Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- mii lei RON -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) │ 1 │ 962.788,36│1.079.900,00│117.111,64│ 112,2│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 945.336,64│1.062.400,00│117.063,36│ 112,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 939.088,91│1.058.475,00│119.386,09│ 112,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 2.404,66│ 350,00│ -2.054,66│ 14,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │aferente cifrei de afaceri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │5a │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor │ │ - │ - │ - │ - │
│ │ │legale in vigoare │5b │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ 2.785,15│ 2.800,00│ 14,85│ 100,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 1.057,92│ 775,00│ 282,92│ 73,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 1.057,92│ 775,00│ 282,92│ 73,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 17.451,72│ 17.500,00│ 48,28│ 100,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si │12 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 17.446,16│ 17.500,00│ 53,84│ 100,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 5,56│ - │ -5,56│ * │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ - │ - │ - │ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+43+46) │16 │ 807.524,89│ 903.380,00│ 95.855,11│ 111,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 807.361,86│ 903.200,00│ 95.838,14│ 111,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale, din care: │18 │ 15.259,98│ 23.563,00│ 8.303,02│ 154,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia, si │19 │ 3.437,33│ 3.936,00│ 498,67│ 114,5│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 2.414,00│ 350,00│ -2.064,00│ 14,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 63.457,70│ 75.378,02│ 11.920,32│ 118,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 47.595,05│ 52.687,72│ 5.092,67│ 110,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 14.670,42│ 15.233,49│ 563,07│ 103,8│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind contributia la asigurari │24 │ 9.835,66│ 10.445,81│ 610,15│ 106,2│
│ │ │sociale, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- contributia de asigurare pentru accidente de │ │ 639,17│ 231,52│ -407,65│ 36,2│
│ │ │munca si boli profesionale │24a│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind contributia de asigurari │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru somaj, din care: │25 │ 1.146,37│ 1.178,57│ 32,20│ 102,8│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fond garantare pentru plata creante │ │ │ │ │ │
│ │ │salariale │25a│ │ 130,95│ 130,95│ * │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind contributia la asigurari │ │ │ │ │ │
│ │ │sociale de sanatate, din care: │26 │ 3.688,39│ 3.609,11│ -79,28│ 97,9│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- contributii pentru concedii si indemnizatii │26a│ 401,02│ 447,85│ 46,83│ 111,7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 1.192,23│ 7.456,81│ 6.264,58│ 625,5│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 735,94│ 1.276,09│ 540,15│ 173,4│
│ │ │ salarii din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cresa │28a│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,0│
│ │ │ (cf.<>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │28b│ 0,00│ 375,00│ 375,00│ * │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ 456,29│ 6.180,72│ 5.724,43│1354,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 52.033,57│ 54.468,14│ 2.434,57│ 104,7│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 670.759,28│ 745.504,84│ 74.745,56│ 111,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli ptr. punerea in aplicare a legii │33 │ │ │ 0,00│ 0,0│
│ │ │ nr. 247/2005 privind Fondul Proprietate │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │34 │ 177.252,37│ 197.908,11│ 20.655,74│ 111,7│
│ │ │societatii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │35 │ 57,83│ 129│ 71,17│ 223,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 │35a│ - │ - │ - │ - │
│ │ │ din <>legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate din │36 │ 4.908,27│ 3.987,00│ -921,27│ 81,23│
│ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclama si │36a│ - │ - │ - │ - │
│ │ │publicitate (cf. <>Art. 2 din legea nr. 193/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │36b│ - │ - │ - │ - │
│ │ │marketing, studiul pietei, promovarea de │ │ │ │ │ │
│ │ │piete existente sau noi (cf. art. 2 din │ │ │ │ │ │
│ │ │<>legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │37 │ 2.124,15│ 1.150,00│ -974,15│ 54,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │38 │ 493.506,91│ 547.596,73│ 54.089,82│ 111,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatarea │ │ - │ - │ - │ - │
│ │ │a resurselor minerale │39 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │40 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de legea bugetului │41 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ de stat, total din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri si/sau subventii │42 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │43 │ 163,03│ 180,00│ 16,97│ 110,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │44 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │45 │ 163,03│ 180,00│ 16,97│ 110,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │46 │ - │ - │ - │ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │47 │ 155.263,47│ 176.520,00│ 21.256,53│ 113,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │48 │ - │ - │ - │ - │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezerva │49 │ - │ - │ - │ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │50 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 33.864,75│ 39.460,20│ 5.595,45│ 116,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │52 │ 121.398,72│ 137.059,80│ 15.661,08│ 112,9│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │54 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │55 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │56 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege (art. 21 │57 │ 485,59│ 548,24│ 62,64│ 112,9│
│ │ │din <>Legea nr. 186/2003 privind promovarea │ │ │ │ │ │
│ │ │culturii scrise) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6 │Profitul net anual aferent activitatii de │58 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 69/1998 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7 │Contributie de 4% din profitul anual cf. Art. │59 │ 4.855,95│ 5.482,39│ 626,44│ 112,9│
│ │ │13 lit. f din O.G. nr. 39/2005 modificata │ │ │ │ │ │
│ │ │prin <>legea nr. 328/2006 privind cinematografia │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8 │Minimum 60% pentru finantarea constructiei de │60 │ 69.634,31│ 78.617,50│ 8.983,20│ 112,9│
│ │ │locuinte pentru tineret si Sali de sport si a │ │ │ │ │ │
│ │ │urmatoarelor constructii: Arena Sportiva │ │ │ │ │ │
│ │ │Polivalenta si Sala Nationala Sportiva │ │ │ │ │ │
│ │ │Polivalenta O.U.G. nr. 20/2005 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinatiile │61 │ 46.422,87│ 52.411,67│ 5.988,80│ 112,9│
│ │ │prevazute la pct. 1-8 se repartizeaza la alte │ │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │62 │ 98.456,44│ 106.879,81│ 8.423,37│ 108,6│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │63 │ 98.456,44│ 106.879,81│ 8.423,37│ 108,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │64 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │65 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │66 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │67 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │68 │ - │ - │ - │ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │69 │ 591,19│ 106.879,81│106.288,62│18078,8
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │70 │ 591,19│ 106.879,81│106.288,62│18078,8
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │71 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │72 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │73 │ - │ - │ - │ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │74 │ 8.522,32│ 8.522,35│ - │ 100,0│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │75 │ 8.522,35│ 8.522,35│ - │ 100,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │76 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │77 │ - │ - │ - │ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │78 │ X │ X │ X │ X │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │79 │ 962.788,36│1.079.900,00│117.111,64│ 112,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │80 │ 807.524,89│ 903.380,00│ 95.855,11│ 111,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │81 │ 3.236│ 3.271│ 35,00│ 101,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │82 │ 3.271│ 3.271│ 0,00│ 100,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │83 │ 47.595,05│ 52.687,72│ 5.092,67│ 110,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│84 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │85 │ 138,00│ 159,28│ 21,28│ 115,4│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│86 │ 29,00│ 33,53│ 4,53│ 115,6│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│87 │ 51,00│ 58,68*│ 7,68│ 115,1│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│88 │ 47.082,72│ 52.115,68│ 5.032,98│ 110,7│
│ │ │pe baza de contract individual de munca pe │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│89 │ 96,02│ 106,00│ 9,98│ 110,4│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │90 │ 278,33│ 306,76│ 28,43│ 110,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │91 │ 1.202,31│ 1.330,83│ 128,52│ 110,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │92 │ 294,43│ 330,24│ 35,81│ 112,2│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.79/82) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │93 │ 294,43│ 330,24│ 35,81│ 112,2│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd. 79/82)- in preturi │ │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │94 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │total personal mediu (unitati fizice/persoana) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │95 │ 838,74│ 836,54│ -2,2 │ 99,7│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000] = │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd.1)x 1000 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │96 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │97 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 97 x indicele de │98 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │99 │ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │100│ - │ - │ - │ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 100 x indicele de │101│ - │ - │ - │ - │
│ │ │crestere a preturilor prognozate) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴──────────┴──────┘
