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│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│Preliminat│Propuneri│Diferente│ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
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│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │12.053,00 │9.200,00 │-2.853,00│ 76,33│
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│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │12.032,00 │9.180,00 │-2.852,00│ 76,30│
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│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 3.271,00 │4.430,00 │ 1.159,00│135,43│
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│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │
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│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 8.190,00 │4.200,00 │-3.990,00│ 51,28│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
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│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 8.190,00 │4.200,00 │-3.990,00│ 51,28│
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│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│ │ │ │ │
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│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ 6,00 │ │ -6,00│ │
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│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 565,00 │ 550,00 │ -15,00│ 97,35│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 565,00 │ 550,00 │ -15,00│ 97,35│
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│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 21,00 │ 20,00 │ -1,00│ 95,24│
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│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
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│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
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│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 12,00 │ │ -12,00│ │
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│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 9,00 │ 2,00 │ -7,00│ 22,22│
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│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
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│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) │16 │12.053,00 │9.200,00 │-2.853,00│ 76,33│
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│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │11.976,00 │9.180,00 │-2.796,00│ 76,65│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.029,00 │1.200,00 │ 171,00│116,62│
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│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 667,00 │ 750,00 │ 83,00│112,44│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
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│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │
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│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 4.540,00 │5.393,05 │ 853,05│118,79│
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│ │ │- salarii │22 │ 3.189,00 │3.778,00 │ 589,00│118,47│
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│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 917,00 │1.030,63 │ 113,63│112,39│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale │24 │ 605,00 │ 728,39 │ 123,39│120,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 76,00 │ 75,56 │ -0,44│ 99,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 236,00 │ 226,68 │ -9,32│ 96,05│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 434,00 │ 584,42 │ 150,42│134,66│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ 80,00 │ 184,42 │ 104,42│230,53│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale 2%, din care: │28a│ 20,00 │ 75,56 │ 55,56│377,80│
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│ │ │ 1 - tichete de cresa │ │ │ 10,00 │ 10,00│ │
│ │ │ (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
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│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │28b│ │ 25,00 │ 25,00│ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - fd. accidente de munaca si boli │28c│ 60,00 │ 74,42 │ 14,42│124,03│
│ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - fd. garantare creante salariati │28d│ │ 9,44 │ 9,44│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ 354,00 │ 400,00 │ 46,00│112,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ │ │ │ │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
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│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 5.740,00 │1.836,95 │-3.903,05│ 32,00│
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│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 43,00 │ 55,00 │ 12,00│127,91│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │
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│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │34 │ 9,00 │ 15,00 │ 6,00│166,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │34a│ │ 5,00 │ 5,00│ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 34,00 │ 40,00 │ 6,00│117,65│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclama si │35a│ │ │ │ │
│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │35b│ │ │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pietei, promovarea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ piete existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
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│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │ │ │ │ │
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│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │40 │ 77,00 │ 20,00│ -57,00│ 25,97│
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│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │41 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │42 │ 77,00 │ 20,00│ -57,00│ 25,97│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │43 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │44 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ │
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│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
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│ │ │- fond de rezerva │46 │ │ │ │ │
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│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │47 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │48 │ │ │ │ │
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│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │49 │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │50 │ │ │ │ │
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│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │51 │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │
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│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │52 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
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│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │53 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
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│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │54 │ │ │ │ │
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│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│55 │ │ │ │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic in │ │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
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│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │56 │ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale si │ │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │
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│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│57 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
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│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │58 │ 7.892,00 │10,400,00│ 2.508,00│131,78│
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│ │ 1 │Surse proprii │59 │ 600,00 │ 600,00 │ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │60 │ 6.892,00 │9.000,00 │ 2.108,00│130,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │61 │ │ │ │ │
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│ │ │- interne │62 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │64 │ 400,00 │ 800,00 │ 400,00│200,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │65 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │66 │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │67 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │68 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │69 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │70 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │71 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │72 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │73 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │74 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │75 │12.053,00 │9.200,00 │-2.853,00│ 76,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │76 │12.053,00 │9.200,00 │-2.853,00│ 76,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │77 │ 228 │ 242 │ 14,00│106,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │78 │ 228 │ 242 │ 14,00│106,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │79 │ 3.189,00 │3.778,00 │ 589,00│118,47│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │81 │ 80,00 │ 120,00 │ 40,00│150,00│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│82 │ 25,00 │ 35,00 │ 10,00│140,00│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │ 19,00 │ 45,00 │ 26,00│236,84│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │ 2.954,00 │3.478,00 │ 524,00│117,74│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 155,00 │ 180,00 │ 25,00│116,13│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │87 │ 1.084,43 │1.202,63 │ 118,20│110,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │90 │ 10,11 │ 12,03 │ 1,92 │119,00│
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/persoana) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 1.000,00 │1.000,00 │ 0,00│100,00│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │92 │ 717,40 │ 700,00 │ -17,40│ 97,57│
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│ │ │- preturi curente │93 │ 717,40 │ 700,00 │ -17,40│ 97,57│
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│ │ │- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de │94 │ 749,68 │ 700,00 │ -49,68│ 93,37│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
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│ │ 12 │Creante restante - total │95 │ 197,76 │ 197,00 │ -0,76│ 99,62│
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│ │ │- preturi curente │96 │ 197,76 │ 197,00 │ -0,76│ 99,62│
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│ │ │- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de │97 │ 206,65 │ 197,00 │ -9,65│ 95,33│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
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Indicator fizic = numar total miscari aeronave
