire şi se │
│ │află în perioada de │
│ │valabilitate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Concesionarul este ofertantul │
│3.3. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul precizează: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) descrierea şi identificarea │
│ │bunului concesionat, conform │
│ │studiului de oportunitate/ │
│ │hotărârii de aprobare a │
│ │concesiunii/caietului de │
│ │sarcini; │
│ │c) clauzele prevăzute în caietul│
│ │de sarcini şi clauzele convenite│
│ │de părţile contractante în │
│ │completarea caietului de sarcini│
│ │fără a contraveni obiectivelor │
│ │prevăzute în caietul de sarcini;│
│ │d) redevenţa, conform ofertei │
│ │câştigătoare, nu este mai mică │
│ │decât nivelul minim din studiul │
│ │de oportunitate/documentaţia de │
│ │atribuire şi modul de calcul şi │
│ │de plată a acesteia, conform │
│ │caietului de sarcini; │
│ │e) durata concesiunii, conform │
│ │studiului de oportunitate/ │
│ │caietului de sarcini, care nu │
│ │poate depăşi 49 de ani; │
│ │f) categoriile de bunuri ce vor │
│ │fi utilizate de concesionar în │
│ │derularea concesiunii, │
│ │respectiv: │
│ │- bunurile de retur ce revin de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini concedentului la │
│ │încetarea contractului de │
│3.4. │concesiune; │
│ │- bunurile proprii care rămân în│
│ │proprietatea concesionarului la │
│ │încetarea contractului de │
│ │concesiune; │
│ │g) dreptul concedentului să │
│ │inspecteze bunurile │
│ │concesionate, pe durata │
│ │contractului de concesiune, │
│ │verificând respectarea │
│ │obligaţiilor asumate de │
│ │concesionar; │
│ │h) împărţirea │
│ │responsabilităţilor de mediu │
│ │între concedent şi concesionar, │
│ │conform caietului de sarcini/ │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │i) natura şi cuantumul │
│ │garanţiilor solicitate de │
│ │concedent, conform caietului de │
│ │sarcini; │
│ │j) interdicţia pentru │
│ │concesionar de a subconcesiona │
│ │bunul ce face obiectul │
│ │concesiunii; │
│ │k) dreptul concedentului de a │
│ │denunţa unilateral contractul de│
│ │concesiune în condiţiile art. │
│ │327 din Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 57/2019, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
│ │l) penalităţi şi alte sume │
│ │datorate în caz de nerespectare │
│ │a obligaţiilor părţilor. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare/Referatul│
│ │de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Titlul de proprietate/ │
│1.2. │Hotărârea de aprobare a │
│ │dreptului de administrare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea de aprobare a │
│1.3. │închirierii bunurilor │
│ │proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările privind │
│1.6. │documentaţia şi răspunsurile la │
│ │acestea, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Documentul de constituire/ │
│ │numire a comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările solicitate de │
│1.8. │autoritatea contractantă şi │
│ │răspunsurile ofertanţilor, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.9. │privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertanţilor cu │
│1.10.│privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de închiriere │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Chiriaşul este ofertantul │
│3.1. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│ │criteriilor de atribuire │
│3.2. │precizat/precizate în │
│ │documentaţia de atribuire şi se │
│ │află în perioada de │
│ │valabilitate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul cuprinde: │
│ │a) descrierea bunului care face │
│ │obiectul închirierii, conform │
│ │notei de fundamentare/ │
│ │referatului de oportunitate şi │
│ │documentaţiei de atribuire, │
│ │aprobate; │
│ │b) clauze de natură să asigure │
│ │exploatarea bunului închiriat, │
│ │potrivit specificului acestuia; │
│ │c) clauza privind obligaţia │
│ │titularului dreptului de │
│ │închiriere de a nu exploata │
│ │bunul închiriat în vederea │
│ │culegerii de fructe naturale, │
│ │civile, industriale sau │
│ │producte; │
│ │d) durata închirierii, conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │aprobate; │
│ │e) procedura de predare-primire │
│ │a bunului; │
│ │f) chiria, modul de calcul şi │
│ │termenul de plată, conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│3.3. │g) penalităţi de întârziere │
│ │pentru neplata la termen a │
│ │chiriei; │
│ │h) clauze referitoare la │
│ │încetarea contractului, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │i) accesul la utilităţi, │
│ │individualizarea consumului de │
│ │energie, apă, căldură etc. şi │
│ │sistemul de plată, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │j) dreptul proprietarului/ │
│ │administratorului de a controla │
│ │periodic respectarea condiţiilor│
│ │închirierii, pentru a constata │
│ │starea integrităţii bunului şi │
│ │dacă acesta este folosit │
│ │potrivit destinaţiei stabilite; │
│ │k) clauze privind despăgubirile,│
│ │în situaţia denunţării │
│ │contractului înainte de │
│ │expirarea termenului; │
│ │l) clauze privind constituirea │
│ │şi utilizarea garanţiei, conform│
│ │legii şi documentaţiei de │
│ │atribuire. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.1. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau al proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│ │estimate minime şi maxime, în │
│1.5. │cazul în care nu este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.8. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.9. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.10.│decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, anunţul │
│1.13.│de intenţie valabil în mod │
│ │continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială să fie │
│3.1. │cuprins în strategia anuală de │
│ │achiziţii publice/sectoriale şi/│
│ │sau în programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│3.2. │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│ │stabilită în strategia de │
│3.3. │contractare sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială să │
│ │fie încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│3.4. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru este │
│3.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│3.6. │să conţină modelul de contract │
│ │subsecvent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│3.7. │unilaterală a acordului-cadru de│
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de acord-cadru să │
│ │conţină prevederi, respectiv │
│ │clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│3.8. │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al acordului-cadru, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de acord-cadru să │
│3.9. │prevadă care sunt clauzele care │
│ │nu pot face obiectul niciunei │
│ │modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
│ │inclus în documentaţia de │
│ │atribuire să precizeze: │
│ │a) obiectul; │
│ │b) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
│ │e) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans, în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) modalitatea de constituire a │
│ │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul; │
│ │k) anexele la acordul-cadru şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii; │
│ │l) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│3.10.│publică/sectorială se va încheia│
│ │cu un singur operator economic, │
│ │modelul de acord-cadru trebuie │
│ │să prevadă cel puţin: │
│ │1. obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le │
│ │asumă prin ofertă; │
│ │2. preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│ │în ofertă şi pe baza căruia se │
│ │va determina preţul fiecărui │
│ │contract subsecvent; │
│ │m) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială este încheiat│
│ │cu mai mulţi operatori │
│ │economici, iar contractele │
│ │subsecvente urmează să fie │
│ │atribuite prin reluarea │
│ │competiţiei, acordul-cadru │
│ │trebuie să prevadă: │
│ │1. elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a respectivului │
│ │acord-cadru; │
│ │2. elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru atribuirea │
│ │contractelor subsecvente; │
│ │elementele reofertării se referă│
│ │la preţ, termene de livrare/ │
│ │prestare/execuţie, │
│ │caracteristici tehnice, nivel │
│ │calitativ şi de performanţă şi │
│ │acestea au fost prevăzute şi în │
│ │fişa de date a achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.2. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau al proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.5. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.6. │estimate, în cazul în care nu │
│ │este necesară întocmirea unei │
│ │strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.7. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.8. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.9. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.10.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.11.│decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, anunţul │
│1.14.│de intenţie valabil în mod │
│ │continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate din │
│ │nota privind calculul valorii │
│3. │estimate/strategia de │
│ │contractare în nivelul │
│ │creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să fie cuprins în │
│ │strategia anuală de achiziţii │
│4.1. │publice/sectoriale şi/sau în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie întocmite în conformitate│
│4.2. │cu prevederile legislaţiei │
│ │române şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│ │stabilită în strategia de │
│4.3. │contractare sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│4.4. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului este │
│4.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│4.6. │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de contract să │
│ │conţină prevederi, respectiv │
│ │clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│4.7. │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al contractului, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de contract să │
│4.8. │prevadă care sunt clauzele care │
│ │nu pot face obiectul niciunei │
│ │modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile şi condiţiile de│
│4.9. │plată; │
│ │g) acordarea de avans, în │
│ │condiţiile legii; │
│ │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │i) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │j) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare │
│ │sau │
│1.2. │- Nota justificativă/Studiul de │
│ │fundamentare privind selectarea │
│ │procedurii de achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota aprobată privind calculul│
│1.3. │valorii estimate, în cazul în │
│ │care nu este necesară întocmirea│
│ │unei strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.5. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.6. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.7. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.8. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de intenţie, pentru │
│ │servicii sociale sau alte │
│1.10.│servicii specifice prevăzute în │
│ │anexa nr. 3 la Legea nr. 100/ │
│ │2016, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare, dacă │
│ │procedura de concesionare nu se │
│ │încadrează în categoria │
│1.11.│excepţiilor definite în art. 64 │
│ │şi 65 din Legea nr. 100/2016, cu│
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de │
│ │concesiune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate a │
│ │contractului de concesiune (sau │
│3. │a contribuţiei aferente │
│ │entităţii contractante) în │
│ │nivelul creditelor bugetare şi/ │
│ │sau de angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire ce │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│4.1. │stabilită în strategia de │
│ │contractare/nota justificativă/ │
│ │studiul de fundamentare, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│ │procedurii de atribuire să fie │
│4.2. │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale (se verifică în cazul în │
│ │care nu există strategie de │
│ │contractare, potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea estimată să fie │
│ │calculată în conformitate cu │
│4.3. │prevederile legale (se verifică │
│ │în cazul în care nu există │
│ │strategie de contractare, │
│ │potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│4.4. │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│ │angajamentului legal (contract, │
│4.5. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora, care │
│ │vor fi completate ulterior; │
│ │b) obiectul contractului clar │
│ │definit, conform justificării │
│ │din strategia de contractare; │
│ │c) mecanismele de plată în │
│ │cadrul contractului: │
│ │1. să stabilească modul de │
│ │remunerare a concesionarului; │
│ │2. în cazul contractelor de │
│ │concesiune de lucrări în care │
│ │plata pentru utilizarea │
│ │activelor ce fac obiectul │
│ │contractului, inclusiv cele │
│ │rezultate în urma implementării │
│ │acestuia, se face direct de │
│ │către utilizatorii finali, │
│ │entitatea contractantă │
│ │stabileşte un mecanism de plată │
│ │bazat pe nivelul cererii; │
│ │3. să prevadă modul de │
│ │recuperare a costurilor de către│
│ │concesionar; │
│ │4. în cazul modalităţilor şi │
│ │proiectelor de transport, care │
│ │pot fi viabile din punct de │
│ │vedere economic, dar nu şi din │
│ │punct de vedere financiar, │
│ │precum şi al altor servicii │
│ │publice sau municipale, să │
│ │prevadă mecanismul de plată │
│ │bazat pe plăţi de │
│ │disponibilitate; │
│ │d) cuantificarea şi alocarea │
│ │explicită a riscurilor pe │
│ │întreaga durată a contractului │
│ │de concesiune: în mod │
│ │obligatoriu, contractul trebuie │
│ │să conţină clauze prin care │
│ │concesionarul să preia cea mai │
│ │mare parte din riscurile de │
│ │operare aferente contractului de│
│ │concesiune; │
│ │e) concedentul nu se obligă la │
│ │plata niciunei sume de bani dacă│
│ │prin contract se stabileşte │
│ │faptul că riscul de operare este│
│ │preluat integral de concesionar;│
│ │în acest caz, contractul poate │
│ │prevedea o redevenţă pe care o │
│ │primeşte concedentul, stabilită │
│ │la un nivel fix sau într-un │
│ │anumit procent din cuantumul │
│ │veniturilor încasate de │
│ │concesionar de la utilizatorii │
│ │finali ca urmare a activităţilor│
│ │realizate; │
│ │f) dacă riscurile de operare │
│ │sunt împărţite între concedent │
│ │şi concesionar, contractul de │
│ │concesiune trebuie să prevadă │
│ │explicit contribuţia financiară │
│ │a concedentului pe parcursul │
│ │derulării contractului, precum │
│ │şi alte angajamente ale │
│ │acestuia, ca sprijin │
│ │complementar; │
│ │g) formula de ajustare a │
│ │preţurilor, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │h) nivelul de performanţă şi de │
│ │calitate al activităţilor pe │
│ │care concesionarul urmează să le│
│ │efectueze, precum şi modul în │
│ │care acesta trebuie să răspundă │
│ │în eventuale situaţii de │
│ │urgenţă, stabilind în acest sens│
│ │indicatori relevanţi şi │
│ │măsurabili pe baza cărora se va │
│ │realiza verificarea modului de │
│ │respectare a obligaţiilor │
│ │contractuale; │
│ │i) dreptul concedentului de a │
│ │verifica îndeplinirea cerinţelor│
│ │de performanţă şi calitate a │
│ │activităţilor realizate de │
│ │concesionar, asigurându-se în │
│ │acest sens inclusiv dreptul de a│
│ │verifica documente relevante cu │
│ │privire la aceste aspecte; │
│ │j) modul în care concesionarul │
│ │se obligă să prezinte │
│ │concedentului rapoarte periodice│
│ │sau la solicitarea acestuia din │
│ │urmă, cu privire la modul de │
│ │realizare a anumitor parametri │
│ │pe parcursul derulării │
│4.6. │contractului; │
│ │k) procedura legală prin care, │
│ │la momentul începerii │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul de la concedent la │
│ │concesionar al infrastructurii │
│ │sau al oricăror bunuri ce vor fi│
│ │utilizate în derularea │
│ │concesiunii şi faptul că lista │
│ │acestora se constituie în anexe │
│ │ale contractului de concesiune; │
│ │l) clauze care fac distincţia │
│ │dintre bunurile de retur şi │
│ │bunurile proprii, precum şi │
│ │regimul juridic al acestora; │
│ │m) clauze privind obligaţia │
│ │concesionarului de a întreţine │
│ │şi dezvolta bunurile de retur │
│ │încredinţate de concedent (dacă │
│ │este cazul) pentru efectuarea │
│ │activităţilor cuprinse în │
│ │contractul de concesiune; │
│ │n) clauze privind revenirea de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini a bunurilor de │
│ │retur la concedent, la încetarea│
│ │contractului de concesiune; │
│ │o) procedura legală prin care, │
│ │la momentul finalizării │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul obiectului │
│ │concesiunii de la concesionar la│
│ │concedent; │
│ │p) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │q) clauze privind răspunderea │
│ │solidară sau nu a operatorului │
│ │economic cu cea a terţului/ │
│ │terţilor susţinător/susţinători │
│ │în legătură cu executarea │
│ │contractului de concesiune; │
│ │r) clauze specifice care să │
│ │permită entităţii contractante │
│ │să urmărească orice pretenţie la│
│ │daune pe care concesionarul ar │
│ │putea să o aibă împotriva │
│ │terţului/terţilor susţinător/ │
│ │susţinători pentru nerespectarea│
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │angajamentul de susţinere ferm, │
│ │cum ar fi, dar fără a se limita │
│ │la, prin cesiunea drepturilor │
│ │contractantului către entitatea │
│ │contractantă, cu titlu de │
│ │garanţie; │
│ │s) angajamentul de susţinere │
│ │prezentat de terţul/terţii │
│ │susţinător/susţinători conform │
│ │legii face parte integrantă din │
│ │contractul de concesiune în │
│ │legătură cu care s-a acordat │
│ │susţinerea; │
│ │t) cuantumul şi modul de │
│ │constituire a garanţiilor; │
│ │u) clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│ │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al contractului de concesiune, │
│ │precum şi condiţiile în care se │
│ │poate recurge la acestea, dacă │
│ │este cazul, cu respectarea │
│ │legii; │
│ │v) clauze care nu pot face │
│ │obiectul niciunei modificări; │
│ │w) posibilitatea de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │concesiune de către concedent, │
│ │în condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice; │
│ │x) durata concesiunii, asumată │
│ │prin strategia de contractare; │
│ │y) modalitatea de efectuare a │
│ │plăţilor direct │
│ │subcontractanţilor propuşi în │
│ │ofertă, corespunzător părţii/ │
│ │părţilor din contract │
│ │îndeplinite de aceştia, la │
│ │solicitare; │
│ │z) valoarea concesiunii, din │
│ │care contribuţia entităţii │
│ │contractante; │
│ │aa) termenele de executare/ │
│ │prestare a activităţilor ce fac │
│ │obiectul contractului; │
│ │bb) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.1. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau al proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│ │estimate minime şi maxime, în │
│1.5. │cazul în care nu este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.8. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.9. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.10.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.11.│publicată în SEAP, clarificări/ │
│ │erate la documentaţia de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, publicat│
│ │în SEAP/anunţul de intenţie │
│1.14.│valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/Ofertele desemnată/ │
│1.15.│desemnate câştigătoare şi │
│ │clarificările aferente ofertei/ │
│ │ofertelor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicările către ofertanţi │
│1.17.│ale rezultatului aplicării │
│ │procedurii de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.18.│soluţionarea contestaţiilor │
│ │privind rezultatul procedurii de│
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.19.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să fie cuprins │
│ │în strategia anuală de achiziţii│
│3.1. │publice/sectoriale şi/sau în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată este cea stabilită în │
│ │strategia de contractare, dacă │
│3.2. │este cazul, sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru să │
│ │fie încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│3.3. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să fie întocmit │
│ │potrivit modelului de │
│ │acord-cadru inclus în │
│ │documentaţia de atribuire, cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│ │perioada de clarificări, │
│3.4. │completat cu datele din oferta/ │
│ │ofertele declarată/declarate │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire de │
│ │achiziţii publice/sectoriale; │
│ │dacă apar modificări în │
│ │avantajul autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│3.5. │efectuate conform pct. 3.4 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │acordului-cadru şi drepturile │
│ │autorităţii contractante. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţii │
│ │publice/sectoriale să fie │
│3.6. │încheiat în perioada de │
│ │valabilitate a ofertei/ofertelor│
│ │şi a garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Acordul-cadru să conţină │
│ │modelul de contract subsecvent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul acordului-cadru; │
│ │c) durata; │
│ │d) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │g) acordarea de avans, în │
│ │condiţiile legii; │
│ │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │i) în cazul în care │
│ │acordul-cadru este încheiat cu │
│ │un singur operator economic, │
│ │acesta trebuie să prevadă cel │
│ │puţin: │
│ │1. obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le-a│
│ │asumat prin ofertă; │
│ │2. preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│3.8. │în ofertă şi pe baza căruia se │
│ │va determina preţul fiecărui │
│ │contract atribuit ulterior; │
│ │j) în cazul în care │
│ │acordul-cadru este încheiat cu │
│ │mai mulţi operatori economici, │
│ │iar contractele subsecvente │
│ │urmează să fie atribuite prin │
│ │reluarea competiţiei, │
│ │acordul-cadru trebuie să │
│ │prevadă: │
│ │1. elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a respectivului acord; │
│ │2. numărul de operatori │
│ │economici cu care se încheie │
│ │acordul-cadru este mai mic decât│
│ │numărul maxim din anunţul de │
│ │participare; │
│ │3. elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru atribuirea │
│ │contractelor subsecvente; │
│ │elementele reofertării se referă│
│ │la preţ, termene de livrare/ │
│ │prestare/execuţie, │
│ │caracteristici tehnice, nivel │
│ │calitativ şi de performanţă şi │
│ │acestea au fost prevăzute şi în │
│ │fişa de date a achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.2.│decizie, ordin, acord, convenţie │
│ │etc.) de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Prognoza fluxului de │
│ │prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Copie extras cont disponibil │
│1.4.│din fonduri europene, copie │
│ │extras cont trezorerie, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice^3 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea de prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea fondurilor │
│ │solicitate prin cererea de │
│ │fonduri în: │
│ │a) limitele prevăzute în bugetul │
│3.1.│alocat programului; │
│ │b) nivelul prevăzut în actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(acolo unde este cazul); │
│ │c) nivelul rezultat din prognoza │
│ │fluxului de prefinanţare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei pentru care se│
│ │cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
│ │a) fondurile comunitare │
│ │anterioare existente şi │
│3.2.│neutilizate, conform soldului din│
│ │extrasul de cont; │
│ │b) ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│ │perioadei pentru care se solicită│
│ │fondurile europene. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea mecanismului │
│3.3.│stabilit în acordurile de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Completarea corectă a cererii │
│ │de prefinanţare cu privire la: │
│ │a) autoritatea de management/ │
│ │unitatea de plată/beneficiarul │
│ │final; │
│3.4.│b) conturile de trezorerie; │
│ │c) conturile de disponibilităţi │
│ │deschise la unităţile bancare; │
│ │d) calculul sumelor solicitate │
│ │anterior şi neutilizate; │
│ │e) celelalte rubrici prevăzute de│
│ │formular. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.2. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Nota justificativă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Declaraţia de cheltuieli │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Cashflow-ul sumelor │
│ │previzionate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Raportarea financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul asupra progresului │
│ │înregistrat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Situaţia cofinanţării de la │
│ │bugetul de stat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Reconcilierea bancară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Copia extrasului de cont de │
│1.10.│disponibil din fonduri europene,│
│ │copia extrasului de cont │
│ │trezorerie, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Cererea de fonduri europene │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea fondurilor │
│ │solicitate prin cererea de │
│ │fonduri în: │
│ │a) limitele prevăzute în bugetul│
│ │alocat programului; │
│3.1. │b) nivelul prevăzut în actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(acolo unde este cazul); │
│ │c) nivelul rezultat din │
│ │cashflow-ul sumelor │
│ │previzionate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei pentru care │
│ │se cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
│ │a) fondurile anterioare │
│ │existente şi neutilizate, │
│3.2. │conform soldului din extrasul de│
│ │cont; │
│ │b) ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│ │perioadei pentru care se │
│ │solicită fondurile europene. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea mecanismului │
│3.3. │stabilit în acordurile de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea │
│3.4. │condiţionalităţilor impuse │
│ │pentru alimentarea conturilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Completarea corectă a cererii │
│ │de fonduri cu privire la: │
│ │a) autoritatea de management/ │
│ │unitatea de plată; │
│ │b) conturile de trezorerie; │
│3.5. │c) conturile de disponibilităţi │
│ │deschise la unităţile bancare; │
│ │d) calculul sumelor solicitate │
│ │anterior şi neutilizate; │
│ │e) celelalte rubrici prevăzute │
│ │de formular. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │ │Publicat │
│ │ │în │
│ │ │Monitorul│
│ │ │Oficial │
│ │ │al │
│Nr. │Actul normativ │României,│
│crt.│ │Partea I/│
│ │ │Jurnalul │
│ │ │Oficial │
│ │ │al │
│ │ │Uniunii │
│ │ │Europene │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE, │ │
│ │Euratom) nr. 1.046/2018│ │
│ │al Parlamentului │ │
│ │European şi al │ │
│ │Consiliului din 18 │ │
│ │iulie 2018 privind │ │
│ │normele financiare │ │
│ │aplicabile bugetului │ │
│ │general al Uniunii, de │ │
│ │modificare a │J.O. al │
│ │Regulamentelor (UE) nr.│U.E., │
│109.│1.296/2013, (UE) nr. │seria L, │
│ │1.301/2013, (UE) nr. │nr. 193/ │
│ │1.303/2013, (UE) nr. │2018 │
│ │1.304/2013, (UE) nr. │ │
│ │1.309/2013, (UE) nr. │ │
│ │1.316/2013, (UE) nr. │ │
│ │223/2014, (UE) nr. 283/│ │
│ │2014 şi a Deciziei nr. │ │
│ │541/2014/UE şi de │ │
│ │abrogare a │ │
│ │Regulamentului (UE, │ │
│ │Euratom) nr. 966/2012 │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │241/2021 al │J.O. al │
│ │Parlamentului European │U.E., │
│110.│şi al Consiliului din │seria L, │
│ │12 februarie 2021 de │nr. 57/ │
│ │instituire a │2021 │
│ │Mecanismului de │ │
│ │redresare şi rezilienţă│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.056/2021 al │J.O. al │
│ │Parlamentului European │U.E., │
│111.│şi al Consiliului din │seria L, │
│ │24 iunie 2021 de │nr. 231/ │
│ │instituire a Fondului │2021 │
│ │pentru o tranziţie │ │
│ │justă │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.057/2021 al │ │
│ │Parlamentului European │J.O. al │
│ │şi al Consiliului din │U.E., │
│112.│24 iunie 2021 de │seria L, │
│ │instituire a Fondului │nr. 231/ │
│ │social european Plus │2021 │
│ │(FSE+) şi de abrogare a│ │
│ │Regulamentului (UE) nr.│ │
│ │1.296/2013 │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.058/2021 al │J.O. al │
│ │Parlamentului European │U.E., │
│113.│şi al Consiliului din │seria L, │
│ │24 iunie 2021 privind │nr. 231/ │
│ │Fondul european de │2021 │
│ │dezvoltare regională şi│ │
│ │Fondul de coeziune │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.059/2021 al │ │
│ │Parlamentului European │ │
│ │şi al Consiliului din │ │
│ │24 iunie 2021 privind │J.O. al │
│ │dispoziţii specifice │U.E., │
│114.│pentru obiectivul │seria L, │
│ │Cooperare teritorială │nr. 231/ │
│ │europeană (Interreg) │2021 │
│ │sprijinit de Fondul │ │
│ │european de dezvoltare │ │
│ │regională şi de │ │
│ │instrumentele de │ │
│ │finanţare externă │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.060/2021 al │ │
│ │Parlamentului European │ │
│ │şi al Consiliului din │ │
│ │24 iunie 2021 de │ │
│ │stabilire a │ │
│ │dispoziţiilor comune │ │
│ │privind Fondul european│ │
│ │de dezvoltare │ │
│ │regională, Fondul │ │
│ │social european Plus, │ │
│ │Fondul de coeziune, │ │
│ │Fondul pentru o │J.O. al │
│ │tranziţie justă şi │U.E., │
│115.│Fondul european pentru │seria L, │
│ │afaceri maritime, │nr. 231/ │
│ │pescuit şi acvacultură │2021 │
│ │şi de stabilire a │ │
│ │normelor financiare │ │
│ │aplicabile acestor │ │
│ │fonduri, precum şi │ │
│ │Fondului pentru azil, │ │
│ │migraţie şi integrare, │ │
│ │Fondului pentru │ │
│ │securitate internă şi │ │
│ │Instrumentului de │ │
│ │sprijin financiar │ │
│ │pentru managementul │ │
│ │frontierelor şi │ │
│ │politica de vize │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Decizia de punere în │ │
│ │aplicare a Consiliului │ │
│ │din 3 noiembrie 2021 de│ │
│116.│aprobare a evaluării │ │
│ │planului de redresare │ │
│ │şi rezilienţă al │ │
│ │României │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 98/2017 │ │
│ │privind funcţia de │ │
│ │control ex ante al │ │
│ │procesului de atribuire│ │
│ │a contractelor/ │ │
│ │acordurilor-cadru de │ │
│ │achiziţie publică, a │ │
│117.│contractelor/ │Nr. 1004/│
│ │acordurilor-cadru │2017 │
│ │sectoriale şi a │ │
│ │contractelor de │ │
│ │concesiune de lucrări │ │
│ │şi concesiune de │ │
│ │servicii, aprobată prin│ │
│ │Legea nr. 186/2018, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 57/2019 │ │
│118.│privind Codul │Nr. 555/ │
│ │administrativ, cu │2019 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 122/2020│ │
│ │privind unele măsuri │ │
│ │pentru asigurarea │ │
│ │eficientizării │ │
│119.│procesului decizional │Nr. 686/ │
│ │al fondurilor externe │2020 │
│ │nerambursabile │ │
│ │destinate dezvoltării │ │
│ │regionale în România, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 155/2020│ │
│ │privind unele măsuri │ │
│ │pentru elaborarea │ │
│ │Planului naţional de │ │
│ │redresare şi rezilienţă│ │
│ │necesar României pentru│ │
│ │accesarea de fonduri │Nr. 819/ │
│120.│externe rambursabile şi│2020 │
│ │nerambursabile în │ │
│ │cadrul Mecanismului de │ │
│ │redresare şi │ │
│ │rezilienţă, aprobată │ │
│ │prin Legea nr. 230/ │ │
│ │2021, cu modificările │ │
│ │şi completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 124/2021│ │
│ │privind stabilirea │ │
│ │cadrului instituţional │ │
│ │şi financiar pentru │ │
│ │gestionarea fondurilor │ │
│ │europene alocate │ │
│ │României prin │ │
│ │Mecanismul de redresare│ │
│ │şi rezilienţă, precum │ │
│ │şi pentru modificarea │ │
│ │şi completarea │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a│ │
│ │Guvernului nr. 155/2020│ │
│121.│privind unele măsuri │Nr. 1178/│
│ │pentru elaborarea │2021 │
│ │Planului naţional de │ │
│ │redresare şi rezilienţă│ │
│ │necesar României pentru│ │
│ │accesarea de fonduri │ │
│ │externe rambursabile şi│ │
│ │nerambursabile în │ │
│ │cadrul Mecanismului de │ │
│ │redresare şi │ │
│ │rezilienţă, aprobată cu│ │
│ │modificări şi │ │
│ │completări prin Legea │ │
│ │nr. 178/2022, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 133/2021│ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a fondurilor│ │
│ │europene pentru │ │
│ │perioada de programare │ │
│122.│2021-2027 alocate │Nr. 1207/│
│ │României din Fondul │2021 │
│ │european de dezvoltare │ │
│ │regională, Fondul de │ │
│ │coeziune, Fondul social│ │
│ │european Plus, Fondul │ │
│ │pentru o tranziţie │ │
│ │justă │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 419/2018 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor│ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a│ │
│ │Guvernului nr. 98/2017 │ │
│ │privind funcţia de │ │
│ │control ex ante al │ │
│ │procesului de atribuire│ │
│ │a contractelor/ │ │
│ │acordurilor-cadru de │ │
│ │achiziţie publică, a │ │
│ │contractelor/ │ │
│ │acordurilor-cadru │ │
│ │sectoriale şi a │ │
│ │contractelor de │ │
│ │concesiune de lucrări │ │
│ │şi concesiune de │ │
│ │servicii, pentru │ │
│ │modificarea Hotărârii │ │
│ │Guvernului nr. 34/2009 │ │
│ │privind organizarea şi │ │
│ │funcţionarea │ │
│ │Ministerului │ │
│ │Finanţelor, pentru │ │
│ │modificarea Hotărârii │ │
│ │Guvernului nr. 634/2015│ │
│ │privind organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Agenţiei │ │
│ │Naţionale pentru │ │
│ │Achiziţii Publice, │ │
│ │precum şi pentru │ │
│ │modificarea şi │ │
│ │completarea Normelor │ │
│ │metodologice de │ │
│123.│aplicare a prevederilor│Nr. 496/ │
│ │referitoare la │2018 │
│ │atribuirea contractului│ │
│ │sectorial/ │ │
│ │acordului-cadru din │ │
│ │Legea nr. 99/2016 │ │
│ │privind achiziţiile │ │
│ │sectoriale, aprobate │ │
│ │prin Hotărârea │ │
│ │Guvernului nr. 394/ │ │
│ │2016, a Normelor │ │
│ │metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor│ │
│ │referitoare la │ │
│ │atribuirea contractului│ │
│ │de achiziţie publică/ │ │
│ │acordului-cadru din │ │
│ │Legea nr. 98/2016 │ │
│ │privind achiziţiile │ │
│ │publice, aprobate prin │ │
│ │Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 395/2016, şi a │ │
│ │Normelor metodologice │ │
│ │de aplicare a │ │
│ │prevederilor │ │
│ │referitoare la │ │
│ │atribuirea contractelor│ │
│ │de concesiune de │ │
│ │lucrări şi concesiune │ │
│ │de servicii din Legea │ │
│ │nr. 100/2016 privind │ │
│ │concesiunile de lucrări│ │
│ │şi concesiunile de │ │
│ │servicii, aprobate prin│ │
│ │Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 867/2016, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 714/2018 privind │ │
│ │drepturile şi │ │
│ │obligaţiile │ │
│ │personalului │ │
│124 │autorităţilor şi │Nr. 797/ │
│ │instituţiilor publice │2018 │
│ │pe perioada delegării │ │
│ │şi detaşării în altă │ │
│ │localitate, precum şi │ │
│ │în cazul deplasării în │ │
│ │interesul serviciului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 936/2020 pentru │ │
│ │aprobarea cadrului │ │
│ │general necesar în │ │
│ │vederea implicării │ │
│ │autorităţilor şi │ │
│ │instituţiilor din │ │
│ │România în procesul de │Nr. 1048/│
│125.│programare şi negociere│2020 │
│ │a fondurilor externe │ │
│ │nerambursabile aferente│ │
│ │perioadei de programare│ │
│ │2021-2027 şi a cadrului│ │
│ │instituţional de │ │
│ │coordonare, gestionare │ │
│ │şi control al acestor │ │
│ │fonduri │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 209/2022 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor│ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a│ │
│ │Guvernului nr. 124/2021│ │
│ │privind stabilirea │ │
│ │cadrului instituţional │ │
│ │şi financiar pentru │ │
│ │gestionarea fondurilor │ │
│ │europene alocate │ │
│ │României prin │ │
│ │Mecanismul de redresare│Nr. 154/ │
│126.│şi rezilienţă, precum │2022 │
│ │şi pentru modificarea │ │
│ │şi completarea │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a│ │
│ │Guvernului nr. 155/2020│ │
│ │privind unele măsuri │ │
│ │pentru elaborarea │ │
│ │Planului naţional de │ │
│ │redresare şi rezilienţă│ │
│ │necesar României pentru│ │
│ │accesarea de fonduri │ │
│ │externe rambursabile şi│ │
│ │nerambursabile în │ │
│ │cadrul Mecanismului de │ │
│ │redresare şi rezilienţă│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 829/2022 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice de │ │
│ │aplicare a Ordonanţei │ │
│ │de urgenţă a Guvernului│ │
│ │nr. 133/2021 privind │ │
│ │gestionarea financiară │ │
│127.│a fondurilor europene │Nr. 643/ │
│ │pentru perioada de │2022 │
│ │programare 2021-2027 │ │
│ │alocate României din │ │
│ │Fondul european de │ │
│ │dezvoltare regională, │ │
│ │Fondul de coeziune, │ │
│ │Fondul social european │ │
│ │Plus, Fondul pentru o │ │
│ │tranziţie justă │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 1.336/2022 pentru │ │
│ │aprobarea │ │
│ │Regulamentului-cadru │ │
│128.│privind organizarea şi │Nr. 1078/│
│ │dezvoltarea carierei │2022 │
│ │personalului │ │
│ │contractual din │ │
│ │sectorul bugetar plătit│ │
│ │din fonduri publice │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘
┌────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │ │Corespondenţa│ │ │ │
│ │ │operaţiunilor│Total operaţiuni │ │din acestea: │
│ │Operaţiuni cu │din col. 1 cu│supuse vizei de │din care: Refuzate│Neefectuate ca │
│ │efect │codurile │control financiar │la viză │urmare a refuzului│
│ │financiar │operaţiunilor│preventiv │ │de viză │
│Nr. │asupra │din anexa nr.│ │ │ │
│crt.│fondurilor │1.1 la ├──────────┬───────┼──────────┬───────┼──────────┬───────┤
│ │publice sau a │normele │ │ │ │ │ │ │
│ │patrimoniului │metodologice │Număr │Valoare│Număr │Valoare│Număr │Valoare│
│ │public │Cadrul │operaţiuni│(mii │operaţiuni│(mii │operaţiuni│(mii │
│ │ │general │ │lei) │ │lei) │ │lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Total (rd. 1 +│ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 2 + rd. 3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd. 4 + rd. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │5 + rd. 6 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 7): │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Deschideri, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repartizări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │retrageri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificări ale│ │ │ │ │ │ │ │
│1. │creditelor - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total (1.1 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.2 + 1.3 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.4), din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.1.│Deschideri de │A1 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.2.│Repartizări de│A2 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.3.│Virări de │A4 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.4.│Alte │A3, A5 │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Angajamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale - total│ │ │ │ │ │ │ │
│2. │(2.1 + 2.2 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.3 + 2.4 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.5 + 2.6), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Acte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrative│ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.│din care │B13-B17 │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Contracte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subsecvente/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Comenzi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţii │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.│publice/ │B1, B3-B5 │ │ │ │ │ │ │
│ │sectoriale, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adiţionale la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Angajamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(contract, │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.│decizie, │B2, B20, B23 │ │ │ │ │ │ │
│ │ordin, acord, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │convenţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc.) de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Acorduri/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Convenţii de │B6-B8, B10, │ │ │ │ │ │ │
│2.4.│împrumut; │B11, B19 │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţie; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prospecte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emisiune │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2.5.│Convenţii de │B9 │ │ │ │ │ │ │
│ │garantare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închiriere, │ │ │ │ │ │ │ │
│2.6.│concesionare, │B12, B18, │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriat │B21, B22 │ │ │ │ │ │ │
│ │public-privat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│3. │Ordonanţări de│C2, C11 │ │ │ │ │ │ │
│ │avansuri │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Ordonanţări de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată - total │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(4.1 + 4.2 + │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │4.3 + 4.4 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.5 + 4.6 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.7), din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care, pentru: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personal şi │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.│obligaţii │C12 │ │ │ │ │ │ │
│ │fiscale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Pensii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.│rente viagere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asemenea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prestate, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3.│bunuri │C1, C6, C7 │ │ │ │ │ │ │
│ │livrate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări │ │ │ │ │ │ │ │
│ │executate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Rambursări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dobânzi, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.4.│comisioane şi │C4, C5 │ │ │ │ │ │ │
│ │alte costuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Ajutoare de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat/de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │minimis, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subvenţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.5.│transferuri, │C9 │ │ │ │ │ │ │
│ │rente, alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plăţi din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fonduri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.6.│Finanţări/ │C3 │ │ │ │ │ │ │
│ │Cofinanţări │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.7.│Alte obligaţii│C8, C10 │ │ │ │ │ │ │
│ │de plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │financiare/de │E18 │ │ │ │ │ │ │
│ │plasament │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(vânzări, │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │închirieri, │D1-D6, E9 │ │ │ │ │ │ │
│ │concesionări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gajări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferuri de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│7. │Alte │E1-E8, │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │E10-E17 │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┘
┌────┬─────────────┬────────┬───────────┐
│ │ │Valoarea│Motivaţiile│
│ │Conţinutul │refuzată│pe care │
│Nr. │operaţiunilor│la viză │s-au │
│crt.│refuzate la │(mii │întemeiat │
│ │viză │lei) │refuzurile │
│ │ │ │de viză │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│... │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│n │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴───────────┘
┌────┬──────────────┬─────────────┬────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Conţinutul │ │ │ │Documentul de informare (Nr./ │
│ │operaţiunilor │ │ │ │dată/emitent) │
│ │refuzate la │Valoarea │Actul de│Înregistrarea│ │
│ │viză şi │operaţiunilor│decizie │în contul 804├─────────┬────────────────────┤
│Nr. │efectuate pe │efectuate pe │internă │40 00 (Nr. si│ │a organelor de │
│crt.│propria │propria │(Nr./ │dată notă │a │inspecţie │
│ │răspundere a │răspundere │dată/ │contabilă) │organului│economico-financiară│
│ │conducătorului│(lei) │emitent)│ │ierarhic │din Ministerul │
│ │entităţii │ │ │ │superior │Finanţelor │
│ │publice │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼────────────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼────────────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼────────────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼────────────────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴────────────────────┘
┌────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Numărul │ │
│ │ │persoanelor │Diplome/ │
│ │ │desemnate să│Certificate│
│ │Denumirea │efectueze │de │
│ │programului/│control │participare│
│Nr. │temei de │financiar │ │
│crt.│pregătire │preventiv │ │
│ │profesională│participante├─────┬─────┤
│ │ │la programul│ │ │
│ │ │/tema de │DA │NU │
│ │ │pregătire │ │ │
│ │ │profesională│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│... │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│n │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────┴─────┘
