Având în vedere referatul Direcţiei economice nr. 51/52.732 din 18.01.2023 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Autorităţii Navale Române, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, emite prezentul ordin. ART. 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia. ART. 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii, Sorin Mihai Grindeanu Bucureşti, 30 ianuarie 2023. Nr. 227. ANEXA 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 al Autorităţii Navale Române
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├─────┬───────┬────────┬────────────────┬──────────┤
│Cap./│Subcap.│Paragraf│Denumirea │Program │
│Titlu│Articol│Alineat │indicatorilor │2023 │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│A │B │C │D │1 │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│00.01│10 │ │VENITURI PROPRII│182.135,00│
│ │ │ │TOTAL VENITURI │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│00.02│ │ │I. VENITURI │80.145,00 │
│ │ │ │CURENTE │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│29.00│ │ │C. VENITURI │80.145,00 │
│ │ │ │NEFISCALE │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│30.00│ │ │C1. VENITURI DIN│1.743,00 │
│ │ │ │PROPRIETATE │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│30.10│ │ │VENITURI DIN │1.224,00 │
│ │ │ │PROPRIETATE │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Venituri din │ │
│ │05 │ │concesiuni şi │1.224,00 │
│ │ │ │închirieri │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│31.10│ │ │VENITURI DIN │519,00 │
│ │ │ │DOBÂNZI │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │03 │ │Alte venituri │519,00 │
│ │ │ │din dobânzi │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │C2.VÂNZARI DE │ │
│33.00│10 │ │BUNURI ŞI │78.402,00 │
│ │ │ │SERVICII │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │VENITURI DIN │ │
│33.10│ │ │PRESTĂRI DE │78.143,00 │
│ │ │ │SERVICII ŞI ALTE│ │
│ │ │ │ACTIVITAŢI │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Alte venituri │ │
│ │50 │ │din prestări de │78.143,00 │
│ │ │ │servicii şi alte│ │
│ │ │ │activităţi │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│36.10│ │ │DIVERSE VENITURI│259,00 │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │50 │ │Alte venituri │259,00 │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│40.10│ │ │III. OPERAŢIUNI │66.572,00 │
│ │ │ │FINANCIARE │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Sume utilizate │ │
│ │ │ │din excedentul │ │
│ │15 │ │anului precedent│66.572,00 │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │efectuarea de │ │
│ │ │ │cheltuieli │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│42.00│10 │ │IV. SUBVENŢII │5.407,00 │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │SUBVENŢII DE LA │ │
│42.10│ │ │ALTE │5.407,00 │
│ │ │ │ADMINISTRAŢII │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Subvenţii de la │ │
│ │ │ │bugetul de stat │ │
│ │ │ │către instituţii│ │
│ │ │ │publice │ │
│ │ │ │finanţate │ │
│ │ │ │parţial sau │ │
│ │ │ │integral din │ │
│ │ │ │venituri proprii│ │
│ │ │ │necesare │ │
│ │ │ │susţinerii │ │
│ │70 │ │derulării │5.407,00 │
│ │ │ │proiectelor cu │ │
│ │ │ │finanţare din │ │
│ │ │ │fonduri externe │ │
│ │ │ │nerambursabile │ │
│ │ │ │(FEN) │ │
│ │ │ │postaderare │ │
│ │ │ │aferente │ │
│ │ │ │perioadei de │ │
│ │ │ │programare │ │
│ │ │ │2014-2020 │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │SUME PRIMITE DE │ │
│ │ │ │LA UE/ALŢI │ │
│ │ │ │DONATORI ÎN │ │
│ │ │ │CONTUL PLĂŢILOR │ │
│48.10│ │ │EFECTUATE ŞI │30.011,00 │
│ │ │ │pReFINANŢĂRI │ │
│ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │2014-2020 ’ │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Fondul European │ │
│ │01 │ │de Dezvoltare │27.651,00 │
│ │ │ │Regională (FEDR)│ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │02 │ │Fondul Social │1.601,00 │
│ │ │ │European (FSE) │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Alte facilităţi │ │
│ │16 │ │şi instrumente │60,00 │
│ │ │ │postaderare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Mecanismul │ │
│ │19 │ │pentru │699,00 │
│ │ │ │Interconectarea │ │
│ │ │ │Europei (CEF) │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│84.10│50 │ │CHELTUIELI TOTAL│ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │182.135,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │182.135,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │CURENTE │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │142.920,00│
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │142.920,00│
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Titlul I. │ │
│10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │PERSONAL │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │79.155,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │79.155,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │10.01 │ │salariale în │ │
│ │ │ │bani │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │72.327,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │72.327,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Salarii de bază │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │53.224,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │53.224,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Sporuri pentru │ │
│ │ │05 │condiţii de │ │
│ │ │ │muncă │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │12.300,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │12.300,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │06 │Alte sporuri │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.974,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.974,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Indemnizaţii │ │
│ │ │12 │plătite unor │ │
│ │ │ │persoane din │ │
│ │ │ │afara unităţii │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │200,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │200,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │13 │Drepturi de │ │
│ │ │ │delegare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │650,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │650,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │17 │Indemnizaţii de │ │
│ │ │ │hrană │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │2.779,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │2.779,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Alte drepturi │ │
│ │ │30 │salariale în │ │
│ │ │ │bani │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.200,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.200,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │10.02 │ │salariale în │ │
│ │ │ │natură │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │5.193,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │5.193,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Tichete de masă │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │02 │Normă de hrană │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │175,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │175,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Uniforme şi │ │
│ │ │03 │echipament │ │
│ │ │ │obligatoriu │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │4.000,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │4.000,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │06 │Vouchere de │ │
│ │ │ │vacantă │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.018,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.018,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │10.03 │ │Contribuţii │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.635,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.635,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Contribuţia │ │
│ │ │07 │asiguratorie │ │
│ │ │ │pentru muncă │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.635,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.635,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Contribuţii │ │
│ │ │ │plătite de │ │
│ │ │08 │angajator în │ │
│ │ │ │numele │ │
│ │ │ │angajatului │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Titlul II. │ │
│20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │SERVICII │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │28.620,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │28.620,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │20.01 │ │Bunuri şi │ │
│ │ │ │servicii │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │18.891,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │18.891,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Furnituri de │ │
│ │ │ │birou │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │595,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │595,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │02 │Materiale pentru│ │
│ │ │ │curăţenie │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │205,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │205,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Încălzit, │ │
│ │ │03 │iluminat şi │ │
│ │ │ │forţă motrică │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │5.365,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │5.365,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │04 │Apă, canal şi │ │
│ │ │ │salubritate │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │298,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │298,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │05 │Carburanţi şi │ │
│ │ │ │lubrifianţi │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.350,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.350,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │06 │Piese de schimb │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │566,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │566,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │07 │Transport │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │30,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │30,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Poştă, │ │
│ │ │08 │telecomunicaţii,│ │
│ │ │ │radio, tv, │ │
│ │ │ │internet │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.000,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.000,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Materiale şi │ │
│ │ │ │prestări de │ │
│ │ │09 │servicii cu │ │
│ │ │ │caracter │ │
│ │ │ │funcţional │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │3.089,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │3.089,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Alte bunuri şi │ │
│ │ │30 │servicii pentru │ │
│ │ │ │întreţinere şi │ │
│ │ │ │funcţionare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │6.393,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │6.393,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │20.02 │ │Reparaţii │ │
│ │ │ │curente │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │2.629,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │2.629,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Medicamente şi │ │
│ │20.04 │ │materiale │ │
│ │ │ │sanitare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │182,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │182,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Medicamente │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │74,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │74,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │02 │Materiale │ │
│ │ │ │sanitare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │84,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │84,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │04 │Dezinfectanti │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │24,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │24,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Bunuri de natura│ │
│ │20.05 │ │obiectelor de │ │
│ │ │ │inventar │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │2.100,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │2.100,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Uniforme şi │ │
│ │ │ │echipament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.833,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.833,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │03 │Lenjerie şi │ │
│ │ │ │accesorii de pat│ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │30,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │30,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │30 │Alte obiecte de │ │
│ │ │ │inventar │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │237,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │237,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Deplasări, │ │
│ │20.06 │ │detaşări, │ │
│ │ │ │transferări │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │500,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │500,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Deplasări │ │
│ │ │01 │interne, │ │
│ │ │ │detaşări, │ │
│ │ │ │transferări │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │150,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │150,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │02 │Deplasări în │ │
│ │ │ │străinătate │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │350,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │350,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Cărţi, │ │
│ │20.11 │ │publicaţii şi │ │
│ │ │ │materiale │ │
│ │ │ │documentare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │18,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │18,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │20.12 │ │Consultantă şi │ │
│ │ │ │expertiză │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │157,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │157,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │20.13 │ │Pregătire │ │
│ │ │ │profesională │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │250,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │250,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │20.14 │ │Protecţia muncii│ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │995,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │995,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │ │judiciare şi │ │
│ │ │ │extrajudiciare │ │
│ │ │ │derivate din │ │
│ │ │ │acţiuni în │ │
│ │20.25 │ │reprezentarea │ │
│ │ │ │intereselor │ │
│ │ │ │statului, │ │
│ │ │ │potrivit │ │
│ │ │ │dispoziţiilor │ │
│ │ │ │legale │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │21,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │21,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │20.30 │ │Alte cheltuieli │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │2.877,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │2.877,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │02 │Protocol şi │ │
│ │ │ │reprezentare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │26,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │26,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │03 │asigurare │ │
│ │ │ │non-viaţă │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │685,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │685,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │04 │Chirii │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │366,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │366,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Alte cheltuieli │ │
│ │ │30 │cu bunuri şi │ │
│ │ │ │servicii │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.800,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.800,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Titlul IX. │ │
│57 │ │ │ASISTENŢA │ │
│ │ │ │SOCIALA │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │22,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │22,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │57.02 │ │Ajutoare sociale│ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │22,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │22,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Ajutoare sociale│ │
│ │ │ │în numerar │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Tichete de creşă│ │
│ │ │03 │şi tichete │ │
│ │ │ │sociale pentru │ │
│ │ │ │grădiniţă │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │22,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │22,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Titlul X. │ │
│ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │
│58 │ │ │NERAMBURSABILE │ │
│ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │2014-2020 │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │34.523,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │34.523,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Programe din │ │
│ │58.01 │ │Fondul European │ │
│ │ │ │de Dezvoltare │ │
│ │ │ │Regională (FEDR)│ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │32.550,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │32.550,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │- Finanţare │ │
│ │ │ │naţională │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │4.880,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │4.880,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │- Finanţare │ │
│ │ │02 │externă │ │
│ │ │ │nerambursabilă │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │27.651,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │27.651,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │03 │- Cheltuieli │ │
│ │ │ │neeligibile │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │19,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │19,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Programe din │ │
│ │58.02 │ │Fondul Social │ │
│ │ │ │European (FSE) │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.904,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.904,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │- Finanţare │ │
│ │ │ │naţională │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │303,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │303,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │- Finanţare │ │
│ │ │02 │externă │ │
│ │ │ │nerambursabilă │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.601,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.601,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │03 │- Cheltuieli │ │
│ │ │ │neeligibile │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Alte facilităţi │ │
│ │58.16 │ │şi instrumente │ │
│ │ │ │postaderare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │69,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │69,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │- Finanţare │ │
│ │ │ │naţională │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │- Finanţare │ │
│ │ │02 │externă │ │
│ │ │ │nerambursabilă │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │60,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │60,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │03 │- Cheltuieli │ │
│ │ │ │neeligibile │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │9,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │9,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Mecanismul │ │
│ │58.30 │ │pentru │ │
│ │ │ │Interconectarea │ │
│ │ │ │Europei (CEF) │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │- Finanţare │ │
│ │ │ │naţională │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │- Finanţare │ │
│ │ │02 │externă │ │
│ │ │ │nerambursabilă │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │03 │- Cheltuieli │ │
│ │ │ │neeligibile │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │ │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│59 │ │ │Titlul XI. ALTE │ │
│ │ │ │CHELTUIELI │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │600,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │600,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Sume aferente │ │
│ │59.40 │ │persoanelor cu │ │
│ │ │ │handicap │ │
│ │ │ │neîncadrate │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │600,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │600,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │CAPITAL │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │39.215,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │39.215,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Titlul XV. │ │
│71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │39.215,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │39.215,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │71.01 │ │Active fixe │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │32.048,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │32.048,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Construcţii │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │4.309,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │4.309,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Maşini, │ │
│ │ │02 │echipamente şi │ │
│ │ │ │mijloace de │ │
│ │ │ │transport │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │19.975,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │19.975,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Mobilier, │ │
│ │ │03 │aparatură │ │
│ │ │ │birotică şi alte│ │
│ │ │ │active corporale│ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │1.219,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │1.219,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │30 │Alte active fixe│ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │6.545,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │6.545,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Reparaţii │ │
│ │71.03 │ │capitale │ │
│ │ │ │aferente │ │
│ │ │ │activelor fixe │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │I. Credite de │7.167,00 │
│ │ │ │angajament │ │
├─────┼───────┼────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │II. Credite │7.167,00 │
│ │ │ │bugetare │ │
└─────┴───────┴────────┴────────────────┴──────────┘
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023: 1) Număr mediu de personal: 702 persoane; 2) Câştigul mediu brut lunar: 8.474 lei/salariat; 3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 196 mii lei); 4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 200 mii lei), precum şi indemnizatii de delegare (suma de 650 mii lei). -----