Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:  NORME METODOLOGICE SPECIFICE din 19 noiembrie 2014 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE SPECIFICE din 19 noiembrie 2014 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1084 din 30 octombrie 2024
Comenteaza legea
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. M.120 din 19 noiembrie 2014 (*republicat*), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.084 din 30 octombrie 2024.
──────────
    A. Dispoziţii generale
    1. În Ministerul Apărării Naţionale, controlul financiar preventiv propriu este organizat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale dispoziţiilor prezentelor norme metodologice specifice.
    1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni, denumite în continuare operaţiuni, care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.
    1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:
    a) angajamentele legale şi angajamentele bugetare;
    b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
    c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
    d) ordonanţarea cheltuielilor;
    e) constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
    f) concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    g) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    h) alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.

    1.3. Conţinutul controlului financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:
    a) legalităţii - controlul de legalitate;
    b) regularităţii - controlul de regularitate;
    c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz - controlul bugetar.


    2. Ordonatorii de credite au obligaţia organizării controlului financiar preventiv propriu la nivelul unităţilor militare pe care le conduc şi/sau structurilor asigurate financiar, după caz, astfel încât să se realizeze obiectivele controlului, prin aplicarea prevederilor actelor normative menţionate la pct. 1.
    3. Şeful Direcţiei generale financiar-contabile asigură coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică, verificarea şi monitorizarea modului de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naţionale a actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu.
    4. Operatorii economici din coordonarea Ministerului Apărării Naţionale elaborează norme proprii de control financiar preventiv propriu, ţinând cont de legislaţia aplicabilă fiecărei entităţi.
    4.1. Coordonarea şi controlul modului de aplicare la operatorii economici aflaţi în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale a dispoziţiilor legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu revine consiliilor de administraţie şi adunărilor generale ale acţionarilor, potrivit legii.


    B. Organizarea controlului financiar preventiv propriu
    5. Controlul financiar preventiv propriu se organizează de ordonatorii de credite, la nivelul unităţilor militare prevăzute la pct. 1, prin stabilirea:
    a) cadrului specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, graficului de circulaţie al documentelor prevăzute în cadrul specific şi a modului de organizare a evidenţei angajamentelor bugetare;
    b) compartimentelor/entităţilor organizaţionale de specialitate în care se iniţiază şi derulează operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu;
    c) persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu;
    d) persoanelor care certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu;
    e) persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu şi identificatorului titularului vizei.
        Elementele de organizare a controlului financiar preventiv propriu se materializează în documente separate care se iau în evidenţă la compartimentul documente clasificate, cu termen de păstrare 10 ani. Anual, în ordinul de zi pe unitate nr. 1 se înscriu numerele de înregistrare ale documentelor.
    5.1. Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
    5.1.1. Unităţilor militare prevăzute la pct. 1 le sunt aplicabile prevederile Cadrului specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice specifice.
    5.1.2. La nivelul fiecărei unităţi militare se elaborează un cadru specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, denumit în continuare cadru specific, aplicabil în unitatea respectivă, prin particularizarea şi/sau dezvoltarea cadrului specific prevăzut la pct. 5.1.1.
    5.1.2.1. Particularizarea se realizează în funcţie de specificul activităţii unităţii, prin menţinerea în cadrul specific al unităţii numai a acelor operaţiuni care se desfăşoară la nivelul unităţii militare.
    5.1.2.2. Dezvoltarea se realizează prin includerea în cadrul specific al unităţii şi a altor operaţiuni care nu sunt cuprinse în cadrul specific prevăzut la pct. 5.1.1., asupra cărora ordonatorul de credite decide extinderea exercitării controlului financiar preventiv propriu, la propunerea persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în derularea acestor operaţiuni.
    5.1.2.3. Contabilii-şefi/similari elaborează proiectul cadrului specific, listele de verificare a obiectivelor controlului, precum şi lista actelor normative aplicabile pentru fiecare operaţiune cuprinsă în proiect, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice specifice.

    5.1.3. Cadrul specific, listele de verificare aferente operaţiunilor din cadrul specific, precum şi propunerile de actualizare a cadrului specific se analizează în şedinţă de lucru a ordonatorului de credite cu toate persoanele implicate şi se aprobă de ordonatorul de credite.
    5.1.4. Actualizarea cadrului specific se realizează în urma modificării cadrului legal în baza căruia se desfăşoară operaţiunile sau ori de câte ori sunt necesare modificări privind operaţiunile, documentele justificative ce susţin operaţiunile sau obiectivele controlului.
    5.1.5. În situaţia în care unitatea militară are în asigurare financiară alte unităţi militare sau derulează operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu iniţiate şi/sau certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii de alte unităţi militare, cadrul specific se transmite structurilor interesate, pentru aplicare, în părţile care le privesc.

    5.2. Graficul de circulaţie al documentelor
        Contabilii-şefi/similari întocmesc graficul de circulaţie al proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu şi al documentelor prevăzute în coloana "Actele justificative" din cadrul specific, în unitatea respectivă.
    5.2.1. Graficul de circulaţie al documentelor se realizează prin elaborarea unei proceduri operaţionale şi cuprinde circuitul administrativ al documentelor, în ordine cronologică, de la momentul întocmirii până la arhivare, compartimentele şi persoanele implicate, cu detalierea acţiunii şi responsabilităţii fiecărei persoane implicate.

    5.3. Compartimentele de specialitate în care se iniţiază şi derulează operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu
    5.3.1. Prin compartimente de specialitate în care se iniţiază şi derulează operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu, în sensul prezentelor norme metodologice specifice, se înţelege:
    a) microstructurile din compunerea unităţii militare - compartimente, birouri, secţii, servicii sau alte structuri cu atribuţii în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu;
    b) microstructurile din unităţile militare asigurate financiar de unitatea militară la nivelul căreia se organizează controlul financiar preventiv propriu;
    c) microstructurile din unităţile militare cu atribuţii în iniţierea şi derularea unor operaţiuni care, potrivit legii, se aprobă de ordonatorii de credite ierarhic superiori şi sunt supuse controlului financiar preventiv propriu la nivelul acestora.

    5.3.2. Stabilirea compartimentelor prevăzute la pct. 5.3.1. se realizează la propunerea contabililor-şefi/similari, odată cu proiectul cadrului specific.
    5.3.3. Modelul documentului utilizat pentru stabilirea compartimentelor prevăzute la pct. 5.3.1. este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice specifice. După aprobarea documentului, compartimentele se înscriu în ordinul de zi pe unitate şi se comunică structurilor prevăzute la pct. 5.3.1. lit. b) şi c), după caz.

    5.4. Persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
    5.4.1. Persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu sunt:
    a) ordonatorii de credite sau persoanele cărora le-au fost delegate competenţele de ordonator de credite, în condiţiile legii;
    b) conducătorii/şefii compartimentelor de specialitate în care se iniţiază şi derulează operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu, precum şi personalul din subordine, cu atribuţii în administrarea bunurilor materiale sau altor valori;
    c) conducătorul compartimentului financiar-contabil, în sensul legii;
    d) şeful compartimentului juridic/similar, pentru operaţiunile care se avizează, potrivit legii, de compartimentul juridic, înainte de a fi supuse controlului financiar preventiv propriu.

    5.4.2. Nominalizarea persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu se realizează, la propunerea contabililor-şefi/similari, odată cu proiectul cadrului specific.
    5.4.3. Modelul documentului utilizat pentru stabilirea persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice specifice. După aprobarea documentului, persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu se înscriu în ordinul de zi pe unitate şi se comunică structurilor prevăzute la pct. 5.3.1. lit. b) şi c), după caz.

    5.5. Persoanele care certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu
    5.5.1. Persoanele care certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu sunt şefii compartimentelor prevăzute la pct. 5.3.1.
    5.5.2. Nominalizarea persoanelor care certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu se realizează odată cu stabilirea compartimentelor de specialitate în care se iniţiază şi derulează operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu utilizând documentul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice specifice.

    5.6. Persoanele care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu
    5.6.1. Persoanele care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu sunt desemnate de ordonatorii de credite, prin ordin de desemnare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice specifice.
    5.6.1.1. Desemnarea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor terţiari de credite se realizează după următoarea procedură:
    a) la propunerea contabilului-şef/similar, ordonatorul terţiar de credite stabileşte numărul persoanelor care urmează să exercite, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, limitându-se la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei;
    b) şeful structurii de resurse umane/similar selectează persoanele care îndeplinesc condiţiile de desemnare şi criteriile de selecţie prevăzute la pct. 3 şi 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezintă, prin raport scris adresat ordonatorului terţiar de credite, situaţia acestora;
    c) ordonatorul terţiar de credite nominalizează persoanele care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu şi solicită acordul ordonatorului secundar de credite în finanţarea căruia se află sau al şefului Direcţiei generale financiar-contabile, în situaţia în care acesta se află în finanţarea ordonatorului principal de credite, pentru emiterea ordinelor de desemnare, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice specifice;
    d) ordonatorul secundar de credite sau şeful Direcţiei generale financiar-contabile, după caz, dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;
    e) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii terţiari de credite emit ordinele de desemnare ale persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate şi comunică ierarhic Direcţiei generale financiar-contabile datele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice specifice, pentru constituirea bazei de date centrale a persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale.

    5.6.1.2. Desemnarea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite se realizează după următoarea procedură:
    a) la propunerea contabilului şef/similar, ordonatorul secundar de credite stabileşte numărul persoanelor care urmează să exercite, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, limitându-se la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei;
    b) şeful structurii de resurse umane/similar selectează persoanele care îndeplinesc condiţiile de desemnare şi criteriile de selecţie prevăzute la pct. 3 şi 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezintă, prin raport scris adresat ordonatorului secundar de credite, situaţia acestora;
    c) ordonatorul secundar de credite nominalizează persoanele care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu şi solicită acordul şefului Direcţiei generale financiar-contabile, pentru emiterea ordinelor de desemnare, utilizând documentele prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice specifice;
    d) şeful Direcţiei generale financiar-contabile dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;
    e) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii secundari de credite emit ordinele de desemnare ale persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, şi dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate.

    5.6.1.3. Desemnarea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului principal de credite
     Se aplică procedura prevăzută la pct. 6 lit. a) din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.


    5.6.2. Încetarea calităţii de persoane desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu
     Principalele situaţii în care poate înceta calitatea de persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu sunt cele prevăzute la pct. 8 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
    5.6.2.1. Încetarea calităţii de persoane desemnate să exercite prin viză controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor terţiari de credite se realizează potrivit următoarei proceduri:
    a) ordonatorul terţiar de credite nominalizează persoanele care urmează să înceteze activitatea de control financiar preventiv propriu, la propunerea şefilor nemijlociţi ai persoanelor respective, şi solicită acordul ordonatorului secundar de credite în finanţarea căruia se află sau al şefului Direcţiei generale financiar-contabile, în situaţia în care acesta se află în finanţarea ordonatorului principal de credite, pentru emiterea ordinelor de încetare, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice specifice;
    b) ordonatorul secundar de credite sau şeful Direcţiei generale financiar-contabile, după caz, dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;
    c) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii terţiari de credite emit ordinele de încetarea calităţii persoanelor respective, dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate şi comunică ierarhic Direcţiei generale financiar-contabile datele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice specifice, pentru actualizarea bazei de date centrale a persoanelor care sunt desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale.

    5.6.2.2. Încetarea calităţii de persoane desemnate să exercite prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite se realizează după următoarea procedură:
    a) ordonatorul secundar de credite nominalizează persoanele care urmează să înceteze activitatea de control financiar preventiv propriu, la propunerea şefilor nemijlociţi ai persoanelor respective şi solicită acordul şefului Direcţiei generale financiar-contabile, pentru emiterea ordinelor de încetare, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice specifice;
    b) şeful Direcţiei generale financiar-contabile dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;
    c) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii secundari de credite emit ordinele de încetare persoanelor respective şi dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate.

    5.6.2.3. Încetarea calităţii de persoane desemnate să exercite prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului principal de credite
     Se aplică procedura prevăzută la pct. 7 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.




    6. Ordonatorii de credite pot desemna, prin act de decizie internă, alte persoane să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, pe o perioadă de până la 30 de zile calendaristice consecutive, fără îndeplinirea procedurii prevăzute la pct. 5.6.1, în cazul absenţei temporare de la post a persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau în orice situaţie care conduce la imposibilitatea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu de către o persoană desemnată.
    6.1. Persoanele desemnate temporar trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, condiţiile şi criteriile de selecţie prevăzute la pct. 3 şi 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

    7. Dispoziţii cu caracter special privind desemnarea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu şi încetarea calităţii de persoană desemnată
    7.1. În situaţii deosebite, determinate de lipsa personalului care îndeplineşte condiţiile de desemnare şi criteriile de selecţie prevăzute la pct. 3 şi 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite pot solicita acordul pentru desemnarea temporară a unor persoane din afara structurii proprii, care îndeplinesc condiţiile şi criteriile cerute, să exercite controlul financiar preventiv propriu, astfel:
    a) ordonatorul de credite în care este încadrată persoana şi ordonatorul de credite care solicită desemnarea temporară a persoanei din cauza lipsei de personal, înaintează ordonatorului de credite în finanţarea cărora se află un raport comun, prin care solicită acordul de desemnare temporară, prezentând motivele, perioada de desemnare şi programul de lucru stabilit de comun acord între cele două structuri;
    b) ordonatorul de credite ierarhic superior dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;
    c) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorul de credite care a solicitat desemnarea temporară a persoanei din cauza lipsei de personal, emite ordinul de desemnare a persoanei care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, dispune înscrierea acestuia în registrul cu ordine de zi pe unitate şi comunică ierarhic Direcţiei generale financiar-contabile datele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice specifice, pentru actualizarea bazei de date centrale a persoanelor care sunt desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale.

    7.2. Încetarea calităţii de persoană desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu în condiţiile prevăzute la pct. 7.1 are loc, de drept, la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat sau înainte de expirarea acestei perioade, cu respectarea procedurii prevăzute la pct. 5.6.2.


    C. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu
    8. Controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale se exercită prin aplicarea dispoziţiilor Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza cadrului organizatoric prevăzut la capitolul B din prezentele norme metodologice specifice.
    8.1. La desemnarea în activitatea de control financiar preventiv propriu, fiecărei persoane i se atribuie un sigiliu care rămâne neschimbat până la încetarea din activitatea de control financiar preventiv, când sigiliul se retrage, putând fi ulterior atribuit altei persoane.
    8.1.1. Fiecare sigiliu conţine un număr de ordine unic, care va servi la identificarea persoanei care a aplicat viza de control financiar preventiv cu ajutorul acelui sigiliu. Un sigiliu nu poate fi atribuit simultan mai multor persoane.
    8.1.2. Modelul de amprentă a sigiliului persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu în formă olografă este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice specifice.
    8.1.3. Evidenţa sigiliilor pentru controlul financiar preventiv se ţine de către contabilul-şef/similar utilizând "Fişa de evidenţă a sigiliilor personale pentru controlul financiar preventiv propriu" conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice specifice.
    8.1.4. Fişa de evidenţă a sigiliilor pentru controlul financiar preventiv se păstrează permanent.

    8.2. Procedura de control
    8.2.1. Viza de control financiar preventiv propriu se exercită olograf, potrivit prevederilor pct. 4.3 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2.2. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu, denumit în continuare registru, asigurându-se îndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. 4.4 alin. (1)-(5) din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
        În situaţia completării registrului în formă combinată, înscrierea şi păstrarea datelor înscrise de către persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu în coloanele de la 0 până la 6 şi în coloana 8 se realizează în sistem electronic, iar datele din coloana 7 se înscriu şi se păstrează pe suport hârtie, prin utilizarea unei condici utilizate exclusiv în acest scop, cu obligativitatea asigurării corespondenţei cu operaţiunile înscrise în format electronic. În această situaţie, condica are acelaşi termen de păstrare ca registrul.

    8.2.3. Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea.
    8.2.4. Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public sunt însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament", o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1a), anexei nr. 1b) şi, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2.5. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv desfăşoară activităţile prevăzute la pct. 5.3 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2.6. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice specifice, şi se menţionează în coloana 8 din registru: "valoarea operaţiunii restituite...".
    8.2.7. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare şi efectuează controlul operaţiunii din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.
    8.2.8. Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul compartimentului de specialitate juridică. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgenţă, pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operaţiunii. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoştinţă conducătorului entităţii publice, pentru a dispune măsurile legale.
    8.2.9. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează/păstrează la unitatea militară. În situaţii determinate de specificul operaţiunii, ordonatorii de credite pot dispune acordarea vizei pe toate exemplarele operaţiunii în care sunt consemnate vizele, avizele şi semnăturile persoanelor abilitate din cadrul unităţii militare.
    8.2.10. Termenul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu se stabileşte de către ordonatorul de credite, în raport cu natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în cadrul specific, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor privind operaţiunile supuse vizei.
        În cazul restituirii documentelor în vederea refacerii/ completării ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de formă sau în situaţia prevăzută la pct. 8.2.8, termenul de la pct. 8.2.10 curge de la data prezentării documentelor în volumul cerut şi forma corectă.

    8.2.11. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în registru.

    8.3. Refuzul de viză
    8.3.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 12 la prezentele norme metodologice specifice, consemnând acest fapt în registru.
        La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.

    8.3.2. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoştinţa ordonatorului de credite, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea.
    8.3.3. Operaţiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a ordonatorului de credite, cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament.
    8.3.4. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se dispune prin ordinul de zi pe unitate. Extrasul din ordinul de zi pe unitate se transmite de ordonatorul de credite persoanei care a refuzat viza, secţiei de audit public intern în responsabilitatea căreia intră unitatea militară, precum şi, după caz, controlorului delegat al Ministerului Finanţelor.
    8.3.5. După primirea extrasului din ordinul de zi pe unitate, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor şi, după caz, ordonatorul de credite în finanţarea căruia se află unitatea militară, asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii a extrasului din ordinul de zi pe unitate şi de pe refuzul de viză.
        Ordonatorul de credite ierarhic superior are obligaţia de a lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept.
        Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează Curtea de Conturi, în scris, cu ocazia efectuării controalelor dispuse de aceasta, despre situaţiile în care, urmare a refuzului de viză de control financiar preventiv propriu, operaţiunile s-au efectuat pe propria răspundere a ordonatorului de credite.




    D. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu
    9. La nivelul ordonatorilor terţiari şi secundari de credite, evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către ordonatorul de credite în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea, cu acordul ordonatorului de credite care a avizat desemnarea.
    10. Pentru evaluarea activităţii persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului principal de credite, Direcţia generală financiar-contabilă transmite Ministerului Finanţelor - Direcţia generală de control financiar preventiv, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:
    a) propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;
    b) copie a raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;
    c) numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora;
    d) extrase din rapoartele auditului public intern şi ale Curţii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.


    E. Raportări privind controlul financiar preventiv propriu
    11. Toţi ordonatorii de credite au obligaţia întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situaţia statistică a operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv şi sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice specifice.
        Direcţia generală financiar-contabilă întocmeşte rapoarte pentru activitatea proprie şi centralizează rapoartele primite de la ordonatorii secundari şi terţiari de credite din finanţarea nemijlocită.
        Rapoartele se transmit la Ministerul Finanţelor - Direcţia generală de control financiar preventiv la termenele fixate de acesta pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale prevăzute de lege.
    11.1. Termenele de depunere a rapoartelor la ordonatorii de credite ierarhic superiori se stabilesc şi comunică structurilor din finanţare prin dispoziţie referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale sau trimestriale.


    F. Dispoziţii finale şi cu caracter tranzitoriu
    12. Direcţia generală financiar-contabilă şi ordonatorii secundari de credite elaborează proceduri interne pentru stabilirea competenţelor/responsabilităţilor personalului din structura proprie în analizarea şi soluţionarea solicitărilor de avizare a desemnării sau încetării calităţii persoanelor propuse de structurile din finanţare privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu.
    13. Evidenţa persoanelor, acordurilor şi ordinelor de desemnare sau încetarea calităţii persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu se ţine de structurile de resurse umane.
    14. Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice specifice îşi menţin valabilitatea ordinelor de desemnare şi avizelor/acordurilor de desemnare, emise în baza prevederilor Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.123/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, până la încetarea activităţii, după caz.
    15. Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice specifice.

    ANEXA 1

        (la normele metodologice specifice)
                                               CADRUL SPECIFIC
                           al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv
                                  propriu în Ministerul Apărării Naţionale
    A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare

┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│    │Operaţiuni   │             │              │
│    │supuse       │             │              │
│Nr. │controlului  │Cadrul legal │Documentele   │
│crt.│financiar    │             │justificative │
│    │preventiv    │             │              │
│    │propriu      │             │              │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│0   │1            │2            │3             │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │500/2002     │              │
│    │             │(20);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │273/2006     │              │
│    │             │(29);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │69/2010 (33);│              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │203/2015     │              │
│    │             │(101);       │- notă        │
│    │             │- legile     │justificativă │
│    │             │bugetare     │pentru        │
│    │             │anuale;      │deschiderea   │
│    │             │- Hotărârea  │creditelor    │
│    │             │Guvernului   │bugetare;     │
│    │             │nr. 584/2005 │- nota de     │
│    │             │(104);       │fundamentare/ │
│    │             │- Hotărârea  │situaţia      │
│    │             │Parlamentului│privind       │
│    │             │nr. 12/2016  │obligaţiile de│
│    │             │(105);       │plată scadente│
│    │             │- Hotărârea  │în perioadă,  │
│    │             │Guvernului   │conform       │
│    │             │nr. 832/2021 │prevederilor  │
│    │             │(106);       │legale în     │
│    │             │- Ordonanţa  │vigoare;      │
│    │             │Guvernului   │- situaţia    │
│    │             │nr. 119/1999 │disponibilului│
│    │             │(46);        │la sfârşitul  │
│    │             │- Ordonanţa  │lunii         │
│    │             │Guvernului   │precedente;   │
│    │             │nr. 27/2014  │- solicitările│
│    │Cerere pentru│(103);       │ordonatorilor │
│    │deschiderea  │- Ordinul    │principali,   │
│1.  │de credite   │ministrului  │secundari şi/ │
│    │bugetare     │delegat      │sau terţiari, │
│    │             │pentru buget │după caz,     │
│    │             │nr. 501/2013 │pentru        │
│    │             │(97);        │repartizarea  │
│    │             │- Ordinul    │de credite    │
│    │             │ministrului  │bugetare;     │
│    │             │delegat      │- situaţia    │
│    │             │pentru buget │creditelor    │
│    │             │nr. 720/2014 │bugetare      │
│    │             │(98);        │deschise şi   │
│    │             │- aprobări   │neutilizate;  │
│    │             │ale          │- bugetul;    │
│    │             │Guvernului   │- fişele cu   │
│    │             │privind      │specimenele de│
│    │             │limitele     │semnături     │
│    │             │lunare de    │pentru        │
│    │             │cheltuieli;  │persoanele    │
│    │             │- Ordinul    │abilitate să  │
│    │             │ministrului  │semneze       │
│    │             │apărării     │cererile      │
│    │             │naţionale nr.│pentru        │
│    │             │M.S.126/2017 │deschiderea de│
│    │             │(102);       │credite       │
│    │             │- Ordinul    │bugetare.     │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M. 19/2016   │              │
│    │             │(107);       │              │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.17/2024    │              │
│    │             │(115).       │              │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │500/2002     │              │
│    │             │(20);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │273/2006     │              │
│    │             │(29);        │- solicitările│
│    │             │- Legea nr.  │ordonatorilor │
│    │             │69/2010 (33);│principali,   │
│    │             │- Legea nr.  │secundari şi/ │
│    │             │203/2015     │sau terţiari, │
│    │             │(101);       │după caz,     │
│    │             │legile       │pentru        │
│    │             │bugetare     │repartizarea  │
│    │             │anuale;      │de credite    │
│    │             │- Hotărârea  │bugetare;     │
│    │             │Guvernului   │-             │
│    │             │nr. 584/2005 │fundamentarea │
│    │             │(104);       │sumelor       │
│    │             │- Hotărârea  │înscrise în   │
│    │             │Parlamentului│dispoziţiile  │
│    │             │nr. 12/2016  │bugetare      │
│    │             │(105);       │privind       │
│    │Dispoziţie   │- Hotărârea  │repartizarea  │
│    │bugetară     │Guvernului   │creditelor    │
│    │(ordin de    │nr. 832/2021 │bugetare,     │
│    │plată)       │(106);       │pentru bugetul│
│    │privind      │- Ordonanţa  │propriu şi    │
│    │repartizarea │Guvernului   │bugetele      │
│2.  │creditelor   │nr. 119/1999 │ordonatorilor │
│    │bugetare     │(46);        │secundari,    │
│    │(alimentări) │- Ordonanţa  │respectiv     │
│    │sau borderoul│Guvernului   │terţiari de   │
│    │centralizator│nr. 27/2014  │credite;      │
│    │al acestor   │(103);       │- cererea     │
│    │documente    │- Ordinul    │pentru        │
│    │             │ministrului  │deschiderea de│
│    │             │delegat      │credite -     │
│    │             │pentru buget │bugetare;     │
│    │             │nr. 501/2013 │- bugetul;    │
│    │             │(97);        │- fişele cu   │
│    │             │- Ordinul    │specimenele de│
│    │             │ministrului  │semnături     │
│    │             │apărării     │pentru        │
│    │             │naţionale nr.│persoanele    │
│    │             │M.S. 126/2017│abilitate să  │
│    │             │(102);       │semneze       │
│    │             │- Ordinul    │dispoziţiile  │
│    │             │ministrului  │bugetare      │
│    │             │apărării     │privind       │
│    │             │naţionale nr.│repartizarea  │
│    │             │M.19/2016    │creditelor    │
│    │             │(107);       │bugetare.     │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.17/2024    │              │
│    │             │(115).       │              │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │500/2002     │              │
│    │             │(20);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │273/2006     │              │
│    │             │(29);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │69/2010 (33);│              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │203/2015     │              │
│    │             │(101);       │              │
│    │             │- legile     │              │
│    │             │bugetare     │              │
│    │             │anuale;      │              │
│    │             │- Hotărârea  │              │
│    │             │Guvernului   │              │
│    │             │nr. 584/2005 │              │
│    │             │(104);       │              │
│    │             │- Hotărârea  │              │
│    │             │Parlamentului│              │
│    │             │nr. 12/2016  │              │
│    │             │(105);       │- nota de     │
│    │Document     │- Hotărârea  │fundamentare a│
│    │pentru       │Guvernului   │propunerilor  │
│    │modificarea  │nr. 832/2021 │pentru        │
│3.  │repartizării │(106);       │modificarea   │
│    │pe trimestre │- Ordonanţa  │repartizării  │
│    │a creditelor │Guvernului   │pe trimestre a│
│    │bugetare     │nr. 119/1999 │creditelor    │
│    │             │(46);        │bugetare;     │
│    │             │- Ordonanţa  │- bugetul.    │
│    │             │Guvernului   │              │
│    │             │nr. 27/2014  │              │
│    │             │(103);       │              │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.S.126/2017 │              │
│    │             │(102);       │              │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.19/2016    │              │
│    │             │(107);       │              │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.17/2024    │              │
│    │             │(115).       │              │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │500/2002     │              │
│    │             │(20);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │273/2006     │              │
│    │             │(29);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │69/2010 (33);│              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │203/2015     │              │
│    │             │(101);       │              │
│    │             │- legile     │              │
│    │             │bugetare     │              │
│    │             │anuale;      │              │
│    │             │- Hotărârea  │              │
│    │             │Guvernului   │              │
│    │             │nr. 584/2005 │              │
│    │             │(104);       │              │
│    │             │- Hotărârea  │              │
│    │             │Parlamentului│              │
│    │             │nr. 12/2016  │              │
│    │             │(105);       │              │
│    │             │- Hotărârea  │- nota de     │
│    │Document     │Guvernului   │fundamentare  │
│    │pentru       │nr. 832/2021 │pentru        │
│4.  │efectuarea   │(106);       │efectuarea    │
│    │virărilor de │- Ordonanţa  │virărilor de  │
│    │credite      │Guvernului   │credite;      │
│    │             │nr. 119/1999 │- bugetul.    │
│    │             │(46);        │              │
│    │             │- Ordonanţa  │              │
│    │             │Guvernului   │              │
│    │             │nr. 27/2014  │              │
│    │             │(103);       │              │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.S.126/2017 │              │
│    │             │(102);       │              │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.19/2016    │              │
│    │             │(107);       │              │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.17/2024    │              │
│    │             │(115).       │              │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │500/2002     │              │
│    │             │(20);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │273/2006     │              │
│    │             │(29);        │              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │69/2010 (33);│              │
│    │             │- Legea nr.  │              │
│    │             │203/2015     │              │
│    │             │(101);       │              │
│    │             │- legile     │              │
│    │             │bugetare     │              │
│    │             │anuale;      │              │
│    │             │- Hotărârea  │              │
│    │             │Guvernului   │              │
│    │             │nr. 584/2005 │              │
│    │             │(104);       │- nota de     │
│    │             │- Hotărârea  │fundamentare a│
│    │             │Parlamentului│propunerii    │
│    │             │nr. 12/2016  │pentru        │
│    │             │(105);       │retragerea    │
│    │             │- Hotărârea  │creditelor    │
│    │             │Guvernului   │bugetare;     │
│    │             │nr. 832/2021 │- bugetul;    │
│    │             │(106);       │- situaţia    │
│    │             │- Ordonanţa  │disponibilului│
│    │             │Guvernului   │de credite    │
│    │             │nr. 119/1999 │bugetare      │
│    │Dispoziţie   │(46);        │deschise, la  │
│    │bugetară     │- Ordonanţa  │data          │
│5.  │privind      │Guvernului   │solicitării   │
│    │retragerea   │nr. 27/2014  │vizei;        │
│    │creditelor   │(103);       │- fişele cu   │
│    │bugetare     │- Ordinul    │specimenele de│
│    │             │ministrului  │semnături     │
│    │             │delegat      │pentru        │
│    │             │pentru buget │persoanele    │
│    │             │nr. 501/2013 │abilitate să  │
│    │             │(97);        │semneze       │
│    │             │- Ordinul    │dispoziţiile  │
│    │             │ministrului  │bugetare      │
│    │             │delegat      │privind       │
│    │             │pentru buget │retragerea    │
│    │             │nr. 720/2014 │creditelor    │
│    │             │(98);        │bugetare.     │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.S.126/2017 │              │
│    │             │(102);       │              │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.19/2016    │              │
│    │             │(107);       │              │
│    │             │- Ordinul    │              │
│    │             │ministrului  │              │
│    │             │apărării     │              │
│    │             │naţionale nr.│              │
│    │             │M.17/2024    │              │
│    │             │(115).       │              │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘


    B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată*1)

┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│    │Operaţiuni supuse  │             │                      │
│Nr. │controlului        │Cadrul legal │Documentele           │
│crt.│financiar preventiv│             │justificative         │
│    │propriu            │             │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0   │1                  │2            │3                     │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │-            │                      │
│    │                   │Regulamentul │                      │
│    │                   │(CE) nr.     │                      │
│    │                   │2.195/2002   │                      │
│    │                   │(1);         │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │346/2004     │                      │
│    │                   │(25);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │273/2006     │                      │
│    │                   │(29);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │287/2009     │                      │
│    │                   │(32);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │105/2011     │                      │
│    │                   │(36);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │72/2013 (37);│                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │227/2015     │- bugetul;            │
│    │                   │(38);        │- strategia anuală de │
│    │                   │- Legea nr.  │achiziţii publice;    │
│    │                   │98/2016 (39);│- programul anual al  │
│    │                   │- Legea nr.  │achiziţiilor publice; │
│    │                   │101/2016     │- programul           │
│    │                   │(42);        │achiziţiilor publice  │
│    │                   │- legile     │la nivel de proiect   │
│    │                   │bugetare     │(în cazul proiectelor │
│    │                   │anuale;      │finanţate din fonduri │
│    │                   │- Ordonanţa  │nerambursabile şi/sau │
│    │                   │Guvernului   │proiecte de           │
│    │                   │nr. 119/1999 │cercetare-dezvoltare);│
│    │                   │(46);        │- strategia de        │
│    │                   │- Ordonanţa  │contractare, dacă este│
│    │                   │Guvernului   │cazul;                │
│    │                   │nr. 13/2011  │- acordul sau         │
│    │                   │(51);        │convenţia de finanţare│
│    │                   │- Ordonanţa  │externă, dacă este    │
│    │                   │de urgenţă a │cazul;                │
│    │                   │Guvernului   │- contractul/decizia/ │
│    │                   │nr. 98/2017  │ordinul de finanţare, │
│    │                   │(54);        │dacă este cazul;      │
│    │                   │- Ordonanţa  │- documentaţia de     │
│    │                   │de urgenţă a │atribuire completă,   │
│    │                   │Guvernului   │aşa cum a fost        │
│    │                   │nr. 64/2009  │publicată în SEAP,    │
│    │                   │(56);        │clarificări la        │
│    │                   │- Ordonanţa  │documentaţia de       │
│    │                   │de urgenţă a │atribuire, dacă este  │
│    │                   │Guvernului   │cazul;                │
│    │                   │nr. 66/2011  │- contestaţii la      │
│    │                   │(58);        │documentaţia de       │
│    │                   │- Ordonanţa  │atribuire, dacă este  │
│    │                   │de urgenţă a │cazul, şi documentele │
│    │                   │Guvernului   │privind soluţionarea; │
│    │                   │nr. 40/2015  │- anunţul de          │
│    │                   │(60);        │participare/          │
│    │                   │- Hotărârea  │simplificat/de concurs│
│1.  │Contract de        │Guvernului   │publicate în SEAP/    │
│    │achiziţie publică  │nr. 264/2003 │anunţul de intenţie   │
│    │                   │(67);        │valabil în mod        │
│    │                   │- Hotărârea  │continuu sau invitaţia│
│    │                   │Guvernului   │de participare, erate,│
│    │                   │nr. 759/2007 │clarificări publicate,│
│    │                   │(72);        │dacă este cazul;      │
│    │                   │- Hotărârea  │- oferta desemnată    │
│    │                   │Guvernului   │câştigătoare şi       │
│    │                   │nr. 875/2011 │clarificările aferente│
│    │                   │(78);        │ofertei, dacă este    │
│    │                   │- Hotărârea  │cazul; - actul de     │
│    │                   │Guvernului   │numire/desemnare a    │
│    │                   │nr. 419/2018 │comisiei de evaluare/ │
│    │                   │(79);        │negociere sau a       │
│    │                   │- Hotărârea  │juriului, după caz; - │
│    │                   │Guvernului   │procesul-verbal de    │
│    │                   │nr. 218/2012 │deschidere a ofertelor│
│    │                   │(80);        │şi dovada transmiterii│
│    │                   │- Hotărârea  │acestuia candidaţilor │
│    │                   │Guvernului   │(aplicabil            │
│    │                   │nr. 398/2015 │procedurilor offline, │
│    │                   │(81);        │dialog competitiv,    │
│    │                   │- Hotărârea  │negociere competitivă,│
│    │                   │Guvernului   │parteneriat pentru    │
│    │                   │nr. 1/2016   │inovare, procedură    │
│    │                   │(82);        │simplificată          │
│    │                   │- Hotărârea  │desfăşurată în mai    │
│    │                   │Guvernului   │multe etape);         │
│    │                   │nr. 93/2016  │- raportul procedurii │
│    │                   │(83);        │de atribuire;         │
│    │                   │- Hotărârea  │- documentele de      │
│    │                   │Guvernului   │soluţionare a         │
│    │                   │nr. 907/2016 │contestaţiilor privind│
│    │                   │(88);        │rezultatul procedurii │
│    │                   │- Ordinul    │de atribuire, dacă    │
│    │                   │ministrului  │este cazul;           │
│    │                   │finanţelor   │- comunicarea privind │
│    │                   │publice nr.  │rezultatul aplicării  │
│    │                   │1.792/2002   │procedurii de         │
│    │                   │(89);        │atribuire.            │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │preşedintelui│                      │
│    │                   │Agenţiei     │                      │
│    │                   │Naţionale    │                      │
│    │                   │pentru       │                      │
│    │                   │Achiziţii    │                      │
│    │                   │Publice nr.  │                      │
│    │                   │281/2016     │                      │
│    │                   │(100);       │                      │
│    │                   │- acordul sau│                      │
│    │                   │convenţia de │                      │
│    │                   │finanţare    │                      │
│    │                   │externă şi   │                      │
│    │                   │legea        │                      │
│    │                   │de ratificare│                      │
│    │                   │/hotărârea   │                      │
│    │                   │Guvernului de│                      │
│    │                   │aprobare;    │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │apărării nr. │                      │
│    │                   │M.31/2008    │                      │
│    │                   │(122).       │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │-            │                      │
│    │                   │Regulamentul │                      │
│    │                   │(CE) nr.     │                      │
│    │                   │1.828/2006   │                      │
│    │                   │(2);         │                      │
│    │                   │-            │                      │
│    │                   │Regulamentul │                      │
│    │                   │(UE) nr.     │                      │
│    │                   │1.303/2013   │                      │
│    │                   │(7);         │                      │
│    │                   │-            │                      │
│    │                   │Regulamentul │                      │
│    │                   │(UE) nr. 508/│                      │
│    │                   │2014 (10);   │                      │
│    │                   │-            │                      │
│    │                   │Regulamentul │                      │
│    │                   │(CE) nr. 498/│                      │
│    │                   │2007 (3);    │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │346/2004     │                      │
│    │                   │(25);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │350/2005     │                      │
│    │                   │(28);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │273/2006     │                      │
│    │                   │(29);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │321/2006     │                      │
│    │                   │(30);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │- cererea de          │
│    │                   │287/2009     │finanţare;            │
│    │                   │(32);        │- proiectul tehnic şi │
│    │                   │- legile     │listele de evaluare şi│
│    │                   │bugetare     │selecţie aferente,    │
│    │                   │anuale;      │întocmite de          │
│    │                   │- Ordonanţa  │compartimentele de    │
│    │                   │Guvernului   │specialitate;         │
│    │                   │nr. 119/1999 │-bugetul;             │
│    │                   │(46);        │- acordul de          │
│    │                   │- Ordonanţa  │parteneriat, încheiat │
│    │                   │Guvernului   │între liderul de      │
│    │                   │nr. 57/2002  │proiect şi partenerii │
│    │                   │(50);        │acestuia, după caz;   │
│    │                   │- Ordonanţa  │- acordul de          │
│    │                   │de urgenţă a │implementare;         │
│    │                   │Guvernului   │- hotărârea comisiei  │
│    │                   │nr. 63/1999  │de evaluare cu privire│
│    │                   │(52);        │la proiectele         │
│    │                   │- Ordonanţa  │selectate;            │
│    │                   │de urgenţă a │- programul, proiectul│
│    │                   │Guvernului   │sau acţiunea în care  │
│    │                   │nr. 64/2009  │se încadrează         │
│    │                   │(56);        │solicitarea           │
│    │                   │- Ordonanţa  │finanţării;           │
│    │                   │de urgenţă a │- nota de fundamentare│
│    │Contract/Decizie/  │Guvernului   │şi devizul de         │
│2.  │Ordin de finanţare │nr. 74/2009  │cheltuieli, aprobate  │
│    │                   │(57);        │de ordonatorul de     │
│    │                   │- Ordonanţa  │credite finanţator;   │
│    │                   │de urgenţă a │- raportul privind    │
│    │                   │Guvernului   │vizita la faţa        │
│    │                   │nr. 40/2015  │locului;              │
│    │                   │(60);        │raportul de analiză a │
│    │                   │- Ordonanţa  │conformităţii         │
│    │                   │de urgenţă a │administrative şi a   │
│    │                   │Guvernului   │eligibilităţii        │
│    │                   │nr. 49/2015  │proiectului;          │
│    │                   │(61);        │- scrisoarea de       │
│    │                   │- Hotărârea  │notificare privind    │
│    │                   │Guvernului   │raportul de analiză a │
│    │                   │nr. 264/2003 │conformităţii         │
│    │                   │(67);        │proiectului;          │
│    │                   │- Hotărârea  │- raportul de evaluare│
│    │                   │Guvernului   │tehnică şi financiară;│
│    │                   │nr. 1.265/   │- nota de avizare     │
│    │                   │2004 (68);   │internă a contractelor│
│    │                   │- Hotărârea  │de finanţare/         │
│    │                   │Guvernului   │cofinanţare;          │
│    │                   │nr. 1.266/   │- decizia pentru      │
│    │                   │2004 (69);   │aprobarea proiectelor │
│    │                   │- Hotărârea  │selectate;            │
│    │                   │Guvernului   │- fişa de fundamentare│
│    │                   │nr. 759/2007 │a proiectului.        │
│    │                   │(72);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 442/2009 │                      │
│    │                   │(75);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 134/2011 │                      │
│    │                   │(76);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 218/2012 │                      │
│    │                   │(80);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 93/2016  │                      │
│    │                   │(83);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 640/2016 │                      │
│    │                   │(86);        │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │finanţelor   │                      │
│    │                   │publice nr.  │                      │
│    │                   │1.792/2002   │                      │
│    │                   │(89);        │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │agriculturii │                      │
│    │                   │şi           │                      │
│    │                   │dezvoltării  │                      │
│    │                   │rurale nr. 16│                      │
│    │                   │/2010 (96).  │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │-            │                      │
│    │                   │Regulamentul │                      │
│    │                   │(CE) nr.     │                      │
│    │                   │2.195/2002   │                      │
│    │                   │(1);         │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │346/2004     │                      │
│    │                   │(25);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │273/2006     │                      │
│    │                   │(29);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │287/2009     │                      │
│    │                   │(32);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │105/2011     │                      │
│    │                   │(36);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │72/2013 (37);│                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │227/2015     │                      │
│    │                   │(38);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │98/2016 (39);│                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │101/2016     │                      │
│    │                   │(42);        │                      │
│    │                   │- legile     │                      │
│    │                   │bugetare     │                      │
│    │                   │anuale;      │                      │
│    │                   │- Ordonanţa  │- bugetul;            │
│    │                   │Guvernului   │- acordul-cadru;      │
│    │                   │nr. 119/1999 │- acordul sau         │
│    │                   │(46);        │convenţia de finanţare│
│    │                   │- Ordonanţa  │externă, dacă este    │
│    │                   │Guvernului   │cazul;                │
│    │                   │nr. 13/2011  │- contractul/decizia/ │
│    │                   │(51);        │ordinul de finanţare, │
│    │                   │- Ordonanţa  │dacă este cazul;      │
│    │                   │de urgenţă a │- invitaţia la        │
│    │                   │Guvernului   │reofertare,           │
│    │                   │nr. 98/2017  │documentaţia de       │
│    │                   │(54);        │atribuire completă,   │
│    │                   │- Ordonanţa  │clarificări la        │
│    │                   │de urgenţă a │documentaţia de       │
│    │                   │Guvernului   │reofertare, dacă      │
│    │                   │nr. 64/2009  │semnarea contractului │
│    │                   │(56);        │subsecvent s-a făcut  │
│    │                   │- Ordonanţa  │cu reluarea           │
│    │                   │de urgenţă a │competiţiei între     │
│    │                   │Guvernului   │operatorii economici; │
│    │                   │nr. 66/2011  │- oferta desemnată    │
│    │                   │(58);        │câştigătoare şi       │
│    │                   │- Ordonanţa  │clarificările aferente│
│    │                   │de urgenţă a │ofertei, dacă semnarea│
│    │                   │Guvernului   │contractului          │
│    │                   │nr. 40/2015  │subsecvent s-a făcut  │
│    │                   │(60);        │cu reluarea           │
│    │                   │- Hotărârea  │competiţiei între     │
│3.  │Contract subsecvent│Guvernului   │operatorii economici; │
│    │acordului- cadru   │nr. 264/2003 │- nota justificativă  │
│    │                   │(67);        │privind stabilirea    │
│    │                   │- Hotărârea  │ofertei câştigătoare a│
│    │                   │Guvernului   │contractului          │
│    │                   │nr. 759/2007 │subsecvent/ raportul  │
│    │                   │(72);        │procedurii de         │
│    │                   │- Hotărârea  │reofertare dacă       │
│    │                   │Guvernului   │semnarea contractului │
│    │                   │nr. 875/2011 │subsecvent s-a făcut  │
│    │                   │(78);        │cu reluarea           │
│    │                   │- Hotărârea  │competiţiei între     │
│    │                   │Guvernului   │operatorii economici; │
│    │                   │nr. 419/2018 │- documentul privind  │
│    │                   │(79);        │soluţionarea          │
│    │                   │- Hotărârea  │contestaţiilor, dacă  │
│    │                   │Guvernului   │este cazul;           │
│    │                   │nr. 218/2012 │- fişa obiectivului/  │
│    │                   │(80);        │proiectului/categoriei│
│    │                   │- Hotărârea  │de investiţii, dacă   │
│    │                   │Guvernului   │este cazul;           │
│    │                   │nr. 398/2015 │- lista detaliată     │
│    │                   │(81);        │pentru alte cheltuieli│
│    │                   │- Hotărârea  │de investiţii, dacă   │
│    │                   │Guvernului   │este cazul;           │
│    │                   │nr. 1/2016   │- actul de aprobare a │
│    │                   │(82);        │documentaţiei tehnico-│
│    │                   │- Hotărârea  │economice a           │
│    │                   │Guvernului   │obiectivului de       │
│    │                   │nr. 93/2016  │investiţii.           │
│    │                   │(83);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 907/2016 │                      │
│    │                   │(88);        │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │finanţelor   │                      │
│    │                   │publice nr.  │                      │
│    │                   │1.792/2002   │                      │
│    │                   │(89);        │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │preşedintelui│                      │
│    │                   │Agenţiei     │                      │
│    │                   │Naţionale    │                      │
│    │                   │pentru       │                      │
│    │                   │Achiziţii    │                      │
│    │                   │Publice nr.  │                      │
│    │                   │281/2016     │                      │
│    │                   │(100);       │                      │
│    │                   │- acordul sau│                      │
│    │                   │convenţia de │                      │
│    │                   │finanţare    │                      │
│    │                   │externă şi   │                      │
│    │                   │legea de     │                      │
│    │                   │ratificare/  │                      │
│    │                   │hotărârea    │                      │
│    │                   │Guvernului de│                      │
│    │                   │aprobare;    │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │apărării nr. │                      │
│    │                   │M.31/2008    │                      │
│    │                   │(122).       │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │-            │                      │
│    │                   │Regulamentul │                      │
│    │                   │(CE) nr.     │                      │
│    │                   │2.195/2002   │                      │
│    │                   │(1);         │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │346/2004     │                      │
│    │                   │(25);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │273/2006     │                      │
│    │                   │(29);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │287/2009     │                      │
│    │                   │(32);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │105/2011     │                      │
│    │                   │(36);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │72/2013 (37);│                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │227/2015     │                      │
│    │                   │(38);        │- bugetul;            │
│    │                   │- Legea nr.  │- strategia anuală de │
│    │                   │98/2016 (39);│achiziţii publice;    │
│    │                   │- Legea nr.  │- programul anual al  │
│    │                   │101/2016     │achiziţiilor publice; │
│    │                   │(42);        │- programul           │
│    │                   │- legile     │achiziţiilor publice  │
│    │                   │bugetare     │la nivel de proiect   │
│    │                   │anuale;      │(în cazul proiectelor │
│    │                   │- Ordonanţa  │finanţate din fonduri │
│    │                   │Guvernului   │nerambursabile şi/sau │
│    │                   │nr. 119/1999 │proiectelor de        │
│    │                   │(46);        │cercetare-dezvoltare);│
│    │                   │- Ordonanţa  │- acordul sau         │
│    │                   │Guvernului   │convenţia de finanţare│
│    │                   │nr. 13/2011  │externă, dacă este    │
│    │                   │(51);        │cazul;                │
│    │                   │- Ordonanţa  │- contractul/decizia/ │
│    │                   │de urgenţă a │ordinul de finanţare, │
│    │                   │Guvernului   │dacă este cazul;      │
│    │                   │nr. 98/2017  │- documentele privind │
│    │                   │(54);        │achiziţia, întocmite  │
│    │                   │- Ordonanţa  │în conformitate cu    │
│    │                   │de urgenţă a │prevederile           │
│    │                   │Guvernului   │legislaţiei române şi │
│    │                   │nr. 64/2009  │cu reglementările     │
│    │                   │(56);        │organismelor          │
│    │                   │- Ordonanţa  │internaţionale, dacă  │
│    │                   │de urgenţă a │este cazul;           │
│    │                   │Guvernului   │- referatul de        │
│    │                   │nr. 66/2011  │necesitate;           │
│    │                   │(58);        │- nota justificativă  │
│    │                   │- Ordonanţa  │privind achiziţia de  │
│    │                   │de urgenţă a │la un operator        │
│    │Contract/Comandă de│Guvernului   │economic, pentru      │
│    │achiziţie publică, │nr. 40/2015  │situaţiile în care    │
│4.  │atribuit/atribuită │(60);        │achiziţia nu se       │
│    │prin achiziţie     │- Hotărârea  │realizează prin       │
│    │directă            │Guvernului   │intermediul           │
│    │                   │nr. 264/2003 │catalogului           │
│    │                   │(67);        │electronic;           │
│    │                   │- Hotărârea  │- documentul          │
│    │                   │Guvernului   │justificativ al       │
│    │                   │nr. 759/2007 │achiziţiei;           │
│    │                   │(72);        │- documentaţia de     │
│    │                   │- Hotărârea  │atribuire, dacă este  │
│    │                   │Guvernului   │cazul;                │
│    │                   │nr. 875/2011 │- notificările        │
│    │                   │(78);        │transmise operatorilor│
│    │                   │- Hotărârea  │economici ale căror   │
│    │                   │Guvernului   │produse/servicii/     │
│    │                   │nr. 419/2018 │lucrări necesare      │
│    │                   │(79);        │autorităţii           │
│    │                   │- Hotărârea  │contractante se găsesc│
│    │                   │Guvernului   │pe SEAP, dacă este    │
│    │                   │nr. 218/2012 │cazul;                │
│    │                   │(80);        │- dovada transmiterii │
│    │                   │- Hotărârea  │prin SEAP a           │
│    │                   │Guvernului   │răspunsului           │
│    │                   │nr. 398/2015 │operatorilor          │
│    │                   │(81);        │economici, dacă este  │
│    │                   │- Hotărârea  │cazul;                │
│    │                   │Guvernului   │- oferta/ofertele     │
│    │                   │nr. 93/2016  │fermă/ferme transmisă/│
│    │                   │(83);        │transmise prin SEAP de│
│    │                   │- Hotărârea  │către operatorii      │
│    │                   │Guvernului   │economici, dacă este  │
│    │                   │nr. 907/2016 │cazul; — acceptul     │
│    │                   │(88);        │ofertei ferme a       │
│    │                   │- Ordinul    │operatorului economic │
│    │                   │ministrului  │de către autoritatea  │
│    │                   │finanţelor   │contractantă, dacă    │
│    │                   │publice nr.  │este cazul.           │
│    │                   │1.792/2002   │                      │
│    │                   │(89);        │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │preşedintelui│                      │
│    │                   │Agenţiei     │                      │
│    │                   │Naţionale    │                      │
│    │                   │pentru       │                      │
│    │                   │Achiziţii    │                      │
│    │                   │Publice nr.  │                      │
│    │                   │281/2016     │                      │
│    │                   │(100);       │                      │
│    │                   │- acordul sau│                      │
│    │                   │convenţia de │                      │
│    │                   │finanţare    │                      │
│    │                   │externă şi   │                      │
│    │                   │legea de     │                      │
│    │                   │ratificare/  │                      │
│    │                   │hotărârea    │                      │
│    │                   │Guvernului de│                      │
│    │                   │aprobare;    │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │apărării nr. │                      │
│    │                   │M.31/2008    │                      │
│    │                   │(122).       │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │-            │                      │
│    │                   │Regulamentul │                      │
│    │                   │(CE) nr.     │                      │
│    │                   │2.195/2002   │                      │
│    │                   │(1);         │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │346/2004     │                      │
│    │                   │(25);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │273/2006     │                      │
│    │                   │(29);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │287/2009     │                      │
│    │                   │(32);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │105/2011     │                      │
│    │                   │(36);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │72/2013 (37);│                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │227/2015     │                      │
│    │                   │(38);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │98/2016 (39);│                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │101/2016     │                      │
│    │                   │(42);        │                      │
│    │                   │- legile     │                      │
│    │                   │bugetare     │                      │
│    │                   │anuale;      │                      │
│    │                   │- Ordonanţa  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 119/1999 │                      │
│    │                   │(46);        │                      │
│    │                   │- Ordonanţa  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 13/2011  │                      │
│    │                   │(51);        │                      │
│    │                   │- Ordonanţa  │                      │
│    │                   │de urgenţă a │                      │
│    │                   │Guvernului   │- bugetul;            │
│    │                   │nr. 98/2017  │- documentul din care │
│    │                   │(54);        │rezultă               │
│    │                   │- Ordonanţa  │disponibilitatea      │
│    │                   │de urgenţă a │creditelor de         │
│    │                   │Guvernului   │angajament, în cazul  │
│    │                   │nr. 64/2009  │în care creşte preţul │
│    │                   │(56);        │contractului;         │
│    │                   │- Ordonanţa  │- contractul de       │
│    │                   │de urgenţă a │achiziţie publică şi  │
│    │                   │Guvernului   │actele adiţionale     │
│    │                   │nr. 66/2011  │anterioare, dacă este │
│    │                   │(58);        │cazul;                │
│    │                   │- Ordonanţa  │- documentele         │
│    │                   │de urgenţă a │achiziţiei iniţiale,  │
│    │                   │Guvernului   │prin care se face     │
│    │Act adiţional la   │nr. 40/2015  │dovada prevederilor   │
│5.  │contractul de      │(60);        │privind posibilitatea │
│    │achiziţie publică  │- Hotărârea  │de modificare a       │
│    │                   │Guvernului   │contractului;         │
│    │                   │nr. 759/2007 │- documentul de       │
│    │                   │(72);        │constituire a         │
│    │                   │- Hotărârea  │garanţiei de bună     │
│    │                   │Guvernului   │execuţie a            │
│    │                   │nr. 875/2011 │contractului în       │
│    │                   │(78);        │termenul de           │
│    │                   │- Hotărârea  │valabilitate;         │
│    │                   │Guvernului   │- nota justificativă  │
│    │                   │nr. 419/2018 │care însoţeşte        │
│    │                   │(79);        │propunerea de act     │
│    │                   │- Hotărârea  │adiţional privind     │
│    │                   │Guvernului   │necesitatea           │
│    │                   │nr. 218/2012 │modificării           │
│    │                   │(80);        │contractului de       │
│    │                   │- Hotărârea  │achiziţie publică.    │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 398/2015 │                      │
│    │                   │(81);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 1/2016   │                      │
│    │                   │(82);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 93/2016  │                      │
│    │                   │(83);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 907/2016 │                      │
│    │                   │(88);        │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │finanţelor   │                      │
│    │                   │publice nr.  │                      │
│    │                   │1.792/2002   │                      │
│    │                   │(89);        │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │preşedintelui│                      │
│    │                   │Agenţiei     │                      │
│    │                   │Naţionale    │                      │
│    │                   │pentru       │                      │
│    │                   │Achiziţii    │                      │
│    │                   │Publice nr.  │                      │
│    │                   │281/2016     │                      │
│    │                   │(100);       │                      │
│    │                   │- acordul sau│                      │
│    │                   │convenţia de │                      │
│    │                   │finanţare    │                      │
│    │                   │externă şi   │                      │
│    │                   │legea de     │                      │
│    │                   │ratificare/  │                      │
│    │                   │hotărârea    │                      │
│    │                   │Guvernului de│                      │
│    │                   │aprobare;    │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │apărării nr. │                      │
│    │                   │M.31/2008    │                      │
│    │                   │(122).       │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │213/1998     │                      │
│    │                   │(16);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │273/2006     │                      │
│    │                   │(29);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │287/2009     │                      │
│    │                   │(32);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │227/2015     │                      │
│    │Contract de        │(38);        │- programul anual al  │
│    │concesionare,      │- Legea nr.  │achiziţiilor publice; │
│    │cumpărare sau de   │98/2016 (39);│- bugetul;            │
│    │închiriere de      │- Legea nr.  │- nota de fundamentare│
│    │terenuri, clădiri  │101/2016     │a concesionării,      │
│    │existente, alte    │(42);        │cumpărării sau        │
│6.  │bunuri imobile sau │- legile     │închirierii;          │
│    │a drepturilor      │bugetare     │- procedura aprobată  │
│    │asupra acestora, în│anuale;      │de comandantul/şeful  │
│    │care Ministerul    │- Ordonanţa  │unităţii militare,    │
│    │Apărării Naţionale │Guvernului   │aplicabilă operaţiunii│
│    │este concesionar,  │nr. 119/1999 │de concesionare,      │
│    │cumpărător sau     │(46);        │cumpărare sau de      │
│    │chiriaş            │- Ordinul    │închiriere.           │
│    │                   │preşedintelui│                      │
│    │                   │Agenţiei     │                      │
│    │                   │Naţionale    │                      │
│    │                   │pentru       │                      │
│    │                   │Achiziţii    │                      │
│    │                   │Publice nr.  │                      │
│    │                   │281/2016     │                      │
│    │                   │(100);       │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │apărării     │                      │
│    │                   │naţionale nr.│                      │
│    │                   │M.84/2009    │                      │
│    │                   │(130).       │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │590/2003     │                      │
│    │                   │(23);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │273/2006     │                      │
│    │                   │(29);        │- nota de fundamentare│
│    │Acord pentru schimb│- Legea nr.  │a proiectului de      │
│    │de experienţă sau  │291/2007     │acord;                │
│7.  │documentare, pe    │(131);       │- devizul de          │
│    │bază de            │- Ordonanţa  │cheltuieli aferent    │
│    │reciprocitate, fără│Guvernului   │acţiunilor ce urmează │
│    │transfer de valută │nr. 119/1999 │a fi derulate în      │
│    │                   │(46);        │cadrul acordului.     │
│    │                   │- Ordonanţa  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 80/2001  │                      │
│    │                   │(48);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 552/1991 │                      │
│    │                   │(62).        │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │273/2006     │                      │
│    │                   │(29);        │                      │
│    │                   │- legile     │                      │
│    │                   │bugetare     │                      │
│    │                   │anuale;      │                      │
│    │                   │- Ordonanţa  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 119/1999 │                      │
│    │                   │(46);        │                      │
│    │Act intern de      │- Ordonanţa  │- nota de fundamentare│
│    │decizie privind    │Guvernului   │a acţiunii de         │
│    │organizarea        │nr. 80/2001  │protocol, a           │
│    │acţiunilor de      │(48);        │manifestării cu       │
│    │protocol, a unor   │- Hotărârea  │caracter cultural-    │
│    │manifestări cu     │Guvernului   │ştiinţific sau a      │
│    │caracter           │nr. 552/1991 │acţiunii cu caracter  │
│8.  │cultural-ştiinţific│(62);        │specific;             │
│    │sau a altor acţiuni│- Hotărârea  │- bugetul;            │
│    │cu caracter        │Guvernului   │- documentele         │
│    │specific, inclusiv │nr. 189/2001 │transmise de parteneri│
│    │devizul estimativ, │(66);        │cu privire la         │
│    │pe categorii de    │- Ordinul    │participarea la       │
│    │cheltuieli         │ministrului  │acţiune.              │
│    │                   │finanţelor   │                      │
│    │                   │publice nr.  │                      │
│    │                   │1.792/2002   │                      │
│    │                   │(89);        │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │apărării nr. │                      │
│    │                   │M.S. 88/2008 │                      │
│    │                   │(120);       │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │apărării nr. │                      │
│    │                   │M.31/2008    │                      │
│    │                   │(122).       │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │248/2005     │                      │
│    │                   │(27);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │273/2006     │                      │
│    │                   │(29);        │- nota de fundamentare│
│    │                   │- legile     │a deplasării în       │
│    │                   │bugetare     │străinătate;          │
│    │                   │anuale;      │- bugetul;            │
│    │                   │- Ordonanţa  │- documente, invitaţii│
│    │Act intern de      │Guvernului   │şi comunicări scrise  │
│    │decizie privind    │nr. 119/1999 │de la partenerul      │
│    │deplasarea în      │(46);        │extern, privitoare la │
│9.  │străinătate,       │- Hotărârea  │acţiune şi condiţiile │
│    │inclusiv devizul   │Guvernului   │efectuării deplasării │
│    │estimativ de       │nr. 518/1995 │în străinătate;       │
│    │cheltuieli         │(63);        │- nota-mandat privind │
│    │                   │- Hotărârea  │deplasarea;           │
│    │                   │Guvernului   │- memorandumul, după  │
│    │                   │nr. 189/2001 │caz;                  │
│    │                   │(66);        │- oferte pentru cazare│
│    │                   │- Hotărârea  │şi/sau transport, după│
│    │                   │Guvernului   │caz.                  │
│    │                   │nr. 714/2018 │                      │
│    │                   │(70);        │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │finanţelor   │                      │
│    │                   │publice nr.  │                      │
│    │                   │1.792/2002   │                      │
│    │                   │(89).        │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │- Ordonanţa  │                      │
│    │                   │de urgenţă a │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 57/2019  │                      │
│    │                   │(17);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │Act intern de      │- Legea nr.  │                      │
│    │decizie privind    │53/2003 (21);│- nota de fundamentare│
│    │delegarea sau      │- Legea nr.  │a delegării/detaşării;│
│10. │detaşarea în ţară a│273/2006     │- bugetul;            │
│    │personalului,      │(29);        │- acceptul scris al   │
│    │inclusiv devizul   │- legile     │persoanei detaşate,   │
│    │estimativ de       │bugetare     │dacă este cazul.      │
│    │cheltuieli         │anuale;      │                      │
│    │                   │- Ordonanţa  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 119/1999 │                      │
│    │                   │(46);        │                      │
│    │                   │- Hotărârea  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 714/2018 │                      │
│    │                   │(70).        │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │- Ordonanţa  │                      │
│    │                   │de urgenţă a │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 57/2019  │                      │
│    │                   │(17);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │53/2003 (21);│                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │273/2006     │                      │
│    │                   │(29);        │                      │
│    │                   │- Legea-cadru│- nota de fundamentare│
│    │                   │nr. 153/2017 │şi dosarul angajării/ │
│    │                   │(35);        │avansării/promovării  │
│    │                   │- Legea nr.  │personalului;         │
│    │                   │80/1995      │- bugetul;            │
│    │Act administrativ  │(108);       │- statul de funcţii   │
│    │(ordin, act intern │- Legea nr.  │aprobat;              │
│    │de decizie)/       │384/2006     │- contractul colectiv │
│    │contract individual│(109);       │de muncă, dacă este   │
│    │de muncă privind   │- legile     │cazul;                │
│    │angajarea/numirea  │bugetare     │- propunerea pentru   │
│    │pe funcţie/        │anuale;      │acordarea altor       │
│    │detaşarea/         │- Ordonanţa  │drepturi salariale;   │
│11. │împuternicirea sau │Guvernului   │- anunţul organizării │
│    │promovarea/        │nr. 26/1994  │concursului, dacă este│
│    │avansarea          │(111);       │cazul;                │
│    │personalului,      │- Ordonanţa  │- actul administrativ │
│    │exercitarea cu     │Guvernului   │privind constituirea  │
│    │caracter temporar a│nr. 119/1999 │comisiei de concurs/  │
│    │unei funcţii de    │(46);        │soluţionare a         │
│    │conducere,         │- Ordonanţa  │contestaţiilor, dacă  │
│    │acordarea altor    │Guvernului   │este cazul;           │
│    │drepturi salariale │nr. 121/2023 │- procesul-verbal     │
│    │                   │(74);        │încheiat de comisia de│
│    │                   │- Hotărârea  │concurs/soluţionare a │
│    │                   │Guvernului   │contestaţiilor, dacă  │
│    │                   │nr. 1.336/   │este cazul.           │
│    │                   │2022 (77);   │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │muncii şi    │                      │
│    │                   │solidarităţii│                      │
│    │                   │sociale nr.  │                      │
│    │                   │2.171/2022   │                      │
│    │                   │(90);        │                      │
│    │                   │- Ordinul    │                      │
│    │                   │ministrului  │                      │
│    │                   │apărării     │                      │
│    │                   │naţionale nr.│                      │
│    │                   │M.S.25/2021  │                      │
│    │                   │(112).       │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │80/1995      │                      │
│    │                   │(108);       │- nota-raport sau     │
│    │Contractul,        │- Legea nr.  │referatul de          │
│    │convenţia pentru   │384/2006     │necesitate pentru     │
│    │calificarea,       │(109);       │calificarea,          │
│12. │perfecţionarea sau │- Legea nr.  │perfecţionarea sau    │
│    │specializarea în   │53/2003 (21);│specializarea         │
│    │ţară a personalului│- Ordonanţa  │personalului          │
│    │Ministerului       │de urgenţă a │Ministerului Apărării │
│    │Apărării Naţionale │Guvernului   │Naţionale.            │
│    │                   │nr. 57/2019  │                      │
│    │                   │(17);        │                      │
│    │                   │- Ordonanţa  │                      │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 119/1999 │                      │
│    │                   │(46).        │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │- nota de             │
│    │                   │- Legea nr.  │fundamentare;         │
│    │Contract de comodat│273/2006     │- referatul de        │
│    │în care unitatea   │(29);        │necesitate;           │
│13. │militară are       │- Legea nr.  │- devizul             │
│    │calitatea de       │287/2009     │cheltuielilor ce      │
│    │comodatar          │(32);        │urmează a fi suportate│
│    │                   │- Ordonanţa  │de comodatar.         │
│    │                   │Guvernului   │                      │
│    │                   │nr. 119/1999 │                      │
│    │                   │(46).        │                      │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                   │- Legea nr.  │                      │
│    │                   │500/2002     │                      │
│    │                   │(20);        │                      │
│    │                   │- Legea nr.  │- actul de înfiinţare │
│    │                   │273/2006     │a unităţii militare/  │
│    │                   │(29);        │activităţii finanţate │
│    │                   │- Legea nr.  │integral din venituri │
│    │                   │287/2009     │proprii;              │
│    │                   │(32);        │- solicitarea unităţii│
│    │                   │- legile     │militare interesate   │
│    │Convenţie pentru   │bugetare     │pentru acordarea      │
│    │acordarea de       │anuale;      │împrumutului;         │
│14. │împrumuturi,       │- Ordonanţa  │- nota de fundamentare│
│    │conform art. 69 din│Guvernului   │privind acordarea     │
│    │Legea nr. 500/2002 │nr. 119/1999 │împrumutului;         │
│    │                   │(46);        │- programul privind   │
│    │                   │- actul      │realizarea veniturilor│
│    │                   │normativ de  │proprii care să       │
│    │                   │înfiinţare a │asigure rambursarea   │
│    │                   │unor unităţi │împrumutului;         │
│    │                   │militare/    │- graficul de         │
│    │                   │activităţi   │rambursare a          │
│    │                   │finanţate    │împrumutului.         │
│    │                   │integral din │                      │
│    │                   │venituri     │                      │
│    │                   │proprii.     │                      │
└────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────────┘

    *1) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.

    C. Ordonanţarea cheltuielilor

┌────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┐
│    │Operaţiuni    │             │               │
│    │supuse        │             │               │
│Nr. │controlului   │Cadrul legal │Documentele    │
│crt.│financiar     │             │justificative  │
│    │preventiv     │             │               │
│    │propriu       │             │               │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0   │1             │2            │3              │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │82/1991 (12);│               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │500/2002     │               │
│    │              │(20);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │273/2006     │               │
│    │              │(29);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │72/2013 (37);│               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │227/2015     │               │
│    │              │(38);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │98/2016 (39);│               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │100/2016     │               │
│    │              │(41);        │- contractul/  │
│    │              │- Legea nr.  │contractul     │
│    │              │101/2016     │subsecvent de  │
│    │              │(42);        │achiziţie      │
│    │              │- legile     │publică, sau   │
│    │              │bugetare     │comanda,       │
│    │              │anuale;      │contractul de  │
│    │              │- Ordonanţa  │concesiune de  │
│    │              │Guvernului   │lucrări sau    │
│    │              │nr. 119/1999 │servicii;      │
│    │              │(46);        │- documentul de│
│    │              │- Ordonanţa  │constituire a  │
│    │              │de urgenţă a │garanţiei de   │
│    │              │Guvernului   │bună execuţie, │
│    │              │nr. 64/2009  │dacă este      │
│    │              │(56);        │cazul;         │
│    │              │- Ordonanţa  │- contractul/  │
│    │              │de urgenţă a │decizia/ordinul│
│    │              │Guvernului   │de finanţare,  │
│    │              │nr. 66/2011  │dacă este      │
│    │              │(58);        │cazul;         │
│    │Ordonanţare de│- Ordonanţa  │- angajamentul │
│    │plată privind │de urgenţă a │bugetar/       │
│    │achiziţia     │Guvernului   │bugetul;       │
│1.  │publică,      │nr. 40/2015  │- factura      │
│    │concesiunea de│(60);        │însoţită de    │
│    │lucrări sau   │- Hotărârea  │documente care │
│    │servicii      │Guvernului   │atestă livrarea│
│    │              │nr. 264/2003 │produselor/    │
│    │              │(67);        │prestarea      │
│    │              │- Hotărârea  │serviciilor/   │
│    │              │Guvernului   │executarea     │
│    │              │nr. 875/2011 │lucrărilor;    │
│    │              │(78);        │- documentul de│
│    │              │- Hotărârea  │constituire a  │
│    │              │Guvernului   │comisiei de    │
│    │              │nr. 218/2012 │recepţie;      │
│    │              │(80);        │- documentele  │
│    │              │- Hotărârea  │privind        │
│    │              │Guvernului   │recepţia;      │
│    │              │nr. 1/2016   │- documentele  │
│    │              │(82);        │de transport,  │
│    │              │- Hotărârea  │vămuire, dacă  │
│    │              │Guvernului   │este cazul;    │
│    │              │nr. 93/2016  │- evidenţa     │
│    │              │(83);        │avansurilor    │
│    │              │- Hotărârea  │acordate şi    │
│    │              │Guvernului   │deduse, dacă   │
│    │              │nr. 867/2016 │este cazul.    │
│    │              │(87);        │               │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │finanţelor   │               │
│    │              │publice nr.  │               │
│    │              │1.792/2002   │               │
│    │              │(89);        │               │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării     │               │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.17/2024    │               │
│    │              │(115);       │               │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării nr. │               │
│    │              │M.31/2008    │               │
│    │              │(122).       │               │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │500/2002     │               │
│    │              │(20);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │273/2006     │               │
│    │              │(29);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │227/2015     │- contractul de│
│    │              │(38);        │achiziţie      │
│    │              │- legile     │publică/       │
│    │              │bugetare     │contractul de  │
│    │              │anuale;      │concesiune de  │
│    │              │- Ordonanţa  │lucrări sau    │
│    │              │Guvernului   │servicii;      │
│    │              │nr. 119/1999 │- contractul/  │
│    │              │(46);        │decizia/ordinul│
│    │              │- Ordonanţa  │de finanţare,  │
│    │              │de urgenţă a │dacă este      │
│    │              │Guvernului   │cazul;         │
│    │              │nr. 64/2009  │- angajamentul │
│    │              │(56);        │bugetar;       │
│    │              │- Ordonanţa  │- avizul de    │
│    │              │de urgenţă a │plată;         │
│    │              │Guvernului   │- nota de      │
│    │Ordonanţare de│nr. 66/2011  │aprobare a     │
│    │plată pentru  │(58);        │cheltuielilor  │
│    │avansuri      │- Hotărârea  │eligibile;     │
│    │acordate în   │Guvernului   │- solicitarea  │
│    │cadrul        │nr. 264/2003 │de acordare a  │
│2.  │contractului  │(67);        │avansului;     │
│    │de achiziţie  │- Hotărârea  │- factura;     │
│    │publică/de    │Guvernului   │- documentul   │
│    │concesiune de │nr. 875/2011 │prin care se   │
│    │lucrări sau   │(78);        │constituie     │
│    │servicii      │- Hotărârea  │garanţia legală│
│    │              │Guvernului   │de returnare a │
│    │              │nr. 218/2012 │avansului;     │
│    │              │(80);        │- nota de      │
│    │              │- Hotărârea  │fundamentare/  │
│    │              │Guvernului   │autorizare;    │
│    │              │nr. 1/2016   │- documentul de│
│    │              │(82);        │constituire a  │
│    │              │- Ordinul    │garanţiei de   │
│    │              │ministrului  │bună execuţie, │
│    │              │finanţelor   │dacă este      │
│    │              │publice nr.  │cazul; —       │
│    │              │1.792/2002   │evidenţa       │
│    │              │(89);        │avansurilor    │
│    │              │- Ordinul    │acordate şi    │
│    │              │ministrului  │deduse, dacă   │
│    │              │apărării     │este cazul.    │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.17/2024    │               │
│    │              │(115);       │               │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării nr. │               │
│    │              │M.31/2008    │               │
│    │              │(122).       │               │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │-            │               │
│    │              │Regulamentul │               │
│    │              │(CE) nr.     │               │
│    │              │1.828/2006   │               │
│    │              │(2);         │               │
│    │              │-            │               │
│    │              │Regulamentul │               │
│    │              │(CE) nr. 498/│               │
│    │              │2007 (3);    │               │
│    │              │-            │               │
│    │              │Regulamentul │               │
│    │              │(UE) nr.     │               │
│    │              │1.303/2013   │               │
│    │              │(7);         │               │
│    │              │-            │               │
│    │              │Regulamentul │               │
│    │              │(UE) nr. 508/│               │
│    │              │2014 (10);   │- contractul/  │
│    │              │- Legea nr.  │decizia/ordinul│
│    │              │500/2002     │de finanţare;  │
│    │              │(20);        │- angajamentul │
│    │              │- Legea nr.  │bugetar/       │
│    │              │273/2006     │bugetul;       │
│    │              │(29);        │- cererea de   │
│    │              │- Legea nr.  │plată/         │
│    │              │105/2011     │rambursare     │
│    │              │(36);        │privind        │
│    │              │- Legea nr.  │prefinanţări,  │
│    │              │227/2015     │plăţi          │
│    │              │(38);        │intermediare,  │
│    │              │- legile     │plăţi finale;  │
│    │              │bugetare     │- nota de      │
│    │              │anuale;      │autorizare a   │
│    │              │- Ordonanţa  │plăţii/        │
│    │Ordonanţare de│Guvernului   │rambursării;   │
│    │plată privind │nr. 119/1999 │- notificarea  │
│    │prefinanţări, │(46);        │privind        │
│    │plăţi         │- Ordonanţa  │depunerea      │
│    │intermediare, │de urgenţă a │cererii de     │
│3.  │plăţi finale  │Guvernului   │plată;         │
│    │în cadrul     │nr. 63/1999  │- avizul de    │
│    │contractelor/ │(52);        │plată/         │
│    │deciziilor/   │- Ordonanţa  │rambursare;    │
│    │ordinelor de  │de urgenţă a │- nota de      │
│    │finanţare     │Guvernului   │aprobare a     │
│    │              │nr. 64/2009  │cheltuielilor  │
│    │              │(56);        │eligibile;     │
│    │              │- Ordonanţa  │- decontul     │
│    │              │de urgenţă a │privind        │
│    │              │Guvernului   │prefinanţarea  │
│    │              │nr. 74/2009  │acordată, dacă │
│    │              │(57);        │este cazul;    │
│    │              │- Hotărârea  │- documentaţia │
│    │              │Guvernului   │justificativă  │
│    │              │nr. 264/2003 │specifică care │
│    │              │(67);        │rezultă din    │
│    │              │- Hotărârea  │actul normativ │
│    │              │Guvernului   │ce             │
│    │              │nr. 759/2007 │reglementează  │
│    │              │(72);        │operaţiunea şi/│
│    │              │- Hotărârea  │sau domeniul   │
│    │              │Guvernului   │respectiv.     │
│    │              │nr. 442/2009 │               │
│    │              │(75);        │               │
│    │              │- Hotărârea  │               │
│    │              │Guvernului   │               │
│    │              │nr. 1/2016   │               │
│    │              │(82);        │               │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │finanţelor   │               │
│    │              │publice nr.  │               │
│    │              │1.792/2002   │               │
│    │              │(89);        │               │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării     │               │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.17/2024    │               │
│    │              │(115).       │               │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │500/2002     │               │
│    │              │(20);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │273/2006     │               │
│    │              │(29);        │               │
│    │              │- legile     │- nota de      │
│    │              │bugetare     │fundamentare;  │
│    │              │anuale;      │- bugetul      │
│    │              │- Ordonanţa  │aprobat;       │
│    │Ordonanţare de│Guvernului   │- documentaţia │
│    │plată externă │nr. 119/1999 │justificativă  │
│    │privind alte  │(46);        │specifică ce   │
│4.  │plăţi decât   │- Legea nr.  │rezultă din    │
│    │cele aferente │227/2015     │actul normativ │
│    │împrumuturilor│(38);        │ce             │
│    │externe       │- Ordinul    │reglementează  │
│    │              │ministrului  │operaţiunea şi/│
│    │              │finanţelor   │sau domeniul   │
│    │              │publice nr.  │respectiv;     │
│    │              │1.792/2002   │- angajamentul │
│    │              │(89);        │bugetar.       │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării     │               │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.17/2024    │               │
│    │              │(115).       │               │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │             │- nota de      │
│    │              │             │fundamentare;  │
│    │              │             │- contractul   │
│    │              │             │extern;        │
│    │              │             │- angajamentul │
│    │              │             │bugetar;       │
│    │              │             │- acreditivul  │
│    │              │- Legea nr.  │simplu sau     │
│    │              │500/2002     │documentar     │
│    │              │(20);        │transmis/emis  │
│    │              │- Legea nr.  │de banca       │
│    │Ordonanţare de│273/2006     │depozitară a   │
│    │plată pentru  │(29);        │contului       │
│    │acreditiv     │- legile de  │special;       │
│    │simplu sau    │ratificare a │- documentele  │
│    │documentar în │acordurilor  │justificative  │
│    │cadrul unui   │de împrumut; │de transport,  │
│5.  │contract      │- Ordonanţa  │vămuire, dacă  │
│    │extern        │Guvernului   │este cazul;    │
│    │finanţat      │nr. 119/1999 │- documentele  │
│    │printr-un     │(46);        │justificative  │
│    │împrumut      │- Ordinul    │care atestă    │
│    │extern        │ministrului  │livrarea       │
│    │              │apărării     │produselor/    │
│    │              │naţionale nr.│prestarea      │
│    │              │M.17/2024    │serviciilor/   │
│    │              │(115).       │executarea     │
│    │              │             │lucrărilor ori │
│    │              │             │recepţia, dacă │
│    │              │             │este cazul;    │
│    │              │             │- acordul de   │
│    │              │             │împrumut extern│
│    │              │             │/acordul       │
│    │              │             │subsidiar de   │
│    │              │             │împrumut.      │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │500/2002     │               │
│    │              │(20);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │273/2006     │               │
│    │              │(29);        │- acordul,     │
│    │              │- legile de  │convenţia sau  │
│    │              │ratificare;  │protocolul     │
│    │              │- Ordonanţa  │privind        │
│    │Ordonanţare de│Guvernului   │aderarea la    │
│    │plată pentru  │nr. 41/1994  │organismul     │
│    │cotizaţii,    │(44);        │internaţional, │
│    │respectiv     │- Ordonanţa  │actul normativ │
│6.  │contribuţii,  │Guvernului   │care aprobă    │
│    │taxe etc. la  │nr. 119/1999 │aderarea;      │
│    │diverse       │(46);        │- angajamentul │
│    │organisme     │- Ordinul    │bugetar/       │
│    │internaţionale│ministrului  │bugetul;       │
│    │              │finanţelor   │- avizul de    │
│    │              │publice nr.  │plată transmis │
│    │              │1.792/2002   │de organismul  │
│    │              │(89);        │internaţional. │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării     │               │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.17/2024    │               │
│    │              │(115).       │               │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │500/2002     │               │
│    │              │(20);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │346/2004     │               │
│    │              │(25);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │247/2005     │               │
│    │              │(26);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │273/2006     │               │
│    │              │(29);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │227/2015     │               │
│    │              │(38);        │               │
│    │              │- legile     │               │
│    │              │bugetare     │               │
│    │              │anuale;      │               │
│    │              │- Ordonanţa  │               │
│    │              │Guvernului   │               │
│    │              │nr. 119/1999 │               │
│    │              │(46);        │- nota de      │
│    │              │- Ordonanţa  │fundamentare/  │
│    │              │Guvernului   │nota de        │
│    │              │nr. 22/2002  │lichidare;     │
│    │              │(49);        │- angajamentul │
│    │              │- Ordonanţa  │legal, dacă    │
│    │              │de urgenţă a │este cazul;    │
│    │              │Guvernului   │- angajamentul │
│    │              │nr. 64/2007  │bugetar/       │
│    │              │(55);        │bugetul;       │
│    │Ordonanţare de│- Ordonanţa  │- bugetul      │
│    │plată pentru  │de urgenţă a │schemei de     │
│    │subvenţii,    │Guvernului   │ajutoare/de    │
│    │transferuri,  │nr. 77/2014  │plăţi, defalcat│
│    │prime sau alte│(59);        │pe ani de      │
│    │plăţi din     │- Hotărârea  │implementare şi│
│    │fonduri       │Guvernului   │pe surse de    │
│7.  │publice,      │nr. 1.470/   │finanţare;     │
│    │acordate      │2007 (73);   │- cererea de   │
│    │operatorilor  │- Ordinul    │plată/de       │
│    │economici sau │ministrului  │decontare/de   │
│    │altor         │finanţelor   │eliberare a    │
│    │beneficiari   │publice nr.  │sumei;         │
│    │legali        │1.792/2002   │- documentaţia │
│    │              │(89);        │specifică      │
│    │              │- actul      │potrivit       │
│    │              │normativ/    │actului        │
│    │              │administrativ│normativ/      │
│    │              │de instituire│administrativ  │
│    │              │/aprobare a  │care           │
│    │              │schemei de   │reglementează  │
│    │              │ajutor de    │operaţiunea şi/│
│    │              │stat/de      │sau domeniul   │
│    │              │minimis sau  │respectiv.     │
│    │              │schemei de   │               │
│    │              │plăţi;       │               │
│    │              │-            │               │
│    │              │reglementări │               │
│    │              │comunitare în│               │
│    │              │domeniul     │               │
│    │              │ajutorului de│               │
│    │              │stat/de      │               │
│    │              │minimis      │               │
│    │              │(regulamente,│               │
│    │              │linii        │               │
│    │              │directoare,  │               │
│    │              │instrucţiuni │               │
│    │              │şi comunicări│               │
│    │              │ale Comisiei │               │
│    │              │etc.);       │               │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării     │               │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.17/2024    │               │
│    │              │(115).       │               │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │500/2002     │               │
│    │              │(20);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │273/2006     │               │
│    │              │(29);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │227/2015     │               │
│    │              │(38);        │- nota de      │
│    │              │- legile     │fundamentare;  │
│    │              │bugetare     │- contractul de│
│    │              │anuale;      │concesionare   │
│    │Ordonanţare de│- Ordonanţa  │sau de         │
│    │plată privind │Guvernului   │- închiriere;  │
│    │redevenţe,    │nr. 119/1999 │- angajamentul │
│    │chirii sau    │(46);        │bugetar/       │
│8.  │alte          │- Ordinul    │bugetul;       │
│    │cheltuieli    │ministrului  │- documentele  │
│    │legate de     │finanţelor   │justificative  │
│    │concesionare  │publice nr.  │emise de       │
│    │sau închiriere│1.792/2002   │concedent sau, │
│    │              │(89);        │după caz, de   │
│    │              │- Ordinul    │proprietarul   │
│    │              │ministrului  │bunului        │
│    │              │apărării     │închiriat.     │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.17/2024    │               │
│    │              │(115);       │               │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării     │               │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.84/2009    │               │
│    │              │(130);       │               │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │- Ordonanţa  │- actul de     │
│    │              │de urgenţă a │donaţie sau    │
│    │Ordonanţare de│Guvernului   │sponsorizare;  │
│    │plată privind │nr. 57/2019  │- angajamentul │
│    │cheltuielile  │(17)         │legal          │
│    │ce se         │- Legea nr   │(contract,     │
│    │efectuează din│500/2002     │comandă etc.); │
│    │fonduri       │(20);        │- documentele  │
│9.  │primite de la │- Legea nr.  │care atestă    │
│    │persoane      │273/2006     │livrarea       │
│    │juridice sau  │(29);        │produselor,    │
│    │fizice cu     │- Legea nr.  │prestarea      │
│    │titlu de      │32/1994 (14);│serviciilor sau│
│    │donaţie sau   │- Ordonanţa  │executarea     │
│    │sponsorizare  │Guvernului   │lucrărilor,    │
│    │              │nr. 119/1999 │după caz.      │
│    │              │(46).        │               │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │500/2002     │               │
│    │              │(20);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │273/2006     │               │
│    │              │(29);        │               │
│    │              │- Decretul   │- nota de      │
│    │Ordonanţare de│nr. 209/1976 │fundamentare;  │
│    │plată/        │(43);        │- documentul   │
│    │Dispoziţie de │- Ordonanţa  │specific prin  │
│    │plată către   │Guvernului   │care s-a       │
│    │casierie      │nr. 119/1999 │aprobat        │
│    │privind       │(46);        │acţiunea şi    │
│10. │avansuri sau  │- Hotărârea  │devizul        │
│    │sume cuvenite │Guvernului   │acesteia;      │
│    │titularului de│nr. 518/1995 │- decontul     │
│    │decont, care  │(63);        │justificativ al│
│    │se acordă prin│- Hotărârea  │cheltuielilor, │
│    │casierie      │Guvernului   │dacă este      │
│    │              │nr. 714/2018 │cazul.         │
│    │              │(70);        │               │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării     │               │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.17/2024    │               │
│    │              │(115).       │               │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│    │              │- Ordonanţa  │               │
│    │              │de urgenţă a │               │
│    │              │Guvernului   │               │
│    │              │nr. 57/2019  │               │
│    │              │(17);        │               │
│    │              │- Legea nr 76│               │
│    │              │/2002 (18);  │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │346/2002     │               │
│    │              │(19);        │               │
│    │              │- Legea nr.  │               │
│    │              │500/2002     │               │
│    │              │(20);        │-              │
│    │              │- Legea nr.  │centralizatorul│
│    │              │53/2003 (21);│lunar al       │
│    │              │- Legea nr.  │statelor de    │
│    │              │95/2006 (31);│solde/salarii; │
│    │              │- Legea nr.  │- statele de   │
│    │              │273/2006     │solde/salarii; │
│    │              │(29);        │- bugetul/     │
│    │              │- Legea nr.  │angajamentul   │
│    │              │69/2010 (33);│bugetar;       │
│    │Ordonanţări de│- Legea nr.  │- situaţia     │
│    │plată a       │263/2010     │privind        │
│    │soldelor/     │(34);        │repartizarea pe│
│    │salariilor/   │- Legea-cadru│luni a         │
│    │pensiilor, a  │nr. 153/2017 │cheltuielilor  │
│    │altor drepturi│(35);        │de personal    │
│    │salariale sau │- Legea nr.  │aprobate;      │
│    │sociale       │227/2015     │- situaţia     │
│11. │băneşti       │(38);        │privind        │
│    │acordate      │- legile     │monitorizarea  │
│    │personalului, │bugetare     │cheltuielilor  │
│    │precum şi a   │anuale;      │de personal    │
│    │obligaţiilor  │- Ordonanţa  │finanţate de la│
│    │fiscale       │Guvernului   │buget, pe luna │
│    │aferente      │nr. 119/1999 │anterioară;    │
│    │acestora      │(46);        │- actul de     │
│    │              │- Ordonanţa  │decizie internă│
│    │              │de urgenţă a │privind        │
│    │              │Guvernului   │aprobarea      │
│    │              │nr. 48/2005  │acordării      │
│    │              │(53);        │sporurilor,    │
│    │              │- Ordinul    │orelor         │
│    │              │ministrului  │suplimentare,  │
│    │              │finanţelor   │premiilor,     │
│    │              │publice nr.  │altor drepturi │
│    │              │166/2006     │salariale, dacă│
│    │              │(91);        │este cazul.    │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării     │               │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.17/2024    │               │
│    │              │(115);       │               │
│    │              │- Ordinul    │               │
│    │              │ministrului  │               │
│    │              │apărării     │               │
│    │              │naţionale nr.│               │
│    │              │M.S.31/2016  │               │
│    │              │(129).       │               │
└────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┘


    D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul unităţilor militare

┌────┬────────────────┬───────────┬─────────────────┐
│    │Operaţiuni      │           │                 │
│    │supuse          │           │                 │
│Nr. │controlului     │Cadrul     │Documentele      │
│crt.│financiar       │legal      │justificative    │
│    │preventiv       │           │                 │
│    │propriu         │           │                 │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│0   │1               │2          │3                │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │           │- studiul de     │
│    │                │           │oportunitate,    │
│    │                │           │dacă este cazul; │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │aprobare a       │
│    │                │           │studiului de     │
│    │                │           │oportunitate;    │
│    │                │           │- hotărârea de   │
│    │                │           │aprobare a       │
│    │                │           │concesiunii;     │
│    │                │           │- caietul de     │
│    │                │           │sarcini, dacă    │
│    │                │           │este cazul;      │
│    │                │           │- documentaţia de│
│    │                │           │atribuire;       │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │aprobare a       │
│    │                │           │documentaţiei de │
│    │                │           │atribuire;       │
│    │                │           │- clarificările  │
│    │                │           │privind          │
│    │                │- Legea nr.│documentaţia şi  │
│    │                │213/1998   │răspunsul la     │
│    │                │(16);      │acestea, dacă    │
│    │                │- Legea nr.│este cazul;      │
│    │                │500/2002   │- nota           │
│    │                │(20);      │justificativă    │
│    │Contract de     │- Legea nr.│privind alegerea │
│    │concesiune de   │273/2006   │procedurii de    │
│    │bunuri          │(29);      │atribuire, dacă  │
│1.  │proprietate     │- Ordonanţa│este cazul;      │
│    │publică         │Guvernului │- anunţul de     │
│    │(unitatea       │nr. 119/   │licitaţie/       │
│    │militară este   │1999 (46); │negocierii       │
│    │concedent)      │- Ordonanţa│directe;         │
│    │                │de urgenţă │- documentul de  │
│    │                │a          │constituire a    │
│    │                │Guvernului │comisiei de      │
│    │                │nr. 57/2019│evaluare;        │
│    │                │(17).      │-                │
│    │                │           │procesele-verbale│
│    │                │           │întocmite de     │
│    │                │           │comisia de       │
│    │                │           │evaluare;        │
│    │                │           │- raportul       │
│    │                │           │comisiei de      │
│    │                │           │evaluare privind │
│    │                │           │stabilirea       │
│    │                │           │ofertei          │
│    │                │           │câştigătoare;    │
│    │                │           │- informarea     │
│    │                │           │ofertanţilor cu  │
│    │                │           │privire la       │
│    │                │           │rezultatul       │
│    │                │           │aplicării        │
│    │                │           │procedurii;      │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │soluţionare a    │
│    │                │           │contestaţiilor,  │
│    │                │           │dacă este cazul; │
│    │                │           │- oferta         │
│    │                │           │câştigătoare.    │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │           │- nota de        │
│    │                │- Legea nr.│fundamentare/    │
│    │                │213/1998   │referatul de     │
│    │                │(16);      │oportunitate;    │
│    │                │- Legea nr.│- titlul de      │
│    │                │500/2002   │proprietate/     │
│    │                │(20);      │hotărârea de     │
│    │                │- Legea nr.│aprobare a       │
│    │                │273/2006   │dreptului de     │
│    │                │(29);      │administrare;    │
│    │                │- Ordonanţa│- hotărârea de   │
│    │                │de urgenţă │aprobare a       │
│    │                │a          │închirierii      │
│    │                │Guvernului │bunurilor        │
│    │                │nr. 57/2019│proprietate      │
│    │                │(17);      │publică;         │
│    │Contract de     │- Ordonanţa│- documentaţia de│
│    │închiriere a    │Guvernului │atribuire;       │
│    │bunurilor       │nr. 119/   │- anunţul de     │
│    │proprietate     │1999 (46); │licitaţie        │
│    │publică         │- Legea nr.│publicat;        │
│2.  │(unitatea       │287/2009   │- documentul de  │
│    │militară este   │(32);      │constituire/     │
│    │titular al      │- Norme/   │numire a comisiei│
│    │dreptului de    │proceduri/ │de evaluare;     │
│    │proprietate/    │regulamente│- raportul       │
│    │administrare)   │interne    │comisiei de      │
│    │                │privind    │evaluare privind │
│    │                │închirierea│stabilirea       │
│    │                │bunurilor  │ofertei          │
│    │                │proprietate│câştigătoare;    │
│    │                │publică,   │- informarea     │
│    │                │aprobate de│ofertanţilor cu  │
│    │                │entităţile │privire la       │
│    │                │publice;   │rezultatul       │
│    │                │- Ordinul  │aplicării        │
│    │                │ministrului│procedurii;      │
│    │                │apărării   │- documentul de  │
│    │                │naţionale  │soluţionare a    │
│    │                │nr. M.84/  │contestaţiilor,  │
│    │                │2009 (130).│dacă este cazul; │
│    │                │           │- oferta         │
│    │                │           │câştigătoare.    │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │           │- bugetul;       │
│    │                │           │- strategia de   │
│    │                │           │contractare sau  │
│    │                │           │nota             │
│    │                │           │justificativă/   │
│    │                │           │studiul de       │
│    │                │           │fundamentare     │
│    │                │           │privind          │
│    │                │           │selectarea       │
│    │                │           │procedurii, după │
│    │                │           │caz;             │
│    │                │           │- documentaţia de│
│    │                │           │atribuire        │
│    │                │           │completă şi, dacă│
│    │                │           │este cazul,      │
│    │                │           │clarificările la │
│    │                │           │documentaţie;    │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │soluţionare a    │
│    │                │           │contestaţiilor   │
│    │                │           │privind          │
│    │                │           │documentaţia de  │
│    │                │           │atribuire, dacă  │
│    │                │- Legea nr.│este cazul;      │
│    │                │213/1998   │- anunţul de     │
│    │                │(16);      │concesionare/    │
│    │                │- Legea nr.│invitaţia de     │
│    │                │500/2002   │concesionare/    │
│    │                │(20);      │anunţul de       │
│    │                │- Legea nr.│concesiune       │
│    │                │273/2006   │simplificat/     │
│    │Contract de     │(29);      │anunţul de       │
│    │concesiune de   │- Legea nr.│intenţie/        │
│    │lucrări sau     │100/2016   │invitaţia de     │
│3.  │servicii        │(41);      │participare      │
│    │(unitatea       │- Legea nr.│publicate în     │
│    │militară este   │101/2016   │SEAP, şi, dacă   │
│    │concedent)*2)   │(42);      │este cazul,      │
│    │                │- Ordonanţa│erate,           │
│    │                │Guvernului │clarificări      │
│    │                │nr. 119/   │publicate;       │
│    │                │1999 (46); │- actul de numire│
│    │                │- Hotărârea│/desemnare a     │
│    │                │Guvernului │comisiei de      │
│    │                │nr. 867/   │evaluare/        │
│    │                │2016 (87). │negociere/       │
│    │                │           │coordonare şi    │
│    │                │           │supervizare;     │
│    │                │           │- oferta         │
│    │                │           │desemnată        │
│    │                │           │câştigătoare şi, │
│    │                │           │dacă este cazul, │
│    │                │           │clarificările    │
│    │                │           │aferente ofertei;│
│    │                │           │- raportul       │
│    │                │           │procedurii de    │
│    │                │           │atribuire;       │
│    │                │           │- comunicarea    │
│    │                │           │privind          │
│    │                │           │rezultatul       │
│    │                │           │aplicării        │
│    │                │           │procedurii de    │
│    │                │           │atribuire;       │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │soluţionare a    │
│    │                │           │contestaţiilor   │
│    │                │           │privind          │
│    │                │           │rezultatul       │
│    │                │           │procedurii, dacă │
│    │                │           │este cazul.      │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │           │- bugetul;       │
│    │                │- Legea nr.│- documentul din │
│    │                │213/1998   │care rezultă     │
│    │                │(16);      │disponibilitatea │
│    │                │- Legea nr.│creditelor de    │
│    │                │500/2002   │angajament, în   │
│    │                │(20);      │cazul creşterii  │
│    │Act adiţional la│- Legea nr.│preţului         │
│    │contractul de   │273/2006   │contractului;    │
│    │concesiune de   │(29);      │- contractul de  │
│    │lucrări sau     │- Legea nr.│concesiune şi,   │
│4.  │servicii        │100/2016   │dacă este cazul, │
│    │(unitatea       │(41);      │actele adiţionale│
│    │militară este   │- Ordonanţa│anterioare;      │
│    │concedent)*3)   │Guvernului │- documentele    │
│    │                │nr. 119/   │iniţiale ale     │
│    │                │1999 (46); │concesiunii;     │
│    │                │- Hotărârea│- documentul de  │
│    │                │Guvernului │constituire a    │
│    │                │nr. 867/   │garanţiei de bună│
│    │                │2016 (87). │execuţie;        │
│    │                │           │- nota           │
│    │                │           │justificativă.   │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │- Ordonanţa│                 │
│    │                │Guvernului │                 │
│    │                │nr. 19/1995│- referatul de   │
│    │                │(45);      │disponibilizare; │
│    │                │- Ordonanţa│- adresele de    │
│    │                │Guvernului │informare a      │
│    │Proces-verbal de│nr. 119/   │unităţilor       │
│    │predare-preluare│1999 (46); │militare care ar │
│5.  │având ca obiect │- Hotărârea│putea avea nevoie│
│    │transmiterea    │Guvernului │de bunurile      │
│    │bunului fără    │nr. 841/   │disponibilizate; │
│    │plată           │1995 (64); │- adresele       │
│    │                │- Ordinul  │unităţilor       │
│    │                │ministrului│militare care    │
│    │                │apărării   │solicită bunul   │
│    │                │naţionale  │disponibil.      │
│    │                │nr. M.197/ │                 │
│    │                │2020 (124).│                 │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │                │           │- referatul de   │
│    │                │           │disponibilizare; │
│    │                │           │- decizia de     │
│    │                │           │numire a comisiei│
│    │                │           │de evaluare a    │
│    │                │           │bunurilor;       │
│    │                │           │- raportul de    │
│    │                │           │evaluare a       │
│    │                │           │bunurilor        │
│    │                │- Legea nr.│disponibilizate  │
│    │                │500/2002   │ce urmează a fi  │
│    │                │(20);      │vândute;         │
│    │                │- Legea nr.│- decizia de     │
│    │                │273/2006   │numire a comisiei│
│    │                │(29);      │de licitaţie;    │
│    │                │- Ordonanţa│- anunţul de     │
│    │Contract de     │Guvernului │vânzare publicat/│
│    │vânzare/        │nr. 19/1995│afişat;          │
│    │cumpărare a     │(45);      │- documentaţia   │
│    │bunurilor       │- Ordonanţa│licitaţiei       │
│6.  │disponibilizate │Guvernului │publice deschise │
│    │(unitatea       │nr. 119/   │cu strigare;     │
│    │militară are    │1999 (46); │- lista cu       │
│    │calitatea de    │- Hotărârea│ofertanţii       │
│    │vânzător)       │Guvernului │acceptaţi;       │
│    │                │nr. 841/   │- documentele de │
│    │                │1995 (64); │participare la   │
│    │                │- Ordinul  │licitaţie ale    │
│    │                │ministrului│celor admişi;    │
│    │                │apărării   │- procesul-verbal│
│    │                │naţionale  │/                │
│    │                │nr. M.197/ │procesele-verbale│
│    │                │2020 (124).│de constatare ale│
│    │                │           │comisiei, dacă   │
│    │                │           │este cazul;      │
│    │                │           │- procesul-verbal│
│    │                │           │de adjudecare a  │
│    │                │           │licitaţiei;      │
│    │                │           │- documentul de  │
│    │                │           │soluţionare a    │
│    │                │           │contestaţiilor,  │
│    │                │           │dacă este cazul. │
└────┴────────────────┴───────────┴─────────────────┘

    *2) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, dacă este cazul, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
    *3) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, dacă este cazul, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.

    E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu

┌────┬──────────────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Operaţiuni supuse     │             │Documentele           │
│crt.│controlului financiar │Cadrul legal │justificative         │
│    │preventiv propriu     │             │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0   │1                     │2            │3                     │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(CE) nr.     │                      │
│    │                      │2.195/2002   │                      │
│    │                      │(1);         │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │- bugetul;            │
│    │                      │(20);        │- strategia anuală a  │
│    │                      │- Legea nr.  │achiziţiilor publice; │
│    │                      │346/2004     │- programul anual al  │
│    │                      │(25);        │achiziţiilor publice; │
│    │                      │- Legea nr.  │- programul           │
│    │                      │273/2006     │achiziţiilor publice  │
│    │                      │(29);        │la nivel de proiect   │
│    │                      │- Legea nr.  │(în cazul proiectelor │
│    │                      │98/2016 (39);│finanţate din fonduri │
│    │Strategie de          │- Legea nr.  │nerambursabile şi/sau │
│1.  │contractare pentru    │101/2016     │proiectelor de        │
│    │achiziţia publică     │(42);        │cercetare-dezvoltare);│
│    │                      │- legile     │- referatele de       │
│    │                      │bugetare     │necesitate;           │
│    │                      │anuale;      │- alte acte specifice │
│    │                      │- Ordonanţa  │privind documentarea  │
│    │                      │Guvernului   │şi fundamentarea      │
│    │                      │nr. 119/1999 │deciziilor din etapa  │
│    │                      │(46);        │de planificare/       │
│    │                      │- Ordinul    │pregătire a achiziţiei│
│    │                      │preşedintelui│publice.              │
│    │                      │Agenţiei     │                      │
│    │                      │Naţionale    │                      │
│    │                      │pentru       │                      │
│    │                      │Achiziţii    │                      │
│    │                      │Publice nr.  │                      │
│    │                      │281/2016     │                      │
│    │                      │(100).       │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │213/1998     │                      │
│    │                      │(16);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │- bugetul;            │
│    │                      │(20);        │- actul de desemnare a│
│    │                      │- Legea nr.  │comisiei de coordonare│
│    │                      │273/2006     │şi supervizare pentru │
│    │                      │(29);        │pregătirea şi         │
│    │Strategie de          │- Legea nr.  │planificarea          │
│    │contractare pentru    │100/2016     │contractului;         │
│2.  │concesiunea de lucrări│(41);        │- studiul de          │
│    │sau servicii          │- Legea nr.  │fundamentare a        │
│    │                      │101/2016     │deciziei de           │
│    │                      │(42);        │concesionare/referatul│
│    │                      │- Ordonanţa  │de necesitate şi      │
│    │                      │Guvernului   │oportunitate;         │
│    │                      │nr. 119/1999 │- modelul financiar,  │
│    │                      │(46);        │dacă este cazul.      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 867/2016 │                      │
│    │                      │(87).        │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │             │- strategia anuală de │
│    │                      │             │achiziţii publice;    │
│    │                      │             │- programul anual al  │
│    │                      │             │achiziţiilor publice; │
│    │                      │             │- programul           │
│    │                      │             │achiziţiilor publice  │
│    │                      │             │la nivel de proiect   │
│    │                      │             │(în cazul proiectelor │
│    │                      │             │finanţate din fonduri │
│    │                      │             │nerambursabile şi/sau │
│    │                      │             │proiectelor de        │
│    │                      │-            │cercetare-dezvoltare);│
│    │                      │Regulamentul │- strategia de        │
│    │                      │(CE) nr.     │contractare/nota      │
│    │                      │2.195/2002   │justificativă privind │
│    │                      │(1);         │selectarea procedurii │
│    │                      │- Legea nr.  │de achiziţie;         │
│    │                      │500/2002     │- nota privind        │
│    │                      │(20);        │calculul valorii      │
│    │                      │- Legea nr.  │estimate minime şi    │
│    │                      │346/2004     │maxime, în cazul în   │
│    │                      │(25);        │care nu este necesară │
│    │                      │- Legea nr.  │întocmirea unei       │
│    │                      │273/2006     │strategii de          │
│    │                      │(29);        │contractare;          │
│    │                      │- Legea nr.  │- fişa obiectivului/  │
│    │                      │98/2016 (39);│proiectului/categoriei│
│    │Model de acord-cadru  │- Legea nr.  │de investiţii, dacă   │
│3.  │de achiziţie publică  │101/2016     │este cazul;           │
│    │inclus în documentaţia│(42);        │- lista detaliată     │
│    │de atribuire          │- legile     │pentru alte cheltuieli│
│    │                      │bugetare     │de investiţii, dacă   │
│    │                      │anuale;      │este cazul;           │
│    │                      │- Ordonanţa  │- acordul sau         │
│    │                      │Guvernului   │convenţia de finanţare│
│    │                      │nr. 119/1999 │externă, dacă este    │
│    │                      │(46);        │cazul;                │
│    │                      │- Ordinul    │- contractul/decizia/ │
│    │                      │preşedintelui│ordinul de finanţare, │
│    │                      │Agenţiei     │dacă este cazul;      │
│    │                      │Naţionale    │- actul de aprobare a │
│    │                      │pentru       │documentaţiei tehnico-│
│    │                      │Achiziţii    │economice a           │
│    │                      │Publice nr.  │obiectivului de       │
│    │                      │281/2016     │investiţii, dacă este │
│    │                      │(100).       │cazul;                │
│    │                      │             │- documentaţia de     │
│    │                      │             │atribuire;            │
│    │                      │             │- anunţul de intenţie,│
│    │                      │             │dacă este cazul;      │
│    │                      │             │- anunţul de          │
│    │                      │             │participare/          │
│    │                      │             │simplificat/de        │
│    │                      │             │concurs, anunţul de   │
│    │                      │             │intenţie valabil în   │
│    │                      │             │mod continuu sau      │
│    │                      │             │invitaţia de          │
│    │                      │             │participare.          │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(CE) nr.     │                      │
│    │                      │2.195/2002   │                      │
│    │                      │(1);         │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │                      │
│    │                      │(20);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │346/2004     │                      │
│    │                      │(25);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │273/2006     │                      │
│    │                      │(29);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │105/2011     │                      │
│    │                      │(36);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │72/2013 (37);│                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │227/2015     │                      │
│    │                      │(38);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │98/2016 (39);│                      │
│    │                      │- Legea nr.  │- bugetul;            │
│    │                      │101/2016     │- strategia anuală de │
│    │                      │(42);        │achiziţii publice;    │
│    │                      │- legile     │- programul anual al  │
│    │                      │bugetare     │achiziţiilor publice; │
│    │                      │anuale;      │- programul           │
│    │                      │- Ordonanţa  │achiziţiilor publice  │
│    │                      │Guvernului   │la nivel de proiect   │
│    │                      │nr. 119/1999 │(în cazul proiectelor │
│    │                      │(46);        │finanţate din fonduri │
│    │                      │- Ordonanţa  │nerambursabile şi/sau │
│    │                      │Guvernului   │proiectelor de        │
│    │                      │nr. 13/2011  │cercetare-dezvoltare);│
│    │                      │(51);        │- strategia de        │
│    │                      │- Ordonanţa  │contractare/nota      │
│    │                      │de urgenţă a │justificativă privind │
│    │                      │Guvernului   │selectarea procedurii │
│    │                      │nr. 98/2017  │de achiziţie;         │
│    │                      │(54);        │- nota privind        │
│    │                      │- Ordonanţa  │calculul valorii      │
│    │                      │de urgenţă a │estimate, în cazul în │
│    │                      │Guvernului   │care nu este necesară │
│    │                      │nr. 64/2009  │întocmirea unei       │
│    │                      │(56);        │strategii de          │
│    │                      │- Ordonanţa  │contractare;          │
│    │                      │de urgenţă a │- fişa obiectivului/  │
│    │Model de contract de  │Guvernului   │proiectului/categoriei│
│    │achiziţie publică     │nr. 66/2011  │de investiţii, dacă   │
│4.  │inclus în documentaţia│(58);        │este cazul;           │
│    │de atribuire          │- Hotărârea  │- lista detaliată     │
│    │                      │Guvernului   │pentru alte cheltuieli│
│    │                      │nr. 264/2003 │de investiţii, dacă   │
│    │                      │(67);        │este cazul;           │
│    │                      │- Hotărârea  │- actul de aprobare a │
│    │                      │Guvernului   │documentaţiei tehnico-│
│    │                      │nr. 759/2007 │economice a           │
│    │                      │(72);        │obiectivului de       │
│    │                      │- Hotărârea  │investiţii, dacă este │
│    │                      │Guvernului   │cazul;                │
│    │                      │nr. 875/2011 │- acordul sau         │
│    │                      │(78);        │convenţia de finanţare│
│    │                      │- Hotărârea  │externă, dacă este    │
│    │                      │Guvernului   │cazul;                │
│    │                      │nr. 419/2018 │- contractul/decizia/ │
│    │                      │(79);        │ordinul de finanţare; │
│    │                      │- Hotărârea  │- documentaţia de     │
│    │                      │Guvernului   │atribuire;            │
│    │                      │nr. 218/2012 │- anunţul de intenţie,│
│    │                      │(80);        │dacă este cazul;      │
│    │                      │- Hotărârea  │- anunţul de          │
│    │                      │Guvernului   │participare/          │
│    │                      │nr. 398/2015 │simplificat/de        │
│    │                      │(81);        │concurs, anunţul de   │
│    │                      │- Hotărârea  │intenţie valabil în   │
│    │                      │Guvernului   │mod continuu sau      │
│    │                      │nr. 907/2016 │invitaţia de          │
│    │                      │(88);        │participare.          │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │finanţelor   │                      │
│    │                      │publice nr.  │                      │
│    │                      │1.792/2002   │                      │
│    │                      │(89);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │preşedintelui│                      │
│    │                      │Agenţiei     │                      │
│    │                      │Naţionale    │                      │
│    │                      │pentru       │                      │
│    │                      │Achiziţii    │                      │
│    │                      │Publice nr.  │                      │
│    │                      │281/2016     │                      │
│    │                      │(100);       │                      │
│    │                      │- acordul sau│                      │
│    │                      │convenţia de │                      │
│    │                      │finanţare    │                      │
│    │                      │externă şi   │                      │
│    │                      │legea de     │                      │
│    │                      │ratificare/  │                      │
│    │                      │hotărârea    │                      │
│    │                      │Guvernului de│                      │
│    │                      │aprobare.    │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │             │- bugetul;            │
│    │                      │             │- strategia de        │
│    │                      │             │contractare sau       │
│    │                      │             │- nota justificativă/ │
│    │                      │             │studiul de            │
│    │                      │             │fundamentare privind  │
│    │                      │             │selectarea procedurii │
│    │                      │- Legea nr.  │de achiziţie;         │
│    │                      │213/1998     │- nota privind        │
│    │                      │(16);        │calculul valorii      │
│    │                      │- Legea nr.  │estimate, dacă este   │
│    │                      │500/2002     │cazul;                │
│    │                      │(20);        │- fişa obiectivului/  │
│    │                      │- Legea nr.  │proiectului/categoriei│
│    │                      │273/2006     │de investiţii, dacă   │
│    │Model de contract de  │(29);        │este cazul;           │
│    │concesiune de lucrări │- Legea nr.  │- lista detaliată     │
│    │sau servicii inclus în│100/2016     │pentru alte cheltuieli│
│5.  │documentaţia de       │(41);        │de investiţii, dacă   │
│    │atribuire (unitatea   │- Legea nr.  │este cazul;           │
│    │militară este         │101/2016     │- actul de aprobare a │
│    │concedent)            │(42);        │documentaţiei         │
│    │                      │- Ordonanţa  │tehnico-economice a   │
│    │                      │Guvernului   │obiectivului de       │
│    │                      │nr. 119/1999 │investiţii, dacă este │
│    │                      │(46);        │cazul;                │
│    │                      │- Hotărârea  │- acordul sau         │
│    │                      │Guvernului   │convenţia de finanţare│
│    │                      │nr. 867/2016 │externă, dacă este    │
│    │                      │(87).        │cazul;                │
│    │                      │             │- contractul/decizia/ │
│    │                      │             │ordinul de finanţare; │
│    │                      │             │- documentaţia de     │
│    │                      │             │atribuire;            │
│    │                      │             │- anunţul de intenţie,│
│    │                      │             │dacă este cazul;      │
│    │                      │             │- anunţul de          │
│    │                      │             │concesionare.         │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │             │- strategia anuală de │
│    │                      │             │achiziţii publice;    │
│    │                      │             │- programul anual al  │
│    │                      │             │achiziţiilor publice; │
│    │                      │             │- programul           │
│    │                      │             │achiziţiilor publice  │
│    │                      │             │la nivel de proiect   │
│    │                      │             │(în cazul proiectelor │
│    │                      │             │finanţate din fonduri │
│    │                      │             │nerambursabile şi/sau │
│    │                      │             │proiectelor de        │
│    │                      │             │cercetare-dezvoltare);│
│    │                      │             │- strategia de        │
│    │                      │             │contractare/nota      │
│    │                      │             │justificativă privind │
│    │                      │             │selectarea procedurii │
│    │                      │             │de achiziţie;         │
│    │                      │             │- nota privind        │
│    │                      │             │calculul valorii      │
│    │                      │             │estimate minime şi    │
│    │                      │             │maxime, în cazul în   │
│    │                      │             │care nu este necesară │
│    │                      │             │întocmirea unei       │
│    │                      │             │strategii de          │
│    │                      │             │contractare;          │
│    │                      │             │- fişa obiectivului/  │
│    │                      │-            │proiectului/categoriei│
│    │                      │Regulamentul │de investiţii, dacă   │
│    │                      │(CE) nr.     │este cazul;           │
│    │                      │2.195/2002   │- lista detaliată     │
│    │                      │(1);         │pentru alte cheltuieli│
│    │                      │- Legea nr.  │de investiţii, dacă   │
│    │                      │500/2002     │este cazul;           │
│    │                      │(20);        │- acordul sau         │
│    │                      │- Legea nr.  │convenţia de finanţare│
│    │                      │346/2004     │externă, dacă este    │
│    │                      │(25);        │cazul;                │
│    │                      │- Legea nr.  │- contractul/decizia/ │
│    │                      │273/2006     │ordinul de finanţare, │
│    │                      │(29);        │dacă este cazul;      │
│    │                      │- Legea nr.  │- actul de aprobare a │
│    │                      │98/2016 (39);│documentaţiei tehnico-│
│    │                      │- Legea nr.  │economice a           │
│    │                      │101/2016     │obiectivului de       │
│    │                      │(42);        │investiţii, dacă este │
│6.  │Acord-cadru de        │- legile     │cazul;                │
│    │achiziţie publică     │bugetare     │- documentaţia de     │
│    │                      │anuale;      │atribuire completă,   │
│    │                      │- Ordonanţa  │aşa cum a fost        │
│    │                      │Guvernului   │publicată în SEAP,    │
│    │                      │nr. 119/1999 │clarificări/erate la  │
│    │                      │(46);        │documentaţia de       │
│    │                      │- Ordinul    │atribuire, dacă este  │
│    │                      │preşedintelui│cazul; — actul de     │
│    │                      │Agenţiei     │numire/desemnare a    │
│    │                      │Naţionale    │comisiei de evaluare/ │
│    │                      │pentru       │negociere sau a       │
│    │                      │Achiziţii    │juriului;             │
│    │                      │Publice nr.  │- contestaţii la      │
│    │                      │281/2016     │documentaţia de       │
│    │                      │(100);       │atribuire, dacă este  │
│    │                      │- Ordinul    │cazul, şi documentele │
│    │                      │ministrului  │privind soluţionarea; │
│    │                      │apărării nr. │- anunţul de          │
│    │                      │M.31/2008    │participare/          │
│    │                      │(122).       │simplificat/de        │
│    │                      │             │concurs, publicate în │
│    │                      │             │SEAP/anunţul de       │
│    │                      │             │intenţie valabil în   │
│    │                      │             │mod continuu sau      │
│    │                      │             │invitaţia de          │
│    │                      │             │participare, erate,   │
│    │                      │             │clarificări publicate,│
│    │                      │             │dacă este cazul;      │
│    │                      │             │- oferta/ofertele     │
│    │                      │             │desemnată/desemnate   │
│    │                      │             │câştigătoare şi       │
│    │                      │             │clarificările aferente│
│    │                      │             │ofertei/ofertelor,    │
│    │                      │             │dacă este cazul;      │
│    │                      │             │- raportul procedurii │
│    │                      │             │de atribuire;         │
│    │                      │             │- comunicările către  │
│    │                      │             │ofertanţi a           │
│    │                      │             │rezultatului aplicării│
│    │                      │             │procedurii;           │
│    │                      │             │- documentul privind  │
│    │                      │             │soluţionarea          │
│    │                      │             │contestaţiilor privind│
│    │                      │             │rezultatul procedurii │
│    │                      │             │de atribuire, dacă    │
│    │                      │             │este cazul.           │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(CE) nr.     │                      │
│    │                      │2.195/2002   │                      │
│    │                      │(1);         │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │                      │
│    │                      │(20);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │- acordul-cadru de    │
│    │                      │346/2004     │achiziţie publică şi  │
│    │                      │(25);        │actele adiţionale     │
│    │                      │- Legea nr.  │anterioare, daca este │
│    │                      │273/2006     │cazul;                │
│    │                      │(29);        │- documentele         │
│    │                      │- Legea nr.  │achiziţiei iniţiale,  │
│    │                      │98/2016 (39);│prin care se face     │
│    │Act adiţional la      │- Legea nr.  │dovada prevederilor   │
│7.  │acordul-cadru de      │101/2016     │privind posibilitatea │
│    │achiziţie publică     │(42);        │de modificare a       │
│    │                      │- legile     │acordului-cadru;      │
│    │                      │bugetare     │- nota justificativă  │
│    │                      │anuale;      │care însoţeşte        │
│    │                      │- Ordonanţa  │propunerea de act     │
│    │                      │Guvernului   │adiţional privind     │
│    │                      │nr. 119/1999 │necesitatea           │
│    │                      │(46);        │modificării           │
│    │                      │- Ordinul    │acordului-cadru.      │
│    │                      │preşedintelui│                      │
│    │                      │Agenţiei     │                      │
│    │                      │Naţionale    │                      │
│    │                      │pentru       │                      │
│    │                      │Achiziţii    │                      │
│    │                      │Publice nr.  │                      │
│    │                      │281/2016     │                      │
│    │                      │(100).       │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │             │- programul de        │
│    │                      │             │investiţii publice,   │
│    │                      │             │dacă este cazul;      │
│    │                      │             │- actul de aprobare a │
│    │                      │             │documentaţiei tehnico-│
│    │                      │             │economice a           │
│    │                      │             │obiectivului/         │
│    │                      │             │proiectului de        │
│    │                      │             │investiţii sau a      │
│    │                      │             │documentaţiei de      │
│    │                      │             │avizare a lucrărilor  │
│    │                      │             │de intervenţii;       │
│    │                      │- Legea nr.  │- fişa obiectivului/  │
│    │                      │500/2002     │proiectului de        │
│    │Document de           │(20);        │investiţii, dacă este │
│    │actualizare a valorii │- Legea nr.  │cazul;                │
│    │obiectivului/         │273/2006     │- devizul general al  │
│    │proiectului de        │(29);        │obiectivului/         │
│8.  │investiţii şi a       │- Ordonanţa  │proiectului de        │
│    │lucrărilor de         │Guvernului   │investiţii sau al     │
│    │intervenţii, în       │nr. 119/1999 │lucrărilor de         │
│    │funcţie de evoluţia   │(46);        │intervenţii;          │
│    │indicilor de preţuri  │- Hotărârea  │- angajamentele legale│
│    │                      │Guvernului   │încheiate;            │
│    │                      │nr. 907/2016 │- situaţia plăţilor   │
│    │                      │(88).        │efectuate conform     │
│    │                      │             │evidenţelor contabile │
│    │                      │             │până la data          │
│    │                      │             │actualizării;         │
│    │                      │             │- situaţia restului de│
│    │                      │             │executat la data      │
│    │                      │             │actualizării;         │
│    │                      │             │- baza de date        │
│    │                      │             │statistice a          │
│    │                      │             │Institutului Naţional │
│    │                      │             │de Statistică;        │
│    │                      │             │- nota de calcul a    │
│    │                      │             │actualizării.         │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │15/1994 (13);│                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 19/1995  │                      │
│    │                      │(45);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 119/1999 │                      │
│    │                      │(46);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 112/2000 │                      │
│    │                      │(47);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 909/1997 │                      │
│    │                      │(65);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │finanţelor   │                      │
│    │                      │publice nr.  │                      │
│    │                      │2.634/2015   │                      │
│    │                      │(99);        │- nota privind starea │
│    │                      │- Ordinul    │tehnică a mijlocului  │
│    │Procesul-verbal de    │ministrului  │fix propus a fi scos  │
│    │scoatere din funcţiune│apărării     │din funcţiune;        │
│    │a mijloacelor fixe/de │naţionale nr.│- actul constatator al│
│    │declasare a bunurilor │M.92/2013    │avariei;              │
│9.  │materiale, scăderea   │(128);       │- devizul estimativ al│
│    │pierderilor din       │- Ordinul    │reparaţiei capitale;  │
│    │rebuturi şi a celor   │ministrului  │- nota justificativă  │
│    │determinate de        │apărării     │privind descrierea    │
│    │perisabilităţi        │naţionale nr.│degradării bunurilor  │
│    │                      │M.S.114/2009 │materiale;            │
│    │                      │(117);       │- alte acte           │
│    │                      │- Ordinul    │justificative.        │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.87/2009    │                      │
│    │                      │(116);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.S.56/2016  │                      │
│    │                      │(118);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.59/2013    │                      │
│    │                      │(127);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.S.54/2012  │                      │
│    │                      │(126).       │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │82/1991 (12);│                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │                      │
│    │                      │(20);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │273/2006     │                      │
│    │                      │(29);        │                      │
│    │                      │- Decretul   │                      │
│    │                      │nr. 209/1976 │                      │
│    │                      │(43);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │Decont privind        │Guvernului   │- actul intern de     │
│    │cheltuielile          │nr. 119/1999 │decizie privind       │
│    │ocazionate de         │(46);        │organizarea acţiunii  │
│    │organizarea acţiunilor│- Ordonanţa  │de protocol, a        │
│10. │de protocol, a        │Guvernului   │manifestării cu       │
│    │manifestărilor cu     │nr. 80/2001  │caracter              │
│    │caracter cultural-    │(48);        │cultural-ştiinţific,  │
│    │ştiinţific sau a altor│- Hotărârea  │sau a acţiunii cu     │
│    │acţiuni cu caracter   │Guvernului   │caracter specific.    │
│    │specific              │nr. 552/1991 │                      │
│    │                      │(62);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │finanţelor   │                      │
│    │                      │publice nr.  │                      │
│    │                      │1.792/2002   │                      │
│    │                      │(89);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării nr. │                      │
│    │                      │M.S.88/2008  │                      │
│    │                      │(120).       │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │                      │
│    │                      │(20);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │273/2006     │                      │
│    │                      │(29);        │                      │
│    │                      │- Decretul   │                      │
│    │                      │nr. 209/1976 │                      │
│    │Decont de cheltuieli  │(43);        │                      │
│    │privind deplasarea în │- Ordonanţa  │- actul intern de     │
│    │străinătate pentru    │Guvernului   │decizie privind       │
│11. │îndeplinirea unor     │nr. 119/1999 │deplasarea în         │
│    │misiuni cu caracter   │(46);        │străinătate.          │
│    │temporar              │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 518/1995 │                      │
│    │                      │(63);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.S.1/2009   │                      │
│    │                      │(123).       │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │                      │
│    │                      │(20);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │273/2006     │                      │
│    │Decont de cheltuieli  │(29);        │- actul intern de     │
│    │privind justificarea  │- Decretul   │decizie privind       │
│    │avansului acordat     │nr. 209/1976 │deplasarea în ţară    │
│12. │pentru deplasări în   │(43);        │sau, după caz,        │
│    │ţară şi/sau pentru    │- Ordonanţa  │referatul aprobat     │
│    │achiziţii prin        │Guvernului   │privind achiziţia     │
│    │cumpărare directă     │nr. 119/1999 │directă.              │
│    │                      │(46);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 714/2018 │                      │
│    │                      │(70).        │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │32/1994 (14);│                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │Contract de           │500/2002     │- nota de fundamentare│
│    │sponsorizare în care  │(20);        │a contractului de     │
│13. │unitatea militară este│- Legea nr.  │sponsorizare;         │
│    │beneficiar al         │273/2006     │- documentaţia privind│
│    │sponsorizării         │(29);        │derularea operaţiunii │
│    │                      │- Ordonanţa  │de sponsorizare.      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 119/1999 │                      │
│    │                      │(46).        │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │de urgenţă a │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 57/2019  │                      │
│    │                      │(17)         │                      │
│    │                      │- Legea nr   │                      │
│    │                      │500/2002     │- nota de fundamentare│
│    │Act de donaţie, în    │(20);        │a actului de donaţie; │
│14. │care unitatea militară│- Legea nr.  │- documentaţia privind│
│    │are calitatea de      │273/2006     │derularea operaţiunii │
│    │donatar               │(29);        │de donaţie.           │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │287/2009     │                      │
│    │                      │(32);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 119/1999 │                      │
│    │                      │(46).        │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │82/1991 (12);│                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │                      │
│    │                      │(20);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │273/2006     │- decontul de         │
│    │                      │(29);        │cheltuieli prezentat  │
│    │                      │- Decretul   │de titularul de avans;│
│    │Dispoziţie de încasare│nr. 209/1976 │- decizia de imputare;│
│15. │către casierie        │(43);        │- alte acte din care  │
│    │                      │- Ordonanţa  │rezultă obligaţii de  │
│    │                      │Guvernului   │plată în sarcina unor │
│    │                      │nr. 119/1999 │persoane.             │
│    │                      │(46);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │finanţelor   │                      │
│    │                      │publice nr.  │                      │
│    │                      │2.634/2015   │                      │
│    │                      │(99).        │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(CE) nr.     │                      │
│    │                      │1.828/2006   │                      │
│    │                      │(2);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(CE) nr. 498/│                      │
│    │                      │2007 (3);    │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE, EURATOM)│                      │
│    │                      │nr. 2.509/   │                      │
│    │                      │2024 (4);    │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │1.300/2013   │                      │
│    │                      │(5);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │1.301/2013   │                      │
│    │                      │(6);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │1.303/2013   │                      │
│    │                      │(7);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │1.304/2013   │                      │
│    │                      │(8);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │2.115/2021   │                      │
│    │                      │(9);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr. 508/│                      │
│    │                      │2014 (10);   │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │1.173/2022   │                      │
│    │                      │(11);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │                      │
│    │                      │(20);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │273/2006     │                      │
│    │                      │(29);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │105/2011     │                      │
│    │                      │(36);        │- bugetul;            │
│    │                      │- legile     │- contractul/decizia/ │
│    │                      │bugetare     │ordinul de finanţare; │
│    │                      │anuale;      │- prognoza fluxului de│
│16. │Cerere de prefinanţare│- Ordonanţa  │prefinanţare;         │
│    │                      │Guvernului   │- copie extras cont   │
│    │                      │nr. 119/1999 │disponibil din fonduri│
│    │                      │(46);        │europene;             │
│    │                      │- Ordonanţa  │- copie extras cont   │
│    │                      │de urgenţă a │trezorerie.           │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 63/1999  │                      │
│    │                      │(52);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │de urgenţă a │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 64/2009  │                      │
│    │                      │(56);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │de urgenţă a │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 74/2009  │                      │
│    │                      │(57);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │de urgenţă a │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 40/2015  │                      │
│    │                      │(60);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │de urgenţă a │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 49/2015  │                      │
│    │                      │(61);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 264/2003 │                      │
│    │                      │(67);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 759/2007 │                      │
│    │                      │(72);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 442/2009 │                      │
│    │                      │(75);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 93/2016  │                      │
│    │                      │(83);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 640/2016 │                      │
│    │                      │(86);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │finanţelor   │                      │
│    │                      │publice nr.  │                      │
│    │                      │1.792/2002   │                      │
│    │                      │(89);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │agriculturii │                      │
│    │                      │şi           │                      │
│    │                      │dezvoltării  │                      │
│    │                      │rurale nr. 16│                      │
│    │                      │/2010 (96).  │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(CE) nr.     │                      │
│    │                      │1.828/2006   │                      │
│    │                      │(2);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(CE) nr. 498/│                      │
│    │                      │2007 (3);    │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE, EURATOM)│                      │
│    │                      │nr. 2.509/   │                      │
│    │                      │2024 (4);    │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │1.300/2013   │                      │
│    │                      │(5);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │1.301/2013   │                      │
│    │                      │(6);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │1.303/2013   │                      │
│    │                      │(7);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │1.304/2013   │                      │
│    │                      │(8);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │2.115/2021   │                      │
│    │                      │(9);         │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr. 508/│                      │
│    │                      │2014 (10);   │                      │
│    │                      │-            │                      │
│    │                      │Regulamentul │                      │
│    │                      │(UE) nr.     │                      │
│    │                      │1.173/2022   │                      │
│    │                      │(11);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │                      │
│    │                      │(20);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │- bugetul;            │
│    │                      │273/2006     │- contractul/decizia/ │
│    │                      │(29);        │ordinul de finanţare; │
│    │                      │- Legea nr.  │- nota justificativă; │
│    │                      │105/2011     │- declaraţia de       │
│    │                      │(36);        │cheltuieli;           │
│    │                      │- legile     │- cash-flow-ul sumelor│
│    │                      │bugetare     │previzionate;         │
│    │                      │anuale;      │- raportarea          │
│17. │Cerere de fonduri     │- Ordonanţa  │financiară;           │
│    │europene              │Guvernului   │- raportul asupra     │
│    │                      │nr. 119/1999 │progresului           │
│    │                      │(46);        │înregistrat;          │
│    │                      │- Ordonanţa  │- situaţia            │
│    │                      │de urgenţă a │cofinanţării de la    │
│    │                      │Guvernului   │bugetul de stat;      │
│    │                      │nr. 63/1999  │- reconcilierea       │
│    │                      │(52);        │bancară;              │
│    │                      │- Ordonanţa  │- copie extras cont   │
│    │                      │de urgenţă a │trezorerie.           │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 64/2009  │                      │
│    │                      │(56);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │de urgenţă a │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 74/2009  │                      │
│    │                      │(57);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │de urgenţă a │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 40/2015  │                      │
│    │                      │(60);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │de urgenţă a │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 49/2015  │                      │
│    │                      │(61);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 264/2003 │                      │
│    │                      │(67);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 759/2007 │                      │
│    │                      │(72);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 442/2009 │                      │
│    │                      │(75);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 93/2016  │                      │
│    │                      │(83);        │                      │
│    │                      │- Hotărârea  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 640/2016 │                      │
│    │                      │(86);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │finanţelor   │                      │
│    │                      │publice nr.  │                      │
│    │                      │1.792/2002   │                      │
│    │                      │(89);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │agriculturii │                      │
│    │                      │şi           │                      │
│    │                      │dezvoltării  │                      │
│    │                      │rurale nr. 16│                      │
│    │                      │/2010 (96).  │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │Documente de plată/   │             │                      │
│    │încasare valutare,    │- Ordonanţa  │- nota de             │
│    │altele decât cele     │Guvernului   │fundamentare;         │
│    │aferente              │nr. 119/1999 │- documentele         │
│    │împrumuturilor externe│(46);        │justificative cerute  │
│18. │(tabele nominale      │- Ordinul    │de actele normative   │
│    │pentru plata          │ministrului  │respective;           │
│    │avansurilor în valută,│apărării nr. │- ordinul de vânzare/ │
│    │note de contabilitate │M.172/2007   │cumpărare valută.     │
│    │ale băncii, borderouri│(40).        │                      │
│    │ş.a.).                │             │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │- certificatul de     │
│    │                      │(20);        │alocare la drepturi   │
│    │                      │- Legea      │băneşti/alte documente│
│    │                      │bugetară     │de alocare la plata   │
│    │                      │anuală;      │drepturilor în bani   │
│    │                      │- Legea-cadru│cuvenite personalului;│
│    │                      │nr. 153/2017 │- contractul          │
│    │                      │(35);        │individual de muncă/  │
│    │                      │- Statutele  │similar;              │
│    │Proiectul ordinului de│profesionale,│- ordinul/decizia/    │
│    │zi pe unitate privind │aprobate prin│actul administrativ   │
│    │alocarea/scoaterea de │lege;        │privind numirea,      │
│19. │la plata soldei/      │- Legea nr.  │mutarea sau schimbarea│
│    │salariului şi altor   │53/2003 (21);│raporturilor de muncă/│
│    │drepturi băneşti      │- Legea nr.  │serviciu, după caz;   │
│    │cuvenite personalului │227/2015     │- nota de lichidare/  │
│    │                      │(38);        │similar;              │
│    │                      │- Legea nr.  │- adeverinţe, pontaje │
│    │                      │263/2010     │sau alte documente de │
│    │                      │(34);        │evidenţă a timpului   │
│    │                      │- Ordinul    │lucrat în anumite     │
│    │                      │ministrului  │condiţii;             │
│    │                      │apărării     │- nota de fundamentare│
│    │                      │naţionale nr.│sau alte documente    │
│    │                      │M.S.31/2016  │justificative.        │
│    │                      │(129).       │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │500/2002     │                      │
│    │                      │(20);        │                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 119/1999 │                      │
│    │                      │(46);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │53/2003 (21);│                      │
│    │Documentul privind    │- Ordonanţa  │- procesul-verbal de  │
│    │scăderea din gestiune │Guvernului   │cercetare             │
│    │a unor pagube care nu │nr. 121/1998 │administrativă;       │
│20. │se datorează          │(121);       │- referate sau        │
│    │vinovăţiei unei       │- Ordinul    │rapoarte de analiză,  │
│    │persoane              │ministrului  │după caz.             │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.25/2012    │                      │
│    │                      │(125);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.64/2024    │                      │
│    │                      │(84);        │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 119/1999 │                      │
│    │                      │(46);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │finanţelor   │                      │
│    │                      │publice nr.  │                      │
│    │                      │2.634/2015   │                      │
│    │                      │(99);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │- referate, rapoarte  │
│21. │Bonul de consum       │ministrului  │de necesitate, nota de│
│    │                      │de stat,     │distribuţie, după caz.│
│    │                      │ministrul    │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.8/1999     │                      │
│    │                      │(113);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.25/2012    │                      │
│    │                      │(125).       │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 119/1999 │                      │
│    │                      │(46);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │finanţelor   │                      │
│    │                      │publice nr.  │                      │
│    │                      │2.634/2015   │                      │
│    │                      │(99);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │de stat,     │                      │
│    │                      │ministrul    │                      │
│    │Bonul de              │apărării     │- referate sau        │
│22. │predare-transfer,     │naţionale nr.│rapoarte de           │
│    │restituire            │M.8/1999     │necesitate, după caz. │
│    │                      │(113);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.25/2012    │                      │
│    │                      │(125);       │                      │
│    │                      │- alte ordine│                      │
│    │                      │ale          │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale    │                      │
│    │                      │emise în     │                      │
│    │                      │aplicarea    │                      │
│    │                      │acestora.    │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │82/1991 (12);│                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │15/1994 (13);│                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 119/1999 │                      │
│    │                      │(46);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │finanţelor   │                      │
│    │                      │publice nr.  │                      │
│    │                      │2.634/2015   │                      │
│    │                      │(99);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │de stat,     │- referate sau        │
│23. │Bonul de mişcare a    │ministrul    │rapoarte de           │
│    │activului fix         │apărării     │necesitate, după caz. │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.8/1999     │                      │
│    │                      │(113);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.25/2012    │                      │
│    │                      │(125);       │                      │
│    │                      │- alte ordine│                      │
│    │                      │ale          │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale    │                      │
│    │                      │emise în     │                      │
│    │                      │aplicarea    │                      │
│    │                      │acestora.    │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 119/1999 │                      │
│    │                      │(46);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │82/1991 (12);│                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │de stat,     │                      │
│    │                      │ministrul    │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.8/1999     │                      │
│    │                      │(113);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │- confirmarea scrisă a│
│    │                      │ministrului  │unităţii militare     │
│    │                      │de stat,     │predătoare prin care  │
│24. │Ordinul de distribuţie│ministrul    │se specifică datele   │
│    │(transfer)            │apărării     │necesare întocmirii   │
│    │                      │naţionale    │ordinului de          │
│    │                      │nr.M.93/1999 │distribuţie           │
│    │                      │(114);       │(transfer).           │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.25/2012    │                      │
│    │                      │(125);       │                      │
│    │                      │- alte ordine│                      │
│    │                      │ale          │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale    │                      │
│    │                      │emise în     │                      │
│    │                      │aplicarea    │                      │
│    │                      │acestora.    │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 119/1999 │                      │
│    │                      │(46);        │                      │
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │82/1991 (12);│                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │de stat,     │                      │
│    │                      │ministrul    │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.8/1999     │                      │
│    │                      │(113);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │de stat,     │- procesul-verbal de  │
│25. │Actul de primire      │ministrul    │recepţie întocmit de  │
│    │                      │apărării     │comisia unităţii      │
│    │                      │naţionale    │militare primitoare.  │
│    │                      │nr.M.93/1999 │                      │
│    │                      │(114);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.25/2012    │                      │
│    │                      │(125);       │                      │
│    │                      │- alte ordine│                      │
│    │                      │ale          │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale    │                      │
│    │                      │emise în     │                      │
│    │                      │aplicarea    │                      │
│    │                      │acestora.    │                      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│    │                      │- Legea nr.  │                      │
│    │                      │82/1991 (12);│                      │
│    │                      │- Ordonanţa  │                      │
│    │                      │Guvernului   │                      │
│    │                      │nr. 119/1999 │                      │
│    │                      │(46);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │finanţelor   │                      │
│    │                      │publice nr.  │                      │
│    │                      │2.634/2015   │                      │
│    │                      │(99);        │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │de stat,     │                      │
│    │                      │ministrul    │- referate sau        │
│26. │Borderoul de          │apărării     │rapoarte de           │
│    │repartiţie-distribuţie│naţionale nr.│necesitate, după caz. │
│    │                      │M.8/1999     │                      │
│    │                      │(113);       │                      │
│    │                      │- Ordinul    │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale nr.│                      │
│    │                      │M.25/2012    │                      │
│    │                      │(125);       │                      │
│    │                      │- alte ordine│                      │
│    │                      │ale          │                      │
│    │                      │ministrului  │                      │
│    │                      │apărării     │                      │
│    │                      │naţionale    │                      │
│    │                      │emise în     │                      │
│    │                      │aplicarea    │                      │
│    │                      │acestora.    │                      │
└────┴──────────────────────┴─────────────┴──────────────────────┘


    F. Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu LISTĂ DE VERIFICARE CERERE PENTRU
    DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE
        Cod A.1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota justificativă pentru      │
│    │deschiderea creditelor bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota de fundamentare/situaţia  │
│1.2.│privind obligaţiile de plată     │
│    │scadente în perioadă, conform    │
│    │prevederilor legale în vigoare   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Situaţia disponibilului la     │
│    │sfârşitul lunii precedente       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Solicitările ordonatorilor     │
│1.4.│principali, secundari şi/sau     │
│    │terţiari, după caz, pentru       │
│    │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│— Situaţia creditelor bugetare   │
│    │deschise şi neutilizate          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Fişele cu specimenele de       │
│    │semnături pentru persoanele      │
│1.7.│abilitate să semneze cererile    │
│    │pentru deschiderea de credite    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Cererea pentru deschiderea de  │
│    │credite bugetare                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Completarea corectă a cererii    │
│3.  │pentru deschiderea de credite    │
│    │bugetare cu privire la:          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Beneficiarul deschiderii de    │
│    │credite bugetare                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Conturile de trezorerie        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Suma pentru care se cere       │
│    │deschiderea de credite bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Corespondenţa dintre suma      │
│3.4.│solicitată la nivel de capitol şi│
│    │detalierea pe subdiviziuni ale   │
│    │clasificaţiei bugetare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Celelalte rubrici prevăzute de │
│    │formular                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Încadrarea sumei pentru care se  │
│4.  │cere deschiderea de credite      │
│    │bugetare în:                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Creditele bugetare repartizate │
│4.1.│pe an şi trimestre, detaliate    │
│    │conform clasificaţiei bugetare   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Limitele lunare de cheltuieli  │
│4.2.│stabilite de Guvern (când este   │
│    │cazul) sau în limita diminuată   │
│    │conform prevederilor legale      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nivelul prevăzut în actul      │
│4.3.│normativ de aprobare a acţiunii  │
│    │(când este cazul)                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│— Nivelul rezultat din nota      │
│    │justificativă/fundamentare       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Stabilirea sumei pentru care se  │
│5.  │cere deschiderea de credite      │
│    │bugetare, ţinând cont de:        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│— Creditele bugetare deschise şi │
│    │neutilizate                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Utilizarea integrală a sumei   │
│5.2.│până la finele perioadei pentru  │
│    │care se solicită deschiderea de  │
│    │credite bugetare                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea creditelor bugetare │
│    │solicitate în prevederile        │
│    │bugetului ordonatorului de       │
│    │credite, repartizate pe          │
│6.1.│trimestre, detaliate conform     │
│    │clasificaţiei bugetare, precum şi│
│    │existenţa temeiului legal al     │
│    │sumelor care se solicită pentru  │
│    │deschiderea de credite bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Stabilirea sumelor solicitate  │
│6.2.│în funcţie de creditele deschise │
│    │şi neutilizate                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa justificărilor,      │
│    │inclusiv cu privire la           │
│    │ordonatorii principali, secundari│
│    │şi terţiari, dacă este cazul,    │
│6.3.│prin care ordonatorul principal  │
│    │argumentează că nu va înregistra,│
│    │în sold, sume neutilizate la     │
│    │finele perioadei pentru care se  │
│    │solicită deschiderea de credite  │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Respectarea dispoziţiilor      │
│6.4.│legale care reglementează        │
│    │efectuarea cheltuielilor         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Concordanţa semnăturilor de pe │
│    │cererea pentru deschiderea de    │
│6.5.│credite bugetare cu cele         │
│    │existente în fişele cu specimene │
│    │de semnături                     │
└────┴─────────────────────────────────┘


                        LISTĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE BUGETARĂ (ORDIN DE PLATĂ)
                      PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE (ALIMENTĂRI) SAU
                             BORDEROUL CENTRALIZATOR AL ACESTOR DOCUMENTE
        Cod A.2

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Solicitările ordonatorilor     │
│    │principali, secundari şi/sau     │
│1.1.│terţiari, după caz, pentru       │
│    │repartizarea de credite bugetare │
│    │(alimentări)                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Fundamentarea sumelor înscrise │
│    │în dispoziţiile bugetare         │
│    │(ordinele de plată) privind      │
│1.2.│repartizarea creditelor bugetare │
│    │(alimentărilor), pentru bugetul  │
│    │propriu şi bugetele ordonatorilor│
│    │secundari, respectiv terţiari de │
│    │credite                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Cererea pentru deschiderea de  │
│    │credite bugetare                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Fişele cu specimenele de       │
│    │semnături pentru persoanele      │
│1.5.│abilitate să semneze dispoziţiile│
│    │bugetare (ordinele de plată)     │
│    │privind repartizarea creditelor  │
│    │bugetare (alimentări)            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Dispoziţia bugetară (ordin de  │
│2.2.│plată) privind repartizarea      │
│    │(alimentarea) creditelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3.  │bugetare privind repartizarea    │
│    │creditelor bugetare cu privire   │
│    │la:                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Beneficiarul creditelor        │
│    │repartizate (alimentării)        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Conturile de trezorerie        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Suma repartizată (alimentată)  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Celelalte rubrici prevăzute de │
│    │formular                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumelor din         │
│    │dispoziţiile bugetare în         │
│    │creditele bugetare aprobate      │
│4.1.│ordonatorilor de credite,        │
│    │repartizate ordonatorului        │
│    │principal pe trimestre şi        │
│    │detaliate conform clasificaţiei  │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Sumele prevăzute pentru        │
│    │repartizare sunt cuprinse în     │
│    │cererea pentru deschiderea de    │
│4.2.│credite bugetare sau sunt        │
│    │acoperite prin disponibilizări pe│
│    │seama redistribuirii de credite  │
│    │deschise anterior                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa justificărilor,      │
│    │inclusiv cu privire la           │
│    │ordonatorii secundari şi         │
│    │terţiari, dacă este cazul, prin  │
│4.3.│care ordonatorul principal       │
│    │argumentează că nu va înregistra │
│    │sume neutilizate la finele       │
│    │perioadei pentru care se solicită│
│    │repartizarea de credite          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzută     │
│    │pentru repartizare în cererea    │
│    │pentru deschiderea de credite    │
│4.4.│bugetare, nivelul dispoziţiei    │
│    │bugetare privind retragerea      │
│    │creditelor bugetare (când este   │
│    │cazul) şi în solicitări/         │
│    │fundamentări/justificări         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Concordanţa semnăturilor de pe │
│    │dispoziţia bugetară (ordinele de │
│4.5.│plată) privind repartizarea      │
│    │(alimentarea) creditelor bugetare│
│    │cu cele existente în fişele cu   │
│    │specimene de semnături           │
└────┴─────────────────────────────────┘


        NOTĂ:
        În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare (ordinelor de plată), obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară (ordin de plată), cât şi pentru borderoul centralizator în cauză.

                            LISTĂ DE VERIFICARE DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA
                          REPARTIZĂRII PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE
        Cod A.3

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota de fundamentare a         │
│1.1.│propunerilor pentru modificarea  │
│    │repartizării pe trimestre a      │
│    │creditelor bugetare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3 │Solicitările ordonatorilor de    │
│    │credite                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentul pentru modificarea  │
│2.2.│repartizării pe trimestre a      │
│    │creditelor bugetare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Încadrarea sumei cu care se      │
│3.  │modifică repartizările pe        │
│    │trimestre în:                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Creditele bugetare repartizate │
│3.1.│pe an şi detaliate conform       │
│    │clasificaţiei bugetare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelurile rezultate din nota  │
│    │de fundamentare                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Dacă modificarea este în       │
│    │competenţa de aprobare a         │
│4.1.│Ministerului Finanţelor sau a    │
│    │ordonatorilor principali/        │
│    │secundari, după caz              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Sumele propuse sunt prevăzute  │
│4.2.│în bugetul anual aprobat şi dacă │
│    │sunt respectate prevederile Legii│
│    │nr. 69/2010, când este cazul     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Concordanţa propunerii de      │
│4.3.│modificare cu obligaţiile ce     │
│    │decurg din acţiuni şi sarcini noi│
│    │sau reprogramate                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa şi pertinenţa        │
│4.4.│justificărilor cu privire la     │
│    │nivelul propunerilor cuprinse în │
│    │documentul de modificare         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│— Respectarea angajamentelor     │
│    │anterioare                       │
└────┴─────────────────────────────────┘


                            LISTĂ DE VERIFICARE DOCUMENT PENTRU
                             EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE
         Cod A.4

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare pentru    │
│    │efectuarea virărilor de credite  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Documentul pentru efectuarea   │
│    │virărilor de credite             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea sumei prevăzute a se  │
│    │vira în:                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Creditele repartizate pe an/   │
│3.1.│trimestre şi detaliate conform   │
│    │clasificaţiei bugetare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelul rezultat din nota de   │
│    │fundamentare                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Să nu contravină legii privind │
│    │finanţele publice, legii         │
│4.1.│responsabilităţii                │
│    │fiscal-bugetare, legilor bugetare│
│    │anuale sau actelor normative de  │
│    │rectificare                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Să fie în concordanţă cu       │
│4.2.│obligaţiile ce decurg din acţiuni│
│    │şi sarcini noi sau reprogramate  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│— Să asigure respectarea         │
│    │angajamentelor anterioare        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa de justificări,      │
│    │detalieri şi necesităţi privind  │
│    │execuţia, până la finele anului  │
│    │bugetar, a capitolului,          │
│    │programului şi/sau subdiviziunii │
│4.4.│clasificaţiei bugetare de la care│
│    │se propune disponibilizarea,     │
│    │respectiv a capitolului,         │
│    │programului şi/sau subdiviziunii │
│    │clasificaţiei bugetare la care se│
│    │suplimentează prevederile        │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│— Să fie efectuate în intervalul │
│    │de timp prevăzut de lege         │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                 LISTĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE BUGETARĂ
                                 PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE
        Cod A.5

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota de fundamentare a         │
│1.1.│propunerii pentru retragerea     │
│    │creditelor bugetare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Situaţia disponibilului de     │
│1.3.│credite bugetare deschise, la    │
│    │data solicitării vizei           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Fişele cu specimenele de       │
│    │semnături pentru persoanele      │
│1.4.│abilitate să semneze dispoziţiile│
│    │bugetare privind retragerea      │
│    │creditelor bugetare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Dispoziţia bugetară privind    │
│    │retragerea creditelor bugetare   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3.  │bugetare privind retragerea      │
│    │creditelor bugetare cu privire   │
│    │la:                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Rubricile aferente unităţii    │
│    │militare care retrage creditele  │
│    │bugetare/unităţii militare căreia│
│3.1.│i se retrag creditele bugetare,  │
│    │inclusiv a conturilor aferente şi│
│    │a unităţilor Trezoreriei Statului│
│    │la care acestea sunt deschise    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Suma care se retrage           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Corespondenţa dintre suma care │
│3.3.│se retrage şi detalierea de pe   │
│    │versoul formularului             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Celelalte rubrici prevăzute de │
│    │formular                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Existenţa creditelor bugetare  │
│    │deschise şi neutilizate          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│— Retragerea de credite bugetare │
│    │este temeinic justificată        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea operaţiunii de      │
│4.3.│retragere în termenul legal şi în│
│    │nivelul rezultat din nota de     │
│    │fundamentare                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│— Să asigure respectarea         │
│    │angajamentelor anterioare        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Concordanţa semnăturilor de pe │
│    │dispoziţia bugetară privind      │
│4.5.│retragerea creditelor bugetare cu│
│    │cele existente în fişele cu      │
│    │specimene de semnături           │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                          LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
         Cod B.1

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │— Strategia anuală de achiziţii │
│     │publice                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │— Programul anual al            │
│     │achiziţiilor publice            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Programul achiziţiilor publice│
│     │la nivel de proiect (în cazul   │
│1.4. │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau   │
│     │proiectelor de cercetare-       │
│     │dezvoltare)                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │— Strategia de contractare, dacă│
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul sau convenţia de      │
│1.6. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │— Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentaţia de atribuire     │
│     │completă, aşa cum a fost        │
│1.8. │publicată în SEAP, clarificări  │
│     │la documentaţia de atribuire,   │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contestaţii la documentaţia de│
│1.9. │atribuire, dacă este cazul, şi  │
│     │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Anunţul de participare/       │
│     │simplificat/de concurs publicate│
│     │în SEAP/anunţul de intenţie     │
│1.10.│valabil în mod continuu sau     │
│     │invitaţia de participare, erate,│
│     │clarificări publicate, dacă este│
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11.│şi clarificările aferente       │
│     │ofertei, dacă este cazul        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Actul de numire/desemnare a   │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere  │
│     │sau a juriului, după caz        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Procesul-verbal de deschidere │
│     │a ofertelor şi dovada           │
│     │transmiterii acestuia           │
│     │candidaţilor (aplicabil         │
│1.13.│procedurilor offline, dialog    │
│     │competitiv, negociere           │
│     │competitivă, parteneriat pentru │
│     │inovare, procedură simplificată │
│     │desfăşurată în mai multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│— Raportul procedurii de        │
│     │atribuire                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele de soluţionare a  │
│1.15.│contestaţiilor privind          │
│     │rezultatul procedurii de        │
│     │atribuire, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Comunicarea privind rezultatul│
│1.16.│aplicării procedurii de         │
│     │atribuire                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Contractul de achiziţie       │
│     │publică                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Propunerea de angajare a unei │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│     │de angajament, propunerea de    │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în   │
│     │limita creditelor bugetare,     │
│     │angajamentul bugetar individual/│
│     │global                          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Valoarea contractului să se     │
│     │încadreze în:                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │— Nivelul creditelor bugetare şi│
│     │/sau de angajament, după caz    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │— Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │— Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să fie cuprins în strategia   │
│     │anuală de achiziţii publice şi  │
│     │în programul anual al           │
│     │achiziţiilor publice sau în     │
│4.1. │programul achiziţiilor publice  │
│     │la nivel de proiect (în cazul   │
│     │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau   │
│     │proiectelor de                  │
│     │cercetare-dezvoltare)           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Procedura de atribuire        │
│     │aplicată să fie cea stabilită   │
│     │în:                             │
│     │a) Strategia de contractare,    │
│     │dacă este cazul,                │
│4.2. │b) Programul anual al           │
│     │achiziţiilor publice sau        │
│     │programul achiziţiilor publice  │
│     │la nivel de proiecte, dacă nu   │
│     │este cazul să se întocmească    │
│     │strategia de contractare,       │
│     │potrivit prevederilor legale.   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Obiectul contractului să se   │
│     │încadreze în categoria de       │
│     │cheltuieli considerate          │
│4.3. │eligibile, potrivit contractului│
│     │/ordinului/deciziei de finanţare│
│     │şi/sau acordului sau convenţiei │
│     │de finanţare externă şi cu      │
│     │regulile organismului finanţator│
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să fie întocmit potrivit      │
│     │modelului de contract inclus în │
│     │documentaţia de atribuire cu    │
│     │toate clarificările şi          │
│     │modificările aduse de           │
│     │autoritatea contractantă în     │
│     │perioada de clarificări,        │
│4.4. │completat cu datele din oferta  │
│     │declarată câştigătoare în       │
│     │raportul procedurii de          │
│     │atribuire; dacă apar alte       │
│     │modificări în avantajul         │
│     │autorităţii contractante,       │
│     │acestea sunt justificate        │
│     │printr-o notă separată          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să fie încheiat în perioada de│
│4.5. │valabilitate a ofertei şi a     │
│     │garanţiei de participare        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să prevadă dreptul autorităţii│
│     │contractante de denunţare       │
│4.6. │unilaterală a contractului de   │
│     │achiziţie publică, în condiţiile│
│     │prevăzute de legislaţia în      │
│     │materia achiziţiilor publice    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Niciuna din clauzele          │
│     │obligatorii nu a fost           │
│     │modificată, iar modificările    │
│4.7. │efectuate conform punctului 4.4 │
│     │nu afectează caracterul general │
│     │al contractului şi drepturile   │
│     │autorităţii contractante        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contractul de achiziţie       │
│     │publică trebuie să cuprindă     │
│     │prevederi referitoare la:       │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │b) obiectul contractului;       │
│     │c) preţul/costul contractului;  │
│     │d) durata;                      │
│     │e) termenele de livrare/prestare│
│     │a activităţilor ce fac obiectul │
│     │contractului;                   │
│4.8. │f) formula de ajustare a        │
│     │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea prevederilor legale;│
│     │g) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │h) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │i) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │j) constituirea garanţiei de    │
│     │bună execuţie, dacă este cazul. │
└─────┴────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE
        Cod B.2

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Cererea de finanţare          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Proiectul tehnic şi listele de│
│1.2. │evaluare şi selecţie aferente,  │
│     │întocmite de compartimentele de │
│     │specialitate                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │— Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul de parteneriat,       │
│1.4. │încheiat între liderul de       │
│     │proiect şi partenerii acestuia, │
│     │după caz                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │— Acordul de implementare       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Hotărârea comisiei de evaluare│
│1.6. │cu privire la proiectele        │
│     │selectate                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Programul, proiectul sau      │
│1.7. │acţiunea în care se încadrează  │
│     │solicitarea finanţării          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Nota de fundamentare şi       │
│1.8. │devizul de cheltuieli, aprobate │
│     │de ordonatorul de credite       │
│     │finanţator                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │— Raportul privind vizita la    │
│     │faţa locului                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Raportul de analiză a         │
│1.10.│conformităţii administrative şi │
│     │a eligibilităţii proiectului    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Scrisoarea de notificare      │
│1.11.│privind raportul de analiză a   │
│     │conformităţii proiectului       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│— Raportul de evaluare tehnică  │
│     │şi financiară                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Nota de avizare internă a     │
│1.13.│contractelor de finanţare/      │
│     │cofinanţare                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│— Decizia pentru aprobarea      │
│     │proiectelor selectate           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│— Fişa de fundamentare a        │
│     │proiectului                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Propunerea de angajare a unei │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│     │de angajament, propunerea de    │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în   │
│     │limita creditelor bugetare,     │
│     │angajamentul bugetar individual/│
│     │global                          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Încadrarea valorii contractului/│
│3.   │deciziei/ordinului de finanţare │
│     │în:                             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │— Nivelul creditelor bugetare şi│
│     │/sau de angajament, după caz    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │— Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │— Să fie în cadrul programului  │
│     │de finanţare                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să prevadă valoarea totală a  │
│4.2. │proiectului de finanţat,        │
│     │detaliată pe surse de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să prevadă eligibilitatea şi  │
│4.3. │rambursarea cheltuielilor care  │
│     │se finanţează                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să prevadă acordarea          │
│4.4. │prefinanţării, cu respectarea   │
│     │legii                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │— Să prevadă reglementări       │
│     │privind TVA                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Suma din contract/decizie/    │
│4.6. │ordin de finanţare să fie       │
│     │conformă cu cea din bugetul     │
│     │detaliat al proiectului         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Încadrarea obiectului         │
│     │contractului în categoria de    │
│4.7. │cheltuieli eligibile, în        │
│     │conformitate cu prevederile     │
│     │programului operaţional         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să prevadă actualizarea       │
│4.8. │finanţării în perioada de       │
│     │implementare a proiectului, cu  │
│     │respectarea legii               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să fie încheiat în perioada de│
│4.9. │valabilitate a contractării     │
│     │fondurilor                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să cuprindă datele de         │
│4.10.│identificare a părţilor         │
│     │contractante                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să prevadă calitatea Curţii de│
│     │Conturi a României de a exercita│
│4.11.│control financiar, conform art. │
│     │38 alin. (2) din Legea nr. 350/ │
│     │2005                            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să fie însoţit de toate       │
│4.12.│celelalte documente impuse de   │
│     │legislaţia în vigoare, în faza  │
│     │de angajare                     │
└─────┴────────────────────────────────┘


                               LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU
        Cod B.3

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │— Acordul-cadru                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul sau convenţia de      │
│1.3. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │— Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Invitaţia la reofertare,      │
│     │documentaţia de atribuire       │
│     │completă, clarificări la        │
│1.5. │documentaţia de reofertare, dacă│
│     │semnarea contractului subsecvent│
│     │s-a făcut cu reluarea           │
│     │competiţiei între operatorii    │
│     │economici                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Oferta desemnată câştigătoare │
│     │şi clarificările aferente       │
│1.6. │ofertei, dacă semnarea          │
│     │contractului subsecvent s-a     │
│     │făcut cu reluarea competiţiei   │
│     │între operatorii economici      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Nota justificativă privind    │
│     │stabilirea ofertei câştigătoare │
│     │a contractului subsecvent/      │
│1.7. │raportul procedurii de          │
│     │reofertare dacă semnarea        │
│     │contractului subsecvent s-a     │
│     │făcut cu reluarea competiţiei   │
│     │între operatorii economici      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentul privind            │
│1.8. │soluţionarea contestaţiilor,    │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.9. │categoriei de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Lista detaliată pentru alte   │
│1.10.│cheltuieli de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Actul de aprobare a           │
│1.11.│documentaţiei tehnico-economice │
│     │a obiectivului de investiţii    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Contractul subsecvent         │
│     │acordului-cadru                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Propunerea de angajare a unei │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│     │de angajament, propunerea de    │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în   │
│     │limita creditelor bugetare,     │
│     │angajamentul bugetar individual/│
│     │global                          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Încadrarea valorii contractului │
│     │subsecvent în:                  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │— Nivelul creditelor bugetare şi│
│     │/sau de angajament, după caz    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │— Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Încheierea contractului       │
│     │subsecvent cu unul dintre       │
│4.1. │operatorii care au semnat       │
│     │acordul-cadru cu autoritatea    │
│     │contractantă                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contractul subsecvent să fie  │
│     │întocmit potrivit modelului de  │
│     │contract inclus în acordul-cadru│
│     │/documentaţia de atribuire cu   │
│     │toate clarificările şi          │
│     │modificările aduse de           │
│     │autoritatea/unitatea militară   │
│     │contractantă în perioada de     │
│     │clarificări pe parcursul        │
│     │reofertării, dacă este cazul,   │
│4.2. │completat cu datele din oferta  │
│     │declarată câştigătoare în       │
│     │raportul procedurii de          │
│     │reofertare, cu toate            │
│     │clarificările şi modificările   │
│     │aduse acesteia în perioada      │
│     │procedurii de atribuire; dacă   │
│     │apar alte modificări în         │
│     │avantajul autorităţii           │
│     │contractante, acestea sunt      │
│     │justificate printr-o notă       │
│     │separată                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Preţurile unitare să nu       │
│4.3. │depăşească valorile stabilite în│
│     │acordul-cadru                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Încadrarea obiectului         │
│     │contractului în categoria de    │
│     │cheltuieli considerate          │
│     │eligibile, în conformitate cu   │
│4.4. │contractul/ordinul/decizia de   │
│     │finanţare şi/sau acordul sau    │
│     │convenţia de finanţare externă  │
│     │şi cu regulile organismului     │
│     │finanţator                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Respectarea condiţiilor de    │
│     │reluare a competiţiei din       │
│4.5. │acordul-cadru, în cazul în care │
│     │acordul-cadru prevede reluarea  │
│     │competiţiei cu operatorii       │
│     │economici semnatari             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Semnarea contractului         │
│4.6. │subsecvent se află în perioada  │
│     │de valabilitate a               │
│     │acordului-cadru                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Clauzele contractului         │
│     │subsecvent nu aduc modificări   │
│4.7. │substanţiale termenilor şi      │
│     │condiţiilor stabilite în        │
│     │acordul-cadru                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Niciuna din clauzele          │
│     │obligatorii nu a fost           │
│     │modificată, iar modificările    │
│4.8. │efectuate conform punctului 4.2 │
│     │nu afectează caracterul general │
│     │al contractului şi drepturile   │
│     │autorităţii contractante        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele contractului      │
│     │subsecvent să precizeze:        │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │b) obiectul contractului        │
│     │subsecvent;                     │
│     │c) durata;                      │
│     │d) termenele de livrare/prestare│
│     │/executare a activităţilor ce   │
│     │fac obiectul contractului       │
│     │subsecvent;                     │
│     │e) preţul/costul contractului   │
│     │subsecvent;                     │
│     │f) formula de ajustare a        │
│4.9. │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea prevederilor legale;│
│     │g) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │h) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │i) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │j) constituirea garanţiei de    │
│     │bună execuţie, dacă este cazul; │
│     │k) specificaţii privind         │
│     │calitatea şi cantitatea         │
│     │lucrărilor/serviciilor/         │
│     │produselor care fac obiectul    │
│     │achiziţiei.                     │
└─────┴────────────────────────────────┘


                             LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ,
                                 ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIŢIE DIRECTĂ
        Cod B.4

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │— Strategia anuală de achiziţii │
│     │publice                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │— Programul anual al            │
│     │achiziţiilor publice            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Programul achiziţiilor publice│
│     │la nivel de proiect (în cazul   │
│1.4. │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau   │
│     │proiectelor de                  │
│     │cercetare-dezvoltare)           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul sau convenţia de      │
│1.5. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │— Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele privind achiziţia,│
│     │întocmite în conformitate cu    │
│1.7. │prevederile legislaţiei române  │
│     │şi cu reglementările            │
│     │organismelor internaţionale,    │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │— Referatul de necesitate       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Nota justificativă privind    │
│     │achiziţia de la un operator     │
│1.9. │economic, pentru situaţiile în  │
│     │care achiziţia nu se realizează │
│     │prin intermediul catalogului    │
│     │electronic                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│— Documentul justificativ al    │
│     │achiziţiei                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│— Documentaţia de atribuire,    │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Notificările transmise        │
│     │operatorilor economici ale căror│
│1.12.│produse/servicii/lucrări        │
│     │necesare autorităţii            │
│     │contractante se găsesc pe SEAP, │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Dovada transmiterii prin SEAP │
│1.13.│a răspunsului operatorilor      │
│     │economici, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Oferta/Ofertele fermă/ferme   │
│1.14.│transmisă/transmise prin SEAP de│
│     │către operatorii economici, dacă│
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acceptul ofertei ferme a      │
│1.15.│operatorului economic de către  │
│     │autoritatea contractantă, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Contractul/Comanda de         │
│     │achiziţie publică               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Propunerea de angajare a unei │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│     │de angajament, propunerea de    │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în   │
│     │limita creditelor bugetare,     │
│     │angajamentul bugetar individual/│
│     │global                          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Încadrarea valorii contractului/│
│     │comenzii în:                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │— Nivelul creditelor bugetare şi│
│     │/sau de angajament, după caz    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │— Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │— Valoarea ofertei desemnate    │
│     │câştigătoare, dacă este cazul   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Includerea în strategia anuală│
│4.1. │de achiziţii publice şi în anexa│
│     │la programul anual al           │
│     │achiziţiilor publice            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentul justificativ al    │
│     │achiziţiei demonstrează         │
│4.2. │respectarea paşilor stabiliţi   │
│     │prin procedurile interne, dacă  │
│     │este cazul şi a pragurilor      │
│     │valorice prevăzute de lege      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Încadrarea obiectului         │
│     │contractului în categoria de    │
│     │cheltuieli considerate          │
│     │eligibile, în conformitate cu   │
│4.3. │contractul/ordinul/decizia de   │
│     │finanţare şi/sau acordul sau    │
│     │convenţia de finanţare externă  │
│     │şi cu regulile organismului     │
│     │finanţator, dacă este cazul     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Întocmirea contractului/      │
│4.4. │comenzii în conformitate cu     │
│     │modelele de contract/comandă    │
│     │existente, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— În situaţia întocmirii unui   │
│     │contract prin achiziţie directă,│
│     │condiţiile contractuale trebuie │
│     │să prevadă dreptul autorităţii  │
│4.5. │contractante de denunţare       │
│     │unilaterala a contractului de   │
│     │achiziţie publică, în condiţiile│
│     │prevăzute de legislaţia în      │
│     │materia achiziţiilor publice    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele contractului să   │
│     │precizeze:                      │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │b) durata şi termenele de       │
│     │livrare/prestare/executare a    │
│     │produselor/serviciilor/         │
│     │lucrărilor;                     │
│     │c) preţul/costul contractului;  │
│     │d) formula de ajustare a        │
│     │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea prevederilor legale;│
│     │e) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │f) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │g) penalităţile în caz de       │
│4.6. │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │h) constituirea garanţiei de    │
│     │bună execuţie, dacă este cazul; │
│     │i) specificaţii privind         │
│     │calitatea şi cantitatea         │
│     │lucrărilor/serviciilor/         │
│     │produselor care fac obiectul    │
│     │achiziţiei;                     │
│     │j) clauzele de revizuire, dacă  │
│     │este cazul, care să nu afecteze │
│     │caracterul contractului şi care │
│     │să respecte legea;              │
│     │k) anexele la contract şi       │
│     │ordinea de precedenţă în        │
│     │interpretarea acestora în cazul │
│     │apariţiei de prevederi          │
│     │contradictorii.                 │
└─────┴────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE ACT ADIŢIONAL
                             LA CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
        Cod B.5

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentul din care rezultă    │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de   │
│    │angajament, în cazul în care     │
│    │creşte preţul contractului       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Contractul de achiziţie publică│
│1.3.│şi actele adiţionale anterioare, │
│    │dacă este cazul                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentele achiziţiei         │
│    │iniţiale, prin care se face      │
│1.4.│dovada prevederilor privind      │
│    │posibilitatea de modificare a    │
│    │contractului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentul de constituire a    │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a     │
│    │contractului în termenul de      │
│    │valabilitate                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota justificativă care        │
│    │însoţeşte propunerea de act      │
│1.6.│adiţional privind necesitatea    │
│    │modificării contractului de      │
│    │achiziţie publică                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │2.1. — Documentele justificative │
│    │de la pct. 1                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Actul adiţional la contractul  │
│    │de achiziţie publică             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │de angajament, propunerea de     │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în    │
│    │limita creditelor bugetare,      │
│    │angajamentul bugetar individual/ │
│    │global, după caz                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii actului       │
│    │adiţional în:                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nivelul maxim prevăzut de      │
│    │reglementările legale, din preţul│
│3.3.│iniţial al contractului, cumulând│
│    │şi creşterile din actele         │
│    │adiţionale anterioare            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Modificările, indiferent dacă  │
│    │sunt sau nu sunt evaluabile în   │
│    │bani şi indiferent de valoarea   │
│    │acestora, să fie prevăzute în    │
│4.1.│documentele achiziţiei iniţiale  │
│    │sub forma unor clauze de         │
│    │revizuire clare, precise şi fără │
│    │echivoc, care pot include clauze │
│    │de revizuire a preţului sau orice│
│    │alte opţiuni                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea modificării în      │
│4.2.│prevederile legale, astfel încât │
│    │să nu fie necesară organizarea   │
│    │unei noi proceduri de atribuire  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Clauzele de revizuire să       │
│    │precizeze obiectul, limitele şi  │
│    │natura eventualelor modificări   │
│    │sau opţiuni, precum şi condiţiile│
│4.3.│în care se poate recurge la      │
│    │acestea şi să nu introducă       │
│    │modificări sau opţiuni care ar   │
│    │afecta caracterul general al     │
│    │contractului de achiziţie publică│
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— In situaţia în care modificarea│
│    │se face fără organizarea unei noi│
│    │proceduri de atribuire, nu este  │
│    │permisă modificarea preţului     │
│    │contractului de achiziţie publică│
│    │în aşa fel încât noua valoare    │
│    │rezultată în urma respectivei    │
│4.4.│modificări să depăşească         │
│    │pragurile prevăzute de lege      │
│    │pentru publicarea unui anunţ de  │
│    │participare sau a unui anunţ     │
│    │simplificat sau să fi impus      │
│    │organizarea unei alte proceduri  │
│    │de atribuire decât cea aplicată  │
│    │pentru atribuirea contractului   │
│    │respectiv                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Prelungirea duratei            │
│    │contractului, dacă este un       │
│    │contract de furnizare sau de     │
│    │servicii cu caracter de          │
│4.5.│regularitate, încheiat în anul   │
│    │precedent şi a cărui durată      │
│    │normală de îndeplinire expiră la │
│    │data de 31 decembrie, s-a făcut  │
│    │cu respectarea prevederilor      │
│    │legale                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│— Să nu vizeze clauze care nu pot│
│    │face obiectul vreunei modificări │
└────┴─────────────────────────────────┘


    LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIONARE,
    CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI,
    CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE
    SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA,
    ÎN CARE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
                                          ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAŞ
        Cod B.6

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Programul anual al achiziţiilor│
│    │publice                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota de fundamentare a         │
│1.3.│concesionării, cumpărării sau    │
│    │închirierii                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Procedura aprobată de          │
│    │comandantul/şeful unităţii       │
│1.4.│militare, aplicabilă operaţiunii │
│    │de concesionare, cumpărare sau de│
│    │închiriere                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documente privind derularea    │
│    │operaţiunii de concesionare,     │
│1.5.│cumpărare sau de închiriere,     │
│    │potrivit procedurii aprobate de  │
│    │conducător                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Contractul de concesionare,    │
│    │cumpărare sau de închiriere      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │de angajament, propunerea de     │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în    │
│    │limita creditelor bugetare,      │
│    │angajamentul bugetar individual/ │
│    │global                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii contractului  │
│    │în:                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nivelul preţului concesiunii/  │
│3.3.│vânzării/chiriei ofertate de     │
│    │proprietar                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Să fie cuprins în programul    │
│    │anual al achiziţiilor publice    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Să respecte prevederile legale │
│4.2.│şi procedurile privind           │
│    │concesionarea, cumpărarea sau    │
│    │închirierea                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Termenii contractului să fie   │
│4.3.│stabiliţi în concordanţă cu      │
│    │prevederile cadrului normativ    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Să cuprindă datele de          │
│4.4.│identificare a părţilor          │
│    │contractante                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Să prevadă elementele de       │
│4.5.│identificare a bunului           │
│    │concesionat, cumpărat sau        │
│    │închiriat                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│— Să prevadă actualizarea        │
│    │preţului cu respectarea legii    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.7.│— Să prevadă obligaţiile părţilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│— Să cuprindă clauze privind     │
│    │modalitatea de plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Să cuprindă clauze privind     │
│4.9.│penalităţi în caz de neonorare a │
│    │obligaţiilor contractuale        │
└────┴─────────────────────────────────┘


                            LISTĂ DE VERIFICARE ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ
                       SAU DOCUMENTARE, PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ
        Cod B.7

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare a         │
│    │proiectului de acord             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Devizul de cheltuieli aferent  │
│1.2.│acţiunilor ce urmează a fi       │
│    │derulate în cadrul acordului     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Acordul pentru schimb de       │
│2.2.│experienţă sau documentare pe    │
│    │bază de reciprocitate, fără      │
│    │transfer de valută               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │de angajament, propunerea de     │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în    │
│    │limita creditelor bugetare,      │
│    │angajamentul bugetar individual/ │
│    │global, după caz                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii acordului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Devizele de cheltuieli ale     │
│3.3.│acţiunilor ce urmează a fi       │
│    │derulate în cadrul acordului, în │
│    │limitele legale de cheltuieli    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Concordanţa termenilor din     │
│    │acord privind obligaţiile        │
│4.1.│financiare cu prevederile        │
│    │cadrului legal existent          │
│    │(cheltuieli de protocol,         │
│    │delegare, taxe)                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea devizului de        │
│    │cheltuieli ale acţiunilor ce     │
│4.2.│urmează a fi derulate în cadrul  │
│    │acordului, în limitele legale de │
│    │cheltuieli                       │
└────┴─────────────────────────────────┘


                         LISTĂ DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND
                        ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI
                         CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI
                             CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV
                                    PE CATEGORII DE CHELTUIELI
         Cod B.8

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota de fundamentare a acţiunii│
│1.1.│de protocol, a manifestării cu   │
│    │caracter cultural-ştiinţific sau │
│    │a acţiunii cu caracter specific  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentele transmise de       │
│1.3.│parteneri cu privire la          │
│    │participarea la acţiune          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Actul intern de decizie,       │
│    │inclusiv devizul estimativ       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │de angajament, propunerea de     │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în    │
│    │limita creditelor bugetare,      │
│    │angajamentul bugetar individual/ │
│    │global                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Limitele prevăzute de normele  │
│    │legale                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nivelul prevăzut de actul      │
│3.4.│normativ de aprobare a acţiunii  │
│    │(unde este cazul)                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Stabilirea corectă a valorii   │
│    │devizului                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Concordanţa dintre natura      │
│    │obligaţiilor financiare care fac │
│4.2.│obiectul actului intern de       │
│    │decizie şi prevederile cadrului  │
│    │legal existent                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea valorii devizului/  │
│4.3.│categoriei de cheltuieli în      │
│    │limitele prevăzute de normele    │
│    │legale                           │
└────┴─────────────────────────────────┘


                        LISTĂ DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND
                    DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
        Cod B.9

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare a         │
│    │deplasării în străinătate        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documente, invitaţii şi        │
│1.3.│comunicări scrise, privitoare la │
│    │acţiune şi condiţiile efectuării │
│    │deplasării în străinătate        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│— Nota-mandat privind deplasarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│— Memorandumul, după caz         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│— Oferte pentru cazare şi/sau    │
│    │transport, după caz              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Actul intern de decizie,       │
│    │inclusiv devizul estimativ       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │de angajament, propunerea de     │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în    │
│    │limita creditelor bugetare,      │
│    │angajamentul bugetar individual/ │
│    │global                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Baremele prevăzute de normele  │
│    │legale                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Stabilirea corectă a valorii   │
│    │devizului                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Concordanţa dintre natura şi   │
│    │cuantumul obligaţiilor financiare│
│    │care fac obiectul actului intern │
│4.2.│de decizie şi prevederile        │
│    │cadrului normativ existent       │
│    │(transport, cazare, diurnă, alte │
│    │cheltuieli)                      │
└────┴─────────────────────────────────┘


                            LISTĂ DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND
                              DELEGAREA SAU DETAŞAREA ÎN ŢARĂ A PERSONALULUI,
                                INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
        Cod B.10

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare a         │
│    │delegării/detaşării              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Acceptul scris al persoanei    │
│    │detaşate, dacă este cazul        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Actul intern de decizie,       │
│    │inclusiv devizul estimativ       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │de angajament, propunerea de     │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în    │
│    │limita creditelor bugetare,      │
│    │angajamentul bugetar individual/ │
│    │global                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Baremele prevăzute de normele  │
│    │legale                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Stabilirea corectă a valorii   │
│    │devizului                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Concordanţa dintre natura şi   │
│    │cuantumul obligaţiilor financiare│
│    │care fac obiectul actului de     │
│4.2.│decizie privind delegarea sau    │
│    │detaşarea şi prevederile cadrului│
│    │normativ existent (transport,    │
│    │cazare, diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘


                       LISTĂ DE VERIFICARE ACT ADMINISTRATIV
                (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
                    PRIVIND ANGAJAREA SAU PROMOVAREA/AVANSAREA PERSONALULUI,
                  EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCŢII DE CONDUCERE,
                          ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE
        Cod B.11

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota de fundamentare şi dosarul│
│1.1.│angajării/avansării/promovării   │
│    │personalului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Statul de funcţii aprobat      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│— Contractul colectiv de muncă,  │
│    │dacă este cazul                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│— Propunerea pentru acordarea    │
│    │altor drepturi salariale         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│— Anunţul organizării            │
│    │concursului, dacă este cazul     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Actul administrativ privind    │
│1.7.│constituirea comisiei de concurs/│
│    │soluţionare a contestaţiilor,    │
│    │dacă este cazul                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Procesul-verbal încheiat de    │
│1.8.│comisia de concurs/soluţionare a │
│    │contestaţiilor, dacă este cazul  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Actul administrativ (ordin, act│
│2.2.│intern de decizie)/contractul    │
│    │individual de muncă              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Existenţa creditelor bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Angajarea/promovarea           │
│3.2.│personalului în limita posturilor│
│    │aprobate                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Respectarea reglementărilor    │
│    │privind angajarea, promovarea/   │
│    │avansarea, exercitarea cu        │
│3.3.│caracter temporar a unei funcţii │
│    │de conducere, stabilirea         │
│    │drepturilor salariale şi a altor │
│    │drepturi de natură salarială     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Rezervarea creditelor prin     │
│3.4.│angajament bugetar la nivelul    │
│    │obligaţiilor financiare decurgând│
│    │din angajamentul legal           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Contractul individual de muncă │
│3.5.│să cuprindă cel puţin elementele │
│    │prevăzute în modelul-cadru       │
└────┴─────────────────────────────────┘


                     LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACTUL/CONVENŢIA PENTRU
                CALIFICAREA, PERFECŢIONAREA SAU SPECIALIZAREA ÎN ŢARĂ
                     A PERSONALULUI MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
        Cod B.12

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— nota-raport sau referatul de   │
│    │necesitate pentru calificarea,   │
│1.1.│perfecţionarea sau specializarea │
│    │personalului Ministerului        │
│    │Apărării Naţionale               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Actele justificative de la pct.│
│    │1                                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Contractul/convenţia pentru    │
│    │calificarea, perfecţionarea sau  │
│2.2 │specializarea în ţară a          │
│    │personalului Ministerului        │
│    │Apărării Naţionale               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Completarea corectă a            │
│    │documentului:                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Existenţa semnăturilor         │
│    │persoanelor autorizate           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Aprobarea comandantului        │
│    │unităţii militare                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Completarea formularului cu    │
│    │toate datele cerute de acesta    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Realitatea, legalitatea şi     │
│    │regularitatea operaţiei          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Existenţa creditelor bugetare  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│— Rezervarea creditelor prin     │
│    │angajament bugetar               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Stabilirea sumei pentru care se  │
│5.  │acordă viza de control financiar │
│    │preventiv propriu în:            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│— Valoarea înscrisă în contract  │
└────┴─────────────────────────────────┘


                          LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE COMODAT
                   ÎN CARE UNITATEA MILITARĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR
        Cod B.13

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Referatul de necesitate        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Devizul cheltuielilor ce       │
│1.3.│urmează a fi suportate de        │
│    │comodatar                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Contractul de comodat          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │de angajament, propunerea de     │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în    │
│    │limita creditelor bugetare,      │
│    │angajamentul bugetar individual/ │
│    │global                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii contractului  │
│    │în:                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Să cuprindă datele de          │
│4.1.│identificare a părţilor          │
│    │contractante                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│— Să prevadă elementele de       │
│    │identificare a bunurilor         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Devizul/Categoriile de         │
│4.3.│cheltuieli să se încadreze în    │
│    │limitele legale                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│— Să prevadă obligaţiile părţilor│
└────┴─────────────────────────────────┘


                       LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE PENTRU ACORDAREA
     DE ÎMPRUMUTURI, CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002
        Cod B.14

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Actul de înfiinţare a unităţii │
│1.1.│militare/activităţii finanţate   │
│    │integral din venituri proprii    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Solicitarea unităţii militare  │
│1.2.│interesate pentru acordarea      │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Nota de fundamentare privind   │
│    │acordarea împrumutului           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Programul privind realizarea   │
│1.4.│veniturilor proprii care să      │
│    │asigure rambursarea împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│— Graficul de rambursare a       │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Convenţia pentru acordarea     │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Propunerea de angajare a unei  │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │de angajament, propunerea de     │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în    │
│    │limita creditelor bugetare,      │
│    │angajamentul bugetar individual/ │
│    │global                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea valorii împrumutului  │
│    │în:                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Nivelul creditelor bugetare şi/│
│    │sau de angajament, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelul de împrumut solicitat  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Nivelul posibil de rambursat,  │
│    │din nota de fundamentare         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Unitatea militară solicitantă a│
│4.1.│împrumutului să se încadreze în  │
│    │prevederile art. 69 din Legea nr.│
│    │500/2002                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Unitatea militară solicitantă a│
│    │împrumutului a întocmit un       │
│4.2.│program credibil de realizare a  │
│    │veniturilor proprii, în vederea  │
│    │rambursării împrumutului         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Să fie încheiată în cazul unei │
│4.3.│unităţi militare/activităţi      │
│    │finanţate, nou-înfiinţată        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Să prevadă modalitatea şi      │
│4.4.│tranşele de acordare a           │
│    │împrumutului                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│— Să prevadă măsuri asigurătorii │
│    │de recuperare a împrumutului     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│— Să prevadă termenele de        │
│    │constituire a împrumutului       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Să prevadă rambursarea         │
│4.7.│integrală a împrumutului în      │
│    │termen de 6 luni de la data      │
│    │acordării                        │
└────┴─────────────────────────────────┘


                        LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND
                      ACHIZIŢIA PUBLICĂ, CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII
        Cod C.1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Contractul/Contractul          │
│    │subsecvent de achiziţie publică  │
│1.1.│sau comanda, contractul de       │
│    │concesiune de lucrări sau        │
│    │servicii                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentul de constituire a    │
│1.2.│garanţiei de bună execuţie, dacă │
│    │este cazul                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Contractul/Decizia/Ordinul de  │
│    │finanţare, dacă este cazul       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│— Angajamentul bugetar           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Factura, însoţită de           │
│    │documentele care atestă livrarea │
│1.5.│produselor/prestarea serviciilor/│
│    │executarea lucrărilor, vizată    │
│    │pentru „Bun de plată”            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│— Documentul de constituire a    │
│    │comisiei de recepţie             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│— Documentele privind recepţia   │
│    │produselor/serviciilor/lucrărilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│— Documentele de transport,      │
│    │vămuire, dacă este cazul         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│— Evidenţa avansurilor acordate  │
│    │şi deduse, dacă este cazul       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Numărul şi data emiterii       │
│    │facturii                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│— Banca şi contul bancar         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│— Avansul acordat şi reţinut,    │
│    │dacă este cazul                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Contractul este valabil şi     │
│4.1.│garanţia de bună execuţie este   │
│    │valabilă                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Valoarea cheltuielilor este    │
│4.2.│lichidată prin viza „Bun de      │
│    │plată”                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Cheltuiala este conform        │
│    │angajamentului legal în ceea ce  │
│    │priveşte: a) cantitatea şi       │
│    │calitatea produselor/serviciilor/│
│    │lucrărilor recepţionate; b)      │
│4.3.│preţul/tariful unitar al         │
│    │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│    │recepţionate; c) termenele de    │
│    │livrare/prestare/executare;      │
│    │d) modalitatea şi condiţiile de  │
│    │plată.                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│— Valoarea TVA facturată este    │
│    │corectă                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│— Conversia valutară este        │
│    │calculată corect, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│— Documentele justificative sunt │
│    │conforme cu prevederile legale   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Avansul este dedus conform     │
│4.7.│prevederilor legale şi           │
│    │contractuale, dacă este cazul    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│— Încadrarea în nivelul          │
│    │angajamentului bugetar           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea în creditele        │
│4.9.│bugetare deschise/repartizate sau│
│    │existente în conturi de          │
│    │disponibil                       │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ
                           PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
                      DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII
        Cod C.2

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contractul de achiziţie       │
│1.1. │publică/Contractul de concesiune│
│     │de lucrări sau servicii         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │— Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │— Angajamentul bugetar          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │— Avizul de plată               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │— Nota de aprobare a            │
│     │cheltuielilor eligibile         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │— Solicitarea de acordare a     │
│     │avansului                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │— Factura                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentul prin care se       │
│1.8. │constituie garanţia legală de   │
│     │returnare a avansului           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │— Nota de fundamentare/         │
│     │autorizare                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentul de constituire a   │
│1.10.│garanţiei de bună execuţie, dacă│
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│— Evidenţa avansurilor acordate │
│     │şi deduse, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Ordonanţarea de plată         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Corespondenţa datelor din       │
│3.   │ordonanţarea de plată cu cele   │
│     │din documentele justificative   │
│     │pentru:                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │— Natura cheltuielii            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │— Numărul şi data documentelor  │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │— Numărul şi data contractului  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │— Subdiviziunea clasificaţiei   │
│     │bugetare                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │— Beneficiarul sumei            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │— Banca şi contul bancar din    │
│     │contract                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contractul este valabil şi    │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este  │
│     │valabilă                        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Garanţia de returnare a       │
│4.2. │avansului a fost constituită    │
│     │conform prevederilor            │
│     │contractuale şi legale          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contractul prevede acordarea  │
│4.3. │de avans în cuantumul din       │
│     │factură                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Încadrarea sumei propuse      │
│     │pentru plată în:                │
│     │a) nivelul angajamentului       │
│     │bugetar;                        │
│     │b) nivelul din nota de          │
│4.4. │fundamentare/autorizare;        │
│     │c) nivelul sumei datorate,      │
│     │rezultat în urma operaţiunii de │
│     │lichidare;                      │
│     │d) creditele bugetare deschise/ │
│     │repartizate sau existente în    │
│     │conturi de disponibil.          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │— Valoarea TVA facturată este   │
│     │corectă                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Conversia valutară este       │
│4.6. │calculată corect, dacă este     │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Avansul acordat anterior a    │
│4.7. │fost justificat integral sau    │
│     │recuperat din sumele datorate,  │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │— Încadrarea în termenul legal  │
│     │de plată                        │
└─────┴────────────────────────────────┘


                                    LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ
                               PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE, PLĂŢI FINALE
                             ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANŢARE
        Cod C.3

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Contractul/Decizia/Ordinul de  │
│    │finanţare                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Angajamentul bugetar/bugetul   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Cererea de plată/rambursare    │
│1.3.│privind prefinanţări, plăţi      │
│    │intermediare, plăţi finale       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│— Nota de autorizare a plăţii/   │
│    │rambursării                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│— Notificarea privind depunerea  │
│    │cererii de plată                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│— Avizul de plată/rambursare     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│— Nota de aprobare a             │
│    │cheltuielilor eligibile          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│— Decontul privind prefinanţarea │
│    │acordată, dacă este cazul        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentaţia justificativă     │
│    │specifică care rezultă din actul │
│1.9.│normativ ce reglementează        │
│    │operaţiunea şi/sau domeniul      │
│    │respectiv                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele justificative,       │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│— Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Angajamentul legal este în     │
│    │termenul de valabilitate         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Stabilirea sumei propuse pentru│
│4.2.│plată conform prevederilor legale│
│    │şi contractuale                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│— Încadrarea în termenul legal de│
│    │plată                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│    │şi bugetar;                      │
│4.4.│b) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza „Bun de      │
│    │plată”;                          │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
└────┴─────────────────────────────────┘


                      LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ
                   PRIVIND ALTE PLĂŢI DECÂT CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
        Cod C.4

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Angajamentul bugetar individual│
│    │/global                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Contractul de furnizare/       │
│    │servicii/lucrări                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│— Factura externă                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documente de transport,        │
│1.5.│vămuire, recepţie, situaţii de   │
│    │lucrări, după caz                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Actele justificative de la pct.│
│    │1                                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Ordonanţarea de plată externă  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │actele justificative pentru:     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura plăţii                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.1.│pentru plată în nivelul          │
│    │angajamentului bugetar           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.2.│pentru plată în nivelul          │
│    │angajamentului legal             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.3.│pentru plată în nivelul sumei    │
│    │datorate rezultat în urma        │
│    │operaţiunii de lichidare         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.4.│pentru plată în nivelul          │
│    │disponibilului în cont           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│— Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
└────┴─────────────────────────────────┘


                        LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ
                     PENTRU ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR ÎN CADRUL
                 UNUI CONTRACT EXTERN FINANŢAT PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN
        Cod C.5

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Contractul extern              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Angajamentul bugetar           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Acreditivul simplu sau         │
│1.4.│documentar, emis de banca        │
│    │depozitară a contului special    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentele justificative de   │
│1.5.│transport, vămuire, dacă este    │
│    │cazul                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentele justificative care │
│    │atestă livrarea produselor/      │
│1.6.│prestarea serviciilor/executarea │
│    │lucrărilor ori recepţia, dacă    │
│    │este cazul                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│— Acordul de împrumut extern/    │
│    │Acordul subsidiar de împrumut    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele justificative,       │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Numărul şi data acreditivului  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Felul valutei                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│— Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.8.│— Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Contractul este în termenul de │
│    │valabilitate                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Cheltuiala este conform        │
│    │angajamentului legal în ceea ce  │
│    │priveşte:                        │
│    │a) cantitatea şi calitatea       │
│    │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│    │recepţionate;                    │
│    │b) preţul/tariful unitar al      │
│4.2.│produselor/serviciilor/lucrărilor│
│    │recepţionate;                    │
│    │c) termenele de livrare/prestare/│
│    │executare;                       │
│    │d) modalitatea şi condiţiile de  │
│    │plată;                           │
│    │e) facturarea TVA;               │
│    │f) conversia valutară, dacă este │
│    │cazul.                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│— Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│— Încadrarea în termenul legal de│
│    │plată                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│    │şi bugetar;                      │
│4.5.│b) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza „Bun de      │
│    │plată”;                          │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
└────┴─────────────────────────────────┘


                       LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU
                       COTIZAŢII, RESPECTIV CONTRIBUŢII, taxe ETC.
                             LA DIVERSE ORGANISME INTERNAŢIONALE
        Cod C.6

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Acordul, convenţia sau         │
│    │protocolul privind aderarea la   │
│1.1.│organismul internaţional,        │
│    │inclusiv actul normativ care     │
│    │aprobă aderarea respectivă       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Avizul de plată transmis de    │
│    │organismul internaţional şi/sau  │
│1.2.│alte elemente care privesc suma  │
│    │de plată în valută şi termenul   │
│    │scadent la plată                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Angajamentul bugetar/Bugetul   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Felul valutei                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│— Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│    │şi bugetar;                      │
│4.2.│b) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza „Bun de      │
│    │plată”;                          │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│— Încadrarea în termenul legal de│
│    │plată                            │
└────┴─────────────────────────────────┘


                   LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU SUBVENŢII,
                    TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLĂŢI DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE
                       OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI
        Cod C.7

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare/Nota de   │
│    │lichidare                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Angajamentul legal, dacă este  │
│    │cazul                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Angajamentul bugetar/Bugetul   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Bugetul schemei de ajutoare/de │
│1.4.│plăţi, defalcat pe ani de        │
│    │implementare şi pe surse de      │
│    │finanţare, dacă este cazul       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│— Cererea de plată/de decontare/ │
│    │de eliberare a sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentaţia specifică conform │
│1.6.│actului normativ/administrativ   │
│    │care reglementează operaţiunea şi│
│    │/sau domeniul respectiv          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│— Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate:      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentele justificative sunt │
│4.1.│întocmite în conformitate cu     │
│    │prevederile legale şi procedurile│
│    │interne                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│— Angajamentul legal este în     │
│    │termenul de valabilitate         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│— Cheltuiala este eligibilă      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Stabilirea corectă a sumei     │
│4.4.│propuse pentru plată/respectarea │
│    │metodologiei de calcul           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│    │şi/sau bugetar;                  │
│4.5.│b) bugetul aprobat;              │
│    │c) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate;                       │
│    │d) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│— Încadrarea în termenul legal de│
│    │plată                            │
└────┴─────────────────────────────────┘


                    LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND
                   REDEVENŢE, CHIRII SAU ALTE CHELTUIELI LEGATE
                        DE CONCESIONARE SAU ÎNCHIRIERE
        Cod C.8

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Contractul de concesionare/    │
│    │Contractul de închiriere         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Angajamentul bugetar/Bugetul   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentele justificative emise│
│1.4.│de concedent sau, după caz, de   │
│    │proprietarul bunului închiriat   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│— Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│— Încadrarea în termenul legal de│
│    │plată                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│    │şi bugetar;                      │
│4.3.│b) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza „Bun de      │
│    │plată”;                          │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
└────┴─────────────────────────────────┘


                   LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND
                    CHELTUIELILE CE SE EFECTUEAZĂ DIN FONDURI PRIMITE
                      DE LA PERSOANE JURIDICE SAU FIZICE
                      CU TITLU DE DONAŢIE SAU SPONSORIZARE
        Cod C.9

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Angajamentul bugetar individual│
│    │/global                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Actul de donaţie sau           │
│    │sponsorizare                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│— Angajamentul legal (contract,  │
│    │comandă etc.)                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentele care atestă        │
│1.5.│livrarea produselor, prestarea   │
│    │serviciilor sau executarea       │
│    │lucrărilor, după caz.            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Actele justificative de la pct.│
│    │1                                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Ordonanţarea de plată a        │
│    │cheltuielilor                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│— Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.1.│pentru plată în nivelul          │
│    │angajamentului bugetar           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.2.│pentru plată în nivelul          │
│    │angajamentului legal             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.3.│pentru plată în nivelul sumei    │
│    │datorate rezultat în urma        │
│    │operaţiunii de lichidare         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.4.│pentru plată în nivelul          │
│    │disponibilului în cont           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5 │— Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│5.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │actele justificative pentru:     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Concordanţa valorii            │
│    │cheltuielilor lichidate cu suma  │
│5.1.│ordonanţată la plată şi          │
│    │încadrarea acesteia în           │
│    │angajamentul legal               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.2.│— Natura plăţii                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.3.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.4.│— Banca beneficiarului şi contul │
└────┴─────────────────────────────────┘


                   LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ/DISPOZIŢIE
                  DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITE
                    TITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE
        Cod C.10

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Angajamentul bugetar           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentul specific prin care  │
│1.3.│s-a aprobat acţiunea şi devizul  │
│    │acesteia                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│— Decontul justificativ al       │
│    │cheltuielilor, dacă este cazul   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Ordonanţarea de plată/         │
│2.2.│Dispoziţia de plată către        │
│    │casierie                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│    │ordonanţarea de plată/dispoziţia │
│3.  │de plată către casierie cu cele  │
│    │din documentele justificative    │
│    │pentru:                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Numărul şi data angajamentului │
│    │legal                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Felul valutei                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei propuse pentru│
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului legal  │
│    │şi bugetar;                      │
│4.2.│b) limita cheltuielilor          │
│    │justificate prin decontul        │
│    │aprobat, dacă este cazul;        │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
└────┴─────────────────────────────────┘


    LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ A
    SOLDELOR/SALARIILOR/PENSIILOR, A ALTOR DREPTURI SALARIALE
    SAU SOCIALE BĂNEŞTI ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM
    ŞI A OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA
        Cod C.11

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Centralizatorul lunar al       │
│    │statelor de solde/salarii        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Statele de solde/salarii       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Situaţia privind repartizarea  │
│1.3.│pe luni a cheltuielilor de       │
│    │personal aprobate                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Situaţia privind monitorizarea │
│1.4.│cheltuielilor de personal, pe    │
│    │luna anterioară                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Actele de decizie internă      │
│    │pentru aprobarea acordării       │
│1.5.│sporurilor, orelor suplimentare, │
│    │premiilor, altor drepturi        │
│    │salariale                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│— Bugetul/Angajamentul bugetar   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Ordonanţarea de plată          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura cheltuielii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Numărul şi data documentelor   │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Subdiviziunea clasificaţiei    │
│    │bugetare                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— încadrarea sumei propuse la    │
│    │plată în:                        │
│    │a) nivelul angajamentului bugetar│
│    │/prevederile bugetului;          │
│4.1.│b) valoarea cheltuielilor        │
│    │lichidate prin viza „Bun de      │
│    │plată”;                          │
│    │c) creditele bugetare deschise/  │
│    │repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil.           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea numărului de        │
│    │personal din statul de salarii   │
│    │în:                              │
│4.2.│a) numărul maxim de personal     │
│    │stabilit prin buget;             │
│    │b) numărul rezultat din statul de│
│    │organizare.                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Respectarea prevederilor legale│
│    │privind plata: a) salariilor;    │
│    │a) sporurilor;                   │
│4.3.│b) orelor suplimentare;          │
│    │c) premiilor;                    │
│    │d) altor drepturi salariale;     │
│    │e) contribuţiilor.               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│— Aplicarea cotelor legale de    │
│    │contribuţii                      │
└────┴─────────────────────────────────┘


                     LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE
                       DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ
                     (UNITATEA MILITARĂ ESTE CONCEDENT.)
        Cod D.1

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Studiul de oportunitate, dacă │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │— Documentul de aprobare a      │
│     │studiului de oportunitate       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │— Hotărârea de aprobare a       │
│     │concesiunii                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │— Caietul de sarcini, dacă este │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │— Documentaţia de atribuire     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │— Documentul de aprobare a      │
│     │documentaţiei de atribuire      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Clarificările privind         │
│1.7. │documentaţia de atribuire şi    │
│     │răspunsurile la acestea, dacă   │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Nota justificativă privind    │
│1.8. │alegerea procedurii de          │
│     │atribuire, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │— Anunţul de licitaţie/         │
│     │negocierii directe, publicat    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│— Documentul de constituire a   │
│     │comisiei de evaluare            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│— Procesele-verbale întocmite de│
│     │comisia de evaluare             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Raportul comisiei de evaluare │
│1.12.│privind stabilirea ofertei      │
│     │câştigătoare                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Informarea ofertanţilor cu    │
│1.13.│privire la rezultatul aplicării │
│     │procedurii                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│— Documentul de soluţionare a   │
│     │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│— Oferta câştigătoare           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Contractul de concesiune de   │
│     │bunuri proprietate publică      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Procedura aplicată este cea   │
│3.1. │aprobată prin studiul de        │
│     │oportunitate.                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Oferta câştigătoare este      │
│     │stabilită pe baza criteriului/  │
│3.2. │criteriilor de atribuire        │
│     │precizate în documentaţia de    │
│     │atribuire şi se află în perioada│
│     │de valabilitate.                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Concesionarul este ofertantul │
│3.3. │declarat câştigător prin        │
│     │raportul de evaluare.           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contractul precizează:        │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │b) descrierea şi identificarea  │
│     │bunului concesionat, conform    │
│     │studiului de oportunitate/      │
│     │hotărârii de aprobare a         │
│     │concesiunii/caietului de        │
│     │sarcini;                        │
│     │c) redevenţa, conform ofertei   │
│     │câştigătoare, nu este mai mică  │
│     │decât nivelul minim din studiul │
│     │de oportunitate/documentaţia de │
│     │atribuire şi modul de calcul şi │
│     │de plată a acesteia, conform    │
│     │caietului de sarcini;           │
│     │d) durata concesiunii, conform  │
│     │studiului de oportunitate/      │
│     │caietului de sarcini, care nu   │
│     │poate depăşi 49 de ani;         │
│     │e) categoriile de bunuri ce vor │
│     │fi utilizate de concesionar în  │
│     │derularea concesiunii,          │
│     │respectiv:                      │
│     │- bunurile de retur ce revin de │
│     │plin drept, gratuit şi libere de│
│     │orice sarcini concedentului la  │
│     │încetarea contractului de       │
│     │concesiune;                     │
│     │- bunurile proprii care rămân în│
│     │proprietatea concesionarului la │
│3.4. │încetarea contractului de       │
│     │concesiune;                     │
│     │f) dreptul concedentului să     │
│     │inspecteze bunurile             │
│     │concesionate, pe durata         │
│     │contractului de concesiune,     │
│     │verificând respectarea          │
│     │obligaţiilor asumate de         │
│     │concesionar;                    │
│     │g) împărţirea                   │
│     │responsabilităţilor de mediu    │
│     │între concedent şi concesionar, │
│     │conform caietului de sarcini/   │
│     │ofertei câştigătoare;           │
│     │h) natura şi cuantumul          │
│     │garanţiilor solicitate de       │
│     │concedent, conform caietului de │
│     │sarcini;                        │
│     │i) interdicţia pentru           │
│     │concesionar de a subconcesiona  │
│     │bunul ce face obiectul          │
│     │concesiunii, cu excepţia        │
│     │situaţiilor expres prevăzute de │
│     │Ordonanţa de urgenţă a          │
│     │Guvernului nr. 57/2019;         │
│     │j) dreptul concedentului de a   │
│     │denunţa unilateral contractul de│
│     │concesiune în condiţiile art.   │
│     │327 din Ordonanţa de urgenţă a  │
│     │Guvernului nr. 57/2019;         │
│     │k) penalităţi şi alte sume      │
│     │datorate în caz de nerespectare │
│     │a obligaţiilor părţilor.        │
└─────┴────────────────────────────────┘


                      LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
                          A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
                      (UNITATEA MILITARĂ ESTE TITULAR AL DREPTULUI
                           DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE.)
        Cod D.2

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Nota de fundamentare/Referatul│
│     │de oportunitate                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Titlul de proprietate/        │
│1.2. │Hotărârea de aprobare a         │
│     │dreptului de administrare       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Hotărârea de aprobare a       │
│1.3. │închirierii bunurilor           │
│     │proprietate publică             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │— Documentaţia de atribuire     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │— Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │— Documentul de constituire/    │
│     │numire a comisiei de evaluare   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Raportul comisiei de evaluare │
│1.7. │privind stabilirea ofertei      │
│     │câştigătoare                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Informarea ofertanţilor cu    │
│1.8. │privire la rezultatul aplicării │
│     │procedurii                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │— Documentul de soluţionare a   │
│     │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│— Oferta câştigătoare           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Contractul de închiriere      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Chiriaşul este ofertantul     │
│3.1. │declarat câştigător prin        │
│     │raportul de evaluare            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Oferta câştigătoare este      │
│     │stabilită pe baza criteriului/  │
│3.2. │criteriilor de atribuire        │
│     │precizate în documentaţia de    │
│     │atribuire şi se află în perioada│
│     │de valabilitate.                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contractul cuprinde:          │
│     │a) descrierea bunului care face │
│     │obiectul închirierii, conform   │
│     │notei de fundamentare/          │
│     │referatului de oportunitate şi  │
│     │documentaţiei de atribuire,     │
│     │aprobate;                       │
│     │b) clauze de natură să asigure  │
│     │exploatarea bunului închiriat,  │
│     │potrivit specificului acestuia; │
│     │c) interdicţia subînchirierii   │
│     │bunului fără aprobarea          │
│     │proprietarului/                 │
│     │administratorului;              │
│     │d) durata închirierii, conform  │
│     │documentaţiei de atribuire      │
│     │aprobate;                       │
│     │e) procedura de predare-primire │
│     │a bunului;                      │
│     │f) chiria, mod de calcul şi     │
│     │termen de plată, conform ofertei│
│3.3. │câştigătoare;                   │
│     │g) penalităţi de întârziere     │
│     │pentru neplata la termen a      │
│     │chiriei;                        │
│     │h) clauze referitoare la        │
│     │încetarea contractului, conform │
│     │documentaţiei de atribuire;     │
│     │i) accesul la utilităţi,        │
│     │individualizarea consumului de  │
│     │energie, apă, căldură etc. şi   │
│     │sistemul de plată, conform      │
│     │documentaţiei de atribuire;     │
│     │j) dreptul proprietarului/      │
│     │administratorului de a controla │
│     │periodic respectarea condiţiilor│
│     │închirierii, pentru a constata  │
│     │starea integrităţii bunului şi  │
│     │dacă acesta este folosit        │
│     │potrivit destinaţiei stabilite; │
│     │k) clauze privind constituirea  │
│     │şi utilizarea garanţiei de bună │
│     │execuţie, conform documentaţiei │
│     │de atribuire, dacă este cazul.  │
└─────┴────────────────────────────────┘


                           LISTĂ DE VERIFICARE
                     CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI
                              SAU SERVICII
                    (UNITATEA MILITARĂ ESTE CONCEDENT.)
        Cod D.3

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Strategia de contractare sau  │
│1.2. │Nota justificativă/Studiul de   │
│     │fundamentare privind selectarea │
│     │procedurii, după caz            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentaţia de atribuire     │
│     │completă, aşa cum a fost        │
│1.3. │publicată în SEAP şi, dacă este │
│     │cazul, clarificări la           │
│     │documentaţia de atribuire       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contestaţiile privind         │
│1.4. │documentaţia de atribuire, dacă │
│     │este cazul, şi documentele      │
│     │privind soluţionarea            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Anunţul de concesionare/      │
│     │Invitaţia de concesionare/      │
│     │Anunţul de concesiune           │
│     │simplificat/Anunţul de intenţie │
│1.5. │publicate în SEAP, erate,       │
│     │clarificări publicate, dacă este│
│     │cazul, sau invitaţia de         │
│     │participare publicată în SEAP,  │
│     │erate publicate, dacă este cazul│
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Actul de numire/desemnare a   │
│1.6. │comisiei de evaluare/negociere/ │
│     │coordonare şi supervizare, după │
│     │caz                             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │— Raportul procedurii de        │
│     │atribuire                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Comunicarea privind rezultatul│
│1.8. │aplicării procedurii de         │
│     │atribuire                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Oferta desemnată câştigătoare │
│1.9. │şi, dacă este cazul,            │
│     │clarificările aferente ofertei  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentul de soluţionare a   │
│1.10.│contestaţiilor privind          │
│     │rezultatul procedurii de        │
│     │atribuire, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Contractul de concesiune      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Propunerea de angajare a unei   │
│     │cheltuieli în limita creditelor │
│     │de angajament, Propunerea de    │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în   │
│     │limita creditelor bugetare,     │
│     │Angajamentul bugetar individual/│
│     │global, dacă este cazul         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Partea aferentă unităţii        │
│3.   │militare contractante din       │
│     │valoarea contractului de        │
│     │concesiune să se încadreze în:  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │— Nivelul creditelor bugetare şi│
│     │/sau de angajament, după caz    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │— Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │— Nivelul ofertei câştigătoare  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Procedura de atribuire        │
│     │aplicată să fie cea aprobată    │
│4.1. │prin Strategia de contractare   │
│     │sau Nota justificativă/Studiul  │
│     │de fundamentare, după caz       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să fie încheiat în perioada de│
│4.2. │valabilitate a ofertei şi a     │
│     │garanţiei de participare        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Să fie întocmit potrivit      │
│     │modelului de contract inclus în │
│     │documentaţia de atribuire, cu   │
│     │toate clarificările şi          │
│     │modificările aduse de unitatea  │
│     │militară contractantă în        │
│     │perioada de clarificări, şi     │
│4.3. │completat cu datele din oferta  │
│     │declarată câştigătoare în       │
│     │raportul procedurii de          │
│     │atribuire; dacă apar alte       │
│     │modificări în avantajul unităţii│
│     │militare contractante, acestea  │
│     │sunt justificate printr-o notă  │
│     │separată.                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Niciuna din clauzele          │
│     │obligatorii nu a fost           │
│     │modificată, iar modificările    │
│4.4. │efectuate conform pct. 4.3 nu   │
│     │afectează caracterul general al │
│     │contractului şi drepturile      │
│     │unităţii militare contractante. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Aspectele care au constituit  │
│     │factori de evaluare sau care au │
│     │creat un avantaj competitiv în  │
│     │raport cu ceilalţi participanţi │
│4.5. │la procedură se includ în       │
│     │contract sub formă de clauze    │
│     │obligatorii care nu mai pot fi  │
│     │modificate pe perioada de       │
│     │implementare a contractului.    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contractul să precizeze:      │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora         │
│     │completate cu datele            │
│     │ofertantului câştigător;        │
│     │b) mecanismul de plată conform  │
│     │ofertei câştigătoare;           │
│     │c) cuantificarea şi alocarea    │
│     │explicită a riscurilor conform  │
│     │ofertei câştigătoare;           │
│     │d) nivelul de performanţă şi de │
│     │calitate al activităţilor       │
│4.6. │conform ofertei câştigătoare;   │
│     │e) constituirea garanţiei de    │
│     │bună execuţie conform           │
│     │documentaţiei de atribuire      │
│     │coroborată cu oferta            │
│     │câştigătoare, dacă este cazul;  │
│     │f) valoarea concesiunii, din    │
│     │care contribuţia unităţii       │
│     │militare contractante conform   │
│     │ofertei câştigătoare;           │
│     │g) termenele de executare/      │
│     │prestare conform documentaţiei  │
│     │de atribuire coroborată cu      │
│     │oferta câştigătoare, după caz.  │
└─────┴────────────────────────────────┘


                                  LISTĂ DE VERIFICARE
                          ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE
                                 DE LUCRĂRI SAU SERVICII
                          (UNITATEA MILITARĂ ESTE CONCEDENT.)
        Cod D.4

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentul din care rezultă    │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de   │
│    │angajament, în cazul în care     │
│    │creşte preţul contractului       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Contractul de concesiune şi,   │
│1.3.│dacă este cazul, actele          │
│    │adiţionale anterioare            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentele iniţiale ale       │
│    │concesiunii, prin care se face   │
│1.4.│dovada prevederilor privind      │
│    │posibilitatea de modificare a    │
│    │contractului de concesiune de    │
│    │lucrări sau servicii             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentul de constituire a    │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a     │
│    │contractului în termenul de      │
│    │valabilitate                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota justificativă privind     │
│1.6.│necesitatea modificării          │
│    │contractului, care însoţeşte     │
│    │propunerea de act adiţional      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Actul adiţional                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Propunerea de angajare a unei    │
│    │cheltuieli în limita creditelor  │
│    │de angajament, Propunerea de     │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în    │
│    │limita creditelor bugetare,      │
│    │Angajamentul bugetar individual/ │
│    │global, dacă este cazul          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Valoarea actului adiţional să se │
│    │încadreze în:                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Sursele de finanţare şi nivelul│
│3.1.│creditelor bugetare şi/sau de    │
│    │angajament, după caz             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nivelul maxim de 10% din preţul│
│3.3.│iniţial al contractului, cumulând│
│    │şi creşterile din actele         │
│    │adiţionale anterioare            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Modificarea să se încadreze în │
│    │prevederile capitolului 5        │
│4.1.│secţiunea a 2-a din Legea nr. 100│
│    │/2016, astfel încât să nu fie    │
│    │necesară organizarea unei noi    │
│    │proceduri de atribuire           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Modificarea să fi fost         │
│    │prevăzută în documentele iniţiale│
│    │ale concesiunii de lucrări sau   │
│4.2.│servicii şi în contract sub forma│
│    │unor clauze de revizuire clare,  │
│    │precise şi fără echivoc, care pot│
│    │include clauze de revizuire a    │
│    │valorii sau orice alte opţiuni   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Modificarea să nu afecteze     │
│4.3.│caracterul general al            │
│    │contractului de concesiune       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Modificarea contractului de    │
│    │concesiune de lucrări sau        │
│    │servicii să nu ducă la creşterea │
│4.4.│valorii contractului peste       │
│    │pragurile prevăzute de lege      │
│    │pentru publicarea unui anunţ de  │
│    │concesionare sau a unui anunţ de │
│    │participare simplificat          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│— Modificarea se face în perioada│
│    │de valabilitate a contractului.  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Modificarea să nu diminueze    │
│    │responsabilităţile               │
│4.6.│concesionarului în asemenea      │
│    │măsură încât cea mai mare parte a│
│    │riscurilor să fie redistribuită  │
│    │concedentului                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Modificarea să nu vizeze clauze│
│4.7.│care, conform contractului, nu   │
│    │pot face obiectul niciunei       │
│    │modificări                       │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                     LISTĂ DE VERIFICARE
                               PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE
                        AVÂND CA OBIECT TRANSMITEREA BUNULUI FĂRĂ PLATĂ
        Cod D.5

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Referatul de disponibilizare   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Adresele instituţiilor publice │
│1.2.│care solicită bunul              │
│    │disponibilizat                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Adresele de informare a        │
│1.3.│instituţiilor publice care ar    │
│    │putea avea nevoie de bunurile    │
│    │disponibilizate                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Procesul-verbal de             │
│2.2.│predare-preluare având ca obiect │
│    │transmiterea bunului fără plată  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Referatul de disponibilizare   │
│3.1.│este aprobat de conducătorul     │
│    │instituţiei.                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Bunul predat este prevăzut în  │
│    │referatul de disponibilizare.    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Bunul predat este cel din      │
│    │adresa de solicitare.            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Datele de identificare a       │
│3.4.│părţilor şi a bunului/bunurilor  │
│    │sunt corect completate.          │
└────┴─────────────────────────────────┘


                             LISTĂ DE VERIFICARE
                     CONTRACT DE VÂNZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE
                       (UNITATEA MILITARĂ ARE CALITATEA DE VÂNZĂTOR)
        Cod D.6

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr.   │Obiectivele verificării        │
│crt.  │                               │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.    │Existenţa documentelor         │
│      │justificative                  │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.1.  │— Referatul de disponibilizare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.2.  │— Decizia de numire a comisiei │
│      │de evaluare a bunurilor        │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Raportul de evaluare a       │
│1.3.  │bunurilor disponibilizate, ce  │
│      │urmează a fi vândute           │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.  │— Documentaţia licitaţiei      │
│      │publice deschise cu strigare   │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.1.│— Decizia de numire a comisiei │
│      │de licitaţie                   │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Anunţul de vânzare prin      │
│1.4.2.│licitaţie publicat/afişat cu   │
│      │avizul comisiei de licitaţie   │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Lista cu ofertanţii          │
│1.4.3.│acceptaţi, întocmită de comisia│
│      │de licitaţie                   │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.4.│— Documentele de participare la│
│      │licitaţie ale celor admişi     │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Procesul-verbal/             │
│1.4.5.│Procesele-verbale de constatare│
│      │încheiat/încheiate de comisia  │
│      │de licitaţie, dacă este cazul  │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.6.│— Procesul-verbal de adjudecare│
│      │a licitaţiei cu strigare       │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.7.│— Documentul de soluţionare a  │
│      │contestaţiilor, dacă este cazul│
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │Existenţa avizelor/            │
│      │certificărilor conducătorului  │
│      │compartimentului juridic/      │
│      │financiar-contabil/de          │
│2.    │specialitate emitent, precum şi│
│      │a vizelor, aprobărilor, altor  │
│      │semnături, conform prevederilor│
│      │legale şi procedurilor interne,│
│      │după caz, pentru:              │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.1.  │— Documentele justificative de │
│      │la pct. 1                      │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Contractul de vânzare/       │
│2.2.  │cumpărare a bunurilor          │
│      │disponibilizate                │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3.    │Îndeplinirea condiţiilor de    │
│      │legalitate şi regularitate     │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Existenţa aprobării          │
│      │ordonatorului de credite pentru│
│      │preţul iniţial de vânzare/     │
│      │preţurile diminuate conform    │
│3.1.  │prevederilor pct. 5.6 din      │
│      │Regulament (anexa nr. 2 la     │
│      │Hotărârea Guvernului nr. 841/  │
│      │1995), de la care s-a pornit   │
│      │strigarea                      │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Participanţii la licitaţie   │
│3.2.  │sunt cei admişi de comisie,    │
│      │conform listei ofertanţilor    │
│      │acceptaţi.                     │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Cumpărătorul este            │
│      │câştigătorul licitaţiei,       │
│3.3.  │potrivit procesului-verbal de  │
│      │adjudecare, şi datele de       │
│      │identificare ale acestuia sunt │
│      │corect completate în contract. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Preţul contractului          │
│      │corespunde ofertei pe baza     │
│      │căreia s-a anunţat adjudecarea │
│3.4.  │licitaţiei, conform            │
│      │procesului-verbal semnat de    │
│      │către comisie şi participanţii │
│      │la licitaţie.                  │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Bunul care face obiectul     │
│      │vânzării se regăseşte în       │
│      │referatul de disponibilizare şi│
│      │raportul de evaluare a         │
│3.5.  │bunurilor, aprobate de         │
│      │comandantul/şeful unităţii     │
│      │militare/ordonatorul de        │
│      │credite, şi datele de          │
│      │identificare a acestuia sunt   │
│      │corect completate în contract. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Contractul prevede obligaţia │
│      │cumpărătorului de a achita     │
│      │integral preţul adjudecat al   │
│3.6.  │bunului în termen de 10 zile de│
│      │la data licitaţiei şi          │
│      │sancţiunile pentru             │
│      │nerespectarea acestei          │
│      │obligaţii.                     │
├──────┼───────────────────────────────┤
│      │— Contractul conţine clauze    │
│3.7.  │privind condiţiile în care se  │
│      │face predarea bunului către    │
│      │cumpărător.                    │
└──────┴───────────────────────────────┘


                                LISTĂ DE VERIFICARE
                      STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ
        Cod E.1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Strategia anuală a achiziţiilor│
│    │publice                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Programul anual al achiziţiilor│
│    │publice                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Programul achiziţiilor publice │
│    │la nivel de proiect (în cazul    │
│1.4.│proiectelor finanţate din fonduri│
│    │nerambursabile şi/sau proiectelor│
│    │de cercetare- dezvoltare)        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│— Referatul de necesitate        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Strategia de contractare       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Încadrarea valorii estimate a    │
│3.  │contractului în nivelul          │
│    │creditelor bugetare şi/sau de    │
│    │angajament                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Contractul să fie cuprins în   │
│4.1.│programul anual al achiziţiilor  │
│    │publice şi în strategia anuală a │
│    │achiziţiilor publice             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Justificarea alegerii          │
│4.2.│procedurii de atribuire să fie   │
│    │corespunzătoare prevederilor     │
│    │legale                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Datele din strategia de        │
│    │contractare să corespundă celor  │
│    │din programul anual al           │
│    │achiziţiilor publice/Strategia   │
│    │anuală a achiziţiilor publice, cu│
│    │privire la:                      │
│    │(1) tipul contractului;          │
│    │(2) obiectul contractului;       │
│    │(3) codul CPV;                   │
│    │(4) valoarea estimată a          │
│    │contractului;                    │
│    │(5)sursa de finanţare;           │
│    │(6)procedura stabilită/          │
│4.3.│instrumente specifice pentru     │
│    │derularea procesului de          │
│    │achiziţie;                       │
│    │(7)calendarul procesului (din    │
│    │strategie) versus data estimată  │
│    │pentru iniţierea procedurii şi   │
│    │data estimată pentru atribuirea  │
│    │contractului ( de achiziţie      │
│    │publică (din programul anual al  │
│    │achiziţiilor publice);           │
│    │(8) modalitatea de derulare a    │
│    │procedurii de atribuire;         │
│    │(9) persoana responsabilă cu     │
│    │aplicarea procedurii de          │
│    │atribuire.                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Strategia de contractare să    │
│    │cuprindă:                        │
│    │a) datele despre autoritatea     │
│    │contractantă;                    │
│    │b) informaţii privind consultarea│
│    │pieţei, dacă este cazul;         │
│    │c) obiectul achiziţiei şi        │
│    │particularităţile acesteia;      │
│    │d) justificări ale relaţiei      │
│    │dintre obiectul achiziţiei,      │
│    │constrângerile asociate şi       │
│    │complexitatea contractului, pe de│
│    │o parte, şi resursele disponibile│
│    │pentru derularea activităţilor   │
│    │din etapele procesului de        │
│    │achiziţie publică;               │
│    │e) elementele determinante în    │
│    │baza cărora a fost aleasă        │
│    │procedura de atribuire, precum şi│
│    │justificarea utilizării de       │
│    │instrumente şi tehnici specifice │
│    │de atribuire;                    │
│    │f) elementele în baza cărora a   │
│    │fost stabilită valoarea totală   │
│    │estimată a achiziţiei, precum şi │
│    │modul de calcul al valorii totale│
│    │estimate, inclusiv justificarea  │
│    │acestor elemente;                │
│    │g) fondurile bugetare disponibile│
│    │sau posibilitatea                │
│    │disponibilizării de fonduri,     │
│    │poziţia în buget, poziţia în     │
│    │programul anual al achiziţiilor  │
│    │publice;                         │
│    │h) informaţii în legătură cu     │
│    │utilizarea sau neutilizarea      │
│    │împărţirii pe loturi, precum şi  │
│    │justificarea deciziei de a nu    │
│    │utiliza împărţirea pe loturi (în │
│    │cazul autorităţilor              │
│    │contractante);                   │
│    │i) decizia de a reduce termenele,│
│4.4.│în condiţiile legii, şi          │
│    │justificarea acesteia, dacă este │
│    │cazul;                           │
│    │j) elementele în baza cărora au  │
│    │fost stabilite criteriile de     │
│    │calificare privind capacitatea   │
│    │şi, după caz, criteriile de      │
│    │selecţie, precum şi justificările│
│    │aferente;                        │
│    │k) elementele în baza cărora a   │
│    │fost stabilit criteriul de       │
│    │atribuire ales şi, după caz,     │
│    │factorii de evaluare utilizaţi,  │
│    │precum şi justificările aferente;│
│    │l) modalitatea de achiziţie      │
│    │aleasă, precum şi justificările  │
│    │privind alegerea acesteia;       │
│    │m) justificarea alegerii tipului │
│    │de contract, ţinând cont de      │
│    │obiectul principal al acestuia,  │
│    │valorile estimate ale            │
│    │activităţilor ce urmează să      │
│    │contribuie la realizarea acestuia│
│    │şi livrabilele ce se urmăreşte a │
│    │fi achiziţionate;                │
│    │n) elemente legate de            │
│    │implementarea contractului,      │
│    │respectiv mecanismele de plată în│
│    │cadrul contractului, alocarea    │
│    │riscurilor în cadrul acestuia,   │
│    │măsuri de gestionare a acestora, │
│    │stabilirea penalităţilor pentru  │
│    │neîndeplinirea sau îndeplinirea  │
│    │defectuoasă a obligaţiilor       │
│    │contractuale, inclusiv           │
│    │justificări privind stabilirea   │
│    │acestora;                        │
│    │o) obiectivul din strategia      │
│    │locală/regională/naţională de    │
│    │dezvoltare la a cărui realizare  │
│    │contribuie contractul de         │
│    │achiziţie publică/acordul-cadru  │
│    │respectiv (când este cazul).     │
└────┴─────────────────────────────────┘


    LISTĂ DE VERIFICARE
                      STRATEGIE DE CONTRACTARE
                PENTRU CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII
        Cod E.2

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Actul de desemnare a comisiei  │
│1.2.│de coordonare şi supervizare     │
│    │pentru pregătirea şi planificarea│
│    │contractului de concesiune       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Studiul de fundamentare a      │
│    │deciziei de concesionare         │
│1.3.│(obligatoriu, pentru contract pe │
│    │termen lung şi recomandabil,     │
│    │pentru contracte complexe cu o   │
│    │durată mai mică de 5 ani)        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Referatul de necesitate şi     │
│    │oportunitate, după caz           │
│    │În cazul în care nu sunt         │
│    │îndeplinite condiţiile legale    │
│    │pentru elaborarea unui studiu de │
│    │fundamentare a deciziei de       │
│1.4.│concesionare şi unitatea militară│
│    │contractantă decide să nu        │
│    │întocmească un studiu de         │
│    │fundamentare, trebuie să existe  │
│    │un document/referat în care se   │
│    │analizează necesitatea şi        │
│    │oportunitatea concesiunii        │
│    │respective.                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│— Modelul financiar, dacă este   │
│    │cazul                            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Strategia de contractare       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Încadrarea valorii estimate a    │
│    │contractului de concesiune (sau a│
│    │contribuţiei aferente unităţii   │
│3.  │militare contractante) în sursele│
│    │de finanţare şi nivelul          │
│    │creditelor bugetare şi/sau de    │
│    │angajament                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Din concluziile studiului de   │
│    │fundamentare/referatului de      │
│    │necesitate şi oportunitate să    │
│    │rezulte explicit că:             │
│    │a) proiectul este realizabil;    │
│    │b) proiectul răspunde cerinţelor │
│    │şi politicilor unităţii militare │
│    │contractante;                    │
│    │c) au fost luate în considerare  │
│    │mai multe variante de realizare a│
│4.1.│proiectului;                     │
│    │d) varianta de realizare a       │
│    │proiectului prin atribuirea unui │
│    │contract de concesiune este mai  │
│    │avantajoasă în raport cu varianta│
│    │de atribuire a unui contract de  │
│    │achiziţie publică;               │
│    │e) proiectul beneficiază de      │
│    │susţinere financiară, menţionând,│
│    │dacă este cazul, care este       │
│    │contribuţia unităţii militare    │
│    │contractante.                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Justificarea opţiunii de       │
│    │realizare a proiectului prin     │
│    │atribuirea unui contract de      │
│4.2.│concesiune — să demonstreze că   │
│    │este mai avantajoasă în raport cu│
│    │opţiunea de atribuire a unui     │
│    │contract de achiziţie publică    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Strategia de contractare să    │
│    │cuprindă:                        │
│    │a) date despre unitatea militară │
│    │contractantă;                    │
│    │b) informaţii privind consultarea│
│    │pieţei, dacă este cazul;         │
│    │c) informaţii privind            │
│    │caracteristicile pieţei căreia i │
│    │se adresează concesiunea;        │
│    │d) descrierea relaţiei între     │
│    │obiectul, constrângerile asociate│
│    │şi complexitatea contractului şi │
│    │resursele disponibile la nivel de│
│    │unitate militară contractantă;   │
│    │e) justificarea privind          │
│    │determinarea valorii estimate a  │
│    │contractului, precum şi orice    │
│    │alte elemente legate de obţinerea│
│    │de beneficii pentru unitatea     │
│    │militară contractantă şi/sau     │
│    │îndeplinirea obiectivelor        │
│    │comunicate la nivelul sectorului │
│    │administraţiei publice în care   │
│    │activează entitatea;             │
│    │f) justificarea privind alegerea │
│    │procedurii de atribuire, dacă    │
│    │este cazul;                      │
│    │g) justificarea privind decizia  │
│    │de a reduce termenele, dacă este │
│    │cazul;                           │
│4.3.│h) justificarea privind alegerea │
│    │criteriilor de calificare şi     │
│    │selecţie;                        │
│    │i) justificarea privind alegerea │
│    │criteriilor de atribuire şi      │
│    │stabilirea ponderilor acestora;  │
│    │j) prezentarea beneficiilor      │
│    │pentru unitatea militară         │
│    │contractantă şi a modului de     │
│    │îndeplinire a obiectivelor la    │
│    │nivelul sectorului administraţiei│
│    │publice în care activează        │
│    │entitatea contractantă;          │
│    │k) prezentarea altor elemente    │
│    │relevante pentru îndeplinirea    │
│    │necesităţii unităţii militare    │
│    │contractante;                    │
│    │l) descrierea contractului de    │
│    │concesiune propus, durata        │
│    │contractului şi modalitatea de   │
│    │îndeplinire a acestuia;          │
│    │m) prezentarea mecanismelor de   │
│    │plată în cadrul contractului,    │
│    │alocarea riscurilor în cadrul    │
│    │acestuia, măsurile de gestionare │
│    │a riscurilor, stabilirea         │
│    │stimulentelor pentru un anume    │
│    │nivel de performanţă şi a        │
│    │penalităţilor pentru             │
│    │imposibilitatea obţinerii        │
│    │beneficiilor anticipate de       │
│    │unitatea militară contractantă.  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │- Valoarea estimată a            │
│    │contractului să fie justificată  │
│    │ţinând cont de:                  │
│    │a) cercetarea pieţei în domeniul │
│    │de referinţă al obiectului       │
│    │contractului, luându-se în       │
│    │considerare preţurile            │
│    │orientative; sau                 │
│    │b) preţurile finale ale unor     │
│    │contracte similare finalizate,   │
│4.4.│actualizate corespunzător;       │
│    │c) sau                           │
│    │d) analiza preţurilor din        │
│    │catalogul electronic; şi         │
│    │e) valoarea de plată totală, fără│
│    │TVA;                             │
│    │f) costurile de operare,         │
│    │întreţinere, management etc.;    │
│    │g) orice opţiuni şi potenţiale   │
│    │prelungiri ale contractului      │
│    │menţionate în documentele        │
│    │achiziţiei.                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Justificarea alegerii          │
│4.5.│procedurii de atribuire să fie   │
│    │corespunzătoare prevederilor     │
│    │legale                           │
└────┴─────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
                     MODEL DE ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
                      INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
        Cod E.3

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Strategia anuală de achiziţii │
│     │publice                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │— Programul anual al            │
│     │achiziţiilor publice            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Programul achiziţiilor publice│
│     │la nivel de proiect (în cazul   │
│1.3. │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau   │
│     │proiectelor de                  │
│     │cercetare-dezvoltare)           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│     │procedurii de achiziţie         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Nota privind calculul valorii │
│     │estimate minime şi maxime, în   │
│1.5. │cazul în care nu este necesară  │
│     │întocmirea unei strategii de    │
│     │contractare                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Lista detaliată pentru alte   │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Actul de aprobare a           │
│1.8. │documentaţiei tehnico-economice │
│     │a obiectivului de investiţii,   │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul sau convenţia de      │
│1.9. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│— Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│— Documentaţia de atribuire     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│— Anunţul de intenţie, dacă este│
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Anunţul de participare/       │
│     │simplificat/de concurs, anunţul │
│1.13.│de intenţie valabil în mod      │
│     │continuu sau invitaţia de       │
│     │participare, după caz           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Modelul de acord-cadru de     │
│     │achiziţie publică               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul-cadru de achiziţie    │
│     │publică să fie cuprins în       │
│3.1. │strategia anuală de achiziţii   │
│     │publice şi în programul anual al│
│     │achiziţiilor publice            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele privind achiziţia │
│     │să fie conforme cu prevederile  │
│3.2. │legislaţiei române şi cu        │
│     │reglementările organismelor     │
│     │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Procedura de atribuire care   │
│     │urmează a fi aplicată să fie cea│
│     │stabilită în strategia de       │
│3.3. │contractare, dacă este cazul,   │
│     │sau în programul anual al       │
│     │achiziţiilor publice sau în     │
│     │programul achiziţiilor publice  │
│     │la nivel de proiect             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Obiectul acordului-cadru de   │
│     │achiziţie publică să fie        │
│     │încadrat în categoria de        │
│     │cheltuieli considerate          │
│3.4. │eligibile, potrivit contractului│
│     │/ordinului/deciziei de finanţare│
│     │şi/sau acordului sau convenţiei │
│     │de finanţare externă şi cu      │
│     │regulile organismului finanţator│
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Obiectul acordului-cadru este │
│3.5. │definit clar, conform           │
│     │justificării din strategia de   │
│     │contractare.                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele privind achiziţia │
│3.6. │să conţină modelul de contract  │
│     │subsecvent                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Condiţiile contractuale să    │
│     │prevadă dreptul autorităţii     │
│     │contractante de denunţare       │
│3.7. │unilaterală a acordului-cadru de│
│     │achiziţie publică, în condiţiile│
│     │prevăzute de legislaţia în      │
│     │materia achiziţiilor publice    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele privind achiziţia │
│     │şi modelul de acord-cadru să    │
│     │conţină prevederi, respectiv    │
│     │clauze de revizuire care să     │
│     │stabilească obiectul, limitele  │
│3.8. │şi natura eventualelor          │
│     │modificări sau opţiuni, care să │
│     │nu afecteze caracterul general  │
│     │al acordului-cadru, precum şi   │
│     │condiţiile în care se poate     │
│     │recurge la acestea, dacă este   │
│     │cazul, cu respectarea legii     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele privind achiziţia │
│     │şi modelul de acord-cadru să    │
│3.9. │prevadă care sunt clauzele care │
│     │nu pot face obiectul niciunei   │
│     │modificări                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Modelul de acord-cadru de     │
│     │achiziţie publică inclus în     │
│     │documentaţia de atribuire să    │
│     │precizeze:                      │
│     │a) obiectul;                    │
│     │b) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │c) durata;                      │
│     │d) termenele de livrare/prestare│
│     │a activităţilor ce fac obiectul │
│     │contractului;                   │
│     │e) preţul/tariful unitar/costul │
│     │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│     │costurile;                      │
│     │f) formula de ajustare a        │
│     │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea legii;              │
│     │g) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │h) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │i) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │j) modalitatea de constituire a │
│     │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│     │este cazul;                     │
│     │k) anexele la acordul-cadru şi  │
│     │ordinea de precedenţă în        │
│     │interpretarea acestora în cazul │
│     │apariţiei de prevederi          │
│     │contradictorii;                 │
│     │l) în cazul în care             │
│     │acordul-cadru de achiziţie      │
│3.10.│publică se va încheia cu un     │
│     │singur operator economic,       │
│     │modelul de acord-cadru trebuie  │
│     │să prevadă cel puţin:           │
│     │(1) obligaţiile principale pe   │
│     │care operatorul economic şi le  │
│     │asumă prin ofertă;              │
│     │(2) preţul unitar pe care       │
│     │operatorul economic l-a prevăzut│
│     │în ofertă şi pe baza căruia se  │
│     │va determina preţul fiecărui    │
│     │contract subsecvent;            │
│     │m) în cazul în care             │
│     │acordul-cadru de achiziţie      │
│     │publică este încheiat cu mai    │
│     │mulţi operatori economici, iar  │
│     │contractele subsecvente urmează │
│     │să fie atribuite prin reluarea  │
│     │competiţiei, acordul-cadru      │
│     │trebuie să prevadă:             │
│     │(1) elementele/condiţiile care  │
│     │rămân neschimbate pe întreaga   │
│     │durată a respectivului          │
│     │acord-cadru;                    │
│     │(2) elementele/condiţiile care  │
│     │vor face obiectul reluării      │
│     │competiţiei pentru atribuirea   │
│     │contractelor subsecvente;       │
│     │elementele reofertării se referă│
│     │la preţ, termene de livrare/    │
│     │prestare/execuţie,              │
│     │caracteristici tehnice, nivel   │
│     │calitativ şi de performanţă şi  │
│     │acestea au fost prevăzute şi în │
│     │fişa de date a achiziţiei.      │
└─────┴────────────────────────────────┘


                                   LISTĂ DE VERIFICARE
                          MODEL DE CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
                          INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
        Cod E.4

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │— Strategia anuală de achiziţii │
│     │publice                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │— Programul anual al            │
│     │achiziţiilor publice            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Programul achiziţiilor publice│
│     │la nivel de proiect (în cazul   │
│1.4. │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau   │
│     │proiectelor de cercetare-       │
│     │dezvoltare)                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Strategia de contractare/Nota │
│1.5. │justificativă privind selectarea│
│     │procedurii de achiziţie, după   │
│     │caz                             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Nota privind calculul valorii │
│1.6. │estimate, în cazul în care nu   │
│     │este necesară întocmirea unei   │
│     │strategii de contractare        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.7. │categoriei de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Lista detaliată pentru alte   │
│1.8. │cheltuieli de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Actul de aprobare a           │
│1.9. │documentaţiei tehnico-economice │
│     │a obiectivului de investiţii,   │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul sau convenţia de      │
│1.10.│finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│— Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│— Documentaţia de atribuire     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│— Anunţul de intenţie, dacă este│
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Anunţul de participare/       │
│     │simplificat/de concurs, anunţul │
│1.14.│de intenţie valabil în mod      │
│     │continuu sau invitaţia de       │
│     │participare, după caz           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Modelul de contract de        │
│     │achiziţie publică               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Încadrarea valorii estimate din │
│     │nota privind calculul valorii   │
│3.   │estimate/strategia de           │
│     │contractare în nivelul          │
│     │creditelor bugetare şi/sau de   │
│     │angajament                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contractul să fie cuprins în  │
│4.1. │strategia anuală de achiziţii   │
│     │publice şi în programul anual al│
│     │achiziţiilor publice            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele privind achiziţia │
│     │să fie întocmite în conformitate│
│4.2. │cu prevederile legislaţiei      │
│     │române şi cu reglementările     │
│     │organismelor internaţionale,    │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Procedura de atribuire care   │
│     │urmează a fi aplicată este cea  │
│4.3. │stabilită în strategia anuală de│
│     │achiziţii publice şi în         │
│     │strategia de contractare, dacă  │
│     │este cazul.                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Obiectul contractului să fie  │
│     │încadrat în categoria de        │
│     │cheltuieli considerate          │
│4.4. │eligibile, potrivit contractului│
│     │/ordinului/deciziei de finanţare│
│     │şi/sau acordului sau convenţiei │
│     │de finanţare externă şi cu      │
│     │regulile organismului finanţator│
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Obiectul contractului este    │
│4.5. │definit clar, conform           │
│     │justificării din strategia de   │
│     │contractare                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Condiţiile contractuale să    │
│     │prevadă dreptul autorităţii     │
│     │contractante de denunţare       │
│4.6. │unilaterală a contractului de   │
│     │achiziţie publică, în condiţiile│
│     │prevăzute de legislaţia în      │
│     │materia achiziţiilor publice    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele privind achiziţia │
│     │şi modelul de contract să       │
│     │conţină prevederi, respectiv    │
│     │clauze de revizuire care să     │
│     │stabilească obiectul, limitele  │
│4.7. │şi natura eventualelor          │
│     │modificări sau opţiuni, care să │
│     │nu afecteze caracterul general  │
│     │al contractului, precum şi      │
│     │condiţiile în care se poate     │
│     │recurge la acestea, dacă este   │
│     │cazul, cu respectarea legii     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele privind achiziţia │
│     │şi modelul de contract să       │
│4.8. │prevadă care sunt clauzele care │
│     │nu pot face obiectul niciunei   │
│     │modificări                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Modelul de contract inclus în │
│     │documentaţia de atribuire să    │
│     │precizeze:                      │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora;        │
│     │b) obiectul contractului;       │
│     │c) preţul/costul contractului;  │
│     │d) durata;                      │
│     │e) formula de ajustare a        │
│     │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea legii;              │
│     │f) modalităţile şi condiţiile de│
│4.9. │plată;                          │
│     │g) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │h) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │i) constituirea garanţiei de    │
│     │bună execuţie, dacă este cazul; │
│     │j) anexele la contract şi       │
│     │ordinea de precedenţă în        │
│     │interpretarea acestora în cazul │
│     │apariţiei de prevederi          │
│     │contradictorii.                 │
└─────┴────────────────────────────────┘


                               LISTĂ DE VERIFICARE
                      MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI
                   SAU SERVICII INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
                         (UNITATEA MILITARĂ ESTE CONCEDENT)
        Cod E.5

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Strategia de contractare, dacă│
│     │este cazul sau                  │
│1.2. │— Nota justificativă/Studiul de │
│     │fundamentare privind selectarea │
│     │procedurii de achiziţie         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Nota aprobată privind calculul│
│1.3. │valorii estimate, în cazul în   │
│     │care nu este necesară întocmirea│
│     │unei strategii de contractare   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Lista detaliată pentru alte   │
│1.5. │cheltuieli de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Actul de aprobare a           │
│1.6. │documentaţiei tehnico-economice │
│     │a obiectivului de investiţii,   │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul sau convenţia de      │
│1.7. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │— Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │— Documentaţia de atribuire     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Anunţul de intenţie, pentru   │
│     │servicii sociale sau alte       │
│1.10.│servicii specifice prevăzute în │
│     │anexa nr. 3 la Legea nr. 100/   │
│     │2016                            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │—Anunţul de concesionare, dacă  │
│     │procedura de concesionare nu se │
│1.11.│încadrează în categoria         │
│     │excepţiilor definite în art. 64 │
│     │şi art. 65 din Legea nr. 100/   │
│     │2016                            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Modelul de contract de        │
│     │concesiune                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Încadrarea valorii estimate a   │
│     │contractului de concesiune (sau │
│3.   │a contribuţiei aferente unităţii│
│     │militare contractante) în       │
│     │nivelul creditelor bugetare şi/ │
│     │sau de angajament               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Procedura de atribuire ce     │
│     │urmează a fi aplicată să fie cea│
│4.1. │stabilită în strategia de       │
│     │contractare/nota justificativă/ │
│     │studiul de fundamentare, după   │
│     │caz                             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Justificarea alegerii         │
│     │procedurii de atribuire să fie  │
│4.2. │corespunzătoare prevederilor    │
│     │legale (se verifică în cazul în │
│     │care nu există strategie de     │
│     │contractare, potrivit legii)    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Valoarea estimată să fie      │
│     │calculată în conformitate cu    │
│4.3. │prevederile legale (se verifică │
│     │în cazul în care nu există      │
│     │strategie de contractare,       │
│     │potrivit legii)                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentele privind achiziţia │
│     │să fie conforme cu prevederile  │
│4.4. │legislaţiei române şi cu        │
│     │reglementările organismelor     │
│     │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Obiectul contractului să fie  │
│     │încadrat în categoria de        │
│     │cheltuieli considerate          │
│     │eligibile, potrivit contractului│
│4.5. │/ordinului/deciziei de finanţare│
│     │şi/sau acordului sau convenţiei │
│     │de finanţare externă şi cu      │
│     │regulile organismului           │
│     │finanţator, dacă este cazul     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Modelul de contract inclus în │
│     │documentaţia de atribuire să    │
│     │precizeze:                      │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare a acestora care vor│
│     │fi completate ulterior;         │
│     │b) obiectul contractului clar   │
│     │definit, conform justificării   │
│     │din strategia de contractare;   │
│     │c) mecanismele de plată în      │
│     │cadrul contractului:            │
│     │(1) să stabilească modul de     │
│     │remunerare a concesionarului;   │
│     │(2) în cazul contractelor de    │
│     │concesiune de lucrări în care   │
│     │plata pentru utilizarea         │
│     │activelor ce fac obiectul       │
│     │contractului, inclusiv cele     │
│     │rezultate în urma implementării │
│     │acestuia, se face direct de     │
│     │către utilizatorii finali,      │
│     │unitatea militară contractantă  │
│     │stabileşte un mecanism de plată │
│     │bazat pe nivelul cererii;       │
│     │(3) să prevadă modul de         │
│     │recuperare a costurilor de către│
│     │concesionar;                    │
│     │(4) în cazul modalităţilor şi   │
│     │proiectelor de transport, care  │
│     │pot fi viabile din punct de     │
│     │vedere economic, dar nu şi din  │
│     │punct de vedere financiar,      │
│     │precum şi a altor servicii      │
│     │publice sau municipale, să      │
│     │prevadă mecanismul de plată     │
│     │bazat pe plăţi de               │
│     │disponibilitate;                │
│     │d) cuantificarea şi alocarea    │
│     │explicită a riscurilor pe       │
│     │întreaga durată a contractului  │
│     │de concesiune: în mod           │
│     │obligatoriu, contractul trebuie │
│     │sa conţină clauze prin care     │
│     │concesionarul să preia cea mai  │
│     │mare parte din riscurile de     │
│     │operare aferente contractului de│
│     │concesiune;                     │
│     │e) concedentul nu se obligă la  │
│     │plata niciunei sume de bani dacă│
│     │prin contract se stabileşte     │
│     │faptul că riscul de operare este│
│     │preluat integral de concesionar;│
│     │în acest caz, contractul poate  │
│     │prevede o redevenţă pe care o   │
│     │primeşte concedentul, stabilită │
│     │la un nivel fix sau într-un     │
│     │anumit procent din cuantumul    │
│     │veniturilor încasate de         │
│     │concesionar de la utilizatorii  │
│     │finali ca urmare a activităţilor│
│     │realizate;                      │
│     │f) dacă riscurile de operare    │
│     │sunt împărţite între concedent  │
│     │şi concesionar, contractul de   │
│     │concesiune trebuie să prevadă   │
│     │explicit contribuţia financiară │
│     │a concedentului pe parcursul    │
│     │derulării contractului, precum  │
│     │şi alte angajamente ale         │
│     │acestuia, ca sprijin            │
│     │complementar;                   │
│     │g) formula de ajustare a        │
│     │preţurilor, dacă este cazul, cu │
│     │respectarea legii;              │
│     │h) nivelul de performanţă şi de │
│     │calitate al activităţilor pe    │
│     │care concesionarul urmează să le│
│     │efectueze, precum şi modul în   │
│     │care acesta trebuie să răspundă │
│     │în eventuale situaţii de        │
│     │urgenţă, stabilind în acest sens│
│     │indicatori relevanţi şi         │
│     │măsurabili pe baza cărora se va │
│     │realiza verificarea modului de  │
│     │respectare a obligaţiilor       │
│     │contractuale;                   │
│     │i) dreptul concedentului de a   │
│     │verifica îndeplinirea cerinţelor│
│     │de performanţă şi calitate a    │
│     │activităţilor realizate de      │
│     │concesionar, asigurându-se în   │
│     │acest sens inclusiv dreptul de a│
│     │verifica documente relevante cu │
│     │privire la aceste aspecte;      │
│     │j) modul în care concesionarul  │
│     │se obligă să prezinte           │
│     │concedentului rapoarte periodice│
│     │sau la solicitarea acestuia din │
│     │urmă, cu privire la modul de    │
│     │realizare a anumitor parametri  │
│     │pe parcursul derulării          │
│     │contractului;                   │
│4.6. │k) procedura legală prin care,  │
│     │la momentul începerii           │
│     │proiectului, se realizează      │
│     │transferul de la concedent la   │
│     │concesionar al infrastructurii  │
│     │sau al oricăror bunuri ce vor fi│
│     │utilizate în derularea          │
│     │concesiunii şi faptul că lista  │
│     │acestora se constituie în anexe │
│     │ale contractului de concesiune; │
│     │l) clauze care fac distincţia   │
│     │dintre bunurile de retur şi     │
│     │bunurile proprii, precum şi     │
│     │regimul juridic al acestora;    │
│     │m) clauze privind obligaţia     │
│     │concesionarului de a întreţine  │
│     │şi dezvolta bunurile de retur   │
│     │încredinţate de concedent (dacă │
│     │este cazul) pentru efectuarea   │
│     │activităţilor cuprinse în       │
│     │contractul de concesiune;       │
│     │n) clauze privind revenirea de  │
│     │plin drept, gratuit şi libere de│
│     │orice sarcini a bunurilor de    │
│     │retur la concedent, la încetarea│
│     │contractului de concesiune;     │
│     │o) procedura legală prin care,  │
│     │la momentul finalizării         │
│     │proiectului, se realizează      │
│     │transferul obiectului           │
│     │concesiunii de la concesionar la│
│     │concedent;                      │
│     │p) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │q) clauze privind răspunderea   │
│     │solidară sau nu a operatorului  │
│     │economic cu cea a terţului/     │
│     │terţilor susţinător/susţinători │
│     │în legătură cu executarea       │
│     │contractului de concesiune;     │
│     │r) clauze specifice care să     │
│     │permită unităţii militare       │
│     │contractante să urmărească orice│
│     │pretenţie la daune pe care      │
│     │concesionarul ar putea să o aibă│
│     │împotriva terţului/terţilor     │
│     │susţinător/susţinători pentru   │
│     │nerespectarea obligaţiilor      │
│     │asumate prin angajamentul de    │
│     │susţinere ferm, cum ar fi, dar  │
│     │fără a se limita la, prin       │
│     │cesiunea drepturilor            │
│     │contractantului către unitatea  │
│     │militară contractantă, cu titlu │
│     │de garanţie;                    │
│     │s) angajamentul de susţinere    │
│     │prezentat de terţul/terţii      │
│     │susţinător/susţinători conform  │
│     │legii face parte integrantă din │
│     │contractul de concesiune în     │
│     │legătură cu care s-a acordat    │
│     │susţinerea;                     │
│     │t) cuantumul şi modul de        │
│     │constituire a garanţiilor;      │
│     │u) clauze de revizuire care să  │
│     │stabilească obiectul, limitele  │
│     │şi natura eventualelor          │
│     │modificări sau opţiuni, care să │
│     │nu afecteze caracterul general  │
│     │al contractului de concesiune,  │
│     │precum şi condiţiile în care se │
│     │poate recurge la acestea, dacă  │
│     │este cazul, cu respectarea      │
│     │legii;                          │
│     │v) clauze care nu pot face      │
│     │obiectul niciunei modificări;   │
│     │w) posibilitatea de denunţare   │
│     │unilaterală a contractului de   │
│     │concesiune de către concedent,  │
│     │în condiţiile prevăzute de      │
│     │legislaţia în materia           │
│     │achiziţiilor publice;           │
│     │x) durata concesiunii, asumată  │
│     │prin strategia de contractare;  │
│     │y) modalitatea de efectuare a   │
│     │plăţilor direct                 │
│     │subcontractanţilor propuşi în   │
│     │ofertă, corespunzător părţii/   │
│     │părţilor din contract           │
│     │îndeplinite de aceştia, la      │
│     │solicitare;                     │
│     │z) valoarea concesiunii, din    │
│     │care contribuţia unităţii       │
│     │militare contractante;          │
│     │aa) termenele de executare/     │
│     │prestare a activităţilor ce fac │
│     │obiectul contractului;          │
│     │bb) anexele la contract şi      │
│     │ordinea de precedenţă în        │
│     │interpretarea acestora în cazul │
│     │apariţiei de prevederi          │
│     │contradictorii.                 │
└─────┴────────────────────────────────┘


                                LISTĂ DE VERIFICARE
                      ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
        Cod E.6

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Strategia anuală de achiziţii │
│     │publice                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │— Programul anual al            │
│     │achiziţiilor publice            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Programul achiziţiilor publice│
│     │la nivel de proiect (în cazul   │
│1.3. │proiectelor finanţate din       │
│     │fonduri nerambursabile şi/sau   │
│     │proiectelor de cercetare-       │
│     │dezvoltare)                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│     │procedurii de achiziţie, după   │
│     │caz                             │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Nota privind calculul valorii │
│     │estimate minime şi maxime, în   │
│1.5. │cazul în care nu este necesară  │
│     │întocmirea unei strategii de    │
│     │contractare                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Lista detaliată pentru alte   │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă  │
│     │este cazul                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul sau convenţia de      │
│1.8. │finanţare externă, dacă este    │
│     │cazul                           │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │— Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Actul de aprobare a           │
│1.10.│documentaţiei tehnico-economice │
│     │a obiectivului de investiţii,   │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentaţia de atribuire     │
│     │completă, aşa cum a fost        │
│1.11.│publicată în SEAP, clarificări/ │
│     │erate la documentaţia de        │
│     │atribuire, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Actul de numire/desemnare a   │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere  │
│     │sau a juriului, după caz        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul, şi  │
│     │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Anunţul de participare/       │
│     │simplificat/de concurs,         │
│     │publicate în SEAP/anunţul de    │
│1.14.│intenţie valabil în mod continuu│
│     │sau invitaţia de participare,   │
│     │erate, clarificări publicate,   │
│     │dacă este cazul                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Oferta/Ofertele desemnată/    │
│1.15.│desemnate câştigătoare şi       │
│     │clarificările aferente ofertei/ │
│     │ofertelor, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│— Raportul procedurii de        │
│     │atribuire                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Comunicările către ofertanţi  │
│1.17.│ale rezultatului aplicării      │
│     │procedurii de atribuire         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Documentul privind            │
│1.18.│soluţionarea contestaţiilor     │
│     │privind rezultatul procedurii de│
│     │atribuire, dacă este cazul      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Acordul-cadru de achiziţie    │
│     │publică                         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul-cadru să fie cuprins  │
│3.1. │în strategia anuală de achiziţii│
│     │publice şi în programul anual al│
│     │achiziţiilor publice            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Procedura de atribuire        │
│     │aplicată este cea stabilită în  │
│     │strategia de contractare, dacă  │
│3.2. │este cazul, sau în programul    │
│     │anual al achiziţiilor publice   │
│     │sau în programul achiziţiilor   │
│     │publice la nivel de proiect     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Obiectul acordului-cadru să   │
│     │fie încadrat în categoria de    │
│     │cheltuieli considerate          │
│3.3. │eligibile, potrivit contractului│
│     │/ordinului/deciziei de finanţare│
│     │şi/sau acordului sau convenţiei │
│     │de finanţare externă şi cu      │
│     │regulile organismului finanţator│
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul-cadru să fie întocmit │
│     │potrivit modelului de           │
│     │acord-cadru inclus în           │
│     │documentaţia de atribuire cu    │
│     │toate clarificările şi          │
│     │modificările aduse de           │
│     │autoritatea contractantă în     │
│     │perioada de clarificări,        │
│3.4. │completat cu datele din oferta/ │
│     │ofertele declarată/declarate    │
│     │câştigătoare în raportul        │
│     │procedurii de atribuire de      │
│     │achiziţii publice; dacă apar    │
│     │modificări în avantajul         │
│     │autorităţii contractante,       │
│     │acestea sunt justificate        │
│     │printr-o notă separată          │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Niciuna dintre clauzele       │
│     │obligatorii nu a fost           │
│     │modificată, iar modificările    │
│3.5. │efectuate conform pct. 3.4 nu   │
│     │afectează caracterul general al │
│     │acordului- cadru şi drepturile  │
│     │autorităţii contractante        │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul-cadru de achiziţii    │
│     │publice să fie încheiat în      │
│3.6. │perioada de valabilitate a      │
│     │ofertei/ofertelor şi a garanţiei│
│     │de participare                  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │— Acordul-cadru să conţină      │
│     │modelul de contract subsecvent  │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Acordul-cadru să precizeze:   │
│     │a) părţile şi datele de         │
│     │identificare ale acestora;      │
│     │b) obiectul acordului-cadru;    │
│     │c) durata;                      │
│     │d) preţul/tariful unitar/costul │
│     │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│     │costurile;                      │
│     │e) formula de ajustare a        │
│     │preţului, dacă este cazul, cu   │
│     │respectarea legii;              │
│     │f) modalităţile şi condiţiile de│
│     │plată;                          │
│     │g) acordarea de avans în        │
│     │condiţiile legii;               │
│     │h) penalităţile în caz de       │
│     │nerespectare a obligaţiilor     │
│     │părţilor;                       │
│     │i) în cazul în care             │
│     │acordul-cadru este încheiat cu  │
│     │un singur operator economic,    │
│     │acesta trebuie să prevadă cel   │
│     │puţin:                          │
│     │(1) obligaţiile principale pe   │
│     │care operatorul economic şi le-a│
│     │asumat prin ofertă;             │
│     │(2) preţul unitar pe care       │
│     │operatorul economic l-a prevăzut│
│3.8. │în ofertă şi pe baza căruia se  │
│     │va determina preţul fiecărui    │
│     │contract atribuit ulterior;     │
│     │j) în cazul în care             │
│     │acordul-cadru este încheiat cu  │
│     │mai mulţi operatori economici,  │
│     │iar contractele subsecvente     │
│     │urmează să fie atribuite prin   │
│     │reluarea competiţiei,           │
│     │acordul-cadru trebuie să        │
│     │prevadă:                        │
│     │(1) elementele/condiţiile care  │
│     │rămân neschimbate pe întreaga   │
│     │durată a respectivului acord;   │
│     │(2) numărul de operatori        │
│     │economici cu care se încheie    │
│     │acordul-cadru este mai mic decât│
│     │numărul maxim din anunţul de    │
│     │participare;                    │
│     │(3) elementele/condiţiile care  │
│     │vor face obiectul reluării      │
│     │competiţiei pentru atribuirea   │
│     │contractelor subsecvente;       │
│     │elementele reofertării se referă│
│     │la preţ, termene de livrare/    │
│     │prestare/execuţie,              │
│     │caracteristici tehnice, nivel   │
│     │calitativ şi de performanţă şi  │
│     │acestea au fost prevăzute şi în │
│     │fişa de date a achiziţiei.      │
└─────┴────────────────────────────────┘


                               LISTĂ DE VERIFICARE
                   ACT ADIŢIONAL LA ACORDUL-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
        Cod E.7

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Acordul-cadru de achiziţie     │
│1.1.│publică şi actele adiţionale     │
│    │anterioare, dacă este cazul      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentele achiziţiei         │
│    │iniţiale, prin care se face      │
│1.2.│dovada prevederilor privind      │
│    │posibilitatea de modificare a    │
│    │acordului-cadru de achiziţie     │
│    │publică                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota justificativă care        │
│    │însoţeşte propunerea de act      │
│1.3.│adiţional privind necesitatea    │
│    │modificării acordului-cadru de   │
│    │achiziţie publică                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Actul adiţional la             │
│2.2.│acordul-cadru de achiziţie       │
│    │publică                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Modificările, indiferent dacă  │
│    │sunt sau nu sunt evaluabile în   │
│    │bani şi indiferent de valoarea   │
│    │acestora, să fie prevăzute în    │
│3.1.│documentele achiziţiei iniţiale  │
│    │sub forma unor clauze de         │
│    │revizuire clare, precise şi fără │
│    │echivoc, care pot include clauze │
│    │de revizuire a valorii maxime sau│
│    │orice alte opţiuni               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea modificării în      │
│3.2.│prevederile legale, astfel încât │
│    │să nu fie necesară organizarea   │
│    │unei noi proceduri de atribuire  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Clauzele de revizuire să       │
│    │precizeze obiectul, limitele şi  │
│    │natura eventualelor modificări   │
│    │sau opţiuni, precum şi condiţiile│
│3.3.│în care se poate recurge la      │
│    │acestea şi să nu introducă       │
│    │modificări sau opţiuni care ar   │
│    │afecta caracterul general al     │
│    │acordului-cadru de achiziţie     │
│    │publică                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— În situaţia în care modificarea│
│    │se face fără organizarea unei noi│
│    │proceduri de atribuire, nu este  │
│    │permisă modificarea preţului     │
│    │acordului-cadru de achiziţie     │
│    │publică în aşa fel încât noua    │
│    │valoare rezultată în urma        │
│3.4.│respectivei modificări să        │
│    │depăşească pragurile prevăzute de│
│    │lege pentru publicarea unui anunţ│
│    │de participare sau a unui anunţ  │
│    │simplificat sau să fi impus      │
│    │organizarea unei alte proceduri  │
│    │de atribuire decât cea aplicată  │
│    │pentru atribuirea acordului-cadru│
│    │respectiv                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Modificarea acordului-cadru nu │
│3.5.│vizează clauze obligatorii, nu   │
│    │afectează drepturile autorităţii/│
│    │unităţii militare contractante   │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                   LISTĂ DE VERIFICARE
                     DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI
                           DE INVESTIŢII ŞI A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII,
                           ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIA INDICILOR DE PREŢURI
        Cod E.8

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Programul de investiţii        │
│    │publice, după caz                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Actul de aprobare a            │
│    │documentaţiei tehnico-economice a│
│1.2.│obiectivului/proiectului de      │
│    │investiţii sau a documentaţiei de│
│    │avizare a lucrărilor de          │
│    │intervenţii                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Devizul general al obiectivului│
│1.3.│/proiectului de investiţii sau al│
│    │lucrărilor de intervenţii        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Fişa obiectivului/proiectului/ │
│1.4.│categoriei de investiţii, după   │
│    │caz                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│— Angajamentele legale încheiate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Situaţia plăţilor efectuate    │
│1.6.│conform evidenţelor contabile    │
│    │până la data actualizării        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│— Situaţia restului de executat  │
│    │la data actualizării             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Baza de date statistice a      │
│1.8.│Institutului Naţional de         │
│    │Statistică                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│— Nota de calcul al actualizării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentul de actualizare a    │
│2.2.│valorii obiectivului/proiectului │
│    │de investiţii şi a lucrărilor de │
│    │intervenţii                      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Obiectivul/Proiectul de        │
│    │investiţii şi lucrările de       │
│3.1.│intervenţii să fie cuprinse în   │
│    │programul de investiţii publice, │
│    │după caz                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Valoarea cheltuielilor legal   │
│3.2.│efectuate până la data           │
│    │actualizării să fie corectă      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Valoarea restului de executat  │
│    │să fie corectă                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Actualizarea valorii           │
│    │obiectivului/proiectului de      │
│    │investiţii sau a lucrărilor de   │
│    │intervenţii să fie făcută pe baza│
│3.4.│evoluţiei indicelui de preţuri de│
│    │consum lunar (total), comunicat  │
│    │de Institutul Naţional de        │
│    │Statistică, calculat între data  │
│    │întocmirii devizului general şi  │
│    │data actualizării                │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                  LISTĂ DE VERIFICARE
                     PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELOR
                      FIXE/DE DECLASARE A BUNURILOR MATERIALE, SCĂDEREA PIERDERILOR
                         DIN REBUTURI ŞI A CELOR DETERMINATE DE PERISABILITĂŢI
        Cod E.9

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota privind starea tehnică a  │
│1.1.│mijlocului fix propus a fi scos  │
│    │din funcţiune                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Actul constatator al avariei   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Devizul estimativ al reparaţiei│
│    │capitale                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nota justificativă privind     │
│1.4.│descrierea degradării bunurilor  │
│    │materiale                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Procesul-verbal de scoatere din│
│2.2.│funcţiune a mijlocului fix/de    │
│    │declasare a unor bunuri materiale│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Procesul-verbal respectă       │
│3.1.│normele legale din punctul de    │
│    │vedere al formei şi conţinutului.│
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Îndeplinirea condiţiilor       │
│3.2.│scoaterii din funcţiune/         │
│    │declasării                       │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                  LISTĂ DE VERIFICARE
                      DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA
                        ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A MANIFESTĂRILOR CU CARACTER
                    CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC
        Cod E.10

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Actul intern de decizie privind│
│1.1.│organizarea acţiunii de protocol,│
│    │a manifestării sau a acţiunii cu │
│    │caracter specific, după caz      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Decontul privind cheltuielile  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│    │cheltuielile efectuate           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele   │
│    │legale din punctul de vedere al  │
│    │formei şi conţinutului           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Încadrarea cheltuielilor în    │
│    │plafoanele legale                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea valorii             │
│3.4.│cheltuielilor justificate prin   │
│    │decont în angajamentul bugetar   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Corectitudinea calculului      │
│3.5.│privind cheltuielile justificate │
│    │şi, după caz, al penalităţilor de│
│    │întârziere                       │
└────┴─────────────────────────────────┘


                         LISTĂ DE VERIFICARE
                 DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE
                 PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR
        Cod E.11

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Actul intern de decizie privind│
│    │deplasarea în străinătate        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Decontul de cheltuieli         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│    │cheltuielile efectuate           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele   │
│    │legale din punctul de vedere al  │
│    │formei şi conţinutului           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Corectitudinea calculului      │
│3.3.│privind cheltuielile justificate │
│    │şi, după caz, al penalităţilor de│
│    │întârziere                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Încadrarea cheltuielilor în    │
│    │plafoanele legale                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea valorii             │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin   │
│    │decont în angajamentul bugetar   │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                     LISTĂ DE VERIFICARE
                         DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI
                        ACORDAT PENTRU DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ ŞI/SAU PENTRU
                              ACHIZIŢII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ
        Cod E.12

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Actul intern de decizie privind│
│1.1.│deplasarea în ţară sau, după caz,│
│    │referatul aprobat privind        │
│    │achiziţia directă                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Decontul de cheltuieli         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│    │avansul primit                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele   │
│    │legale din punctul de vedere al  │
│    │formei şi conţinutului           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Corectitudinea calculului      │
│3.3.│privind sumele justificate şi,   │
│    │după caz, al penalităţilor de    │
│    │întârziere                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│— Încadrarea cheltuielilor în    │
│    │plafoanele legale                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea valorii             │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin   │
│    │decont în angajamentul bugetar   │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                  LISTĂ DE VERIFICARE
                        CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE UNITATEA MILITARĂ
                             ESTE BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII
        Cod E.13

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare a         │
│    │contractului de sponsorizare     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Documentaţia privind derularea │
│    │operaţiunilor de sponsorizare    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Contractul de sponsorizare     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Dacă unitatea militară         │
│    │desfăşoară sau urmează să        │
│3.1.│desfăşoare o activitate din cele │
│    │prevăzute la art. 4 din Legea nr.│
│    │32/1994                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea valorii contractului│
│3.2.│în nivelul prevăzut de actul     │
│    │normativ de aprobare a acţiunii  │
│    │(unde este cazul)                │
└────┴─────────────────────────────────┘


                             LISTĂ DE VERIFICARE
                        ACT DE DONAŢIE, ÎN CARE UNITATEA MILITARĂ
                             ARE CALITATEA DE DONATAR
        Cod E.14

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare a donaţiei│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Documentaţia privind derularea │
│    │operaţiunii de donaţie           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Actul de donaţie               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea valorii actului de  │
│3.1.│donaţie în nivelul prevăzut de   │
│    │actul normativ de aprobare a     │
│    │acţiunii (unde este cazul)       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Dacă se respectă regimul       │
│3.2.│juridic al bunului/bunurilor care│
│    │face/fac obiectul donaţiei       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Dacă bunul/bunurile respectiv/ │
│3.3.│respective este/sunt grevat(e) de│
│    │datorii                          │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                LISTĂ DE VERIFICARE
                     DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE
        Cod E.15

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Decontul de cheltuieli         │
│    │prezentat de titularul de avans  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Decizia de imputare            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Alte documente din care rezultă│
│1.3.│obligaţii de plată în sarcina    │
│    │unor persoane                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Dispoziţia de încasare         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Corectitudinea calculului sumei│
│3.1.│ce urmează a fi încasată şi, după│
│    │caz, al penalităţilor de         │
│    │întârziere                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Încadrarea sumei de cheltuieli │
│    │în limita decontului             │
└────┴─────────────────────────────────┘


                                 LISTĂ DE VERIFICARE
                               CERERE DE PREFINANŢARE
        Cod E.16

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Bugetul                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Contractul/Decizia/Ordinul de  │
│    │finanţare                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│— Prognoza fluxului de           │
│    │prefinanţare                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Copie extras cont disponibil   │
│1.4.│din fonduri europene, copie      │
│    │extras cont trezorerie, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Cererea de prefinanţare        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea fondurilor          │
│    │solicitate prin cererea de       │
│    │fonduri în:                      │
│    │a) limitele prevăzute în bugetul │
│3.1.│alocat programului;              │
│    │b) nivelul prevăzut în actul     │
│    │normativ de aprobare a acţiunii  │
│    │(acolo unde este cazul);         │
│    │c) nivelul rezultat din prognoza │
│    │fluxului de prefinanţare.        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Stabilirea sumei pentru care se│
│    │cere deschiderea de credite,     │
│    │având în vedere:                 │
│    │a) fondurile comunitare          │
│    │anterioare existente şi          │
│3.2.│neutilizate, conform soldului din│
│    │extrasul de cont;                │
│    │b) ca întreaga sumă să fie       │
│    │utilizată până la finele         │
│    │perioadei pentru care se solicită│
│    │fondurile europene.              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Respectarea mecanismului       │
│3.3.│stabilit în acordurile de        │
│    │finanţare                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Completarea corectă a cererii  │
│    │de prefinanţare cu privire la:   │
│    │a) autoritatea de management/    │
│    │unitatea de plată/beneficiarul   │
│    │final;                           │
│3.4.│b) conturile de trezorerie;      │
│    │c) conturile de disponibilităţi  │
│    │deschise la unităţile bancare;   │
│    │d) calculul sumelor solicitate   │
│    │anterior şi neutilizate;         │
│    │e) celelalte rubrici prevăzute de│
│    │formular.                        │
└────┴─────────────────────────────────┘


                            LISTĂ DE VERIFICARE
                       CERERE DE FONDURI EUROPENE
        Cod E.17

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr.  │Obiectivele verificării         │
│crt. │                                │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.   │Existenţa documentelor          │
│     │justificative                   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │— Bugetul                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │— Contractul/Decizia/Ordinul de │
│     │finanţare                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │— Nota justificativă            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │— Declaraţia de cheltuieli      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │— Cash flow-ul sumelor          │
│     │previzionate                    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │— Raportarea financiară         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │— Raportul asupra progresului   │
│     │înregistrat                     │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │— Situaţia cofinanţării de la   │
│     │bugetul de stat                 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │— Reconcilierea bancară         │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Copia extrasului de cont de   │
│1.10.│disponibil din fonduri europene,│
│     │copia extrasului de cont        │
│     │trezorerie, după caz            │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │Existenţa avizelor/             │
│     │certificărilor conducătorului   │
│     │compartimentului juridic/       │
│     │financiar-contabil/de           │
│2.   │specialitate emitent, precum şi │
│     │a vizelor, aprobărilor, altor   │
│     │semnături, conform prevederilor │
│     │legale şi procedurilor interne, │
│     │după caz, pentru:               │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │— Documentele justificative de  │
│     │la pct. 1.                      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │— Cererea de fonduri europene   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.   │Îndeplinirea condiţiilor de     │
│     │legalitate şi regularitate      │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Încadrarea fondurilor         │
│     │solicitate prin cererea de      │
│     │fonduri în:                     │
│     │a) limitele prevăzute în bugetul│
│3.1. │alocat programului;             │
│     │b) nivelul prevăzut în actul    │
│     │normativ de aprobare a acţiunii │
│     │(acolo unde este cazul);        │
│     │c) nivelul rezultat din cash    │
│     │flow-ul sumelor previzionate.   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Stabilirea sumei pentru care  │
│     │se cere deschiderea de credite, │
│     │având în vedere:                │
│     │a) fondurile anterioare         │
│     │existente şi neutilizate,       │
│3.2. │conform soldului din extrasul de│
│     │cont;                           │
│     │b) ca întreaga sumă să fie      │
│     │utilizată până la finele        │
│     │perioadei pentru care se        │
│     │solicită fondurile europene.    │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Respectarea mecanismului      │
│3.3. │stabilit în acordurile de       │
│     │finanţare                       │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Respectarea                   │
│3.4. │condiţionalităţilor impuse      │
│     │pentru alimentarea conturilor   │
├─────┼────────────────────────────────┤
│     │— Completarea corectă a cererii │
│     │de fonduri cu privire la: a)    │
│     │autoritatea de management/      │
│     │unitatea de plată;              │
│     │b) conturile de trezorerie;     │
│3.5. │c) conturile de disponibilităţi │
│     │deschise la unităţile bancare;  │
│     │d) calculul sumelor solicitate  │
│     │anterior şi neutilizate;        │
│     │e) celelalte rubrici prevăzute  │
│     │de formular.                    │
└─────┴────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
                       DOCUMENTE DE PLATĂ/ÎNCASARE VALUTARE, ALTELE DECÂT
                       CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE (TABELE NOMINALE
                               PENTRU PLATA AVANSURILOR ÎN VALUTĂ, NOTE DE
                            CONTABILITATE ALE BĂNCII, BORDEROURI Ş.A.)
        Cod E.18

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Nota de fundamentare           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Ordin de vânzare-cumpărare     │
│    │valută                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Actele justificative de la pct.│
│    │1                                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Ordonanţarea de plată externă  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa datelor din        │
│3.  │ordonanţarea de plată cu cele din│
│    │actele justificative pentru:     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Natura plăţii                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Beneficiarul sumei             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.1.│pentru plată în nivelul          │
│    │angajamentului bugetar           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.2.│pentru plată în nivelul          │
│    │angajamentului legal             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.3.│pentru plată în nivelul sumei    │
│    │datorate rezultat în urma        │
│    │operaţiunii de lichidare         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│4.4.│pentru plată în nivelul          │
│    │disponibilului în cont           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5 │— Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
└────┴─────────────────────────────────┘

                           LISTĂ DE VERIFICARE
                       PROIECTUL ORDINULUI DE ZI PE UNITATE PRIVIND
                    ALOCAREA/SCOATEREA DE LA PLATA SOLDEI/SALARIULUI ŞI
                        ALTOR DREPTURI BĂNEŞTI CUVENITE PERSONALULUI
        Cod E.19

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Certificatul de alocare la     │
│1.1.│drepturi băneşti/alte documente  │
│    │de alocare la plata drepturilor  │
│    │în bani cuvenite personalului    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Contractul individual de muncă/│
│    │similar                          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Ordinul/Decizia/Actul          │
│    │administrativ privind numirea,   │
│1.3.│mutarea sau schimbarea           │
│    │raporturilor de muncă/serviciu,  │
│    │după caz                         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│— Nota de lichidare/similar      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Adeverinţe, pontaje sau alte   │
│1.5.│documente de evidenţă a timpului │
│    │lucrat în anumite condiţii       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│— Nota de fundamentare sau alte  │
│    │documente justificative          │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Actele justificative de la pct.│
│    │1                                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Ordinul de zi pe unitate       │
│    │privind alocarea/scoaterea de la │
│2.2.│drepturi, încadrarea în actele   │
│    │normative care reglementează     │
│    │plata drepturilor băneşti        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa semnăturilor         │
│2.3.│autorizate pe documentele        │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa vizei                │
│    │compartimentului juridic, precum │
│2.4.│şi a semnăturilor persoanelor    │
│    │autorizate din compartimentele de│
│    │specialitate                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│3.1.│pentru plată în nivelul          │
│    │angajamentului bugetar           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│3.2.│pentru plată în nivelul          │
│    │angajamentului legal             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│3.3.│pentru plată în nivelul sumei    │
│    │datorate rezultat în urma        │
│    │operaţiunii de lichidare         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea sumei prevăzute     │
│3.4.│pentru plată în nivelul          │
│    │disponibilului în cont           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│— Stabilirea corectă a sumei     │
│    │propuse pentru plată             │
└────┴─────────────────────────────────┘


                           LISTĂ DE VERIFICARE
                      DOCUMENTUL PRIVIND SCĂDEREA DIN GESTIUNE
                     A UNOR PAGUBE CARE NU SE DATOREAZĂ
                       VINOVĂŢIEI UNEI PERSOANE
        Cod E.20

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa actelor justificative  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Proces-verbal de cercetare     │
│    │administrativă                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Referate sau rapoarte de       │
│    │analiză, după caz                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Actele justificative de la pct.│
│    │1                                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Proces-verbal de cercetare     │
│    │administrativă                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Avizul compartimentului juridic│
│2.3.│privind scăderea din gestiune a  │
│    │unor pagube care nu se datorează │
│    │vinovăţiei unei persoane         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Se verifică dacă aprobarea     │
│    │scăderii din evidenţa contabilă a│
│    │pagubelor s-a efectuat cu        │
│3.  │respectarea prevederilor legale  │
│    │în vigoare din domeniul          │
│    │răspunderii materiale a          │
│    │militarilor                      │
└────┴─────────────────────────────────┘


                         LISTĂ DE VERIFICARE
                        BONUL DE CONSUM
        Cod E.21

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa actelor justificative  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Referate sau rapoarte de       │
│    │necesitate, după caz             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Actele justificative de la pct.│
│    │1                                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Bonul de consum                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea sumei propuse la plată│
│    │în:                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Valoarea cheltuielilor         │
│    │lichidate                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Creditele bugetare deschise/   │
│3.3.│repartizate sau existente în     │
│    │conturi de disponibil, după caz  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│— Încadrarea valorii documentelor│
│    │în nivelul creditelor bugetare   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│— Încadrarea valorii documentelor│
│    │în nivelul angajamentului bugetar│
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea valorii documentelor│
│4.3.│în limitele prevăzute de normele │
│    │legale                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea valorii documentelor│
│4.4.│în nivelul prevăzut de actul     │
│    │normativ de aprobare a acţiunii  │
│    │(unde este cazul)                │
└────┴─────────────────────────────────┘


                        LISTĂ DE VERIFICARE
               BONUL DE PREDARE - TRANSFER RESTITUIRE
        Cod E.22

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Referate sau rapoarte de       │
│    │necesitate, după caz             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│Comandă act de justificare       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Dispoziţii ale şefului unităţii  │
│    │privind predarea în depozitul    │
│1.3.│unităţii a bunurilor materiale   │
│    │rezultate în urma procesului de  │
│    │reparare, recondiţionare a       │
│    │armamentului şi tehnicii de luptă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Bonul de predare — transfer    │
│    │restituire                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Îndeplinirea condiţiilor de      │
│    │legalitate şi regularitate       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea valorii documentelor│
│3.1.│în normele şi prevederile legale │
│    │în vigoare                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea denumirii bunurilor │
│3.2.│în nomenclatorul bunurilor       │
│    │materiale aflate pe arme         │
│    │(specialităţi)                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea în cantităţile de   │
│3.3.│bunuri materiale reflectate în   │
│    │evidenţa analitică               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Încadrarea valorii documentelor│
│    │în nivelul creditelor bugetare   │
│3.4.│deschise/repartizate sau         │
│    │existente în conturi de          │
│    │disponibil, după caz             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa dintre conţinutul  │
│4.  │actelor justificative în ceea ce │
│    │priveşte:                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Fundamentarea necesarului de   │
│    │materiale a fi transferat,       │
│4.1.│întocmit de compartimentul care  │
│    │solicită mişcarea bunurilor      │
│    │materiale                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa semnăturilor         │
│4.2.│persoanelor autorizate din       │
│    │compartimentele de specialitate  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│— Completarea formularului cu    │
│    │toate datele cerute de acesta    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Urmărirea respectării          │
│    │realităţii, legalităţii şi       │
│    │regularităţii operaţiei de       │
│4.4.│eliberare pentru folosinţa       │
│    │materialelor, obiectelor de      │
│    │inventar sau pieselor de schimb, │
│    │precum şi la retragerea acestora │
│    │în magazii sau depozite          │
└────┴─────────────────────────────────┘


                            LISTĂ DE VERIFICARE
                     BONUL DE MIŞCARE A ACTIVULUI FIX
        Cod E.23

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Referate sau rapoarte de       │
│    │necesitate, după caz             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Dispoziţii sau alte documente  │
│    │prin care se dispune mişcarea    │
│    │mijloacelor fixe în cadrul       │
│1.2.│unităţii, respectiv a unităţii,  │
│    │subunităţii şi formaţiunii       │
│    │militare, fără contabilitate     │
│    │proprie, subordonate aceluiaşi   │
│    │eşalon de asigurare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Bonul de mişcare a activului   │
│    │fix                              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Aprobarea prealabilă a         │
│2.3 │ordonatorului de credite pe      │
│    │documentele justificative de la  │
│    │pct. 1.1., respectiv 1.2.        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea mijloacelor fixe      │
│    │propuse a fi transferate în:     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Normele şi prevederile legale  │
│    │în vigoare                       │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nomenclatorul bunurilor        │
│3.2.│materiale aflate pe arme         │
│    │(specialităţi)                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Documentele care atestă        │
│    │existentul mijloacelor fixe      │
│3.3.│propuse a fi transferate (lista  │
│    │de inventariere, situaţia        │
│    │mijloacelor fixe)                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Corespondenţa dintre conţinutul  │
│4.  │actelor justificative în ceea ce │
│    │priveşte:                        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa referatului de       │
│4.1.│necesitate întocmit de           │
│    │compartimentul care solicită     │
│    │mişcarea mijloacelor fixe        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa semnăturilor         │
│4.2.│persoanelor autorizate din       │
│    │compartimentele de specialitate  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Respectarea realităţii,        │
│    │legalităţii şi regularităţii     │
│4.3.│operaţiei de mişcare a           │
│    │mijloacelor fixe între magazii,  │
│    │depozite şi locuri de folosinţă  │
└────┴─────────────────────────────────┘


                          LISTĂ DE VERIFICARE
                    ORDIN DE DISTRIBUŢIE (TRANSFER)
        Cod. E.24

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Confirmarea scrisă a unităţii  │
│    │militare predătoare prin care se │
│1.1.│specifică datele necesare        │
│    │întocmirii ordinului de          │
│    │distribuţie (transfer)           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Se verifică realitatea,          │
│    │legalitatea şi regularitatea     │
│2.  │operaţiei de distribuire,        │
│    │redistribuire sau transfer al    │
│    │bunurilor materiale între        │
│    │unităţile militare               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│3.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│— Existenţa confirmării scrise a │
│    │unităţii militare predătoare     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Completarea corectă a ordinului  │
│    │de distribuţie cu privire la:    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Denumirea unităţii predătoare  │
│4.1.│şi a unităţii primitoare a       │
│    │bunurilor transferate            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│— Cantitatea de bunuri materiale │
│    │solicitate a fi transferate      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│— Codul bunurilor materiale      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│— Semnăturile autorizate         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│— Celelalte rubrici prevăzute de │
│    │formular                         │
└────┴─────────────────────────────────┘


                       LISTĂ DE VERIFICARE
                       ACTUL DE PRIMIRE
        Cod E.25

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative:                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Proces-verbal de recepţie      │
│1.1.│întocmit de comisia unităţii     │
│    │militare primitoare              │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Inventarul materialelor aflate │
│    │asupra militarului (pentru       │
│1.2.│bunurile materiale aflate asupra │
│    │militarilor, elevilor mutaţi     │
│    │dintr-o unitate militară în alta │
│    │sau detaşaţi)                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│— Actul de primire               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea bunurilor materiale   │
│    │transformate în:                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Nomenclatorul bunurilor        │
│3.1.│materiale aflate pe arme         │
│    │(specialităţi)                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existentul din contabilitatea  │
│3.2.│analitică a bunurilor materiale  │
│    │de la unitatea predătoare        │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Se verifică:                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa NRCD şi a            │
│4.1.│inventarului materialelor aflate │
│    │asupra militarului               │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Realitatea, legalitatea şi     │
│    │regularitatea operaţiilor de     │
│4.2.│distribuire, redistribuire sau   │
│    │transfer al bunurilor materiale  │
│    │între unităţile militare         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa semnăturilor         │
│4.3.│persoanelor autorizate din       │
│    │compartimentele de specialitate  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Înscrierea menţiunilor necesare│
│    │preluării în contabilitatea      │
│    │analitică a unităţii primitoare  │
│4.4.│în cazul bunurilor materiale de  │
│    │natura mijloacelor fixe (anul    │
│    │dării în folosinţă, amortizarea  │
│    │cumulată şi rămasă etc.)         │
└────┴─────────────────────────────────┘


                            LISTĂ DE VERIFICARE
                   BORDEROUL DE REPARTIŢIE - DISTRIBUŢIE
        Cod E.26

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării          │
│crt.│                                 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.  │Existenţa documentelor           │
│    │justificative                    │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│— Referate sau rapoarte de       │
│    │necesitate, după caz             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│— Borderoul centralizator în caz │
│    │de îmborderare                   │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │Existenţa avizelor/certificărilor│
│    │conducătorului compartimentului  │
│    │juridic/financiar-contabil/de    │
│2.  │specialitate emitent, precum şi a│
│    │vizelor, aprobărilor, altor      │
│    │semnături, conform prevederilor  │
│    │legale şi procedurilor interne,  │
│    │după caz, pentru:                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│— Documentele justificative de la│
│    │pct. 1                           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Alte documente pe baza cărora  │
│    │se fac distribuţii de bunuri     │
│    │materiale pentru întreţinere,    │
│2.2.│mici reparaţii, drepturi         │
│    │materiale ce se cuvin            │
│    │personalului conform normelor    │
│    │etc.                             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.3.│— Borderoul de                   │
│    │repartiţie-distribuţie           │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.  │Încadrarea bunurilor materiale   │
│    │distribuite în:                  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Normele legale privind         │
│3.1.│materialele de întreţinere, de   │
│    │efectuare a unor mici reparaţii  │
│    │etc.                             │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Drepturile ce se cuvin         │
│    │personalului pentru materialele  │
│3.2.│primite de acesta: notă de       │
│    │comandă pentru confecţii cadre,  │
│    │rechizite pentru birou etc.      │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│— Existentul de materiale din    │
│    │contabilitatea analitică         │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.  │Se verifică:                     │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Semnăturile de primire ale     │
│4.1.│persoanelor beneficiare a        │
│    │bunurilor materiale distribuite  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Existenţa semnăturilor         │
│4.2.│persoanelor autorizate din       │
│    │compartimentele de specialitate  │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│— Aprobarea comandantului/şefului│
│    │unităţii militare                │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Referatul de necesitate        │
│4.4.│întocmit de compartimentul care  │
│    │solicită bunurile materiale      │
│    │pentru dare în consum            │
├────┼─────────────────────────────────┤
│    │— Realitatea, legalitatea şi     │
│4.5.│regularitatea operaţiei de       │
│    │eliberare în consum a bunurilor  │
│    │materiale                        │
└────┴─────────────────────────────────┘



    G. Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

┌────┬──────────────────────────┬──────────┐
│    │                          │Publicat  │
│    │                          │în        │
│    │                          │Monitorul │
│    │                          │Oficial al│
│Nr. │Actul normativ            │României, │
│crt.│                          │Partea I/ │
│    │                          │Jurnalul  │
│    │                          │Oficial al│
│    │                          │Uniunii   │
│    │                          │Europene  │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul (CE) nr.     │          │
│    │2.195/2002 al             │J.O. al   │
│    │Parlamentului European şi │U.E. seria│
│1.  │al Consiliului din 5      │L nr. 340/│
│    │noiembrie 2002 privind    │2002      │
│    │Vocabularul comun al      │          │
│    │achiziţiilor publice (CPV)│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul (CE) nr.     │          │
│    │1.828/2006 al Comisiei din│          │
│    │8 decembrie 2006 de       │          │
│    │stabilire a normelor de   │          │
│    │punere în aplicare a      │          │
│    │Regulamentului (CE) nr.   │          │
│    │1.083/2006 al Consiliului │          │
│    │de stabilire a anumitor   │J.O. al   │
│    │dispoziţii generale       │U.E. seria│
│2.  │privind Fondul European de│L nr. 371/│
│    │Dezvoltare Regională,     │2006      │
│    │Fondul Social European şi │          │
│    │Fondul de coeziune şi a   │          │
│    │Regulamentului (CE) nr.   │          │
│    │1.080/2006 al             │          │
│    │Parlamentului European şi │          │
│    │al Consiliului privind    │          │
│    │Fondul European de        │          │
│    │Dezvoltare Regională      │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul (CE) nr. 498/│          │
│    │2007 al Comisiei din 26   │          │
│    │martie 2007 de stabilire a│J.O. al   │
│    │unor norme detaliate      │U.E. seria│
│3.  │pentru punerea în aplicare│L nr. 120/│
│    │a Regulamentului (CE) nr. │2007      │
│    │1.198/2006 al Consiliului │          │
│    │privind Fondul European   │          │
│    │pentru Pescuit            │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul (UE, Euratom)│          │
│    │2024/2.509 al             │          │
│    │Parlamentului European şi │J.O. al   │
│    │al Consiliului din 23     │U.E. seria│
│4.  │septembrie 2024 privind   │L nr. 26/ │
│    │normele financiare        │2024      │
│    │aplicabile bugetului      │          │
│    │general al Uniunii        │          │
│    │(reformare)               │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr.     │          │
│    │1.300/2013 al             │          │
│    │Parlamentului European şi │J.O. al   │
│5.  │al Consiliului din 17     │U.E. seria│
│    │decembrie 2013 privind    │L nr. 347/│
│    │Fondul de coeziune şi de  │2013      │
│    │abrogare a Regulamentului │          │
│    │(CE) nr. 1.084/2006       │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr.     │          │
│    │1.301/2013 al             │          │
│    │Parlamentului European şi │          │
│    │al Consiliului din 17     │          │
│    │decembrie 2013 privind    │          │
│    │Fondul european de        │J.O. al   │
│6.  │dezvoltare regională şi   │U.E. seria│
│    │dispoziţiile specifice    │L nr. 347/│
│    │aplicabile obiectivului   │2013      │
│    │referitor la investiţiile │          │
│    │pentru creştere economică │          │
│    │şi locuri de muncă şi de  │          │
│    │abrogare a Regulamentului │          │
│    │(CE) nr. 1.080/2006       │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr.     │          │
│    │1.303/2013 al             │          │
│    │Parlamentului European şi │          │
│    │al Consiliului din 17     │          │
│    │decembrie 2013 de         │          │
│    │stabilire a unor          │          │
│    │dispoziţii comune privind │          │
│    │Fondul european de        │          │
│    │dezvoltare regională,     │          │
│    │Fondul social european,   │          │
│    │Fondul de coeziune, Fondul│          │
│    │european agricol pentru   │J.O. al   │
│    │dezvoltare rurală şi      │U.E. seria│
│7.  │Fondul european pentru    │L nr. 347/│
│    │pescuit şi afaceri        │2013      │
│    │maritime, precum şi de    │          │
│    │stabilire a unor          │          │
│    │dispoziţii generale       │          │
│    │privind Fondul european de│          │
│    │dezvoltare regională,     │          │
│    │Fondul social european,   │          │
│    │Fondul de coeziune şi     │          │
│    │Fondul european pentru    │          │
│    │pescuit şi afaceri        │          │
│    │maritime şi de abrogare a │          │
│    │Regulamentului (CE) nr.   │          │
│    │1.083/2006 al Consiliului │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr.     │          │
│    │1.304/2013 al             │          │
│    │Parlamentului European şi │J.O. al   │
│    │al Consiliului din 17     │U.E. seria│
│8.  │decembrie 2013 privind    │L nr. 347/│
│    │Fondul social european şi │2013      │
│    │de abrogare a             │          │
│    │Regulamentului (CE) nr.   │          │
│    │1.081/2006 al Consiliului │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr.     │          │
│    │2.115/2021 al             │          │
│    │Parlamentului European şi │          │
│    │al Consiliului Uniunii    │          │
│    │Europene din 2 decembrie  │          │
│    │2021 de stabilire a       │          │
│    │normelor privind sprijinul│          │
│    │pentru planurile          │          │
│    │strategice care urmează a │          │
│    │fi elaborate de statele   │J.O. al   │
│9.  │membre în cadrul politicii│U.E. seria│
│    │agricole comune (planurile│L nr. 435/│
│    │strategice PAC) şi        │2021      │
│    │finanţate de Fondul       │          │
│    │european de garantare     │          │
│    │agricolă (FEGA) şi de     │          │
│    │Fondul european agricol   │          │
│    │pentru dezvoltare rurală  │          │
│    │(FEADR) şi de abrogare a  │          │
│    │Regulamentelor (UE) nr.   │          │
│    │1.305/2013 şi (UE) nr.    │          │
│    │1.307/2013                │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul (UE) nr. 508/│          │
│    │2014 al Parlamentului     │          │
│    │European şi al Consiliului│          │
│    │din 15 mai 2014 privind   │          │
│    │Fondul european pentru    │          │
│    │pescuit şi afaceri        │          │
│    │maritime şi de abrogare a │J.O. al   │
│10. │Regulamentelor (CE) nr.   │U.E. seria│
│    │2.328/2003, (CE) nr. 861/ │L nr. 149/│
│    │2006, (CE) nr. 1.198/2006 │2014      │
│    │şi(CE) nr. 791/2007 ale   │          │
│    │Consiliului şi a          │          │
│    │Regulamentului (UE) nr.   │          │
│    │1.255/2011 al             │          │
│    │Parlamentului European şi │          │
│    │al Consiliului            │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Regulamentul de punere în │          │
│    │aplicare (UE) nr. 1.173/  │          │
│    │2022 al Comisiei Europene │          │
│    │din 31 mai 2022 de        │          │
│    │stabilire a normelor de   │J.O. al   │
│    │aplicare a Regulamentului │U.E. seria│
│11. │(UE) 2021/2.116 al        │L nr. 183/│
│    │Parlamentului European şi │2022      │
│    │al Consiliului în ceea ce │          │
│    │priveşte sistemul integrat│          │
│    │de administrare şi control│          │
│    │din cadrul politicii      │          │
│    │agricole comune           │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea contabilităţii nr.  │          │
│12. │82/1991, republicată, cu  │Nr. 454/  │
│    │modificările şi           │2008      │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 15/1994 privind │          │
│    │amortizarea capitalului   │          │
│    │imobilizat în active      │Nr. 242/  │
│13. │corporale şi necorporale, │1999      │
│    │republicată, cu           │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 32/1994 privind │          │
│14. │sponsorizarea, cu         │Nr. 129/  │
│    │modificările şi           │1994      │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 33/1994 privind │          │
│    │exproprierea pentru cauză │Nr. 472/  │
│15. │de utilitate publică,     │2011      │
│    │republicată, cu           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 213/1998 privind│          │
│16. │bunurile proprietate      │Nr. 448/  │
│    │publică, cu modificările  │1998      │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 57/2019    │          │
│17. │privind Codul             │Nr. 555/  │
│    │administrativ, cu         │2019      │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 76/2002 privind │          │
│    │sistemul asigurărilor     │          │
│18. │pentru şomaj şi stimularea│Nr. 103/  │
│    │ocupării forţei de muncă, │2002      │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 346/2002 privind│          │
│    │asigurarea pentru         │          │
│19. │accidente de muncă şi boli│Nr. 251/  │
│    │profesionale, republicată,│2014      │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 500/2002 privind│          │
│20. │finanţele publice, cu     │Nr. 597/  │
│    │modificările şi           │2002      │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 53/2003 — Codul │          │
│21. │muncii, republicată, cu   │Nr. 345/  │
│    │modificările şi           │2011      │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 514/2003 privind│          │
│    │organizarea şi exercitarea│Nr. 867/  │
│22. │profesiei de consilier    │2003      │
│    │juridic, cu modificările  │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│23. │Legea nr. 590/2003 privind│Nr. 23/   │
│    │tratatele                 │2004      │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 312/2004 privind│Nr. 582/  │
│24. │Statutul Băncii Naţionale │2004      │
│    │a României                │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 346/2004 privind│          │
│    │stimularea înfiinţării şi │          │
│25. │dezvoltării               │Nr. 681/  │
│    │întreprinderilor mici şi  │2004      │
│    │mijlocii, cu modificările │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 247/2005 privind│          │
│    │reforma în domeniile      │          │
│26. │proprietăţii şi justiţiei,│Nr. 653/  │
│    │precum şi unele măsuri    │2005      │
│    │adiacente, cu modificările│          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 248/2005 privind│          │
│    │regimul liberei circulaţii│          │
│27. │a cetăţenilor români în   │Nr. 682/  │
│    │străinătate, cu           │2005      │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 350/2005 privind│          │
│    │regimul finanţărilor      │          │
│    │nerambursabile din fonduri│          │
│28. │publice alocate pentru    │Nr. 1.128/│
│    │activităţi nonprofit de   │2005      │
│    │interes general, cu       │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 273/2006 privind│          │
│29. │finanţele publice locale, │Nr. 618/  │
│    │cu modificările şi        │2006      │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 321/2006 privind│          │
│    │regimul acordării         │          │
│    │finanţărilor              │          │
│    │nerambursabile pentru     │          │
│    │programele, proiectele sau│          │
│    │acţiunile privind         │          │
│    │sprijinirea activităţii   │          │
│    │românilor de pretutindeni │          │
│    │şi a organizaţiilor       │          │
│30. │reprezentative ale        │Nr. 215/  │
│    │acestora, precum şi a     │2018      │
│    │modului de repartizare şi │          │
│    │de utilizare a sumei      │          │
│    │prevăzute în bugetul      │          │
│    │Ministerului pentru       │          │
│    │Românii de Pretutindeni   │          │
│    │pentru această activitate,│          │
│    │republicată, cu           │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 95/2006 privind │          │
│    │reforma în domeniul       │Nr. 652/  │
│31. │sănătăţii, republicată, cu│2015      │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 287/2009 privind│          │
│32. │Codul civil, republicată, │Nr. 505/  │
│    │cu modificările şi        │2011      │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea responsabilităţii   │          │
│    │fiscal-bugetare nr. 69/   │Nr. 472/  │
│33. │2010, republicată, cu     │2020      │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 263/2010 privind│          │
│34. │sistemul unitar de pensii │Nr. 852/  │
│    │publice, cu modificările  │2010      │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea-cadru nr. 153/2017  │          │
│    │privind salarizarea       │          │
│35. │personalului plătit din   │Nr. 492/  │
│    │fonduri publice, cu       │2017      │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 105/2011 privind│          │
│    │gestionarea si utilizarea │          │
│    │fondurilor externe        │          │
│    │nerambursabile şi a       │          │
│36. │cofinanţării publice      │Nr. 434/  │
│    │naţionale, pentru         │2011      │
│    │obiectivul „Cooperare     │          │
│    │teritorială europeană”, cu│          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 72/2013 privind │          │
│    │măsurile pentru combaterea│          │
│    │întârzierii în executarea │          │
│    │obligaţiilor de plată a   │          │
│37. │unor sume de bani         │Nr. 182/  │
│    │rezultând din contracte   │2013      │
│    │încheiate între           │          │
│    │profesionişti şi între    │          │
│    │aceştia şi autorităţi     │          │
│    │contractante              │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 227/2015 privind│          │
│38. │Codul fiscal, cu          │Nr. 688/  │
│    │modificările şi           │2015      │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 98/2016 privind │          │
│39. │achiziţiile publice, cu   │Nr. 390/  │
│    │modificările şi           │2016      │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării nr. M.172/2007   │          │
│    │pentru aprobarea          │          │
│    │„Instrucţiunilor privind  │          │
│    │susţinerea activităţilor  │          │
│40. │personalului din          │nepublicat│
│    │Ministerul Apărării       │          │
│    │Naţionale trimis în       │          │
│    │misiune permanentă în     │          │
│    │străinătate”, cu          │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 100/2016 privind│          │
│    │concesiunile de lucrări şi│Nr. 392/  │
│41. │concesiunile de servicii, │2016      │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 101/2016 privind│          │
│    │remediile şi căile de atac│          │
│    │în materie de atribuire a │          │
│    │contractelor de achiziţie │          │
│    │publică, a contractelor   │          │
│    │sectoriale şi a           │          │
│    │contractelor de concesiune│Nr. 393/  │
│42. │de lucrări şi concesiune  │2016      │
│    │de servicii, precum şi    │          │
│    │pentru organizarea şi     │          │
│    │funcţionarea Consiliului  │          │
│    │Naţional de Soluţionare a │          │
│    │Contestaţiilor, cu        │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Decret nr. 209/1976 pentru│          │
│43. │aprobarea Regulamentului  │B.O. nr.  │
│    │operaţiilor de casă ale   │64/1976   │
│    │unităţilor socialiste     │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│    │41/1994 privind           │          │
│    │autorizarea plăţii        │          │
│    │cotizaţiilor la           │          │
│    │organizaţiile             │Nr. 241/  │
│44. │internaţionale            │1994      │
│    │interguvernamentale la    │          │
│    │care România este parte,  │          │
│    │aprobată prin Legea nr.   │          │
│    │126/1994, cu modificările │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│    │19/1995 privind unele     │          │
│    │măsuri de perfecţionare a │          │
│    │regimului achiziţiilor    │          │
│    │publice, precum şi a      │          │
│45. │regimului de valorificare │Nr. 188/  │
│    │a bunurilor scoase din    │1995      │
│    │funcţiune, aparţinând     │          │
│    │instituţiilor publice,    │          │
│    │aprobată prin Legea nr. 96│          │
│    │/1995, cu modificările şi │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│    │119/1999 privind controlul│          │
│    │intern/managerial şi      │Nr. 799/  │
│46. │controlul financiar       │2003      │
│    │preventiv, republicată, cu│          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│    │112/2000 pentru           │          │
│    │reglementarea procesului  │          │
│    │de scoatere din funcţiune,│          │
│    │casare şi valorificare a  │          │
│47. │activelor corporale care  │Nr. 425/  │
│    │alcătuiesc domeniul public│2000      │
│    │al statului şi al         │          │
│    │unităţilor                │          │
│    │administrativ-teritoriale,│          │
│    │aprobată prin Legea nr.   │          │
│    │246/2001                  │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│    │80/2001 privind stabilirea│          │
│    │unor normative de         │          │
│    │cheltuieli pentru         │          │
│    │autorităţile              │Nr. 542/  │
│48. │administraţiei publice şi │2001      │
│    │instituţiile publice,     │          │
│    │aprobată cu modificări    │          │
│    │prin Legea nr. 247/2002,  │          │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│    │22/2002 privind executarea│          │
│    │obligaţiilor de plată ale │          │
│    │instituţiilor publice,    │Nr. 81/   │
│49. │stabilite prin titluri    │2002      │
│    │executorii, aprobată cu   │          │
│    │completări prin Legea nr. │          │
│    │288/2002, cu modificările │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│    │57/2002 privind cercetarea│          │
│    │ştiinţifică şi dezvoltarea│          │
│50. │tehnologică, aprobată cu  │Nr. 643/  │
│    │modificări şi completări  │2002      │
│    │prin Legea nr. 324/2003,  │          │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│    │13/2011 privind dobânda   │          │
│    │legală remuneratorie şi   │          │
│    │penalizatoare pentru      │          │
│    │obligaţii băneşti, precum │Nr. 607/  │
│51. │şi pentru reglementarea   │2011      │
│    │unor măsuri               │          │
│    │financiar-fiscale în      │          │
│    │domeniul bancar, aprobată │          │
│    │prin Legea nr. 43/2012, cu│          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 63/1999 cu │          │
│    │privire la gestionarea    │          │
│    │fondurilor nerambursabile │          │
│    │alocate României de către │          │
│52. │Comunitatea Europeană,    │Nr. 215/  │
│    │precum şi a fondurilor de │1999      │
│    │cofinanţare aferente      │          │
│    │acestora, aprobată prin   │          │
│    │Legea nr. 22/2000, cu     │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 48/2005    │          │
│    │pentru reglementarea unor │          │
│    │măsuri privind numărul de │Nr. 562/  │
│53. │posturi şi cheltuielile de│2005      │
│    │personal în sectorul      │          │
│    │bugetar, aprobată prin    │          │
│    │Legea nr. 367/2005, cu    │          │
│    │modificările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 98/2017    │          │
│    │privind funcţia de control│          │
│    │ex ante al procesului de  │          │
│    │atribuire a contractelor/ │          │
│    │acordurilor-cadru de      │          │
│    │achiziţie publică, a      │Nr. 1.004/│
│54. │contractelor/             │2017      │
│    │acordurilor-cadru         │          │
│    │sectoriale şi a           │          │
│    │contractelor de concesiune│          │
│    │de lucrări şi concesiune  │          │
│    │de servicii, aprobată prin│          │
│    │Legea nr. 186/2018, cu    │          │
│    │modificările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 64/2007    │          │
│    │privind datoria publică,  │Nr. 439/  │
│55. │aprobată cu modificări şi │2007      │
│    │completări prin Legea nr. │          │
│    │109/2008, cu modificările │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 64/2009    │          │
│    │privind gestionarea       │          │
│    │financiară a              │          │
│    │instrumentelor structurale│Nr. 413/  │
│56. │şi utilizarea acestora    │2009      │
│    │pentru obiectivul         │          │
│    │convergenţă, aprobată cu  │          │
│    │modificări prin Legea nr. │          │
│    │362/2009, cu modificările │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 74/2009    │          │
│    │privind gestionarea       │          │
│    │fondurilor comunitare     │          │
│    │nerambursabile provenite  │          │
│    │din Fondul european de    │          │
│    │garantare agricolă, Fondul│          │
│    │european agricol de       │          │
│    │dezvoltare rurală şi      │          │
│    │Fondul european pentru    │          │
│    │pescuit şi a fondurilor   │          │
│    │alocate de la bugetul de  │          │
│    │stat, privind gestionarea │          │
│    │fondurilor nerambursabile │          │
│    │alocate de la Comunitatea │          │
│    │Europeană şi a fondurilor │          │
│    │alocate de la bugetul de  │          │
│    │stat aferente programului │          │
│    │de colectare şi gestionare│          │
│    │a datelor necesare        │          │
│57. │desfăşurării politicii    │Nr. 434/  │
│    │comune în domeniul        │2009      │
│    │pescuitului şi a          │          │
│    │programului de control,   │          │
│    │inspecţie şi supraveghere │          │
│    │în domeniul pescuitului şi│          │
│    │pentru modificarea art. 10│          │
│    │din Legea nr. 218/2005    │          │
│    │privind stimularea        │          │
│    │absorbţiei fondurilor     │          │
│    │SAPARD, Fondul european   │          │
│    │agricol pentru dezvoltare │          │
│    │rurală, Fondul european   │          │
│    │pentru pescuit, Fondul    │          │
│    │european de garantare     │          │
│    │agricolă, prin preluarea  │          │
│    │riscului de creditare de  │          │
│    │către fondurile de        │          │
│    │garantare, aprobată cu    │          │
│    │modificări prin Legea nr. │          │
│    │371/2009, cu modificările │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 66/2011    │          │
│    │privind prevenirea,       │          │
│    │constatarea şi            │          │
│    │sancţionarea neregulilor  │          │
│    │apărute în obţinerea şi   │          │
│    │utilizarea fondurilor     │Nr. 461/  │
│58. │europene şi/sau a         │2011      │
│    │fondurilor publice        │          │
│    │naţionale aferente        │          │
│    │acestora, aprobată cu     │          │
│    │modificări şi completări  │          │
│    │prin Legea nr. 142/2012,  │          │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 77/2014    │          │
│    │privind procedurile       │          │
│    │naţionale în domeniul     │          │
│    │ajutorului de stat, precum│          │
│59. │şi pentru modificarea şi  │Nr. 893/  │
│    │completarea Legii         │2014      │
│    │concurenţei nr. 21/1996,  │          │
│    │aprobată cu modificări şi │          │
│    │completări prin Legea nr. │          │
│    │20/2015, cu modificările  │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 40/2015    │          │
│    │privind gestionarea       │          │
│    │financiară a fondurilor   │          │
│60. │europene pentru perioada  │Nr. 746/  │
│    │de programare 2014—2020,  │2015      │
│    │aprobată cu modificări şi │          │
│    │completări prin Legea nr. │          │
│    │105/2016, cu modificările │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 49/2015    │          │
│    │privind gestionarea       │          │
│    │financiară a fondurilor   │          │
│    │europene nerambursabile   │          │
│    │aferente politicii        │          │
│    │agricole comune, politicii│          │
│    │comune de pescuit şi      │          │
│    │politicii maritime        │          │
│    │integrate la nivelul      │          │
│61. │Uniunii Europene, precum  │Nr. 816/  │
│    │şi a fondurilor alocate de│2015      │
│    │la bugetul de stat pentru │          │
│    │perioada de programare    │          │
│    │2014—2020 şi pentru       │          │
│    │modificarea şi completarea│          │
│    │unor acte normative din   │          │
│    │domeniul garantării,      │          │
│    │aprobată cu modificări şi │          │
│    │completări prin Legea nr. │          │
│    │56/2016, cu modificările  │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │552/1991 privind normele  │Nr. 176/  │
│62. │de organizare în ţară a   │1991      │
│    │acţiunilor de protocol, cu│          │
│    │modificările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │518/1995 privind unele    │          │
│    │drepturi şi obligaţii ale │          │
│    │personalului român trimis │Nr. 154/  │
│63. │în străinătate pentru     │1995      │
│    │îndeplinirea unor misiuni │          │
│    │cu caracter temporar, cu  │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │841/1995 privind          │          │
│    │procedurile de transmitere│          │
│64. │fără plată şi de          │Nr. 253/  │
│    │valorificare a bunurilor  │1995      │
│    │aparţinând instituţiilor  │          │
│    │publice, cu modificările  │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │909/1997 pentru aprobarea │          │
│    │Normelor metodologice de  │          │
│    │aplicare a Legii nr. 15/  │          │
│    │1994 privind amortizarea  │          │
│65. │capitalului imobilizat în │Nr. 4/1998│
│    │active corporale şi       │          │
│    │necorporale, modificată şi│          │
│    │completată prin Ordonanţa │          │
│    │Guvernului nr. 54/1997, cu│          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │189/2001 privind unele    │          │
│    │măsuri referitoare la     │          │
│    │efectuarea deplasărilor în│Nr. 50/   │
│66. │străinătate, în interes de│2001      │
│    │serviciu, de către        │          │
│    │demnitarii şi asimilaţii  │          │
│    │acestora din administraţia│          │
│    │publică                   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │264/2003 privind          │          │
│    │stabilirea acţiunilor şi  │          │
│    │categoriilor de           │          │
│    │cheltuieli, criteriilor,  │Nr. 109/  │
│67. │procedurilor şi limitelor │2004      │
│    │pentru efectuarea de plăţi│          │
│    │în avans din fonduri      │          │
│    │publice, republicată, cu  │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │1.265/2004 pentru         │          │
│    │aprobarea Normelor        │          │
│    │metodologice privind      │          │
│    │contractarea, finanţarea, │          │
│    │monitorizarea şi evaluarea│          │
│68. │programelor, proiectelor  │Nr. 776/  │
│    │de cercetare-dezvoltare şi│2004      │
│    │inovare şi a acţiunilor   │          │
│    │cuprinse în Planul        │          │
│    │naţional de cercetare-    │          │
│    │dezvoltare şi inovare, cu │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │1.266/2004 pentru         │          │
│    │aprobarea Normelor        │          │
│    │metodologice privind      │          │
│69. │contractarea, finanţarea, │Nr. 776/  │
│    │monitorizarea şi evaluarea│2004      │
│    │proiectelor din planurile │          │
│    │sectoriale de             │          │
│    │cercetare-dezvoltare, cu  │          │
│    │modificările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │714/2018 privind          │          │
│    │drepturile şi obligaţiile │          │
│    │personalului autorităţilor│          │
│70. │şi instituţiilor publice  │Nr. 797/  │
│    │pe perioada delegării şi  │2018      │
│    │detaşării în altă         │          │
│    │localitate, precum şi în  │          │
│    │cazul deplasării în       │          │
│    │interesul serviciului     │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr. 9│          │
│    │/2007 privind             │          │
│    │constituirea, componenţa  │          │
│71. │şi funcţionarea Comisiei  │Nr. 71/   │
│    │de autorizare a           │2007      │
│    │împrumuturilor locale, cu │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │759/2007 privind regulile │          │
│    │de eligibilitate a        │          │
│    │cheltuielilor efectuate în│Nr. 517/  │
│72. │cadrul operaţiunilor      │2007      │
│    │finanţate prin programele │          │
│    │operaţionale, cu          │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │1.470/2007 pentru         │          │
│    │aprobarea Normelor        │          │
│    │metodologice de aplicare a│Nr. 870/  │
│73. │Ordonanţei de urgenţă a   │2007      │
│    │Guvernului nr. 64/2007    │          │
│    │privind datoria publică,  │          │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa de urgenţă a    │          │
│    │Guvernului nr. 121/2023   │          │
│    │pentru modificarea şi     │          │
│    │completarea Ordonanţei de │          │
│    │urgenţă a Guvernului nr.  │          │
│    │57/2019 privind Codul     │          │
│    │administrativ, precum şi  │          │
│74. │pentru modificarea art.   │Nr. 1.184/│
│    │III din Ordonanţa de      │2023      │
│    │urgenţă a Guvernului nr.  │          │
│    │191/2022 pentru           │          │
│    │modificarea şi completarea│          │
│    │Ordonanţei de urgenţă a   │          │
│    │Guvernului nr. 57/2019    │          │
│    │privind Codul             │          │
│    │administrativ             │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │442/2009 privind          │          │
│    │stabilirea cadrului       │          │
│    │general de implementare a │          │
│75. │măsurilor cofinanţate din │Nr. 320/  │
│    │Fondul European pentru    │2009      │
│    │Pescuit prin Programul    │          │
│    │Operaţional pentru Pescuit│          │
│    │2007—2013, cu modificările│          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │134/2011 pentru aprobarea │          │
│    │Normelor metodologice     │          │
│    │privind stabilirea        │          │
│76. │categoriilor de cheltuieli│Nr. 137/  │
│    │pentru activităţi de      │2011      │
│    │cercetare-dezvoltare şi de│          │
│    │stimulare a inovării,     │          │
│    │finanţate de la bugetul de│          │
│    │stat                      │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │1.336/2022 pentru         │          │
│    │aprobarea                 │          │
│    │Regulamentului-cadru      │          │
│    │privind organizarea şi    │Nr. 1.078/│
│77. │dezvoltarea carierei      │2022      │
│    │personalului contractual  │          │
│    │din sectorul bugetar      │          │
│    │plătit din fonduri        │          │
│    │publice, cu modificările  │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │875/2011 pentru aprobarea │          │
│    │Normelor metodologice de  │          │
│    │aplicare a prevederilor   │          │
│    │Ordonanţei de urgenţă a   │          │
│    │Guvernului nr. 66/2011    │          │
│    │privind prevenirea,       │          │
│78. │constatarea şi            │Nr. 659/  │
│    │sancţionarea neregulilor  │2011      │
│    │apărute în obţinerea şi   │          │
│    │utilizarea fondurilor     │          │
│    │europene şi/sau a         │          │
│    │fondurilor publice        │          │
│    │naţionale aferente        │          │
│    │acestora, cu modificările │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │419/2018 pentru aprobarea │          │
│    │Normelor metodologice de  │          │
│    │aplicare a prevederilor   │          │
│    │Ordonanţei de urgenţă a   │          │
│    │Guvernului nr. 98/2017    │          │
│    │privind funcţia de control│          │
│    │ex ante al procesului de  │          │
│    │atribuire a contractelor/ │          │
│    │acordurilor-cadru de      │          │
│    │achiziţie publică, a      │          │
│    │contractelor/             │          │
│    │acordurilor-cadru         │          │
│    │sectoriale şi a           │          │
│    │contractelor de concesiune│          │
│    │de lucrări şi concesiune  │          │
│    │de servicii, pentru       │          │
│    │modificarea Hotărârii     │          │
│    │Guvernului nr. 34/2009    │          │
│    │privind organizarea şi    │          │
│    │funcţionarea Ministerului │          │
│    │Finanţelor Publice, pentru│          │
│    │modificarea Hotărârii     │          │
│    │Guvernului nr. 634/2015   │          │
│    │privind organizarea şi    │          │
│    │funcţionarea Agenţiei     │          │
│    │Naţionale pentru Achiziţii│          │
│    │Publice, precum şi pentru │          │
│    │modificarea şi completarea│          │
│79. │Normelor metodologice de  │Nr. 496/  │
│    │aplicare a prevederilor   │2018      │
│    │referitoare la atribuirea │          │
│    │contractului sectorial/   │          │
│    │acordului-cadru din Legea │          │
│    │nr. 99/2016 privind       │          │
│    │achiziţiile sectoriale,   │          │
│    │aprobate prin Hotărârea   │          │
│    │Guvernului nr. 394/2016, a│          │
│    │Normelor metodologice de  │          │
│    │aplicare a prevederilor   │          │
│    │referitoare la atribuirea │          │
│    │contractului de achiziţie │          │
│    │publică/acordului-cadru   │          │
│    │din Legea nr. 98/2016     │          │
│    │privind achiziţiile       │          │
│    │publice, aprobate prin    │          │
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │395/2016 şi a Normelor    │          │
│    │metodologice de aplicare a│          │
│    │prevederilor referitoare  │          │
│    │la atribuirea contractelor│          │
│    │de concesiune de lucrări  │          │
│    │şi concesiune de servicii │          │
│    │din Legea nr. 100/2016    │          │
│    │privind concesiunile de   │          │
│    │lucrări şi concesiunile de│          │
│    │servicii, aprobate prin   │          │
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │867/2016, cu modificările │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │218/2012 pentru aprobarea │          │
│    │Normelor metodologice de  │          │
│    │aplicare a prevederilor   │          │
│    │Ordonanţei de urgenţă a   │          │
│    │Guvernului nr. 64/2009    │          │
│80. │privind gestionarea       │Nr. 193/  │
│    │financiară a              │2012      │
│    │instrumentelor structurale│          │
│    │şi utilizarea acestora    │          │
│    │pentru obiectivul         │          │
│    │convergenţă, cu           │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │398/2015 pentru stabilirea│          │
│    │cadrului instituţional de │          │
│    │coordonare şi gestionare a│          │
│    │fondurilor europene       │          │
│    │structurale şi de         │Nr. 488/  │
│81. │investiţii şi pentru      │2015      │
│    │asigurarea continuităţii  │          │
│    │cadrului instituţional de │          │
│    │coordonare şi gestionare a│          │
│    │instrumentelor structurale│          │
│    │2007—2013, cu modificările│          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr. 1│          │
│    │/2016 pentru aprobarea    │          │
│    │Normelor metodologice de  │Nr. 22/   │
│82. │aplicare a Legii nr. 227/ │2016      │
│    │2015 privind Codul fiscal,│          │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │93/2016 pentru aprobarea  │          │
│    │Normelor metodologice de  │          │
│    │aplicare a prevederilor   │          │
│    │Ordonanţei de urgenţă a   │          │
│83. │Guvernului nr. 40/2015    │Nr. 133/  │
│    │privind gestionarea       │2016      │
│    │financiară a fondurilor   │          │
│    │europene pentru perioada  │          │
│    │de programare 2014—2020,  │          │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.64/2024 pentru aprobarea│          │
│    │Instrucţiunilor de        │          │
│84. │aplicare în Ministerul    │Nr. 359/  │
│    │Apărării Naţionale a      │2024      │
│    │Ordonanţei Guvernului nr. │          │
│    │121/1998 privind          │          │
│    │răspunderea materială a   │          │
│    │militarilor               │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │395/2016 pentru aprobarea │          │
│    │Normelor metodologice de  │          │
│    │aplicare a prevederilor   │          │
│    │referitoare la atribuirea │Nr. 423/  │
│85. │contractului de achiziţie │2016      │
│    │publică/acordului-cadru   │          │
│    │din Legea nr. 98/2016     │          │
│    │privind achiziţiile       │          │
│    │publice, cu modificările  │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │640/2016 pentru aprobarea │          │
│    │Normelor metodologice de  │          │
│    │aplicare a prevederilor   │          │
│    │Ordonanţei de urgenţă a   │          │
│    │Guvernului nr. 49/2015    │          │
│    │privind gestionarea       │          │
│    │financiară a fondurilor   │          │
│    │europene nerambursabile   │          │
│    │aferente politicii        │          │
│    │agricole comune, politicii│          │
│    │comune de pescuit şi      │          │
│    │politicii maritime        │          │
│86. │integrate la nivelul      │Nr. 719/  │
│    │Uniunii Europene, precum  │2016      │
│    │şi a fondurilor alocate de│          │
│    │la bugetul de stat pentru │          │
│    │perioada de programare    │          │
│    │2014—2020 şi pentru       │          │
│    │modificarea şi completarea│          │
│    │unor acte normative din   │          │
│    │domeniul garantării,      │          │
│    │precum şi pentru          │          │
│    │modificarea şi completarea│          │
│    │unor acte normative din   │          │
│    │domeniul garantării, cu   │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │867/2016 pentru aprobarea │          │
│    │Normelor metodologice de  │          │
│    │aplicare a prevederilor   │          │
│    │referitoare la atribuirea │          │
│    │contractelor de concesiune│Nr. 985/  │
│87. │de lucrări şi concesiune  │2016      │
│    │de servicii din Legea nr. │          │
│    │100/2016 privind          │          │
│    │concesiunile de lucrări şi│          │
│    │concesiunile de servicii, │          │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │907/2016 privind etapele  │          │
│    │de elaborare şi           │          │
│    │conţinutul-cadru al       │          │
│    │documentaţiilor           │Nr. 1.061/│
│88. │tehnico-economice aferente│2016      │
│    │obiectivelor/proiectelor  │          │
│    │de investiţii finanţate   │          │
│    │din fonduri publice, cu   │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │finanţelor publice nr.    │          │
│    │1.792/2002 pentru         │          │
│    │aprobarea Normelor        │          │
│    │metodologice privind      │          │
│    │angajarea, lichidarea,    │          │
│89. │ordonanţarea şi plata     │Nr. 37/   │
│    │cheltuielilor             │2003      │
│    │instituţiilor publice,    │          │
│    │precum şi organizarea,    │          │
│    │evidenţa şi raportarea    │          │
│    │angajamentelor bugetare şi│          │
│    │legale, cu modificările şi│          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului muncii│          │
│    │şi solidarităţii sociale  │          │
│90. │nr. 2.171/2022 pentru     │Nr. 1.180/│
│    │aprobarea modelului-cadru │2022      │
│    │al contractului individual│          │
│    │de muncă                  │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │finanţelor publice nr. 166│          │
│    │/2006 privind stabilirea  │          │
│    │structurii raportărilor   │          │
│    │referitoare la            │          │
│    │cheltuielile de personal  │          │
│    │prevăzute de Ordonanţa de │          │
│91. │urgenţă a Guvernului nr.  │Nr. 162/  │
│    │48/2005 pentru            │2006      │
│    │reglementarea unor măsuri │          │
│    │privind numărul de posturi│          │
│    │şi cheltuielile de        │          │
│    │personal în sectorul      │          │
│    │bugetar, aprobată prin    │          │
│    │Legea nr. 367/2005, cu    │          │
│    │modificările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │economiei şi finanţelor   │          │
│    │nr. 1.603/2008 pentru     │          │
│    │aprobarea Normelor tehnice│          │
│    │privind determinarea      │          │
│    │cuantumului comisionului  │          │
│    │la fondul de risc, în     │          │
│    │procente, pentru          │          │
│    │acoperirea riscurilor     │          │
│92. │financiare care decurg din│Nr. 413/  │
│    │garantarea de către stat a│2008      │
│    │împrumuturilor contractate│          │
│    │de persoane juridice de la│          │
│    │instituţiile creditoare,  │          │
│    │precum şi din             │          │
│    │împrumuturile contractate │          │
│    │direct de stat şi         │          │
│    │subîmprumutate            │          │
│    │beneficiarilor finali, cu │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │economiei şi finanţelor   │          │
│    │nr. 2.005/2008 pentru     │          │
│    │aprobarea Normelor privind│          │
│    │modul de constituire,     │          │
│    │administrare şi utilizare │          │
│    │a fondului de risc, precum│          │
│    │şi reflectarea în         │Nr. 536/  │
│93. │contabilitatea Trezoreriei│2008      │
│    │Statului şi în            │          │
│    │contabilitatea persoanelor│          │
│    │juridice a operaţiunilor  │          │
│    │legate de acordarea de    │          │
│    │garanţii de stat şi       │          │
│    │subîmprumuturi, cu        │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │finanţelor publice nr. 138│          │
│    │/2009 pentru aprobarea    │          │
│    │procedurilor privind      │Nr. 62/   │
│94. │contractarea datoriei     │2009      │
│    │publice guvernamentale    │          │
│    │prin emiterea de garanţii │          │
│    │de stat, cu modificările  │          │
│    │ulterioare                │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │finanţelor publice nr. 505│          │
│    │/2009 pentru aprobarea    │          │
│    │procedurilor privind      │          │
│    │contractarea datoriei     │Nr. 215/  │
│95. │publice guvernamentale    │2009      │
│    │prin împrumuturi a căror  │          │
│    │rambursare se asigură din │          │
│    │alte surse decât bugetul  │          │
│    │de stat, cu modificările  │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │agriculturii şi           │          │
│    │dezvoltării rurale nr. 16/│          │
│    │2010 pentru aprobarea     │          │
│    │Normelor metodologice de  │          │
│    │aplicare a prevederilor   │          │
│    │Ordonanţei de urgenţă a   │          │
│    │Guvernului nr. 74/2009    │          │
│    │privind gestionarea       │          │
│    │fondurilor comunitare     │          │
│    │nerambursabile provenite  │          │
│    │din Fondul european de    │          │
│    │garantare agricolă, Fondul│          │
│    │european agricol de       │          │
│    │dezvoltare rurală şi      │          │
│    │Fondul european pentru    │          │
│    │pescuit şi a fondurilor   │          │
│    │alocate de la bugetul de  │          │
│    │stat, privind gestionarea │          │
│    │fondurilor nerambursabile │          │
│    │alocate de la Comunitatea │          │
│    │Europeană şi a fondurilor │          │
│96. │alocate de la bugetul de  │Nr. 84/   │
│    │stat aferente programului │2010      │
│    │de colectare şi gestionare│          │
│    │a datelor necesare        │          │
│    │desfăşurării politicii    │          │
│    │comune în domeniul        │          │
│    │pescuitului şi a          │          │
│    │programului de control,   │          │
│    │inspecţie şi supraveghere │          │
│    │în domeniul pescuitului şi│          │
│    │pentru modificarea art. 10│          │
│    │din Legea nr. 218/2005    │          │
│    │privind stimularea        │          │
│    │absorbţiei fondurilor     │          │
│    │SAPARD, Fondul european   │          │
│    │agricol pentru dezvoltare │          │
│    │rurală, Fondul european   │          │
│    │pentru pescuit, Fondul    │          │
│    │european de garantare     │          │
│    │agricolă, prin preluarea  │          │
│    │riscului de creditare de  │          │
│    │către fondurile de        │          │
│    │garantare, cu modificările│          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │delegat pentru buget nr.  │          │
│    │501/2013 pentru aprobarea │          │
│    │Normelor metodologice     │          │
│    │privind deschiderea şi    │          │
│    │repartizarea/retragerea   │          │
│    │creditelor bugetare din   │          │
│    │bugetul de stat, bugetul  │          │
│    │asigurărilor sociale de   │Nr. 219/  │
│97. │stat, bugetul asigurărilor│2013      │
│    │pentru şomaj, bugetul     │          │
│    │Fondului naţional unic de │          │
│    │asigurări sociale de      │          │
│    │sănătate, bugetul         │          │
│    │Trezoreriei Statului,     │          │
│    │bugetul Fondului pentru   │          │
│    │mediu şi bugetele locale, │          │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │delegat pentru buget nr.  │          │
│    │720/2014 pentru aprobarea │          │
│    │Normelor metodologice     │          │
│    │privind execuţia bugetelor│          │
│    │de venituri şi cheltuieli │          │
│    │ale instituţiilor publice │          │
│    │autonome, instituţiilor   │          │
│    │publice finanţate integral│          │
│    │sau parţial din venituri  │          │
│    │proprii şi activităţilor  │          │
│    │finanţate integral din    │          │
│    │venituri proprii, inclusiv│          │
│98. │a bugetelor creditelor    │Nr. 396/  │
│    │interne, bugetelor        │2014      │
│    │creditelor externe,       │          │
│    │bugetelor fondurilor      │          │
│    │externe nerambursabile,   │          │
│    │bugetelor fondului de risc│          │
│    │şi bugetelor privind      │          │
│    │activitatea de            │          │
│    │privatizare, gestionate de│          │
│    │instituţiile publice,     │          │
│    │indiferent de modalitatea │          │
│    │de organizare şi finanţare│          │
│    │a acestora, cu            │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │finanţelor publice nr.    │          │
│    │2.634/2015 privind        │Nr. 910 şi│
│99. │documentele               │910 bis / │
│    │financiar-contabile, cu   │2015      │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul preşedintelui     │          │
│    │Agenţiei Naţionale pentru │          │
│    │Achiziţii Publice nr. 281/│          │
│    │2016 privind stabilirea   │Nr. 487/  │
│100.│formularelor standard ale │2016      │
│    │Programului anual al      │          │
│    │achiziţiilor publice şi   │          │
│    │Programului anual al      │          │
│    │achiziţiilor sectoriale   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 203/2015 privind│Nr. 555/  │
│101.│planificarea apărării, cu │2015      │
│    │modificările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.S. 126/2017 privind     │          │
│102.│desemnarea ordonatorilor  │Nepublicat│
│    │de credite din Ministerul │          │
│    │Apărării Naţionale, cu    │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│    │27/2014 privind finanţarea│          │
│    │instituţiilor de          │          │
│    │învăţământ superior       │          │
│103.│militar, de informaţii, de│Nr. 638/  │
│    │ordine publică şi de      │2014      │
│    │securitate naţională,     │          │
│    │aprobată cu modificări şi │          │
│    │completări prin Legea nr. │          │
│    │142/2015                  │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│    │584/2005 privind          │          │
│    │stabilirea activităţilor  │          │
│    │specifice şi a finanţării │          │
│    │unităţilor sanitare din   │          │
│    │sistemul de apărare,      │Nr. 555/  │
│104.│ordine publică şi         │2005      │
│    │siguranţă naţională,      │          │
│    │precum şi a unităţilor    │          │
│    │sanitare din reţeaua      │          │
│    │Ministerului Justiţiei, cu│          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Parlamentului   │          │
│105.│României nr. 12/2016      │Nr. 310/  │
│    │pentru aprobarea Cartei   │2016      │
│    │albe a apărării           │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Hotărârea Guvernului nr.  │          │
│106.│832/2021 pentru aprobarea │Nr. 781/  │
│    │Strategiei militare a     │2021      │
│    │României                  │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.19/2016 pentru aprobarea│          │
│    │Normelor de aplicare în   │          │
│    │Ministerul Apărării       │          │
│    │Naţionale a prevederilor  │Nr. 105/  │
│107.│Ordonanţei Guvernului nr. │2016      │
│    │27/2014 privind finanţarea│          │
│    │instituţiilor de          │          │
│    │învăţământ superior       │          │
│    │militar, de informaţii, de│          │
│    │ordine publică şi de      │          │
│    │securitate naţională      │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 80/1995 privind │          │
│108.│statutul cadrelor         │Nr. 155/  │
│    │militare, cu modificările │1995      │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 384/2006 privind│          │
│    │statutul soldaţilor şi    │Nr. 868/  │
│109.│gradaţilor profesionişti, │2006      │
│    │cu modificările şi        │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 223/2015 privind│          │
│110.│pensiile militare de stat,│Nr. 556/  │
│    │cu modificările şi        │2015      │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│    │26/1994 privind drepturile│          │
│    │de hrană, în timp de pace,│          │
│    │ale personalului din      │          │
│    │sectorul de apărare       │Nr. 144/  │
│111.│naţională, ordine publică │1998      │
│    │şi securitate naţională şi│          │
│    │ale persoanelor private de│          │
│    │libertate, republicată, cu│          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.S.25/2021 pentru        │          │
│    │aprobarea „L-4/1,         │          │
│112.│Instrucţiuni privind      │Nepublicat│
│    │hrănirea în Ministerul    │          │
│    │Apărării Naţionale pe timp│          │
│    │de pace”, cu modificările │          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului de    │          │
│    │stat, ministrul apărării  │          │
│    │naţionale, nr. M.8/1999   │          │
│    │pentru aprobarea          │          │
│    │„Instrucţiunilor privind  │          │
│    │organizarea şi conducerea │          │
│113.│evidenţei                 │Nepublicat│
│    │cantitativ-valorice a     │          │
│    │bunurilor aflate în       │          │
│    │administrarea Ministerului│          │
│    │Apărării Naţionale — la   │          │
│    │pace”, cu modificările şi │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului de    │          │
│    │stat, ministrul apărării  │          │
│    │naţionale, nr. M.93/1999  │          │
│    │pentru aprobarea „Normelor│          │
│    │metodologice pentru       │          │
│114.│întocmirea şi utilizarea  │Nepublicat│
│    │formularelor specifice    │          │
│    │privind activitatea       │          │
│    │financiară şi contabilă şi│          │
│    │modelele acestora”, cu    │          │
│    │modificările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.17/2024 pentru aprobarea│          │
│    │Îndrumarului privind      │          │
│115.│încadrarea cheltuielilor  │Nepublicat│
│    │Ministerului Apărării     │          │
│    │Naţionale pe articolele şi│          │
│    │alineatele clasificaţiei  │          │
│    │economice                 │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.87/2009 pentru          │          │
│    │stabilirea duratelor de   │          │
│    │folosinţă a materialelor  │Nr. 595/  │
│116.│de natura obiectelor de   │2009      │
│    │inventar şi a altor       │          │
│    │materiale din dotarea     │          │
│    │Ministerului Apărării     │          │
│    │Naţionale, cu modificările│          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.S.114/2009 privind      │          │
│    │activele fixe corporale de│          │
│    │natura armamentului şi    │          │
│117.│tehnicii de luptă, precum │Nepublicat│
│    │şi cele aflate în         │          │
│    │conservare care nu se     │          │
│    │amortizează din           │          │
│    │patrimoniul Ministerului  │          │
│    │Apărării Naţionale        │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.S.56/2016 pentru        │          │
│    │aprobarea Normelor privind│          │
│118.│clasificarea şi duratele  │Nepublicat│
│    │normale de funcţionare ale│          │
│    │activelor fixe specifice  │          │
│    │Ministerului Apărării     │          │
│    │Naţionale                 │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.S.150/2012 pentru       │          │
│    │aprobarea „Fi.-12, Norme  │          │
│    │privind organizarea şi    │          │
│119.│efectuarea inventarierii  │Nepublicat│
│    │elementelor de natura     │          │
│    │activelor, datoriilor şi  │          │
│    │capitalurilor proprii     │          │
│    │Ministerului Apărării     │          │
│    │Naţionale”                │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării nr. M.S.88/2008  │          │
│    │pentru aprobarea          │          │
│    │normativelor de cheltuieli│          │
│120.│privind organizarea       │Nepublicat│
│    │acţiunilor de protocol în │          │
│    │Ministerul Apărării       │          │
│    │Naţionale, cu modificările│          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordonanţa Guvernului nr.  │          │
│121.│121/1998 privind          │Nr. 18/   │
│    │răspunderea materială a   │2024      │
│    │militarilor, republicată  │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării nr. M.31/2008    │          │
│    │privind competenţele de   │          │
│    │achiziţie a produselor,   │Nr. 951/  │
│122.│serviciilor şi lucrărilor │2023      │
│    │în cadrul Ministerului    │          │
│    │Apărării Naţionale,       │          │
│    │republicat, cu            │          │
│    │modificările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.S.1/2009 privind        │          │
│    │metodologia desfăşurării  │          │
│    │activităţii               │          │
│    │financiar-contabile       │          │
│123.│determinată de            │Nepublicat│
│    │participarea forţelor     │          │
│    │armate ale Ministerului   │          │
│    │Apărării Naţionale la     │          │
│    │misiuni în afara          │          │
│    │teritoriului statului     │          │
│    │român                     │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.197/2020 pentru         │          │
│    │aprobarea Instrucţiunilor │          │
│    │de aplicare a             │          │
│    │Regulamentului privind    │Nr. 1.125 │
│124.│organizarea procedurilor  │şi 1.125  │
│    │pentru valorificarea      │bis/2020  │
│    │bunurilor aflate în       │          │
│    │administrarea Ministerului│          │
│    │Apărării Naţionale, cu    │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.25/2012 pentru aprobarea│          │
│    │Instrucţiunilor privind   │          │
│    │funcţiile de gestionar,   │          │
│125.│constituirea de garanţii, │Nr. 153/  │
│    │răspunderea gestionarilor,│2012      │
│    │predarea-primirea         │          │
│    │gestiunilor şi gestionarea│          │
│    │bunurilor în Ministerul   │          │
│    │Apărării Naţionale, cu    │          │
│    │modificările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.S.54/2012 pentru        │          │
│    │aprobarea Procedurii      │          │
│    │privind scăderea din      │          │
│    │evidenţa contabilă a      │          │
│    │bunurilor aflate în       │          │
│    │dotarea forţelor armate,  │          │
│    │distruse, degradate sau   │          │
│126.│pierdute pe timpul        │Nepublicat│
│    │executării misiunilor şi  │          │
│    │operaţiilor în afara      │          │
│    │teritoriului statului     │          │
│    │român şi a Normelor       │          │
│    │privind valorificarea sau │          │
│    │donarea bunurilor a căror │          │
│    │aducere în ţară costă mai │          │
│    │mult decât valoarea de    │          │
│    │inventar actualizată a    │          │
│    │acestora                  │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.59/2013 pentru aprobarea│          │
│    │Instrucţiunilor privind   │          │
│    │scăderea pierderilor din  │          │
│    │rebuturi şi stabilirea    │          │
│    │scăzămintelor procentuale │          │
│127.│determinate de            │Nr. 29/   │
│    │perisabilităţi, transport,│2021      │
│    │depozitare, conservare,   │          │
│    │manipulare şi transformare│          │
│    │a bunurilor, precum şi a  │          │
│    │modului în care se aplică │          │
│    │scăzămintele în Ministerul│          │
│    │Apărării Naţionale, cu    │          │
│    │modificările ulterioare   │          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.92/2013 pentru aprobarea│          │
│    │Instrucţiunilor privind   │          │
│    │scoaterea din funcţiune şi│          │
│    │casarea activelor fixe,   │Nr. 609/  │
│128.│precum şi declasarea şi   │2013      │
│    │casarea bunurilor         │          │
│    │materiale, altele decât   │          │
│    │activele fixe, în         │          │
│    │Ministerul Apărării       │          │
│    │Naţionale, cu modificările│          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.S.31/2016 pentru        │          │
│    │aprobarea Normelor        │          │
│129.│metodologice privind      │Nepublicat│
│    │salarizarea personalului  │          │
│    │militar şi civil din      │          │
│    │Ministerul Apărării       │          │
│    │Naţionale, cu modificările│          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Ordinul ministrului       │          │
│    │apărării naţionale nr.    │          │
│    │M.84/2009 pentru aprobarea│          │
│    │Instrucţiunilor privind   │          │
│    │repartizarea, închirierea │          │
│130.│şi folosirea locuinţelor  │Nr. 586/  │
│    │de serviciu şi a          │2009      │
│    │locuinţelor de intervenţie│          │
│    │din administrarea         │          │
│    │Ministerului Apărării     │          │
│    │Naţionale, cu modificările│          │
│    │şi completările ulterioare│          │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│    │Legea nr. 291/2007 privind│          │
│    │intrarea, staţionarea,    │          │
│    │desfăşurarea de operaţiuni│          │
│    │sau tranzitul forţelor    │Nr. 321/  │
│131.│armate străine pe         │2014      │
│    │teritoriul României,      │          │
│    │republicată, cu           │          │
│    │modificările şi           │          │
│    │completările ulterioare   │          │
└────┴──────────────────────────┴──────────┘

        NOTE:
    1. La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi completări ale acestora.
    2. Ordonatorii de credite au obligaţia completării/actualizării prezentei liste cu acte normative.



    ANEXA 2

        la normele metodologice specifice
                                      - Model -

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA                  │            │
│Ministerul Apărării      │NECLASIFICAT│
│Naţionale                │Exemplar    │
│Unitatea Militară        │unic        │
│......................   │            │
├─────────────────────────┼────────────┤
│                         │            │
├─────────────────────────┴────────────┤
│Aprob.                                │
│Comandantul/Şeful U.M.                │
│......................                │
└──────────────────────────────────────┘

                                  LISTA
                  compartimentelor de specialitate în care se iniţiază
                   şi se derulează operaţiunile supuse controlului financiar
                                preventiv propriu

┌──────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr.   │Denumirea           │Operaţiuni│
│crt.  │compartimentului    │          │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
├──────┼────────────────────┼──────────┤
├──────┼────────────────────┼──────────┤
└──────┴────────────────────┴──────────┘

                                  Întocmit
               Şeful compartimentului financiar-contabil,
              ...............................................

    ANEXA 3

        la normele metodologice specifice
                                         - Model -

┌───────────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA                        │NECLASIFICAT│
│Ministerul Apărării Naţionale  │Exemplar    │
│Unitatea Militară              │unic        │
│...............................│            │
├───────────────────────────────┼────────────┤
│                               │            │
├───────────────────────────────┴────────────┤
│Aprob.                                      │
│Comandantul/Şeful U.M. .................    │
└────────────────────────────────────────────┘

                                         LISTA
                   cuprinzând personalul cu responsabilităţi în iniţierea
                     şi derularea operaţiunilor supuse controlului
                            financiar preventiv propriu

┌────┬─────────┬──────────────┬────────────────┐
│Nr. │Gradul,  │Funcţia/      │                │
│crt.│numele,  │compartimentul│Responsabilităţi│
│    │prenumele│din U.M.      │                │
├────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
├────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
└────┴─────────┴──────────────┴────────────────┘

                                  Întocmit
              Şeful compartimentului financiar-contabil,
                ...............................................

    ANEXA 4

        la normele metodologice specifice
                                        - Model -

┌───────────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA                        │NECLASIFICAT│
│Ministerul Apărării Naţionale  │Exemplar    │
│Unitatea Militară              │unic        │
│...............................│            │
├───────────────────────────────┼────────────┤
│                               │            │
├───────────────────────────────┴────────────┤
│Aprob.                                      │
│Comandantul/Şeful U.M. .................    │
└────────────────────────────────────────────┘

                                        LISTA
                      cu persoanele care certifică realitatea, regularitatea
                      şi legalitatea proiectelor de operaţiuni supuse
                        controlului financiar preventiv propriu

┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┐
│    │         │       │Compartimentul│          │
│    │Gradul,  │       │iniţiator al  │          │
│Nr. │numele şi│Funcţia│proiectelor de│Observaţii│
│crt.│prenumele│       │operaţiuni pe │          │
│    │         │       │care le       │          │
│    │         │       │certifică     │          │
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
└────┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┘

                                   Întocmit
                   Şeful compartimentului financiar-contabil,
                   ...............................................

    ANEXA 5

        la normele metodologice specifice
                                    - Model -

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA                  │            │
│MINISTERUL APĂRĂRII      │            │
│NAŢIONALE                │NECLASIFICAT│
│Unitatea Militară        │Exemplar    │
│.....................    │unic        │
│............... 20..     │            │
│Nr. ...............      │            │
└─────────────────────────┴────────────┘

                                              ORDIN
     În temeiul art. 9 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnul/doamna .................... din cadrul .............................., având funcţia de ......................................., este desemnat/desemnată să exercite controlul financiar preventiv în Unitatea Militară nr. ................... în perioada ...........................
        Competenţa persoanei desemnate se referă la următoarele proiecte de operaţiuni prevăzute în Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu înregistrat cu nr. ........ din .....................

┌────┬───────────┬────────┬─────────────┬─────────┐
│    │           │        │Nr. crt.     │         │
│    │           │        │(codul) din  │Termenul │
│    │           │        │Cadrul       │de       │
│    │Denumirea  │        │specific al  │acordare │
│Nr. │proiectului│Limita  │operaţiunilor│a vizei  │
│crt.│de         │valorică│supuse       │de       │
│    │operaţiune │        │controlului  │control  │
│    │           │        │financiar    │financiar│
│    │           │        │preventiv    │preventiv│
│    │           │        │propriu în   │propriu  │
│    │           │        │U.M …….      │         │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────┤
│0   │1          │2       │3            │4        │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────┤
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────┤
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────┤
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────┤
└────┴───────────┴────────┴─────────────┴─────────┘

        NOTĂ:
        În efectuarea controlului financiar preventiv propriu persoanele desemnate vor parcurge algoritmul înscris în listele de verificare (check-lists), întocmite pentru fiecare operaţiune cuprinsă în prezentul ordin.

                                 Comandantul U.M. ...........................,
                                 ..............................................

    ANEXA 6

        la normele metodologice specifice
                                       - Model -

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA                  │            │
│Ministerul Apărării      │NECLASIFICAT│
│Naţionale                │Exemplarul  │
│Unitatea Militară        │nr.         │
│.........................│            │
└─────────────────────────┴────────────┘

        Comandantului/Şefului ..............................................
        În baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm acordul pentru desemnarea următoarelor persoane să desfăşoare activităţi de control financiar preventiv propriu la U.M. .................., astfel:

┌────┬─────────┬──────────────┬──────────┐
│Nr. │Gradul,  │Funcţia/      │          │
│crt.│numele,  │compartimentul│Perioada*)│
│    │prenumele│/U.M.         │          │
├────┼─────────┼──────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼──────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼──────────────┼──────────┤
└────┴─────────┴──────────────┴──────────┘

    *) Dacă nu este desemnat/desemnată pe o perioadă limitată, se va înscrie: "nedeterminată".
        Anexe:
    a) raport scris prevăzut la pct. 5.6.1.1 lit. b) sau la pct. 5.6.1.2 lit. b), după caz - în copie;
    b) diplomă de licenţă pentru absolvirea studiilor superioare economice sau juridice ori, în situaţia de excepţie prevăzută la pct. 3 lit. e) din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, act de studiu care să ateste absolvirea studiilor medii de specialitate economică - în copie;
    c) curriculum vitae, model european;
    d) lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice unităţii militare respective;
    e) minimum două scrisori de recomandare, dintre care cel puţin una întocmită recent de o persoană angajată a unităţii militare care solicită acordul;
    f) cazier judiciar;
    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de către medicul de familie, pe bază de examen medical de specialitate;
    h) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor pct. 4 lit. f) din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa acestuia.

        Comandantul/Şeful U.M. ...................

    ANEXA 7

        la normele metodologice specifice
                                           - Model -

┌───────────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA                        │            │
│Ministerul Apărării Naţionale  │NECLASIFICAT│
│Unitatea Militară              │Exemplar nr.│
│...............................│            │
└───────────────────────────────┴────────────┘

                             Şefului Direcţiei generale financiar-contabile
        În vederea actualizării bazei de date centrale a persoanelor care sunt desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, vă informăm asupra următoarelor schimbări survenite la U.M. .............

┌────┬────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┐
│Nr. │        │Funcţia/      │             │           │
│crt.│Persoana│Compartimentul│Modificarea*)│Perioada**)│
│    │        │/U.M.         │             │           │
├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
└────┴────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┘

        *) Se va înscrie după caz: desemnare/încetare.
        **) La desemnarea pe o perioadă care nu este limitată se va înscrie: "nedeterminată".
    Comandantul/Şeful U.M. ...............................

    ANEXA 8

        la normele metodologice specifice
                                             - Model -

┌───────────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA                        │NECLASIFICAT│
│Ministerul Apărării Naţionale  │Exemplarul  │
│Unitatea Militară              │nr.         │
│...............................│            │
└───────────────────────────────┴────────────┘

        COMANDANTULUI/ŞEFULUI ..................................................
        În baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm acordul pentru efectuarea următoarelor modificări în rândul persoanelor desemnate să desfăşoare activităţi de control financiar preventiv propriu la U.M. ................... astfel:

┌────┬────────┬────────────────────────────────┬─────────────┬───────┐
│    │Persoana│                                │             │       │
│Nr. │(grad,  │Funcţia/ Compartimentul/U.M.    │Modificarea*)│Motivul│
│crt.│nume,   │................................│             │       │
│    │prenume)│                                │             │       │
├────┼────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
├────┼────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
├────┼────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
└────┴────────┴────────────────────────────────┴─────────────┴───────┘

    *) Se va înscrie: încetare.
        Comandantul/Şeful U.M. .................

    ANEXA 9

        la normele metodologice specifice
                                             AMPRENTA
                                   sigiliului personal pentru viza de
    control financiar preventiv propriu*)

┌─────────────────────────────────────────────┐
│MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                │
│Unitatea Militară nr. 0                      │
│.............................................│
│Vizat pentru control financiar preventiv     │
│propriu                                      │
│Nr. 1                                        │
│Data .....................................   │
│.............................................│
│(Gradul şi semnătura)                        │
└─────────────────────────────────────────────┘

    *) Controlul financiar preventiv propriu se materializează prin viza aplicată pe documentele prezentate la control. Atunci când viza se exercită olograf, aplicarea sigiliului personal se poate efectua cu ajutorul unei ştampile, cu condiţia ca data şi semnătura să fie scrise cu cerneală (pastă), de culoare albastră, personal de către cei care exercită controlul.

    ANEXA 10

        la normele metodologice specifice
                                              - Model -

┌───────────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA                        │            │
│Ministerul Apărării Naţionale  │NECLASIFICAT│
│Unitatea Militară              │Exemplar    │
│...............................│unic        │
│Nr. .............. din         │            │
│...............................│            │
└───────────────────────────────┴────────────┘

                                             FIŞA DE EVIDENŢĂ
                    a sigiliilor personale pentru controlul financiar preventiv propriu

┌──────────────────────────┬───────────┐
│SIGILIUL NR. ..........   │Amprenta   │
│                          │sigiliului │
└──────────────────────────┴───────────┘


┌────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│        │ATRIBUIRE                       │RETRAGERE                                │
│Persoana├────┬─────────┬──────────┬──────┼────┬─────────┬────────┬──────────┬──────┤
│(Grad   │    │Nr./data │Nr./data  │Nr./  │    │         │Nr./data│Nr./data  │Nr./  │
│nume    │Data│ordin de │acordului │data  │Data│Motivul*)│ordin de│acordului │data  │
│prenume)│    │desemnare│eşalonului│O.Z.U.│    │         │încetare│eşalonului│O.Z.U.│
│        │    │         │superior  │      │    │         │        │superior  │      │
├────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┤
│0       │1   │2        │3         │4     │5   │6        │7       │8         │9     │
├────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┤
├────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┤
├────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┤
└────────┴────┴─────────┴──────────┴──────┴────┴─────────┴────────┴──────────┴──────┘

    *) În coloana 6 (motivul) se va înscrie: încetare.

    ANEXA 11

        la normele metodologice specifice
                                        - Model -

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA                                                                             │            │
│MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                                       │            │
│Unitatea Militară .....................                                             │NECLASIFICAT│
│............... 20..                                                                │Exemplar nr.│
│Nr. ...............                                                                 │            │
│....................................................................................│            │
│(Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu)         │            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

                                                NOTA DE RESTITUIRE
        Domnului/Doamnei ..........(numele şi funcţia conducătorului compartimentului de specialitate care a iniţiat proiectul de operaţiune)........
        ..........(denumirea compartimentului de specialitate/instituţiei publice).................
     În conformitate cu prevederile pct. 5.4 şi 5.6 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în urma verificării formale a proiectului de operaţiune reprezentând
        .........(datele de identificare a proiectului de operaţiune prezentat la viză: denumirea proiectului de operaţiune, suma, nr./dată, compartimentul emitent) .............,
        am constatat că acesta nu îndeplineşte condiţiile formale pentru a fi efectuat, după cum urmează:
    ......(Se vor preciza condiţiile formale care se consideră a fi nerespectate la proiectul de operaţiune.).....

        Având în vedere neîndeplinirea elementelor formale prezentate, operaţiunea nu poate fi autorizată. Pentru simplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, se restituie proiectul de operaţiune.........(denumirea proiectului de operaţiune).................. pentru refacere/completare, în condiţiile de mai sus.
        În situaţia în care nu sunteţi de acord cu cele prezentate, vă rog să îmi transmiteţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│.................................................................│..............................................................│
│Persoana desemnată cu exercitarea                                │Numele, prenumele şi semnătura persoanei                      │
│controlului financiar preventiv propriu                          │căreia i se restituie proiectul de operaţiune                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Data ..........

    ANEXA 12

        la normele metodologice specifice
                                             - Model -

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA                  │            │
│MINISTERUL APĂRĂRII      │            │
│NAŢIONALE                │NECLASIFICAT│
│Unitatea Militară        │Exemplar nr.│
│.....................    │            │
│............... 20..     │            │
│Nr. ...............      │            │
└─────────────────────────┴────────────┘

                                                REFUZ DE VIZĂ
        Domnului/Doamnei .....(ordonatorului de credite)........
     În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv propriu pentru suma de .................. lei, la ..........(datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent)................., deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează:
        .............(Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în documente.)..................
     În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.
        Ordinul scris prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii ..........(Se nominalizează operaţiunea.)........... va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează în contul de ordine şi evidenţă 804 40 00 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" şi se întocmesc informările prevăzute de lege.
                    Persoana desemnată cu exercitarea
                    controlului financiar preventiv propriu,
                   ........................................
                    Data .............

    ANEXA 13

        la normele metodologice specifice

┌──────────────────────────────────────┐
│ROMÂNIA                               │
│Ministerul Apărării Naţionale         │
│Unitatea Militară                     │
│...............................       │
│......................20...           │
│Nr. .......................           │
└──────────────────────────────────────┘

                                              RAPORT
                           privind activitatea de control financiar preventiv
                              propriu pe trimestrul ..... anul .........
    CAP. I
    Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv propriu

┌────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│    │              │Corespondenţa│                  │                  │                  │
│    │              │operaţiunilor│                  │                  │                  │
│    │              │din col. 1 cu│Total operaţiuni  │                  │din acestea:      │
│    │              │codurile     │supuse vizei de   │din care:         │Neefectuate ca    │
│    │Operaţiuni cu │operaţiunilor│control financiar │Refuzate la viză  │urmare a refuzului│
│    │efect         │din Cadrul   │preventiv propriu │                  │de viză           │
│    │financiar     │specific al  │                  │                  │                  │
│Nr. │asupra        │operaţiunilor│                  │                  │                  │
│crt.│fondurilor    │supuse       ├──────────┬───────┼──────────┬───────┼──────────┬───────┤
│    │publice sau a │controlului  │          │       │          │       │          │       │
│    │patrimoniului │financiar    │          │       │          │       │          │       │
│    │public        │preventiv    │Număr     │Valoare│Număr     │Valoare│Număr     │Valoare│
│    │              │propriu în   │operaţiuni│(mii   │operaţiuni│(mii   │operaţiuni│(mii   │
│    │              │Ministerul   │          │lei)   │          │lei)   │          │lei)   │
│    │              │Apărării     │          │       │          │       │          │       │
│    │              │Naţionale    │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│0   │1             │2            │3         │4      │5         │6      │7         │8      │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Total (rd.1 + │             │          │       │          │       │          │       │
│    │rd.2 + rd.3   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │+rd.4 + rd.5 +│             │          │       │          │       │          │       │
│    │rd.6 + rd.7): │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Deschideri,   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │repartizări,  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │retrageri si  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │modificări ale│             │          │       │          │       │          │       │
│1.  │creditelor —  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │total (1.1 +  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │1.2 + 1.3 +   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │1.4), din     │             │          │       │          │       │          │       │
│    │care:         │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.1.│Deschideri de │A1           │          │       │          │       │          │       │
│    │credite       │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.2.│Repartizări de│A2           │          │       │          │       │          │       │
│    │credite       │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.3.│Virări de     │A4           │          │       │          │       │          │       │
│    │credite       │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.4.│Alte          │A3, A5       │          │       │          │       │          │       │
│    │operaţiuni    │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Angajamente   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │legale — total│             │          │       │          │       │          │       │
│2.  │(2.1 + 2.2 +  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │2.3 + 2.4 +   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │2.5 + 2.6),   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │din care:     │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Acte          │             │          │       │          │       │          │       │
│    │administrative│             │          │       │          │       │          │       │
│2.1.│din care      │B7-B12       │          │       │          │       │          │       │
│    │rezultă       │             │          │       │          │       │          │       │
│    │obligaţii de  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │plată         │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Contracte/    │             │          │       │          │       │          │       │
│    │Contracte     │             │          │       │          │       │          │       │
│    │subsecvente/  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │Comenzi de    │             │          │       │          │       │          │       │
│2.2.│achiziţii     │B1, B3-B5    │          │       │          │       │          │       │
│    │publice,      │             │          │       │          │       │          │       │
│    │inclusiv      │             │          │       │          │       │          │       │
│    │actele        │             │          │       │          │       │          │       │
│    │adiţionale la │             │          │       │          │       │          │       │
│    │acestea       │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Contracte/    │             │          │       │          │       │          │       │
│    │Decizii/Ordine│             │          │       │          │       │          │       │
│2.3.│de finanţare  │B2           │          │       │          │       │          │       │
│    │sau acorduri  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │de finanţare  │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Contracte/    │             │          │       │          │       │          │       │
│    │Acorduri/     │             │          │       │          │       │          │       │
│    │Convenţii de  │             │          │       │          │       │          │       │
│2.4.│împrumut;     │B14          │          │       │          │       │          │       │
│    │garanţie;     │             │          │       │          │       │          │       │
│    │prospecte de  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │emisiune      │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2.5.│Convenţii de  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │garantare     │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Contracte de  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │închiriere,   │             │          │       │          │       │          │       │
│2.6.│concesionare, │B6, B13      │          │       │          │       │          │       │
│    │participare   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │etc.          │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│3.  │Ordonanţări de│C2, C10      │          │       │          │       │          │       │
│    │avansuri      │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Ordonanţări de│             │          │       │          │       │          │       │
│    │plată — total │             │          │       │          │       │          │       │
│    │(4.1 + 4.2 +  │             │          │       │          │       │          │       │
│4.  │4.3 + 4.4 +   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │4.5 + 4.6 +   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │4.7), din     │             │          │       │          │       │          │       │
│    │care, pentru: │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Drepturi de   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │personal şi   │             │          │       │          │       │          │       │
│4.1.│obligaţii     │C11          │          │       │          │       │          │       │
│    │fiscale       │             │          │       │          │       │          │       │
│    │aferente      │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Pensii,       │             │          │       │          │       │          │       │
│    │ajutoare,     │             │          │       │          │       │          │       │
│4.2.│rente viagere │             │          │       │          │       │          │       │
│    │şi alte       │             │          │       │          │       │          │       │
│    │asemenea      │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Servicii      │             │          │       │          │       │          │       │
│    │prestate,     │             │          │       │          │       │          │       │
│4.3 │bunuri        │C1, C5       │          │       │          │       │          │       │
│    │livrate,      │             │          │       │          │       │          │       │
│    │lucrări       │             │          │       │          │       │          │       │
│    │executate     │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Rambursări,   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │dobânzi,      │             │          │       │          │       │          │       │
│4.4 │comisioane şi │             │          │       │          │       │          │       │
│    │alte costuri  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │aferente      │             │          │       │          │       │          │       │
│    │împrumuturilor│             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Ajutoare de   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │stat/de       │             │          │       │          │       │          │       │
│    │minimis,      │             │          │       │          │       │          │       │
│4.5.│subvenţii,    │C7           │          │       │          │       │          │       │
│    │transferuri,  │             │          │       │          │       │          │       │
│    │rente, alte   │             │          │       │          │       │          │       │
│    │forme de      │             │          │       │          │       │          │       │
│    │sprijin       │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.6.│Finanţări/    │C3           │          │       │          │       │          │       │
│    │Cofinanţări   │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.7.│Alte obligaţii│C4, C6, C8-C9│          │       │          │       │          │       │
│    │de plată      │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Operaţiuni    │             │          │       │          │       │          │       │
│5.  │financiare/de │             │          │       │          │       │          │       │
│    │plasament     │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│    │Operaţiuni    │             │          │       │          │       │          │       │
│    │privind       │             │          │       │          │       │          │       │
│    │activele      │             │          │       │          │       │          │       │
│    │(vânzări,     │D1-D6, E9,   │          │       │          │       │          │       │
│6.  │închirieri,   │E21-E26      │          │       │          │       │          │       │
│    │concesionări, │             │          │       │          │       │          │       │
│    │gajări,       │             │          │       │          │       │          │       │
│    │transferuri de│             │          │       │          │       │          │       │
│    │bunuri etc.)  │             │          │       │          │       │          │       │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│7.  │Alte          │E1-E8,       │          │       │          │       │          │       │
│    │operaţiuni    │E10-E20      │          │       │          │       │          │       │
└────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┘

    CAP. II
    Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

┌────┬─────────────┬────────┬───────────┐
│    │             │Valoarea│Motivaţiile│
│    │Conţinutul   │refuzată│pe care    │
│Nr. │operaţiunilor│la viză │s-au       │
│crt.│refuzate la  │(mii    │întemeiat  │
│    │viză         │lei)    │refuzurile │
│    │             │        │de viză    │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│0   │1            │2       │3          │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│    │TOTAL        │        │           │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│1   │             │        │           │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│…   │             │        │           │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│n   │             │        │           │
└────┴─────────────┴────────┴───────────┘

    CAP. III
    Sinteza operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a comandantului/şefului unităţii militare

┌────┬─────────────┬─────────────┬────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────┐
│    │Conţinutul   │             │        │             │          │                    │
│    │operaţiunilor│             │        │             │Documentul│Document de         │
│    │refuzate la  │Valoarea     │Actul de│Înregistrarea│de        │informare           │
│    │viză şi      │operaţiunilor│decizie │în contul 804│informare │(Nr./dată/emitent)  │
│Nr. │efectuate pe │efectuate pe │internă │40 00        │(Nr./dată/│a organelor de      │
│crt.│propria      │propria      │(Nr./   │(Nr. şi dată │emitent) a│inspecţie           │
│    │răspundere a │răspundere   │dată/   │notă         │eşalonului│economico-financiară│
│    │comandantului│(lei)        │emitent)│contabilă)   │ierarhic  │din Ministerul      │
│    │/ şefului    │             │        │             │superior  │Finanţelor          │
│    │unităţii     │             │        │             │          │                    │
│    │militare     │             │        │             │          │                    │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┤
│0   │1            │2            │3       │4            │5         │6                   │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┤
│    │TOTAL        │             │        │             │          │                    │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┤
│1   │             │             │        │             │          │                    │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┤
│…   │             │             │        │             │          │                    │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┤
│n   │             │             │        │             │          │                    │
└────┴─────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────┘

    CAP. IV
    Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv propriu

┌────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│    │            │Numărul     │           │
│    │            │persoanelor │           │
│    │            │desemnate să│Diplome/   │
│    │            │efectueze   │Certificate│
│    │Denumirea   │control     │de         │
│    │programului/│financiar   │participare│
│Nr. │temei de    │preventiv   │           │
│crt.│pregătire   │propriu     │           │
│    │profesională│participante├─────┬─────┤
│    │            │la programul│     │     │
│    │            │/ tema de   │     │     │
│    │            │pregătire   │DA   │NU   │
│    │            │profesională│     │     │
│    │            │            │     │     │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│0   │1           │2           │3    │4    │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│1   │            │            │     │     │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│…   │            │            │     │     │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│n   │            │            │     │     │
└────┴────────────┴────────────┴─────┴─────┘

                                Ordonator de credite
                            ...................................
        PRECIZĂRI:
    1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv propriu, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operaţiunile finanţate din fonduri comunitare.
    2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.
        Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul specific se face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul specific (coloana 2).

    3. Capitolul II se completează astfel:
    - coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
    – în coloana 3 se menţionează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea.

    4. Capitolul III se completează astfel:
    - coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;
    – în coloana 3 se înscriu numărul şi data actului de decizie internă, precum şi denumirea unităţii militare al cărei comandant/şef a emis actul de decizie internă;
    – în coloana 4 se înscriu numărul şi data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanţier 804 40 00 a operaţiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;
    – coloanele 5 şi 6, pe baza documentelor de informare a eşalonului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecţie economico-financiară din Ministerul Finanţelor, după caz, prin înscrierea numărului şi a datei documentului de informare, precum şi a denumirii unităţii militare care a emis documentul de informare.

    5. Capitolul IV se completează astfel:
    - în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze control financiar preventiv propriu;
    – în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv propriu care au participat la programul/tema de pregătire profesională;
    – coloanele 3 şi 4 se completează prin înscrierea semnului "X", în cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare.



                                   ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme, Alte Institutii,  NORME METODOLOGICE SPECIFICE din 19 noiembrie 2014

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016