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│Cap./│Subcap.│Paragraf│ Denumirea indicatorilor │ Program │
│Titlu│Articol│Alineat │ │ 2010 │
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│ A │ B │ C │ D │ 1 │
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│00.01│10 │ │VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI │64.639,00 │
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│00.02│ │ │I. VENITURI CURENTE │54.389,00 │
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│29.00│ │ │C. VENITURI NEFISCALE │54.389,00 │
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│30.00│ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.281,00 │
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│30.10│ │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 441,00 │
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│ │05 │ │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 441,00 │
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│31.10│ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 840,00 │
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│ │03 │ │Alte venituri din dobânzi │ 840,00 │
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│33.00│10 │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │48.748,00 │
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│33.10│ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │48.748,00 │
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│ │50 │ │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi │48.748,00 │
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│36.10│ │ │DIVERSE VENITURI │ 4.360,00 │
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│ │50 │ │Alte venituri │ 4.360,00 │
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│43.00│10 │ │IV. SUBVENŢII │ 4.076,00 │
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│43.10│ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 4.076,00 │
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│ │39 │ │Subvenţii de la bugetul de stat cãtre instituţii publice finanţate │ │
│ │ │ │parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate │ │
│ │ │ │din FEN postaderare │ 4.076,00 │
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│45.10│ │ │SUME PRIMITE DE LA UE îN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE │ 6.174,00 │
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│ │01 │ │Fondul european de dezvoltare regionalã │ 6.174,00 │
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│ │ │ │CHELTUIELI TOTAL │90.114,00 │
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│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │61.492,00 │
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│ 10│ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL │41.513,00 │
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│ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │29.983,00 │
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│ │ │01 │Salarii de bazã │22.186,00 │
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│ │ │02 │Salarii de merit │ │
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│ │ │03 │Indemnizaţii de conducere │ 60.00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │04 │Spor de vechime │ 264,00 │
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│ │ │05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 170,00 │
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│ │ │06 │Alte sporuri │ 1.550,00 │
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│ │ │07 │Ore suplimentare │ │
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│ │ │08 │Fond de premii │ 3.233,00 │
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│ │ │09 │Prima de vacanţã │ 1.900,00 │
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│ │ │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 50.00 │
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│ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 120,00 │
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│ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 450,00 │
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│ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în naturã │ 2.930,00 │
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│ │ │01 │Tichete de masã │ 1.640,00 │
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│ │ │03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 1.290,00 │
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│ │ │30 │Alte drepturi salariale în naturã │ │
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│ │10.03 │ │Contribuţii │ 8.600,00 │
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│ │ │01 │Contribuţii pentru asigurãrile sociale de stat │ 6.330,00 │
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│ │ │02 │Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj │ 200,00 │
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│ │ │03 │Contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate │ 1.660,00 │
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│ │ │04 │Contribuţii pentru asigurãrile de accidente de muncã │ 120,00 │
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│ │ │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 290,00 │
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│ │ │07 │Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale │ │
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│ 20│ │ │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │ 9.265,00 │
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│ │ 20.01 │ │Bunuri şi servicii │ 5.989,00 │
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│ │ │01 │Furnituri de birou │ 241,00 │
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│ │ │02 │Materiale pentru curãţenie │ 85,00 │
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│ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 1.253,00 │
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│ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 131,00 │
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│ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 734,00 │
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│ │ │06 │Piese de schimb │ 254,00 │
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│ │ │07 │Transport │ 8.00 │
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│ │ │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.735,00 │
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│ │ │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter funcţional │ 800,00 │
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│ │ │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare │ 748,00 │
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│ │ 20.02 │ │Reparaţii curente │ 735,00 │
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│ │ 20.04 │ │Medicamente şi materiale sanitare │ 18,00 │
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│ │ │01 │Medicamente │ 18,00 │
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│ │ 20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 409,00 │
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│ │ │01 │Uniforme şi echipament │ 79,00 │
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│ │ │03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 18,00 │
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│ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 312,00 │
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│ │ 20.06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 558,00 │
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│ │ │01 │Deplasãri interne │ 162,00 │
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│ │ │02 │Deplasãri în strãinãtate │ 396,00 │
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│ │ 20.11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 98,00 │
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│ │ 20.13 │ │Pregãtire profesionalã │ 127,00 │
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│ │ 20.14 │ │Protecţia muncii │ 33,00 │
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│ │ 20.30 │ │Alte cheltuieli │ 1.298,00 │
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│ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 71,00 │
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│ │ │03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 315,00 │
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│ │ │04 │Chirii │ 299,00 │
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│ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 613,00 │
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│ 56│ │ │Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │ │ │NERAMBURSABILE (FEN) │10.250,00 │
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│ │56.01 │ │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã FEDR │10.250,00 │
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│ 57│ │ │Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 464,00 │
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│ │57.02 │ │Ajutoare sociale │ 464,00 │
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│ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 464,00 │
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│ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │28,622,00 │
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│ 71│ │ │Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE │28,622,00 │
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│ │ 71.01 │ │Active fixe │27,461,00 │
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│ │ │01 │Construcţii │19.690,00 │
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│ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.504,00 │
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│ │ │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ │
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│ │ │30 │Alte active fixe │ 2.267,00 │
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│ │71.03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.161,00 │
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│ │ │ │REZULTAT FINANCIAR │ │
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│ │ │ │VENITURI TOTALE │64.639,00 │
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│ │ │ │CHELTUIELI TOTALE │90.114,00 │
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│ │ │ │a) Excedent │ │
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│ │ │ │b) Deficit │-25.475,00│
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│ │ │ │c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului │ │
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│ │ │ │ │25.475,00 │
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Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2010:
1) Numãr mediu de personal: 734 persoane;
2) Câstigul mediu brut lunar: 3.379 lei (RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsã şi suma destinatã plãţii
conducãtorului unitãţii (suma de 87 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere
şi indemnizaţiile plãtite unor persoane din afara unitãţii care fac parte din comisiile de licitaţii
(suma de 50 mii lei);
5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 120 mii lei).
