Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
SOCIETATEA NATIONALA "IMBUNATATIRI FUNCIARE" S.A.
Sediul/Adresa BUCURESTI, SOS. OLTENITEI, NR. 35-37, SECTOR 4
codul fiscal R 16787870
Se aproba,
Odronator principal de credite,
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei(RON) -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬─────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente│ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 83.753,54│ 95.434,00│ 11.680│ 1,14│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 83.042,66│ 94.970,00│ 11.927│ 1,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 59.994,61│ 69.814,60│ 9.820│ 1,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 14.399,65│ 25.155,40│ 10.756│ 1,75│
│ │ │ alte activitati │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ 0,00│ 0,00│ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 0,00│ 0,00│ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │5b │ 0,00│ 0,00│ 0│ │
│ │ │ in vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ 0,00│ 0,00│ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 8.648,40│ 0,00│ -8.648│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 8.648,40│ 0,00│ -8.648│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 58,00│ 123,00│ 65│ 2,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 58,00│ 123,00│ 65│ 2,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ 652,88│ 341,00│ -312│ 0,52│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 81.027,63│ 92.581,20│ 11.554│ 1,14│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 80.671,44│ 92.499,00│ 11.828│ 1,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 22.840,00│ 32.034,00│ 9.194│ 1,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 1.045,24│ 1.834,80│ 790│ 1,76│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 198,41│ 0,00│ -198│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 24.527,01│ 27.581,28│ 3.054│ 1,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 18.514,340│ 21.253,000│ 2.739│ 1,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 5.732,22│ 6.101,95 │ 370│ 1,06│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contributia la asigurari │ │ │ │ │ │
│ │ │ sociale 19,75%/18,65% + FNUASS 0,75%/0,85% │24 │ 3.795,44│ 4.144,34 │ 349│ 1,09│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contributia la asigurari │ │ │ │ │ │
│ │ │ pt. somaj 2,5%/2% + FOND GARANTARE 0,25% │25 │ 462,86│ 478,19│ 15│ 1,03│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contributia la asigurari │26 │ 1.473,93│ 1.479,42│ 5│ 1,00│
│ │ │ sociale de sanatate 7%/6% + ACCIDENTE DE MUNCA│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 280,45│ 226,33│ -54│ 0,81│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 0,00│ 0,00│ 0│ │
│ │ │ salarii din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cresa │28a│ 0,00│ 0,00│ 0│ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │28b│ 0,00│ 0,00│ 0│ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ 0,00│ 0,00│ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 3.986,37│ 3.995,80│ 9│ 1,00│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ 0,00│ 0,00│ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 28.074,41│ 27.053,12│ -1.021│ 0,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 28.042,71│ 26.984,92│ -1.058│ 0,96│
│ │ │ soc., din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │34 │ 31,70│ 68,20│ 37│ 2,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │34a│ │ │ 0│ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ │ │ 0│ │
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclama si │35a│ │ │ 0│ │
│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │35b│ │ │ 0│ │
│ │ │ marketing, studiul pietei, promovarea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ piete existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ 0│ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ │ │ 0│ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de legea bugetului │40 │ │ │ 0│ │
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 5,09│ 82,20│ 77│ 16,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ 5,09│ 82,20│ 77│ 16,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 0,00│ 0,00│ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ 351,10│ │ -351│ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 2.725,91│ 2.852,80│ 127│ 1,05│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ 0│ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ │ │ 0│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ 0│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ 0│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ │ 0│ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ 2.725,91│ 2.852,80│ 127│ 1,05│
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ 0│ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ 0│ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │Participarea salariatilor la profit in limita │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │57 │ │ │ 0│ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ 0│ │
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale, │ │ │ │ │ │
│ │ │si societatilor cu capital integral │ │ │ │ │ │
│ │ │sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ 0│ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 1.487,29│ 11.406,00│ 9.919│ 7,67│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 307,74│ 1.700,00│ 1.392│ 5,52│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ 1.179,55│ 9.706,00│ 8.526│ 8,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ 1.179,55│ 9.706,00│ 8.526│ 8,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ 0│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 1.487,29│ 11.406,00│ 9.919│ 7,67│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 1.487,29│ 11.406,00│ 9.919│ 7,67│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ 0│ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ 0│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ 0│ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ 0│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ 0│ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 83.753,54│ 95.434,00│ 11.680│ 1,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │78 │ 81.027,63│ 92.581,20│ 11.554│ 1,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 1.360│ 1.285│ -75│ 0,94│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 1.555│ 1.533│ -22│ 0,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 18.514,340│ 21.253,000│ 2.739│ 1,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│82 │ 0,000│ 0,000│ 0│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 73,050│ 134,505│ 61│ 1,84│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│84 │ 24,350│ 28,035│ 4│ 1,15│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│85 │ 0,000│ 50,400│ 50│ │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 17.049,512│ 19.593,325│ 2.544│ 1,15│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ 1.236,178│ 1.342,050│ 106│ 1,09│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 155,600│ 183,120│ 28│ 1,18│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 980│ 1.126│ 146│ 1,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ 53,86│ 62,25│ 8│ 1,16│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ │ │ 0│ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/persoana) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 967,45│ 970,11│ 3│ 1,00│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd. 1)x1000 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │94 │ 27.636,00│ 23.971,00│ -3.665│ 0,87│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ 27.636,00│ 23.971,00│ -3.665│ 0,87│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de │96 │ 29.017,00│ 25.169,00│ -3.848│ 0,87│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │97 │ 20.342,00│ 18.308,00│ -2.034│ 0,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 20.342,00│ 18.308,00│ -2.034│ 0,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ 21.332,70│ 19.223,00│ -2.110│ 0,90│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴─────────┴──────┘
