Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În baza prevederilor <>art. 22 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor <>art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite urmãtorul ordin: ART. 1 Se aprobã Procedura de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Bucureşti, 20 decembrie 2010. Nr. 2.842. ANEXÃ PROCEDURÃ de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie PARTEA I Cerinţe şi criterii de eligibilitate pentru solicitarea şi acordarea acreditãrii organismelor de verificare 1. Introducere 1.1. Prezenta procedurã stabileşte criteriile generale şi condiţiile pentru acreditarea organismelor de verificare care au competenţe în verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi evaluarea respectãrii planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi de raportare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã, stabilitã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 1.2. Scopul acreditãrii este de a asigura cã organismele de verificare au competenţe şi capabilitãţi în vederea verificãrii raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi evaluãrii respectãrii planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie. 1.3. Prezenta procedurã de acreditare a organismelor de verificare ţine cont de recomandãrile, cerinţele şi criteriile prevãzute în "Ghidul EA-6/03 pentru recunoaşterea organismelor de verificare în aplicarea Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de serã în cadrul Comunitãţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã", varianta revizuitã, ianuarie 2010. 1.4. Organismele de verificare acreditate trebuie sã îndeplineascã în permanenţã toate cerinţele şi criteriile care au stat la baza acreditãrii. 2. Definiţii 2.1. În sensul prezentei proceduri, termenii de specialitate se definesc, dupã cum urmeazã: a) acreditare - atestare de terţã parte referitoare la un organism de verificare, care semnificã demonstrarea oficialã a competenţei şi capabilitãţii de a efectua verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi evaluarea respectãrii planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; b) activitatea organismului de verificare - se referã la ansamblul activitãţilor desfãşurate de cãtre organismul de verificare, precum: evaluarea solicitãrilor operatorilor privind verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, monitorizarea personalului, gestionarea înregistrãrilor, selecţia membrilor echipei de verificare, desfãşurarea procesului de verificare, revizuirea raportului de validare, elaborarea documentelor etc.; c) domeniu de control - reprezintã totalitatea acţiunilor de management, ale operatorului de aeronave, referitoare la sistemul de control intern şi la importanţa acestuia pentru operatorul de aeronave în cauzã. Domeniul de control include: (i) structura de organizare a operatorului de aeronave şi metodele de stabilire a responsabilitãţilor; (ii) sistemul de control al managementului, incluzând funcţia de audit intern, dupã caz, sistemul intern de control financiar, politicile şi procedurile de personal, precum şi de separare a atribuţiilor; (iii) gradul şi eficacitatea controlului managementului, ce are legãturã cu aplicarea planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonãkilometru pentru activitãţi de aviaţie; (iv) dupã caz, utilizarea laboratoarelor acreditate, luându-se în considerare metodele de eşantionare şi frecvenţa analizelor; d) organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, denumit în continuare organism de verificare - persoana juridicã ce demonstreazã cã are competenţã, capabilitate şi structuri care asigurã independenţa şi imparţialitatea, precum şi care îşi asumã responsabilitatea verificãrii raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonãkilometru pentru activitãţi de aviaţie şi evaluarea respectãrii planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; e) locaţie - amplasamentul asociat locului unde operatorul de aeronave defineşte şi gestioneazã procesul de monitorizare, inclusiv locul unde datele şi informaţiile relevante sunt controlate şi stocate; identificarea locaţiei este subiect al analizei strategice şi de risc conduse de organismul de verificare; f) MRG - Decizia Comisiei 2007/589/CE din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientãri privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Comisiei şi Decizia 2009/339(CE) a Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Deciziei 2007/589/CE cu privire la includerea orientãrilor privind monitorizarea şi raportarea emisiilor şi a datelor tonã-kilometru pentru activitãţile de aviaţie (Aviaţie). NOTÃ: Termenul de "organism de verificare", în sensul prezentei proceduri, este echivalent cu cel de "verificator", utilizat în legislaţia privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã. 2.2. Definiţiile termenilor de specialitate, menţionaţi la pct. 2.1, se completeazã, dupã caz, cu cele prevãzute în urmãtoarele acte normative: a) <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; b) <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.768/2007 privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, cu modificãrile ulterioare; c) Decizia 2007/589/CE , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 3. Principii şi responsabilitãţi 3.1. Principiile generale pe care organismul de verificare le aplicã în procesul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie sunt cele prevãzute în anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 3.2. Pentru a asigura procesului de verificare un nivel acceptabil de siguranţã, organismul de verificare, prin echipa de verificare, întocmeşte un plan de verificare detaliat, corelat cu planul de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie. Nivelul acceptabil de siguranţã impune ca planul de verificare sã aibã o abordare în profunzime şi în detaliu a strategiei de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, pentru a se determina prezenţa materialitãţii şi a neconformitãţii. 3.3. Pentru a concluziona asupra raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonãkilometru pentru activitãţi de aviaţie, organismul de verificare trebuie sã deţinã dovezi suficiente, ca urmare a unui proces complex. Acest proces presupune: a) cunoştinţe privind operatorul de aeronave, spre exemplu: cunoaşterea prevederilor din planul de monitorizare care stabileşte mãsurile de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru, tehnicile de mãsurare, etapele pentru culegerea şi procesarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru etc.; b) cunoştinţe privind activitãţile desfãşurate de cãtre operatorul de aeronave, spre exemplu: aeronavele de care rãspunde operatorul de aeronave, alte surse de emisii, sistemele de mãsurare, aplicarea factorilor de emisie ai combustibililor, calculul sarcinii utile, precum şi oricare alte date utilizate la calculul sau mãsurarea emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonãkilometru pentru activitãţi de aviaţie, precum şi a condiţiilor în care opereazã aeronavele; c) evaluarea permanentã a riscului prezenţei materialitãţii şi a neconformitãţii; d) înţelegerea domeniului de control şi a sistemului de control ale operatorului de aeronave, ce au legãturã cu monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; e) evaluarea riscului cã domeniul de control şi sistemul de control nu rãspund cerinţelor de verificare; f) întocmirea, dupã caz, a unui plan de verificare pentru efectuarea unor verificãri suplimentare; g) verificarea suplimentarã utilizeazã o combinaţie între inspecţie, observaţie, confirmare, recalculare şi evaluare analiticã, dupã caz; h) evaluarea finalã a dovezilor necesare pentru întocmirea raportului de validare şi gradul de adecvare al acestora. 3.4. Organismul de verificare are urmãtoarele responsabilitãţi: a) sã se asigure cã procesul de verificare este efectuat de cãtre personal competent şi instruit corespunzãtor; b) sã aibã în vedere reglementãrile aplicabile din domeniu, atunci când realizeazã verificarea; c) sã întocmeascã raportul echipei de verificare; d) sã întocmeascã raportul de validare, specificând: d1) dacã monitorizarea şi raportarea s-au realizat conform planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; d2) dacã datele, calculele sau alte înregistrãri relevante din raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie prezintã materialitate; d3) recomandãrile, dupã caz, privind îmbunãtãţirea conformitãţii cu prevederile planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; d4) recomandãrile, dupã caz, privind îmbunãtãţirea monitorizãrii şi raportãrii emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; e) sã informeze operatorul de aeronave asupra materialitãţii, înainte de a aproba raportul de validare; f) sã furnizeze operatorului de aeronave raportul de validare; g) sã aprobe administratorului Registrului naţional cifra emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie propusã de cãtre operatorul de aeronave, ca urmare a verificãrii raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie. 4. Cerinţe privind organizarea 4.1. Structura Entitatea care doreşte sã obţinã acreditarea în vederea verificãrii raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi evaluãrii respectãrii planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie demonstreazã cã deţine urmãtoarele: a) structurã de organizare şi proceduri prin care se asigurã independenţa şi imparţialitatea, ţinându-se cont de cerinţele specificate la pct. 4.3 şi 5.7; b) procedurã-cadru care asigurã implementarea adecvatã a procesului de verificare; c) personal competent care sã efectueze procesul de verificare, conform pct. 5.4, 5.5, 5.6 şi 5.7; d) proceduri privind modul în care se asigurã confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privind activitatea operatorului de aeronave pentru care s-a efectuat verificarea; e) proceduri privind modul de tratare a reclamaţiilor şi apelurilor. 4.2. Documente care trebuie fãcute publice de cãtre organismul de verificare Organismul de verificare documenteazã, actualizeazã şi face publice, prin publicaţii, electronic sau sub alte forme, urmãtoarele: a) informaţii privind domeniul pentru care s-a obţinut acreditarea; b) o descriere a procesului de verificare; c) proceduri privind modul de tratare a reclamaţiilor şi apelurilor; d) lista privind personalul implicat în procesul de verificare. 4.3. Independenţã şi imparţialitate 4.3.1. Entitatea care solicitã acreditarea ca organism de verificare în vederea verificãrii raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi evaluãrii respectãrii planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie nu poate fi: a) operatorul care deţine sau opereazã o aeronavã, ce intrã sub incidenţa anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; b) entitatea care oferã consultanţã sau asistenţã tehnicã privind elaborarea şi aplicarea planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi/sau elaborarea raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie operatorilor prevãzuţi la lit. a); c) asociaţia sau fundaţia care are ca membri operatorii prevãzuţi la lit. a); d) acţionarul şi/sau administratorul operatorilor prevãzuţi la lit. a) sau al entitãţilor prevãzute la lit. b); e) entitatea implicatã în activitãţi care i-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activitãţile de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie. 4.3.2. Acţionarii şi/sau administratorii şi/sau directorii organismelor de verificare, precum şi membrii echipei de verificare nu pot fi acţionari şi/sau administratori şi/sau angajaţi ai operatorilor prevãzuţi la subpct. 4.3.1 lit. a), pentru care se efectueazã verificarea. 4.3.3. Se considerã cã scurgerea unei perioade de 2 ani de la finalizarea implicãrii în activitãţile de consultanţã sau asistenţã tehnicã privind elaborarea şi aplicarea planului de monitorizare şi/sau elaborarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie a unei entitãţi sau a persoanelor care au prestat astfel de activitãţi reduce relevanţa acestei implicãri. 4.3.4. Entitatea trebuie sã emitã o declaraţie în care specificã faptul cã nu se aflã în niciuna dintre situaţiile prevãzute la subpct. 4.3.1 şi 4.3.2. 4.3.5. Entitatea trebuie sã emitã o declaraţie în care specificã faptul cã are sub control şi urmãreşte presiunile comerciale şi financiare sau de altã naturã, ce i-ar putea influenţa independenţa, imparţialitatea şi hotãrârile în desfãşurarea procesului de verificare. 4.3.6. La solicitarea acreditãrii, dupã caz, şi în continuare, situaţiile financiare anuale trebuie sã indice faptul cã organismul de verificare nu are pierderi. 4.3.7. Organismele de verificare trebuie sã gestioneze şi sã monitorizeze situaţiile privind conflictele de interese, precum şi sã asigure integritatea în procesul de verificare. În acest sens, organismul de verificare trebuie sã deţinã: a) proceduri privind identificarea, analizarea şi documentarea conflictelor de interese, inclusiv acelea care pot apãrea din relaţiile cu un operator de aeronave sau cu alte organisme de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; b) proceduri prin care se solicitã întregului personal, inclusiv celui extern/colaborator, sã dezvãluie orice situaţie care îi poate implica pe ei sau poate implica organismul de verificare într-un conflict de interese. 4.3.8. Organismul de verificare se asigurã cã relaţiile cu alte organisme de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie nu afecteazã confidenţialitatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de verificare. 4.3.9. Organismul de verificare ia mãsurile necesare pentru eliminarea/minimizarea riscului privind apariţia conflictelor de interese. Atunci când sunt identificate astfel de conflicte trebuie luate mãsuri corespunzãtoare pentru înlãturarea lor. 4.3.10. Întregul personal al organismului de verificare, inclusiv cel extern/colaborator, care ar putea influenţa procesul de verificare, acţioneazã în mod obiectiv şi nu este supus presiunilor comerciale, financiare sau de altã naturã, care ar putea compromite imparţialitatea. Organismul de verificare trebuie sã deţinã reguli sau sã prevadã condiţii contractuale prin care sã determine tot personalul, inclusiv cel extern/colaborator, sã acţioneze într-o manierã imparţialã. 4.3.11. În situaţia în care un organism de verificare decide sã colaboreze cu angajaţi ai operatorilor prevãzuţi la subpct. 4.3.1 lit. a), având calitatea de auditor şef/auditor şi/sau expert, atunci organismul de verificare nu trebuie sã încheie contract pentru prestarea serviciului de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonãkilometru pentru activitãţi de aviaţie cu acei operatori. Decizia de colaborare cu angajaţi ai operatorilor de aeronave care intrã sub incidenţa anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi decizia de anulare a colaborãrii vor fi fãcute cunoscute oficial Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã. 4.4. Înregistrãri 4.4.1. Organismul de verificare stabileşte proceduri pentru colectarea, clasificarea, accesarea, îndosarierea, depozitarea, menţinerea şi eliminarea înregistrãrilor sale. 4.4.2. Organismul de verificare trebuie sã pãstreze înregistrãrile pe o perioadã de cel puţin 10 ani. Accesul la aceste înregistrãri trebuie sã fie în concordanţã cu angajamentele de confidenţialitate. 4.4.3. Înregistrãrile cuprind cel puţin urmãtoarele: a) solicitãrile operatorilor de aeronave privind serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, contractele încheiate între operatorii de aeronave şi organismul de verificare, precum şi orice altã corespondenţã avutã cu aceştia; b) documentele privind calificãrile, instruirile, experienţa şi competenţele fiecãrei persoane implicate în procesul de verificare şi, dupã caz, în activitatea de verificare; înregistrãrile referitoare la instruire, experienţã şi monitorizare trebuie sã fie ţinute la zi; c) documentele privind selecţia şi rolul membrilor echipei de verificare pentru fiecare operator de aeronave pentru care se presteazã serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; d) rapoartele echipei de verificare, formele proiect ale rapoartelor de validare, precum şi rapoartele de validare; e) documentele care demonstreazã cã formele proiect ale rapoartelor de validare au fost analizate de cãtre factorul de decizie. 4.5. Subcontractarea unor activitãţi privind serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie 4.5.1. Dacã organismul de verificare subcontracteazã unele activitãţi privind serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, atunci acesta trebuie sã aibã o politicã în care sunt descrise condiţiile în care are loc subcontractarea. 4.5.2. Organismul de verificare nu poate subcontracta: a) luarea deciziei cu privire la verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru; b) etapele prevãzute la pct. 6. 4.5.3. În situaţia subcontractãrii unor activitãţi privind serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, precum: colectarea datelor privind traficul operatorului de aeronave, analize suplimentare, arhivare etc., organismul de verificare trebuie sã se asigure cã, prin contract, sunt cuprinse aranjamentele referitoare la confidenţialitate, transparenţã, precum şi cele cu privire la imparţialitate şi independenţã. 4.5.4. Organismul de verificare îşi asumã întreaga responsabilitate pentru toate activitãţile privind serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie subcontractate. 5. Cerinţe privind organismul de verificare Cerinţele minime privind competenţa organismului de verificare sunt cerinţele minime privind competenţa verificatorului, conform pãrţii A paragraful (2) pct. 12 din anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu precizarea cã trimiterea la "sursa de emisie din instalaţie" se interpreteazã ca trimitere la "aeronava de care rãspunde operatorul de aeronave". 5.1. Cerinţe generale 5.1.1. Organismul de verificare demonstreazã cã are suficient personal calificat angajat (temporar sau permanent, cu contract cu normã întreagã sau cu normã parţialã), având studii, instruire, cunoştinţe tehnice, abilitãţi şi experienţa necesare pentru tipul, nivelul şi volumul de activitãţi desfãşurate. 5.1.2. Organismul de verificare stabileşte proceduri pentru recrutarea şi selecţia personalului, ţinând cont de domeniul specific de competenţã. 5.1.3. Organismul de verificare trebuie sã aibã proceduri de instruire, care permit personalului un nivel de competenţã ridicat, punând în aplicare cunoştinţe noi, actuale şi cele mai bune practici din domeniu. 5.1.4. Organismul de verificare se asigurã cã personalul implicat în procesul de verificare este competent şi calificat pentru funcţia pe care o îndeplineşte. 5.1.5. Echipa de verificare implicatã în procesul de verificare trebuie sã cunoascã reglementãrile naţionale şi europene aplicabile din domeniu. 5.2. Monitorizarea 5.2.1. Organismul de verificare stabileşte proceduri privind monitorizarea performanţelor şi competenţelor personalului implicat în procesul de verificare. Monitorizarea personalului cuprinde cel puţin: a) evaluarea rapoartelor echipei de verificare, forma proiect a rapoartelor de validare şi rapoartele de validare; b) asistarea activitãţilor de verificare desfãşurate în locaţiile folosite de operatorul de aeronave - cel puţin o datã la 3 ani; c) evaluarea documentelor ce atestã reacţiile operatorilor de aeronave; d) rezultatele auditului intern, dupã caz. 5.2.2. Fiecare membru al echipei de verificare trebuie monitorizat periodic, în funcţie de complexitatea activitãţii de verificare pe care o desfãşoarã. Monitorizarea ia în considerare atât munca realizatã în locaţiile folosite de operatorul de aeronave, cât şi în afara acestora. 5.2.3. Organismul de verificare analizeazã performanţele şi competenţele personalului pentru îmbunãtãţirea activitãţii de verificare şi pentru a identifica, dupã caz, necesitãţile de instruire. 5.3. Selecţia echipei de verificare 5.3.1. Organismul de verificare trebuie sã se asigure cã echipa de verificare este formatã cel puţin dintr-un auditor şi un auditor-şef. În cazul în care auditorul/auditorul-şef nu are şi calitatea de expert, în echipa de verificare trebuie sã fie inclus unul sau mai mulţi experţi. Echipele de verificare sunt formate numai din persoane acceptate de cãtre Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru categoriile de activitãţi prevãzute în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ţinându-se cont de calificarea acestora (auditorşef/ auditor/expert). 5.3.2. Pentru operatorii de aeronave care sunt consideraţi emiţãtori de talie redusã, adicã operatorii de aeronave care opereazã mai puţin de 243 zboruri/perioadã, timp de 3 perioade consecutive a câte 4 luni fiecare, şi operatorii de aeronave care opereazã zboruri ale cãror emisii anuale totale nu depãşesc 10.000 t CO(2), echipa de verificare poate fi formatã dintr-un auditor-şef şi un expert sau dintr-un auditor-şef care îndeplineşte şi calitatea de expert. 5.3.3. Organismul de verificare trebuie sã deţinã proceduri privind selecţionarea membrilor echipei de verificare. În stabilirea procedurilor de selecţie a membrilor echipei de verificare, organismul de verificare ia în considerare urmãtoarele aspecte: a) cunoştinţele, experienţa şi abilitãţile fiecãrui membru, astfel încât echipa de verificare sã rãspundã cât mai bine scopului verificãrii; b) tipul, categoria şi complexitatea activitãţilor desfãşurate de operatorul de aeronave; c) complexitatea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie care trebuie luate în considerare; d) natura sistemului informaţional utilizat pentru colectarea şi raportarea datelor. 5.3.4. În cazul în care operatorul de aeronave foloseşte un sistem informaţional computerizat complex, în echipa de verificare este inclus un expert în informaticã, care sã testeze securitatea şi modul de funcţionare a sistemului, precum şi impactul asupra integritãţii datelor. 5.4. Criteriile de calificare pentru auditori 5.4.1. Organismul de verificare se asigurã cã auditorul are studii superioare tehnice sau economice de lungã duratã. 5.4.2. Auditorul trebuie sã ateste instruirea ca auditor şi sã fi efectuat minimum 4 audituri complete, însumând un total de cel puţin 20 de zile de experienţã de audit. Auditorul trebuie sã aibã calificarea de auditor extern în domeniul calitãţii şi/sau mediului. 5.4.3. Organismul de verificare poate utiliza în echipa de verificare observatori. Aceştia pot dobândi calitatea de auditor în procesul de verificare dacã atestã instruirea ca auditori şi dacã au cel puţin 20 de zile de experienţã în procesul de verificare. Scopul introducerii observatorilor în echipele de verificare este de a dobândi instruirea practicã în vederea verificãrii raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi evaluãrii respectãrii planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, astfel încât sã poatã fi utilizaţi de cãtre organismul de verificare ca membri ai echipei de verificare. 5.5. Criteriile de calificare pentru auditorii-şefi 5.5.1. Organismul de verificare se asigurã cã auditorul-şef are, în plus faţã de cerinţele pe care trebuie sã le îndeplineascã un auditor, minimum 3 audituri complete, însumând un total de cel puţin 15 zile de experienţã de audit în domeniul calitãţii şi/sau al mediului sau cel puţin 10 zile de experienţã în procesul de verificare. 5.5.2. Auditorul-şef are cel puţin urmãtoarele responsabilitãţi: a) conduce echipa de verificare în procesul de verificare; b) se asigurã cã echipa de verificare are competenţele necesare; c) repartizeazã fiecãrui membru al echipei de verificare responsabilitãţi specifice; d) elaboreazã programul de verificare; e) coordoneazã elaborarea raportului echipei de verificare şi a formei proiect a raportului de validare; f) se asigurã cã toatã documentaţia, incluzând documentele de lucru şi dovezile care susţin concluziile verificãrii, este ataşatã la raportul echipei de verificare. 5.6. Criteriile de calificare pentru experţi 5.6.1. Organismul de verificare se asigurã cã expertul are studii superioare de specialitate şi are experienţã relevantã de minimum 4 ani consecutivi de activitate profesionalã în domeniul operaţional de transport aerian. Expertul tehnic trebuie, de asemenea, sã cunoascã şi sã înţeleagã prevederile Deciziei Comisiei 2009/450/CE din 8 iunie 2009 privind interpretarea detaliatã a activitãţilor de aviaţie enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi în anexele XIV şi XV la MRG. Expertul tehnic trebuie, în special, sã înţeleagã cum sã interpreteze datele de la Eurocontrol (date de zbor) şi alte surse de date, integritatea datelor obţinute de la surse externe, înţelegerea excluderilor, sistemele de alimentare, întreţinerea instrumentelor de mãsurare şi a tehnicilor de estimare, utilizarea instrumentelor aprobate pentru estimarea consumului de combustibil pentru emiţãtorii de talie redusã, înţelegerea metodelor de calcul şi interpretarea datelor tonã-kilometru şi a cerinţelor legislative relevante. 5.6.2. Organismul de verificare se asigurã cã expertul în informaticã are studii superioare de specialitate de lungã duratã şi are experienţã relevantã de minimum 4 ani consecutivi în ultimii 10 ani de activitate. 5.7. Criteriile de calificare pentru factorul de decizie 5.7.1. Organismul de verificare se asigurã cã factorul de decizie este independent faţã de echipa de verificare şi are expertiza tehnicã necesarã în domeniul de acreditare. Dacã factorul de decizie nu are expertiza tehnicã necesarã, atunci acesta poate consulta un expert independent de echipa de verificare. 5.7.2. Organismul de verificare ia mãsurile necesare pentru ca nivelul competenţelor şi calificarea factorului de decizie sã fie aceleaşi cu ale unui auditor-şef. 5.7.3. Factorul de decizie are autoritatea de a revizui forma proiect a raportului de validare şi de a aproba raportul de validare. Factorul de decizie trebuie sã aibã capacitatea de a analiza dovezile furnizate de cãtre echipa de verificare, integritatea informaţiilor, prezentarea logicã a acestora şi identificarea informaţiilor care lipsesc sau sunt contradictorii, în vederea stabilirii opiniei organismului de verificare cu privire la verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi evaluarea respectãrii planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie. 6. Procesul de verificare 6.1. Scopul procesului de verificare constã în: a) verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; b) evaluarea respectãrii planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie. 6.2. Cerinţe generale 6.2.1. Organismul de verificare se asigurã cã documentele prezentate de cãtre operatorul de aeronave confirmã scopul şi domeniul de aplicare a verificãrii, stabilite în contractul privind prestarea serviciului de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie. 6.2.2. Organismul de verificare specificã operatorului de aeronave într-o manierã clarã şi transparentã condiţiile verificãrii. 6.2.3. Organismul de verificare trebuie ca, prin contractul cu operatorul de aeronave, sã îşi ia toate mãsurile de siguranţã pentru a se asigura cã este informat imediat cu privire la apariţia oricãror situaţii ce pot influenţa procesul de verificare. 6.2.4. Procesul de verificare cuprinde: a) realizarea analizei strategice; b) realizarea analizei de risc; c) întocmirea planului de verificare - strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi programul de verificare; d) realizarea analizei procesului - verificarea propriu-zisã; e) revizuirea şi finalizarea procesului de verificare. 6.3. Analiza strategicã 6.3.1. Analiza strategicã se defineşte conform pãrţii A paragraful (2) pct. 6 din anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu precizarea cã trimiterile la "activitãţile desfãşurate în instalaţie" se interpreteazã ca trimiteri la "activitãţile de aviaţie care fac obiectul raportului, întreprinse de operatorul de aeronave". 6.3.2. Analiza strategicã urmãreşte evaluarea urmãtoarelor elemente: a) natura, domeniul şi complexitatea echipamentelor care genereazã emisii de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, ale datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, inclusiv mãsurarea şi înregistrarea fluxului de combustibil şi datele privind traficul operatorului de aeronave (se iau în considerare şi modalitãţile prin care acurateţea sistemului de mãsurare influenţeazã marja de incertitudine) ce caracterizeazã regimul de operare al operatorului de aeronave de-a lungul anului; b) sistemul de management al datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, al datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, ce presupune mãsurarea şi înregistrarea propriu-zisã a fluxului de combustibil, datele privind traficul operatorului de aeronave, calculul şi gestionarea datelor, agregarea şi arhivarea datelor, precum şi compilarea informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru calculate; c) mediul organizaţional, ce presupune structura de organizare care gestioneazã sistemul de operare, de mentenanţã şi/sau de înregistrare a datelor din care sunt derivate informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru generate de operatorul de aeronave. 6.3.3. La realizarea analizei strategice se iau în considerare prevederile din planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, din planul de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, iar aceasta se bazeazã, în principal, pe urmãtoarele: a) informaţii generale privind procedurile şi sistemele utilizate pentru determinarea surselor de emisie în cursul anului de monitorizare; b) numãrul şi tipul aeronavelor individuale deţinute şi închiriate cu care au fost operate zboruri, precum şi tipul combustibilului care se monitorizeazã; c) tipul laboratorului/laboratoarelor utilizate - laborator/ laboratoare acreditat(e) sau laborator/laboratoare neacreditat(e), conform secţiunii 13.5 din MRG, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; d) nivelul materialitãţii aplicat aeronavei; e) sistemul de management al datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, al datelor tonãkilometru; f) elemente ale domeniului de control; g) disponibilitatea şi complexitatea prevederilor suplimentare solicitate prin planul de monitorizare în conformitate cu anexa XIV - secţiunea 6 şi anexa XV - secţiunea 3 la MRG. 6.3.4. Suplimentar se iau în considerare: a) evenimentele, tranzacţiile [CO(2) transferat] sau situaţiile care pot avea un efect semnificativ asupra informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonãkilometru; şi b) modalitãţile în care aceste informaţii sunt procesate, înainte de a fi incluse în raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, în raportul de monitorizare a datelor tonã-kilometru. 6.3.5. Analiza strategicã impune o vedere de ansamblu a procesului de verificare şi trebuie sã stea la baza întocmirii planului de verificare. Procesul de verificare este continuat numai dacã echipa de verificare a obţinut şi a evaluat toate informaţiile pe care se bazeazã analiza strategicã. 6.4. Analiza de risc 6.4.1. Analiza de risc trebuie sã ţinã cont de prevederile pãrţii A paragraful (2) pct. 8-10 din anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu precizarea cã trimiterile la "sursele de emisii din instalaţii" se interpreteazã ca trimiteri la "aeronava de care rãspunde operatorul de aeronave", iar trimiterile la "operator" se interpreteazã ca trimiteri la "operatorul de aeronave". 6.4.2. Scopul analizei de risc este de a evalua nivelul riscului privind materialitatea şi riscul de nerespectare a planului de mãsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie. 6.4.3. Evaluarea riscului presupune: a) riscul inerent - susceptibilitatea unui parametru din raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie care poate conduce la materialitate, individual sau cumulat cu alţi parametri; riscul inerent este determinat de complexitatea activitãţilor desfãşurate de operatorul de aeronave, numãrul persoanelor implicate în procesul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi de etapele necesare pentru a obţine cifra totalã a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru; b) riscul controlului - riscul pe care sistemul de control intern nu îl poate preveni, detecta sau corecta într-un timp rezonabil, care individual sau cumulat cu alţi parametri poate conduce la materialitate ori la neconformitate; c) riscul de identificare - riscul pe care echipa de verificare nu îl poate asocia materialitãţii sau neconformitãţii. 6.4.4. Echipa de verificare analizeazã toate constatãrile operatorului de aeronave pentru a determina unde apare nivelul cel mai ridicat de risc privind materialitatea şi/sau neconformitatea. 6.4.5. Dacã echipa de verificare concluzioneazã cã procesele şi controalele efectuate pentru reducerea riscurilor inerente, riscurilor de control şi riscurilor de identificare nu sunt planificate sau implementate corespunzãtor, trebuie sã reconsidere analiza de risc. 6.4.6. În realizarea analizei de risc echipa de verificare are în vedere: a) planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, aprobat de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului; b) structura organizatoricã a operatorului de aeronave, ce include competenţele şi responsabilitãţile personalului privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; c) politicile şi procedurile privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; d) procedeele de control şi revizuire a metodelor de calcul al datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, al datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; e) procedeele de calibrare, inclusiv cele ce privesc mentenanţa echipamentului de mãsurare utilizat; f) alte procedee relevante privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie auditurile interne, auditurile externe, procesele de revizuire; g) complexitatea şi natura activitãţilor desfãşurate de operatorul de aeronave; h) complexitatea şi natura procedeelor de gestionare şi raportare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; i) informaţiile relevante ale rapoartelor de validare anterioare, dupã caz; j) nivelul de încredere suplimentarã asiguratã de proceduri, aşa cum este prevãzut în anexele XIV şi XV la MRG. 6.4.7. Analiza de risc impune identificarea prezenţei materialitãţii, precum şi identificarea neconformitãţii. Analiza de risc trebuie sã stea la baza întocmirii planului de verificare. 6.5. Planul de verificare 6.5.1. Echipa de verificare trebuie sã întocmeascã un plan de verificare bazat pe constatãrile analizei strategice şi analizei de risc, în care este specificat modul în care se desfãşoarã procesul de verificare. Planul de verificare include strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, precum şi programul de verificare. Planul de verificare trebuie sã indice care dintre activitãţi vor fi desfãşurate pe locaţia operatorului de aeronave şi care vor fi desfãşurate în afara locaţiei. 6.5.2. La întocmirea planului de verificare se ţine cont de urmãtorii 4 factori: a) evaluarea respectãrii planului de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; b) sistemul informaţional computerizat; c) domeniul de control; d) utilizarea datelor de trafic aerian, precum cele de la Eurocontrol (a se vedea referinţele din anexa XIV - secţiunea 9 şi din anexa XV - secţiunea 8 la MRG). 6.5.3. Echipa de verificare controleazã şi confirmã respectarea prevederilor din planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, inclusiv utilizarea corectã a factorilor de emisie, a valorilor calorifice nete, a datelor privind traficul operatorului de aeronave, precum şi îndeplinirea cerinţelor de raportare, ţinând cont de acurateţea nivelurilor de abordare. 6.5.4. La întocmirea planului de verificare, echipa de verificare are în vedere: a) documentele primare, acurateţea metodelor de calcul, precum şi dacã acestea confirmã respectarea prevederilor din planul de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; b) dacã factorii de emisie au fost corect aplicaţi; c) tipul echipamentului de mãsurare, precum şi dacã acesta este prevãzut în planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, inclusiv cerinţele specificate privind marja de incertitudine, precum şi condiţiile privind calibrarea; d) acurateţea şi modalitatea în care sunt gestionate datele primare, înainte de a fi stocate şi procesate prin raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; e) orice schimbãri privind mentenanţa şi regimul de calibrare ale echipamentului de mãsurare care pot influenţa datele şi informaţiile din raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru, precum şi dacã aceste schimbãri au impact asupra respectãrii planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru; f) corespondenţa dintre datele raportate şi documentaţia privind masa şi centrajul pentru datele tonã-kilometru. 6.5.5. Dacã procesarea, pãstrarea şi transmiterea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, ale datelor tonã-kilometru se fac cu ajutorul unui sistem informaţional computerizat, atunci la întocmirea planului de verificare echipa de verificare ia în considerare: a) identificarea riscurilor (existente sau potenţiale) pentru totalitatea, consistenţa, siguranţa şi acurateţea datelor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, ale datelor tonãkilometru ce pot apãrea în sistemul informaţional computerizat; b) identificarea potenţialelor erori de programare a software-ului, ce pot conduce la materialitate; c) identificarea potenţialelor erori umane, care pot apãrea ca urmare a utilizãrii sistemului informaţional computerizat; d) verificarea modului în care informaţiile securizate privind datele emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru sunt gestionate, inclusiv procedurile privind copiile de siguranţã; e) modul de accesare a software-ului. 6.5.6. Echipa de verificare trebuie sã înţeleagã în detaliu domeniul de control pentru a putea evalua managementul şi acţiunile referitoare la auditurile interne pe care operatorul de aeronave le-a efectuat, precum şi importanţa acestora în procesul de generare şi raportare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonãkilometru, dar şi evaluarea respectãrii planului de mãsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru. 6.5.7. La întocmirea planului de verificare, din perspectiva domeniului de control, echipa de verificare are în vedere: a) structura operatorului de aeronave; b) modul de operare al operatorului de aeronave şi/sau modul de desfãşurare a activitãţilor operatorului de aeronave; c) practicile şi politicile de personal; d) comunicarea/transmiterea informaţiilor în cadrul structurii organizaţionale; e) sistemul informaţional computerizat. 6.5.8. Dacã operatorul de aeronave are implementat şi certificat un sistem de management de mediu şi/sau un sistem de management al calitãţii, având ca referenţial SR EN ISO 14001:2005 şi, respectiv, SR EN ISO 9001:2008, atunci echipa de verificare poate lua în considerare sistemul de management. 6.5.9. Planul de verificare cuprinde cel puţin: a) scopul şi domeniul de aplicare a verificãrii; b) echipa de verificare, inclusiv rolul şi responsabilitãţile fiecãrui membru în parte în procesul de verificare; c) locaţia/locaţiile operatorului de aeronave care trebuie vizitatã/vizitate şi activitãţile care trebuie realizate; d) strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonãkilometru; e) programul de verificare. 6.5.10. Strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru 6.5.10.1. Echipa de verificare defineşte ce date şi informaţii privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru sunt eşantionate, pentru a obţine dovezile care susţin concluziile verificãrii. Dovezile includ documente şi înregistrãri privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru bazate şi pe alte surse. 6.5.10.2. Strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru trebuie: a) sã fie reprezentativã pentru toate datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru existente; b) sã includã verificarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru atât pe orizontalã, cât şi pe verticalã; c) sã ţinã cont de strategia anterioarã de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru, astfel încât, la un moment dat, toate datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru sã fie verificate; d) sã fie justificatã şi detaliatã în planul de verificare. 6.5.10.3. La stabilirea strategiei de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru se au în vedere cel puţin urmãtoarele: a) considerentele referitoare la rezultatele analizei de risc; b) identificarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru, în vederea obţinerii dovezilor care susţin concluziile verificãrii; c) structura eşantionului - echipa de verificare trebuie sã ia în considerare scopul procesului de verificare şi setul de date şi informaţii privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru din cadrul cãruia eşantionul va fi extras; d) mãrimea eşantionului - echipa de verificare trebuie sã aibã în vedere: d1) cu cât riscul este mai ridicat, cu atât strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonãkilometru este mai detaliatã; d2) cu cât nivelul materialitãţii este mai mare, cu atât strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru este mai detaliatã; e) selectarea eşantionului - echipa de verificare trebuie sã selecteze elementele unui eşantion pornind de la premisa cã toate datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru pot fi verificate; f) schimbãrile potenţiale ale surselor de emisii de gaze cu efect de serã în perioada de raportare. 6.5.10.4. Echipa de verificare trebuie sã determine mijloacele adecvate de selecţie a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru verificare, prin: a) selectarea tuturor datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru (examinare 100%); sau b) selectarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã specifice şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru; şi/sau c) eşantionarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru şi a datelor privind traficul operatorului de aeronave. 6.5.10.5. Dacã echipa de verificare identificã fluctuaţii semnificative ale datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru, care sunt inconsistent corelate cu alte informaţii relevante sau care nu confirmã cifra privind emisiile de gaze cu efect de serã generate de aeronavã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru, atunci eşantionarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru trebuie reevaluatã şi trebuie extinsã. 6.5.11. Programul de verificare 6.5.11.1. Echipa de verificare determinã şi documenteazã timpul necesar alocat activitãţii de verificare, inclusiv orice reducere sau suplimentare a numãrului de zile ca urmare a renegocierii cu operatorul de aeronave. Programul de verificare include şi vizita la locaţia operatorului de aeronave care este asociatã locului în care se defineşte şi se gestioneazã procesul de monitorizare şi unde sunt controlate şi stocate date şi informaţii relevante. 6.5.11.2. La stabilirea timpului alocat procesului de verificare se iau în considerare cel puţin urmãtorii factori: a) numãrul aeronavelor; b) numãrul combustibililor utilizaţi; c) tipul combustibilului; d) nivelul de abordare; e) sistemul de management al datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz al datelor tonãkilometru; f) cantitatea de emisii de gaze cu efect de serã generatã; g) numãrul total de tone-kilometru pentru toate zborurile; h) datele privind traficul operatorului de aeronave, inclusiv datele de trafic provenite de la Eurocontrol, la cererea respectivului operator. 6.6. Analiza procesului (verificarea propriu-zisã) 6.6.1. Analiza procesului are în vedere prevederile pãrţii A paragraful 2 pct. 7 din anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu precizarea cã trimiterile la "amplasamentul instalaţiei" se interpreteazã ca trimiteri la "locaţiile folosite de operatorul de aeronave pentru a efectua activitãţile de aviaţie care fac obiectul raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru". 6.6.2. Pe tot parcursul analizei procesului, echipa de verificare colecteazã dovezi relevante, pentru a-şi susţine constatãrile din forma proiect a raportului de validare. 6.6.3. Analiza procesului se realizeazã în baza planului de verificare - aplicarea strategiei de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru şi respectarea programului de verificare. 6.6.4. Analiza procesului include, în cazul în care analiza strategicã şi analiza de risc au identificat aceastã necesitate, şi vizita pe locaţia operatorului de aeronave. Auditorul-şef decide care dintre membrii echipei de verificare realizeazã vizita pe locaţie, în cazul efectuãrii vizitei pe locaţia folositã de operatorul de aeronave pentru a efectua activitãţi de aviaţie. Prezenţa expertului la vizita pe locaţie este obligatorie. 6.6.5. Echipa de verificare atunci când realizeazã analiza procesului are în vedere: a) evaluarea respectãrii planului de monitorizare care stabileşte mãsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru; b) verificarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru care stau la baza întocmirii raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã şi dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru. 6.6.6. În cazul în care echipa de verificare identificã materialitate şi/sau neconformitate, atunci echipa de verificare trebuie sã reevalueze procesul de verificare, inclusiv planul de verificare. 6.6.7. Echipa de verificare poate lua în considerare, dupã caz, dovezile relevante ale proceselor de verificare efectuate anterior. În cazul în care procesul de verificare este efectuat de acelaşi organism de verificare, pentru acelaşi operator de aeronave, în ani consecutivi, echipa de verificare, la întocmirea analizei strategice şi a analizei de risc, are în vedere cu prioritate modificãrile survenite în planul de mãsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru. Echipa de verificare trebuie sã întocmeascã şi sã aplice un plan de verificare pentru fiecare an în parte, pe baza analizei strategice şi analizei de risc. 6.6.8. Procesul de verificare efectuat de acelaşi organism de verificare, pentru acelaşi operator de aeronave, în ani consecutivi, variazã de la un an la altul, în funcţie de urmãtorii factori: a) modificãri ale planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonãkilometru faţã de cel aprobat pentru anul anterior; b) modificãri ale sistemului de management al datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, al datelor tonã-kilometru; c) schimbãri privind personalul implicat în activitatea de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru; d) recomandãri ale echipei de verificare din anul anterior. 6.6.9. Analiza procesului (verificarea propriu-zisã) este finalizatã atunci când toate activitãţile descrise în planul de verificare au fost realizate. 6.7. Revizuirea şi finalizarea procesului de verificare 6.7.1. Organismul de verificare trebuie sã stabileascã proceduri privind situaţiile în care este necesarã revizuirea procesului de verificare. Toate etapele procesului de verificare pot fi subiect al revizuirii de cãtre echipa de verificare. 6.7.2. Revizuirea poate cuprinde cel puţin urmãtoarele aspecte ale procesului de verificare: a) analiza strategicã şi analiza de risc; b) planul de verificare (programul de verificare şi strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru); c) analiza procesului; d) raportul echipei de verificare şi toate dovezile asociate care stau la baza acestuia; e) raportul de validare şi toate dovezile asociate care stau la baza acestuia. 6.7.3. Ca urmare a finalizãrii procesului de verificare, echipa de verificare trebuie: a) sã obţinã cifrele totale privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, datele tonãkilometru pentru activitãţi de aviaţie; b) sã argumenteze şi sã explice, dupã caz, diferenţele dintre cifrele finale privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru obţinute şi cifrele privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru care au fost corectate ca urmare a identificãrii materialitãţii; c) sã finalizeze evaluarea respectãrii planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru; d) sã identifice, dupã caz, inconsistenţele pe care operatorul trebuie sã le rezolve; e) sã se asigure cã notele, diagramele, calculele şi documentele de lucru, precum şi orice alte dovezi care susţin concluziile verificãrii sunt menţionate şi ataşate la raportul echipei de verificare. 7. Documente elaborate de cãtre organismul de verificare 7.1. Organismul de verificare elaboreazã raportul echipei de verificare şi raportul de validare. 7.2. Organismul de verificare predã raportul de validare operatorului de aeronave cu care a contractat serviciul de verificare a raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie. 7.3. Raportul echipei de verificare 7.3.1. Raportul echipei de verificare trebuie sã conţinã informaţiile care sã confirme concluziile verificãrii, precum şi, dupã caz, recomandãrile fãcute de cãtre echipa de verificare. 7.3.2. Raportul echipei de verificare cuprinde cel puţin urmãtoarele elemente: a) rolul şi responsabilitãţile fiecãrui membru al echipei de verificare; b) rezultatele analizei strategice şi analizei de risc; c) rezultatele implementãrii planului de verificare, inclusiv justificarea alegerii strategiei de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; d) rezultatele analizei procesului (verificarea propriu-zisã); e) rezultatele obţinute în urma evaluãrii respectãrii planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru de cãtre operatorul de aeronave; f) referiri la datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, la datele tonã-kilometru, precum şi la rapoartele de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, la rapoartele de monitorizare a datelor tonã-kilometru, care au fost supuse procesului de verificare; g) concluziile referitoare la calitatea datelor, precum şi decizia referitoare la prezenţa materialitãţii; h) neconformitãţile şi materialitatea identificate şi/sau rezolvate, dupã caz; i) schimbãrile survenite, dupã caz, în timpul procesului de verificare; j) recomandãrile echipei de verificare cu privire la îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi raportare a operatorului de aeronave, dupã caz. 7.3.3. Raportul echipei de verificare se întocmeşte pe parcursul procesului de verificare. Raportul echipei de verificare este semnat de cãtre toţi membrii echipei de verificare. 7.4. Raportul de validare 7.4.1. La elaborarea raportului de validare se va ţine cont de prevederile pãrţii A paragraful 11 din anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 7.4.2. Forma proiect a raportului de validare este întocmitã de cãtre echipa de verificare. În forma proiect a raportului de validare sunt specificate detaliat rezultatele procesului de verificare şi argumentele pentru care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi/sau raportul de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie întocmite/întocmit de cãtre operatorul de aeronave sunt/este declarate/declarat satisfãcãtoare/ satisfãcãtor sau nesatisfãcãtoare/nesatisfãcãtor. 7.4.3. Raportul de validare conţine cel puţin urmãtoarele elemente: a) elementele de identificare ale organismului de verificare; b) elementele de identificare ale operatorului de aeronave, indicativul de apel sau alt cod unic de identificare utilizat în cadrul controlului traficului aerian; c) scopul verificãrii, inclusiv referirea la raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, la raportul de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi la planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru care au fost verificate; d) numele şi rolul fiecãrui membru al echipei de verificare; e) perioada vizitei pe locaţia operatorului de aeronave, dupã caz; f) fiecare tip de combustibil, precum şi calculul emisiilor aferente; g) datele privind traficul operatorului de aeronave, inclusiv datele de trafic ale operatorului de aeronave provenite de la Eurocontrol, la cererea respectivului operator; h) strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonãkilometru justificatã, aplicatã de cãtre echipa de verificare; i) cifrele obţinute pentru datele de activitate, factorii de emisie; j) rezultatele referitoare la evaluarea respectãrii de cãtre operator a planului de monitorizare şi a raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru; k) dupã caz, neconformitãţile şi materialitatea identificate şi/sau nerezolvate; l) cifrele totale privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz datele tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie obţinute de cãtre operatorul de aeronave; m) cifrele totale privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, datele tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie obţinute de cãtre organismul de verificare; n) opinia organismului de verificare cu privire la rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, la rapoartele de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie; o) data întocmirii. 7.4.4. Raportul de validare este semnat cel puţin de cãtre factorul de decizie şi de cãtre reprezentantul legal al organismului de verificare. 7.5. Opinia organismului de verificare 7.5.1. Opinia organismului de verificare poate fi: a) satisfãcãtoare - organismul de verificare constatã cã nu existã materialitate în raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, în raportul de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, în datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã şi datele tonã-kilometru, precum şi cã operatorul a respectat întocmai planul de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi a datelor tonã-kilometru; b) nesatisfãcãtoare: b1) organismul de verificare constatã cã existã materialitate, care nu a fost corectatã sau rectificatã, în raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, în raportul de monitorizare a datelor tonã-kilometru şi/sau în datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru; şi/sau b2) nu s-a respectat întocmai planul de monitorizare care stabileşte mãsuri de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi acestea influenţeazã cifrele privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru. 7.5.2. Atunci când organismul de verificare constatã cã raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, raportul de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie este/sunt nesatisfãcãtor/nesatisfãcãtoare, acesta trebuie sã precizeze: a) motivele pentru care raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, raportul de monitorizare a datelor tonã-kilometru nu a/nu au putut fi validat/validate; şi/sau b) ce date şi informaţii privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, datele tonã-kilometru au condus la materialitate sau ce neconformitãţi au fost identificate. 7.5.3. Opinia organismului de verificare satisfãcãtoare poate sã conţinã şi recomandãrile echipei de verificare cu privire la îmbunãtãţirea monitorizãrii şi raportãrii emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru. 7.5.4. În cazul în care organismul de verificare constatã cã un operator de aeronave nu a respectat nivelurile de abordare prevãzute în planul de monitorizare şi raportare privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, în planul de monitorizare şi raportare a datelor tonã-kilometru, în sensul în care s-a aplicat un nivel de abordare mai ridicat decât cel aprobat de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului, organismul de verificare poate valida raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, raportul de monitorizare a datelor tonã-kilometru ca satisfãcãtor/satisfãcãtoare. 7.5.5. În cazul în care organismul de verificare constatã cã un operator de aeronave nu a respectat nivelurile de abordare prevãzute în planul de monitorizare şi raportare privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, în planul de monitorizare şi raportare a datelor tonã-kilometru, în sensul în care s-a aplicat un nivel de abordare mai scãzut decât cel aprobat de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului, organismul de verificare valideazã raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, raportul de monitorizare a datelor tonã-kilometru ca nesatisfãcãtor/nesatisfãcãtoare. PARTEA a - II - a Solicitarea şi acordarea acreditãrii entitãţilor/organismelor de verificare 1. Conţinutul documentaţiei şi fluxul documentelor pentru solicitarea acreditãrii 1.1. Entitatea care doreşte sã obţinã acreditarea în vederea verificãrii raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi evaluãrii respectãrii planului de monitorizare care stabileşte mãsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru trebuie sã depunã, la registratura Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, cu menţiunea Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã - "În vederea acreditãrii ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie", urmãtoarele documente: a) cerere-tip, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta procedurã; b) certificatul de înmatriculare de la oficiul registrului comerţului (copie conform cu originalul); c) actul constitutiv sau, dupã caz, statutul cu modificãri şi completãri, documente din care sã reiasã faptul cã entitatea are în obiectul de activitate încadrarea CAEN 7430 sau 7120 "Activitãţi de testãri şi analize tehnice"; d) hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare; e) ultimele situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia finanţelor publice din care sã reiasã faptul cã entitatea nu are pierderi; f) declaraţie pe proprie rãspundere a reprezentantului legal privind datoriile cãtre bugetul de stat; g) asigurare de rãspundere civilã; NOTÃ: Documentele prevãzute la lit. b)-g) se constituie într-un dosar distinct. h) structura organizatoricã; i) proceduri privind independenţa şi imparţialitatea organismului de verificare; j) proceduri-cadru prin care se asigurã implementarea adecvatã a procesului de verificare; k) proceduri privind modul în care se asigurã prelucrarea confidenţialã a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a datelor tonã-kilometru verificate; l) proceduri privind modul de tratare a reclamaţiilor şi apelurilor; m) declaraţie cã nu se aflã în niciuna dintre situaţiile prevãzute la subpct. 4.3.1 şi 4.3.2 din partea I; dacã entitatea a oferit servicii de consultanţã sau asistenţã tehnicã este necesarã menţionarea datei ultimei activitãţi prestate de acest gen şi a persoanelor implicate; dacã unele persoane din cadrul entitãţii au oferit servicii de consultanţã sau asistenţã tehnicã este necesarã menţionarea datei ultimei activitãţi prestate de acest gen şi a persoanelor implicate; n) declaraţie cã are sub control şi urmãreşte presiunile comerciale şi financiare sau de altã naturã; o) proceduri privind identificarea, analizarea şi documentarea potenţialelor conflicte de interese; p) proceduri prin care se solicitã întregului personal sã dezvãluie orice situaţie care îl poate implica pe acesta sau pe organismul de verificare într-un conflict de interese; r) decizia de colaborare cu angajaţi ai operatorilor de aeronave care intrã sub incidenţa anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (va conţine numele angajatului, numele operatorului şi declaraţia conform cãreia organismul de verificare nu încheie contract pentru prestarea serviciului de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie cu respectivii operatori de aeronave); s) proceduri pentru colectarea, clasificarea, accesarea, îndosarierea, depozitarea, menţinerea şi eliminarea înregistrãrilor; t) politica pentru subcontractarea serviciilor privind activitãţile de verificare; u) proceduri pentru recrutarea şi selecţia personalului; v) proceduri privind instruirea personalului; w) proceduri pentru monitorizarea performanţelor şi competenţelor personalului; x) proceduri privind selecţionarea membrilor echipei de verificare; y) proceduri privind situaţiile în care este necesarã revizuirea procesului de verificare; z) formatul comun utilizat pentru raportul de validare şi raportul echipei de verificare; NOTÃ: Documentele prevãzute la lit. h)-z) se constituie într-un dosar distinct. z1) tabelul cu persoanele propuse ca membri ai echipelor de verificare şi rolul acestora în procesul de verificare (de auditorşef/ auditor/expert/factor de decizie); z2) CV-urile actualizate, semnate şi datate de cãtre fiecare persoanã implicatã în procesul de verificare; z3) copii ale înscrisurilor din carnetul de muncã pentru fiecare expert implicat în procesul de verificare din care sã rezulte experienţã de minimum 4 ani consecutivi de activitate profesionalã, în domeniul de acreditare; z4) documentul care atestã absolvirea cursului de auditor extern, în cazul auditorilor şi auditorilor-şefi. NOTÃ: Documentele prevãzute la lit. z1)-z4) se constituie într-un dosar distinct. 1.2. Toatã corespondenţa privind activitatea de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie se înregistreazã de cãtre Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã într-un registru distinct. 1.3. Analiza solicitãrii acreditãrii entitãţilor se face de cãtre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã - Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, în douã etape: a) evaluarea documentelor mai sus menţionate; b) evaluarea la sediu, dupã caz. 1.4. În termen de 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii documentaţiei complete pentru solicitarea acreditãrii ca organism de verificare, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã - Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, notificã entitatea cu privire la decizia de acordare a acreditãrii ca organism de verificare sau solicitã informaţii suplimentare/adiţionale. 1.5. Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã va analiza documentaţia ce conţine informaţii suplimentare/ adiţionale şi va rãspunde în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii. Dacã în urma depunerii documentaţiei cu informaţii suplimentare/adiţionale entitatea nu face dovada faptului cã documentele transmise sunt adecvate scopului solicitãrii, atunci se notificã entitatea cu privire la decizia motivatã de respingere a acreditãrii. Documentaţia ce conţine informaţiile suplimentare/adiţionale se depune la registratura Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, cu menţiunea Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã - "În vederea acreditãrii ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie" - documentaţia ce conţine informaţii suplimentare/adiţionale. 1.6. Personalul acceptat pentru un organism de verificare de cãtre Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã nu poate fi folosit de cãtre un alt organism de verificare. 1.7. În cazul în care se decide evaluarea la sediu, entitatea va fi informatã înainte cu 5 zile lucrãtoare cu privire la componenţa Comisiei de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã care va realiza evaluarea, precum şi cu privire la programul de evaluare. 1.8. În termen de 5 zile lucrãtoare de la data notificãrii deciziei de acordare a acreditãrii, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã, emite certificatul de acreditare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2 la prezenta procedurã. 1.9. Dupã obţinerea certificatului de acreditare, organismele de verificare trebuie sã se înregistreze în Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de serã. Organismele de verificare pot efectua serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonãkilometru numai dupã ce s-au înregistrat în Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de serã. 1.10. Acreditarea este valabilã timp de 5 ani de la data emiterii certificatului de acreditare. 1.11. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va publica pe site-ul sãu lista organismelor de verificare acreditate şi înregistrate în Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de serã, domeniile pentru care acestea sunt acreditate şi lista membrilor echipelor de verificare. Aceste liste se actualizeazã ori de câte ori este necesar. 1.12. Organismul de verificare acreditat are obligaţia de a informa imediat Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã, asupra oricãror modificãri aduse datelor şi informaţiilor cuprinse în documentaţia care a stat la baza acreditãrii, inclusiv orice schimbãri în CV-urile membrilor echipei de verificare. 1.13. Organismul de verificare trebuie sã transmitã Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Direcţiei generale planificare şi dezvoltare economicã, pânã cel târziu la data de 31 mai a fiecãrui an, un raport de activitate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3 la prezenta procedurã. 2. Conţinutul documentaţiei pentru solicitarea extinderii personalului echipelor de verificare 2.1. Organismul de verificare trebuie sã depunã la registratura Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, cu menţiunea Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã "Pentru extinderea acreditãrii organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie", urmãtoarele documente: a) cerere-tip, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4 la prezenta procedurã; b) tabelul cu persoanele propuse ca membri ai echipelor de verificare şi rolul acestora în procesul de verificare (de auditorşef/ auditor/expert); c) CV-urile actualizate, semnate şi datate de cãtre fiecare persoanã implicatã în procesul de verificare, care face obiectul solicitãrii de extindere; d) copii ale înscrisurilor din carnetul de muncã pentru fiecare expert implicat în procesul de verificare din care sã rezulte experienţã de minimum 4 ani consecutivi de activitate profesionalã în domeniul de acreditare, care fac obiectul solicitãrii de extindere; e) documentul care atestã absolvirea cursului de auditor extern, în cazul auditorilor şi auditorilor-şefi. 2.2. Analiza solicitãrii extinderii personalului echipelor de verificare a acreditãrii se face de cãtre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu - Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, prin evaluarea documentelor mai sus menţionate. 2.3. În termen de 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii documentaţiei complete pentru solicitarea extinderii personalului echipelor de verificare, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã - Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, notificã entitatea cu privire la decizia de acordare a extinderii personalului echipelor de verificare sau solicitã informaţii suplimentare/adiţionale. 2.4. Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã va analiza documentaţia ce conţine informaţii suplimentare/adiţionale şi va rãspunde în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii. Dacã în urma depunerii documentaţiei cu informaţii suplimentare/adiţionale entitatea nu face dovada faptului cã documentele transmise sunt adecvate scopului solicitãrii, atunci se notificã entitatea cu privire la decizia motivatã de respingere a extinderii personalului echipelor de verificare. Documentaţia ce conţine informaţiile suplimentare/adiţionale se depune la registratura Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, cu menţiunea Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã - "În vederea extinderii personalului echipelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonãkilometru pentru activitãţi de aviaţie" - documentaţia ce conţine informaţii suplimentare/adiţionale. 2.5. Acreditarea în condiţiile extinderii personalului echipelor de verificare este valabilã pânã la data la care este valabilã prima acreditare. 3. Conţinutul documentaţiei pentru solicitarea reacreditãrii Organismul de verificare trebuie sã depunã la registratura Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, cu menţiunea Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã - "Pentru reacreditarea organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie", cererea-tip, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5 la prezenta procedurã, şi toate documentele solicitate la acreditarea iniţialã prevãzute la pct. 1, cu cel puţin 3 luni înaintea expirãrii acreditãrii. 4. Soluţionarea contestaţiilor 4.1. Entitatea care doreşte sã obţinã acreditarea în vederea verificãrii raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a raportului de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie şi evaluãrii respectãrii planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi, dupã caz, a planului de monitorizare a datelor tonã-kilometru/Organismul de verificare poate sã depunã o contestaţie în urma deciziei de respingere a solicitãrii de acordare a acreditãrii, extinderii personalului echipelor de verificare sau reacreditãrii, precum şi în urma deciziei de restrângere a personalului echipelor de verificare, suspendare sau retragere a acreditãrii. Contestaţia se motiveazã în scris şi se depune la registratura Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu menţiunea Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã - "Contestaţie", în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data comunicãrii deciziei privind restrângerea personalului echipelor de verificare, suspendarea sau retragerea acreditãrii. 4.2. În termen de 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii contestaţiei se informeazã contestatarul, în scris, asupra admiterii sau respingerii contestaţiei de cãtre Comisia de soluţionare a contestaţiei. În cazul admiterii contestaţiei se dispune, dupã caz, acordarea acreditãrii, extinderea personalului echipelor de verificare sau reacreditarea, precum şi anularea restrângerii personalului echipelor de verificare, retragerii sau suspendãrii acreditãrii. În cazul respingerii contestaţiei, decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiei rãmâne valabilã şi definitivã. 4.3. Organismul de verificare pentru care s-a retras sau suspendat acreditarea are obligaţia de a informa, în scris, cu privire la stadiul acreditãrii, operatorii cu care a contractat serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie. PARTEA a - III - a Supravegherea organismelor de verificare acreditate 1. Prevederi generale 1.1. În vederea respectãrii de cãtre organismele de verificare a cerinţelor şi criteriilor prevãzute în partea I care au stat la baza acreditãrii, acestea se supun anual sau ori de câte ori este necesar supravegherii. 1.2. Supravegherea organismelor de verificare se face de cãtre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã, în douã etape: a) evaluarea documentelor - anual; b) asistarea pe teren - cel puţin o datã la 2 ani. 1.3. Operatorii de aeronave care intrã sub incidenţa anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt obligaţi sã permitã supravegherea organismelor de verificare. Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã poate solicita oricând informaţii de la operatorii de aeronave cu privire la activitatea de verificare desfãşuratã de cãtre organismele de verificare acreditate. 1.4. În procesul de supraveghere se urmãresc, în principal, urmãtoarele aspecte: a) modul de aplicare a procedurilor; b) activitatea echipei de verificare; c) activitatea factorului de decizie. 1.5. În urma supravegherii se va întocmi un raport de supraveghere. Pe baza concluziilor raportului de supraveghere se formuleazã decizia privind menţinerea, suspendarea, restrângerea personalului echipelor de verificare sau retragerea acreditãrii organismului de verificare. 1.6. Restrângerea personalului echipelor de verificare, suspendarea sau retragerea acreditãrii organismului de verificare are loc ca urmare a nerespectãrii condiţiilor care au stat la baza acreditãrii. Organismul de verificare va fi informat în scris, în termen de 5 zile de la luarea deciziei motivate de suspendare, de restrângere a personalului echipelor de verificare sau de retragere a acreditãrii. 1.7. Toate cheltuielile aferente supravegherii (cheltuieli de transport şi cheltuieli de cazare pentru membrii Comisiei de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã) sunt suportate de cãtre organismul de verificare. 2. Situaţii privind suspendarea, restrângerea personalului echipelor de verificare şi retragerea acreditãrii 2.1. În principal, situaţiile care conduc la suspendarea acreditãrii de cãtre Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã sunt urmãtoarele: a) nerespectarea cerinţelor şi criteriilor care au stat la baza acreditãrii; b) obstrucţionarea de cãtre organismul de verificare a supravegherii; c) amânarea supravegherii de cãtre organismul de verificare cu mai mult de 30 de zile; d) organismul de verificare nu mai deţine suficient personal pentru echipele de verificare, în raport cu nivelul şi volumul de activitãţi desfãşurate. 2.2. În principal, situaţiile care conduc la retragerea acreditãrii de cãtre Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã sunt urmãtoarele: a) nerespectarea cerinţelor şi criteriile care au stat la baza acreditãrii; b) nerezolvarea uneia sau mai multor deficienţe identificate în procesul de supraveghere care au stat la baza suspendãrii acreditãrii, în maximum 6 luni; c) respingerea motivatã de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului a raportului de validare; d) nerespectarea prevederilor subpct. 4.3.1 şi 4.3.2 din partea I. PARTEA IV Cerinţe pentru organismele de verificare acreditate de cãtre un organism de acreditare sau de cãtre o autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene 1. Organismele de verificare acreditate de cãtre un alt organism de acreditare sau de cãtre o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene care doresc sã acţioneze pe piaţa româneascã trebuie sã obţinã acreditarea de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã - Comisia de acreditare şi supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã. 2. Organismul de verificare trebuie sã depunã la registratura Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, cu menţiunea Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã - "Pentru acreditarea organismelor de verificare acreditate de cãtre un alt organism de acreditare sau de cãtre o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene", urmãtoarele documente: a) cerere-tip, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta procedurã; b) certificatul de înmatriculare de la oficiul registrului comerţului sau, în cazul sucursalelor deschise în România de cãtre societãţile comerciale cu sediul principal al comerţului în strãinãtate, documentul care face dovada înregistrãrii acestora la oficiul registrului comerţului; c) actul constitutiv sau statutul, cu modificãri şi completãri, dupã caz; d) hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare, dupã caz; e) ultimele situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia finanţelor publice din care sã reiasã faptul cã entitatea nu are pierderi, dupã caz; f) declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal privind datoriile cãtre bugetul de stat; g) asigurare de rãspundere civilã. NOTÃ: Documentele prevãzute la lit. b)-g) se constituie într-un dosar distinct. h) certificatul de acreditare emis de cãtre un alt organism de acreditare sau de cãtre o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care include entitatea ce va furniza serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor-kilometru pentru activitãţi de aviaţie în România; i) informaţii cu privire la obţinerea acreditãrii de la un alt organism de acreditare sau de la o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene, pe baza "Ghidului EA 6/03 pentru recunoaşterea organismelor de verificare în aplicarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã" sau pe baza unui document derivat din "Ghidul EA 6/03", varianta ianuarie 2010; NOTÃ: Dacã organismul de verificare a obţinut acreditarea ca urmare a evaluãrii în baza "Ghidului EA 6/03 pentru recunoaşterea organismelor de verificare în aplicarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã" sau pe baza unui document derivat din "Ghidul EA 6/03", atunci acestuia îi este recunoscutã competenţa pentru verificarea rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie prevãzutã în certificatul de acreditare; j) documente justificative privind faptul cã personalul implicat în procesul de verificare cunoaşte limba românã; k) tabelul cu persoanele propuse ca membri ai echipelor de verificare şi rolul acestora în procesul de verificare (de auditorşef/ auditor/expert/factor de decizie), inclusiv persoanele acceptate de cãtre un alt organism de acreditare sau de la o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene; l) CV-urile actualizate, semnate şi datate de cãtre fiecare persoanã implicatã în procesul de verificare, inclusiv persoanele acceptate de cãtre un alt organism de acreditare sau de la o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene; m) copii ale înscrisurilor din carnetul de muncã pentru fiecare expert implicat în procesul de verificare din care sã rezulte experienţa de minimum 4 ani consecutivi de activitate profesionalã în domeniul de acreditare, care nu a fost acceptat de cãtre un alt organism de acreditare sau de la o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene; n) documentul care atestã absolvirea cursului de auditor extern, în cazul auditorilor şi auditorilor-şefi, care nu au fost acceptaţi de cãtre un alt organism de acreditare sau de la o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene. NOTÃ: Documentele prevãzute la lit. h)-n) se constituie într-un dosar distinct. PARTEA V Dispoziţii finale 1. Organismului de verificare îi sunt aplicabile prevederile pct. 1.2-1.8, 1.10 şi 1.11 din partea a II-a, precum şi ale pãrţii a III-a. 2. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta procedurã. ANEXA 1 la procedurã - Model - (cerere-tip pentru solicitarea acreditãrii)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul entitãţii │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Nr. de înregistrare ....... /.....
Cãtre:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã
Entitatea ................................, cu sediul în ................,
(denumirea completã)
telefon .................., fax ....................., e-mail .............,
paginã web ............., reprezentatã prin
director/preşedinte .......................................................,
(numele şi prenumele)
solicitã, potrivit prevederilor Ordinului ministrului
economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.842/2010 pentru aprobarea
Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de
monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã pentru activitãţi de
aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor
tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie, acreditarea ca organism de
verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect
de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de
monitorizare a datelor tonãkilometru pentru activitãţi de aviaţie.
Anexãm la prezenta cerere urmãtoarele documente: .......................
Director/Preşedinte/Administrator,
..................................
- Model -
(certificat de acreditare)
[STEMA]
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. ........
În baza prevederilor Ordinului ministrului economiei, comerţului şi
mediului de afaceri nr. 2.842/2010 pentru aprobarea Procedurii de acreditare
a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de
gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a
rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de
aviaţie, se recunoaşte competenţa
.............................................
(numele organismului de verificare)
Adresa: localitatea ............, str. ........... nr. ..., bl. ........,
et. ........., judeţul/sectorul ......., telefon ........, fax ........,
pagina de internet ...............
CUI: ...........................
ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de
gaze cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a
rapoartelor de monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de
aviaţie.
Director general,
.................................
Data acordãrii acreditãrii ...............
Valabil pânã la ..........................
┌──────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Denumirea operatorului│Opinia organismului│ Timpul alocat │ Timpul alocat │
│ de aeronave │ de verificare │ procesului │ activitãţii │
│ │ │ de verificare │ de verificare │
├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ │ │ │
└──────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul organismului de verificare │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Nr. de înregistrare ........../.......
Cãtre:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã
Organismul de verificare ........................, cu sediul în ..........,
(denumirea completã)
telefon .................., fax .................., e-mail ...............,
paginã web ..........................., având certificatul de acreditare cu
numãrul ............, reprezentat prin
director/preşedinte ..............................., solicitã, potrivit
(numele şi prenumele)
prevederilor Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului
de afaceri nr. 2.842/2010 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a
organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze
cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de
monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie,
extinderea personalului echipelor de verificare.
Anexãm la prezenta cerere urmãtoarele documente:..........................
Director/Preşedinte/Administrator,
.................................
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Antetul organismului de verificare │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Nr. de înregistrare ........../.......
Cãtre:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Direcţia generalã planificare şi dezvoltare economicã
Organismul de verificare ........................., cu sediul în ..........,
(denumirea completã)
telefon .................., fax .................., e-mail ...............,
paginã web ..................................., având certificatul de
acreditare cu numãrul .................................., reprezentat prin
director/preşedinte ........................................., solicitã,
(numele şi prenumele),
potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului
de afaceri nr. 2.842/2010 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a
organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze
cu efect de serã pentru activitãţi de aviaţie şi, dupã caz, a rapoartelor de
monitorizare a datelor tonã-kilometru pentru activitãţi de aviaţie,
reacreditarea pentru domeniul aviaţie.
Anexãm la prezenta cerere urmãtoarele documente: .........................
Director/Preşedinte/Administrator,
..................................
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
