Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ Prevederi/ │ Prevederi/ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Credite │ Credite │ realizate / │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │40.424.522.000│40.689.504.000│40.638.879.421│*)99,8│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │40.424.522.000│33.801.089.000│33.180.501.265│ 98,1│
│2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │40.305.526.000│33.682.093.000│33.066.594.282│ 98,1│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │28.148.658.000│23.485.183.000│22.885.189.522│ 97,4│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │stat datorate de angajatori │27.868.620.000│23.214.589.000│22.561.166.859│ 97,1│
│ 01 │Contribuţii pentru asigurãri sociale │ │ │ │ │
│ │datorate de angajatori │ │ │22.113.578.642│ │
│ 02 │Contribuţii pentru asigurãri sociale │ │ │ │ │
│ │datorate de persoanele aflate în şomaj │ │ │ 447.588.217│ │
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │datorate de angajatori │ 280.038.000│ 270.594.000│ 324.022.663│ 119,7│
│ 01 │Contribuţii de asigurare pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │datorate de angajatori │ │ │ 323.915.506│ │
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │pentru şomeri pe durata practicii │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ 107.157│ │
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │12.156.868.000│10.196.910.000│10.181.404.760│ 99.8│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ │ │ │ │
│ │datorate de asiguraţi │12.624.189.000│11.140.091.000│11.112.075.915│ 99,7│
│ 04 │Contribuţia altor persoane asigurate │ 454.858.000│ 454.858.000│ 383.515.019│ 84,3│
│ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor│ 10.000.000│ 10.000.000│ 11.049.014│ 110,4│
│ 06 │Contribuţii de asigurare pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │datorate de alte persoane fizice care │ │ │ │ │
│ │încheie asigurare │ 2.000│ 2.000│ 41.390│2069,5│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, │ │ │ │ │
│ │administrat privat (se scade) │ -932.181.000│-1.408.041.000│-1.324.924.385│ 94,0│
│ 08 │Restituiri de contribuţii de asigurãri │ │ │ │ │
│ │sociale de stat (se scad) │ │ │ -352.193│ │
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 118.996.000│ 118.996.000│ 113.906.983│ 95,7│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 13.818.000│ 13.818.000│ 15.088.958│ 109,1│
│3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.000.000│ 1.000.000│ 28.420│ 2,8│
│ 07 │Alte venituri pentru asigurãrile de │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 1.000.000│ 1.000.000│ 28.420│ 2,8│
│3103 │Venituri din dobânzi │ 12.818.000│ 12.818.000│ 15.060.538│ 117,4│
│ 05 │Venituri din dobânzi din bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ │ │ 52.487│ │
│3103 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de │ │ │ │ │
│ │asigurãri de accidente de muncã şi boli │ │ │ │ │
│ │profesionale │ 12.818.000│ 12.818.000│ 15.008.051│ 117,0│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 105.178.000│ 105.178.000│ 98.818.025│ 93,9│
│3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI │ │ │ │ │
│ │ALTE ACTIVITĂŢI │ 75.178.000│ 75.178.000│ 80.693.740│ 107,3│
│ 08 │Venituri din prestãri de servicii │ │ │ 36.294│ │
│ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament │ │ │ │ │
│ │şi odihnã │ 75.178.000│ 75.178.000│ 80.243.798│ 106,7│
│ 50 │Alte venituri din prestãri de servicii │ │ │ │ │
│ │şi alte activitãţi │ │ │ 413.648│ │
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 30.000.000│ 30.000.000│ 18.124.285│ 60,4│
│ 50 │Alte venituri │ 30.000.000│ 30.000.000│ 18.124.285│ 60,4│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │ │ 6.888.415.000│ 6.397.515.000│ 92,8│
│4200 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ 6.888.415.000│ 6.397.515.000│ 92,8│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ │ 6.888.415.000│ 6.397.515.000│ 92,8│
│ 24 │Subvenţii primite dc bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ │ 6.888.415.000│ 6.397.515.000│ 92,8│
│4703 │Sume în curs de distribuire │ │ │ 1.060.863.156│ │
│ 02 │Contribuţii cãtre bugetul de asigurari │ │ │ │ │
│ │sociale de stat, bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj şi bugetul fondului │ │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate în contul unic în curs de │ │ │ │ │
│ │distribuire │ │ │ 1.060.863.156│ │
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │40.130.664.000│40.405.090.000│40.299.778.897│ 99,7│
│ 02 │Venituri sistem accidente de muncã şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 293.858.000│ 284.414.000│ 339.100.524│ 119,2│
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE │ │ │ │ │
│ │STAT │39.963.350.000│40.459.183.000│40.390.756.937│ 99,8│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.247.000│40.452.080.000│40.410.490.097│ 99,8│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082.000│ 134.863.000│ 129.515.842│ 96,0│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.493.000│ 405.023.000│ 395.791.795│ 97,7│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.590.000│ 1.590.000│ 534.376│ 33,6│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 4.237.000│ 4.237.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898.000│39.872.820.000│39.851.548.085│ 99,9│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.103.000│ 7.103.000│ 4.735.110│ 66,6│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.103.000│ 7.103.000│ 4.735.110│ 66,6│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -24.468.270│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -24.468.270│ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │39.963.350.000│40.459.183.000│40.390.756.937│ 99,8│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.247.000│40.452.080.000│40.410.490.097│ 99,8│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082.000│ 134.863.000│ 129.515.842│ 96,0│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.493.000│ 405.023.000│ 395.791.795│ 97,7│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.590.000│ 1.590.000│ 534.376│ 33,6│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 4.237.000│ 4.237.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898.000│39.872.820.000│39.851.548.085│ 99,9│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.103.000│ 7.103.000│ 4.735.110│ 66,6│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.103.000│ 7.103.000│ 4.735.110│ 66,6│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -24.468.270│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -24.468.270│ │
│ 01 │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │recuperate în anul curent │ │ │ -24.468.270│ │
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.909.257.000│40.405.090.000│40.360.603.357│ 99,8│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.902.254.000│40.398.087.000│40.379.581.196│ 99,9│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 146.192.000│ 129.473.000│ 124.691.222│ 96,3│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 454.669.000│ 404.199.000│ 394.998.489│ 97,7│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 4.237.000│ 4.237.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.285.156.000│39.827.078.000│39.826.791.486│ 99,9│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.003.000│ 7.003.000│ 4.735.110│ 67,6│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.003.000│ 7.003.000│ 4.735.110│ 67,6│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI R │ │ │ │ │
│ │ECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -23.712.949│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -23.712.949│ │
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │38.394.532.000│39.136.171.000│39.135.885.450│ 99,9│
│ 04 │Asistenţa acordatã persoanelor în varstã│ 360.490.000│ 328.221.000│ 328.220.036│ 99,9│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 330.134.000│ 362.686.000│ 362.686.000│ 100,0│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asiguraţilor│ │ │ │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 624.101.000│ 578.012.000│ 533.811.871│ 92,3│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 397.524.000│ 351.787.000│ 348.962.991│ 99,1│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 226.577.000│ 226.225.000│ 184.848.880│ 81,7│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU │ │ │ │ │
│ │ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 54.093.000│ 54.093.000│ 30.153.580│ 55,7│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.993.000│ 53.993.000│ 30.908.901│ 57,2│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.890.000│ 5.390.000│ 4.824.620│ 89,5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 824.000│ 824.000│ 793.306│ 96,2│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.590.000│ 1.590.000│ 534.376│ 33,6│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 45.742.000│ 45.742.000│ 24.756.599│ 54,1│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -755.321│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -755.321│ │
│6903 05 │Asistenţa socialã în caz de boli şi │ │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 43.597.000│ 43.597.000│ 23.022.315│ 52,8│
│ 01 │Asistenţa socialã în caz de boli │ 26.529.000│ 26.529.000│ 10.699.671│ 40,3│
│ 02 │Asistenţa socialã în caz de invaliditate│ 17.068.000│ 17.068.000│ 12.322.644│ 72,1│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.204.000│ 1.108.000│ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.627.000│ 2.627.000│ 2.268.660│ 86,3│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniuli │ │ │ │ │
│ │asigurãrilor şi asistenţei sociale │ 5.718.000│ 6.314.000│ 4.862.605│ 77,0│
│ 03 │Alte cheltuieli dc administrare fond │ 5.718.000│ 6.314.000│ 4.862.605│ 77,0│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 461.172.000│ 230.321.000│ 248.122.484│ 107,7│
│ 10 │Excedent/deficit sistem public de pensii│ 221.407.000│ │ -60.824.460│ │
│9903 11 │Excedent/deficit sistem accidente de │ │ │ │ │
│ │muncã şi boli profesionale │ 239.765.000│ 230.321.000│ 308.946.944│ 134,1│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupã/│Arti-│Ali-│ │ Credite │ Credite │ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
│ ├─────── │39.973,050.000│40.467.883.000│40.399.391.914│ 99,8│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.467.000│40.452.300.000│40.410.668.046│ 99,8│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082.000│ 134.863.000│ 129.515.842│ 96,0│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.713.000│ 405.243.000│ 395.969.744│ 97,7│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.590.000│ 1.590.000│ 534.376│ 33,6│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSTERURI │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 4.237.000│ 4.237.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898.000│39.872.820.000│39.851.548.085│ 99,9│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.583.000│ 15.583.000│ 13.192.138│ 84,6│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.583.000│ 15.583.000│ 13.192.138│ 84,6│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -24.468.270│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -24.468.270│ │
│6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.918.957.000│40.413.790.000│40.369.238 334│ 99,8│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.902.474.000│40.398.307.000│40.379.759.145│ 99,9│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 146.192.000│ 129.473.000│ 124.691.222│ 96,3│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 454.889.000│ 404.419.000│ 395.176.438│ 97,7│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 4.237.000│ 4.237.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.285.156.000│39.827.078.000│39.826.791.486│ 99,9│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.483.000│ 15.483.000│ 13.192.138│ 85,2│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.483.000│ 15.483.000│ 13.192.138│ 85,2│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -23.712.949│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -23.712.949│ │
│6900 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU │ │ │ │ │
│ │ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 54.093.000│ 54.093.000│ 30.153.580│ 55,7│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.993.000│ 53.993.000│ 30.908.901│ 57,2│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.890.000│ 5.390.000│ 4.824.620│ 89,5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 824.000│ 824.000│ 793.306│ 96,2│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.590.000│ 1.590.000│ 534.376│ 33,6│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 45.742.000│ 45.742.000│ 24.756.599│ 54,1│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -755.321│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -755.321│ │
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE │ │ │ │ │
│ │STAT │39.963.350.000│40.459.183.000│40.390.756 937│ 99,8│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.247.000│40.452.080.000│40.410.490.097│ 99,8│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082.000│ 134.863.000│ 129.515.842│ 96,0│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 117.577.000│ 104.076.000│ 100.748.064│ 96,8│
│ 01 │Salarii de bazã │ 70.651 000│ 64.021.000│ 62.595.730│ 97,7│
│ 02 │Salarii de merit │ 203.000│ 203.000│ 182.766│ 90,0│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.124.000│ 2.936.000│ 2.537.149│ 86,4│
│ 04 │Spor de vechime │ 12.610.000│ 12.652.000│ 12.647.629│ 99,9│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 5.604 000│ 4.151.000│ 3.403.831│ 82,0│
│ 06 │Alte sporuri │ 160.000│ 1.885.000│ 1.884.891│ 99,9│
│ 07 │Ore suplimentare │ 102.000│ 102.000│ 27.178│ 26,6│
│ 08 │Fond de premii │ 7.700.000│ 5.479.000│ 5.478.318│ 99,9│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 5.840.000│ 4.612.000│ 4.497.309│ 97,5│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 470.000│ 470.000│ 154.039│ 32,7│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 221.000│ 223.000│ 44.992│ 20,1│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 10.892.000│ 7.342.000│ 7.294.232│ 99,3│
│ 03 │Contribuţii │ 33.505.000│ 30.787.000│ 28.767.778│ 93,4│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 25.630.000│ 22.259.000│ 20.618.102│ 92,6│
│ 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 587.000│ 559.000│ 505.985│ 90,5│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 6.112.000│ 5.464.000│ 5.312.550│ 97,2│
│ 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 177.000│ 200.000│ 192.139│ 96,0│
│ 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 999.000│ 2.305.000│ 2.139.002│ 92,7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.493.000│ 405.023.000│ 395.791.795│ 97,7│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 32.510.000│ 32.587.000│ 31.066.667│ 95,3│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.150.000│ 3.888.000│ 3.863.127│ 99,3│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 209.000│ 116.000│ 113.195│ 97,5│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 4.366.000│ 5.045.000│ 5.007.700│ 99,2│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 847.000│ 650.000│ 603.220│ 92,8│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.370.000│ 703.000│ 548.533│ 78,0│
│ 06 │Piese de schimb │ 306.000│ 139.000│ 127.758│ 91,9│
│ 07 │Transport │ 55.000│ 16.000│ 11.714│ 73,2│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 9.691.000│ 6.159.000│ 6.077.705│ 98,6│
│ 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 250.000│ 250.000│ 72.566│ 29,0│
│ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 12.266.000│ 15.621.000│ 14.641.149│ 93,7│
│ 20 02 │Reparaţii curente │ 3.500.000│ 1.010.000│ 695.846│ 68,8│
│ 03 │Hrana │ 232.000│ 232.000│ 204.136│ 87,9│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 232.000│ 232.000│ 204.136│ 87,9│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 545.000│ 545.000│ 228.800│ 41,9│
│ 01 │Medicamente │ 320.000│ 320.000│ 102.674│ 32,0│
│ 02 │Materiale sanitare │ 225.000│ 225.000│ 126.126│ 56,0│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.514.000│ 307.000│ 191.703│ 62,4│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 103.000│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.411.000│ 307.000│ 191.703│ 62,4│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.707.000│ 520.000│ 395.942│ 76,1│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 1.507.000│ 405.000│ 340.305│ 84,0│
│ 02 │Deplasãri în strãinatate │ 200.000│ 115.000│ 55.637│ 48,3│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 127.000│ 124.000│ 67.793│ 54,6│
│ 20 12 │Consultanţã şi expertizã │ 43.000│ 43.000│ │ │
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.045.000│ 320.000│ 208.329│ 65,1│
│ 14 │Proiecţia muncii │ 20.000│ 20.000│ 4.464│ 22,3│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 15.000│ │ │ │
│ 20 24 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 15.000│ │ │ │
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 414.235.000│ 369.315.000│ 362.728.115│ 98,2│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 22.000│ 21.000│ 11.933│ 56,8│
│ 04 │Chirii │ 2.613.000│ 1.613.000│ 1.445.914│ 89,6│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 397.524.000│ 351.787.000│ 348.962.991│ 99,1│
│ 20 30 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 14.066.000│ 15.884.000│ 12.307.277│ 77,4│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 03 │Alte dobânzi │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.590.000│ 1.590.000│ 534.376│ 33,6│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.590.000│ 1.590.000│ 534.376│ 33,6│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate │ │ │ │ │
│ │sistemului de asigurãri pentru accidente│ │ │ │ │
│ │de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de │ │ │ │ │
│ │asigurari sociale de sãnãtate, │ │ │ │ │
│ │reprezentând contribuţia de asigurãri │ │ │ │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru persoanele │ │ │ │ │
│ │aflate în concediu medical din cauza de │ │ │ │ │
│ │accident de muncã sau boala profesionalã│ 1.377.000│ 1.377.000│ 534.376│ 38,8│
│ 51 01 44 │Transferuri din sumele alocate │ │ │ │ │
│ │sistemului de asigurãri pentru accidente│ │ │ │ │
│ │de muncã şi boii profesionale, cãtre │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de │ │ │ │ │
│ │asigurãri sociale de sãnãtate, pentru │ │ │ │ │
│ │concedii şi indemnizaţii datorate │ │ │ │ │
│ │persoanelor aflate în incapacitate │ │ │ │ │
│ │temporarã de muncã din cauza de accident│ │ │ │ │
│ │de muncã sau boalã prof. │ 213.000│ 213.000│ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 01 │A. Transferuri interne │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte │ │ │ │ │
│ │de prevenire a accidentelor de muncã şi │ │ │ │ │
│ │a bolilor profesionale │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 4.237.000│ 4.237.000│ │ │
│ 56 01 │Programe din Fondul European de │ │ │ │ │
│ │Dezvoltare Regionalã (FEDR) │ 4.237.000│ 4.237.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898.000│39.872.820.000│39.851.548.085│ 99,9│
│ 01 │Asigurãri sociale │38.594.532.000│39.136.171.000│39.135.885.450│ 99,9│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 736.366.000│ 736.649.000│ 715.662.635│ 97,1│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 362.612.000│ 396.564.000│ 380.477.382│ 95,9│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 373.754.000│ 340.085.000│ 335.185.253│ 98,5│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.103.000│ 7.103.000│ 4.735.110│ 66,6│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.103.000│ 7.103.000│ 4.735.110│ 66,6│
│ 01 │Active fixe │ 4.953.000│ 5.153.000│ 2.832.193│ 54,9│
│ 01 │Construcţii │ 2.634.000│ 2.434.000│ 673.759│ 27,6│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ │ 100.000│ 19.727│ 19,7│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte │ │ │ │ │
│ │active corporale │ 500.000│ 800.000│ 390.903│ 48,8│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 1.819.000│ 1.819.000│ 1.747.804│ 96,0│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │ │
│ │fixe │ 2.150.000│ 1.950.000│ 1.902.917│ 97,5│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -24.468.270│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -24.468.270│ │
│ 85 01 │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │recuperate în anul curent │ │ │ -24.468.270│ │
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.909.257.000│40.405.090.000│40.360.603.357│ 99,8│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.902.254.000│40.398.087.000│40.379.581.196│ 99,9│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 146.192.000│ 129.473.000│ 124.691.222│ 96,3│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 113.773.000│ 99.941.000│ 96.976.278│ 97,0│
│ 01 │Salarii de bazã │ 67.718.000│ 61.218.000│ 60.080.089│ 98,1│
│ 02 │Salarii de merit │ 200.000│ 200.000│ 181.807│ 90,9│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.115.000│ 2.915.000│ 2.516.537│ 86,3│
│ 04 │Spor de vechime │ 12.400 000│ 12.142.000│ 12.141.926│ 99,9│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 5.500.000│ 3.974.000│ 3.244.742│ 81,6│
│ 06 │Alte sporuri │ 160.000│ 1.885.000│ 1.884.891│ 99,9│
│ 07 │Ore suplimentare │ 100.000│ 100.000│ 27.034│ 27,0│
│ 08 │Fond de premii │ 7.500.000│ 5.275.000│ 5.274.892│ 99,9│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 5.650.000│ 4.400.000│ 4.286.813│ 97,4│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 470.000│ 470.000│ 154.039│ 32,7│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 220.000│ 220.000│ 42.571│ 19,3│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 10.740.000│ 7.142.000│ 7.140.937│ 99,9│
│ 03 │Contribuţii │ 32.419.000│ 29.532.000│ 27.714.944│ 93,8│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 24.800.000│ 21.347.000│ 19.849.962│ 92,9│
│ 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 568.000│ 535.000│ 487.171│ 91,0│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 5.914.000│ 5.244.000│ 5.115.002│ 97,5│
│ 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 171.000│ 190.000│ 185.544│ 97,6│
│ 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 966.000│ 2.216.000│ 2.077.265│ 93,7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 454.669.000│ 404.199.000│ 394.998.489│ 97,7│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.828.000│ 31.858.000│ 30.353.886│ 95,2│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.100.000│ 3.850.000│ 3.825.350│ 99,3│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 200.000│ 115.000│ 112.459│ 97,7│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 4.300.000│ 4.950.000│ 4.913.242│ 99,2│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 839.000│ 639.000│ 592.787│ 92,7│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.200.000│ 600.000│ 445.845│ 74,3│
│ 06 │Piese de schimb │ 300.000│ 130.000│ 119.554│ 91,9│
│ 07 │Transport │ 50.000│ 15.000│ 11.443│ 76,2│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 9.589.000│ 6.089.000│ 6.007.988│ 98,6│
│ 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 250.000│ 250.000│ 72.566│ 29,0│
│ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 12.000.000│ 15.220.000│ 14.252.652│ 93,6│
│ 20 02 │Reparaţii curente │ 3.500.000│ 1.010.000│ 695.846│ 68,8│
│ 03 │Hrana │ 232.000│ 232.000│ 204.136│ 87,9│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 232.000│ 232.000│ 204.136│ 87,9│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 545.000│ 545.000│ 228.800│ 41,9│
│ 01 │Medicamente │ 320.000│ 320.000│ 102.674│ 32,0│
│ 02 │Materiale sanitare │ 225.000│ 225.000│ 126.126│ 56,0│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.505.000│ 305.000│ 190.355│ 62,4│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 103.000│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.402.000│ 305.000│ 190.355│ 62,4│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.700.000│ 500.000│ 382.357│ 76,4│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 1.500.000│ 400.000│ 335.919│ 83,9│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 200.000│ 100.000│ 46.438│ 46,4│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 122.000│ 122.000│ 66.702│ 54,6│
│ 20 12 │Consultanţã şi expertizã │ 43.000│ 43.000│ │ │
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.000.000│ 300.000│ 193.625│ 64,5│
│ 14 │Proiecţia muncii │ 20.000│ 20.000│ 4.464│ 22,3│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ 15.000│ │ │ │
│ 20 24 01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor externe │ 15.000│ │ │ │
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 414.159.000│ 369.264.000│ 362.678.318│ 98,2│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20.000│ 20.000│ 11.375│ 56,8│
│ 04 │Chirii │ 2.613.000│ 1.613.000│ 1.445.914│ 89,6│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 397.524.000│ 351.787.000│ 348.962.991│ 99,1│
│ 20 30 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.992.000│ 15.834.000│ 12.258.038│ 77,4│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 03 │Alte dobândã │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 02 │Dobândã datoratã trezoreriei statului │ 12.000.000│ 33.100.000│ 33.099.999│ 100,0│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 4.237.000│ 4.237.000│ │ │
│ 56 01 │Programe din Fondul European de │ │ │ │ │
│ │Dezvoltare Regionala (FEDR) │ 4.237.000│ 4.237.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.285.156.000│39.827.078.000│39.826.791.486│ 99,9│
│ 01 │Asigurãri sociale │38.594.532.000│39.136.171.000│39.135.885.450│ 99,9│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 690.624.000│ 690.907.000│ 690.906.036│ 99,9│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 330.134.000│ 362.686.000│ 362.686.000│ 100,0│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 360.490.000│ 328.221.000│ 328.220.036│ 99,9│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.003.000│ 7.003.000│ 4.735.110│ 67,6│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.003.000│ 7.003.000│ 4.735.110│ 67,6│
│ 01 │Active fixe │ 4.853.000│ 5.053.000│ 2.832.193│ 56,0│
│ 01 │Construcţii │ 2.634.000│ 2.434.000│ 673.759│ 27,6│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ │ 100.000│ 19.727│ 19,7│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │ │
│ │active corporale │ 400.000│ 700.000│ 390.903│ 55,8│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 1.819.000│ 1.819.000│ 1.747.804│ 96,0│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │ │
│ │fixe │ 2.150.000│ 1.950.000│ 1.902.917│ 97,5│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -23.712.949│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -23.712.949│ │
│ 85 01 │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │recuperate în anul curent │ │ │ -23.712.949│ │
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │38.594.532.000│39.136.171.000│39.135.885.450│ 99,9│
│ 04 │Asistenţa acordatã persoanelor în vârstã│ 360.490.000│ 328.221.000│ 328.220.036│ 99,9│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 330.134.000│ 362.686.000│ 362.686.000│ 100,0│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ │ │ │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 624.101.000│ 578.012.000│ 533.811.871│ 92,3│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 397.524.000│ 351.787.000│ 348.962.991│ 99,1│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 226.577.000│ 226.225.000│ 184.848.880│ 81,7│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU │ │ │ │ │
│ │ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 54.093.000│ 54.093.000│ 30.153.580│ 55,7│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.993.000│ 53.993.000│ 30.908.901│ 57,2│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.890.000│ 5.390.000│ 4.824.620│ 89,5│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.804.000│ 4.135.000│ 3.771.786│ 91,2│
│ 01 │Salarii de baza │ 2.933.000│ 2.803.000│ 2.515.641│ 89,7│
│ 02 │Salarii de merit │ 3.000│ 3.000│ 959│ 31,9│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 9.000│ 21.000│ 20.612│ 98,1│
│ 04 │Spor de vechime │ 210.000│ 510.000│ 505.703│ 99,1│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 104.000│ 177.000│ 159.089│ 89,8│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2.000│ 2.000│ 144│ 7,2│
│ 08 │Fond de premii │ 200.000│ 204.000│ 203.426│ 99,7│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 190.000│ 212.000│ 210.496│ 99,2│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.000│ 3.000│ 2.421│ 80,7│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 152.000│ 200.000│ 153.295│ 76,6│
│ 03 │Contribuţii │ 1.086.000│ 1.255.000│ 1.052.834│ 83,8│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 830.000│ 912.000│ 768.140│ 84,2│
│ 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 19.000│ 24.000│ 18.814│ 78,3│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 198.000│ 220.000│ 197.548│ 89,7│
│ 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de munca şi boli profesionale │ 6.000│ 10.000│ 6.595│ 65,9│
│ 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 33.000│ 89.000│ 61.737│ 69,3│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 824.000│ 824.000│ 793.306│ 96,2│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 682.000│ 729.000│ 712.781│ 97,7│
│ 01 │Furnituri de birou │ 50.000│ 38.000│ 37.777│ 99,4│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 9.000│ 1.000│ 736│ 73,6│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 66.000│ 95.000│ 94.458│ 99,4│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 8.000│ 11.000│ 10.433│ 94,8│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 170.000│ 103.000│ 102.688│ 99,6│
│ 06 │Piese de schimb │ 6.000│ 9.000│ 8.204│ 91,1│
│ 07 │Transport │ 5.000│ 1.000│ 271│ 27,1│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 102.000│ 70.000│ 69.717│ 99,5│
│ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 266.000│ 401.000│ 388.497│ 96,8│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9.000│ 2.000│ 1.348│ 67,4│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9.000│ 2.000│ 1.348│ 67,4│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 7.000│ 20.000│ 13.585│ 67,9│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 7.000│ 5.000│ 4.386│ 87,7│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ │ 15.000│ 9.199│ 61,3│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 5.000│ 2.000│ 1.091│ 54,5│
│ 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 45.000│ 20.000│ 14.704│ 73,5│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 76.000│ 51.000│ 49.797│ 97,6│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2.000│ 1.000│ 558│ 55,8│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 74.000│ 50.000│ 49.239│ 98,4│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.590.000│ 1.590.000│ 534.376│ 33,6│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.590.000│ 1.590.000│ 534.376│ 33,6│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate siste- │ │ │ │ │
│ │mului de asigurãri pentru accidente de │ │ │ │ │
│ │muncã şi boli profesionale, cãtre │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de │ │ │ │ │
│ │asigurãri sociale de sãnãtate, repre- │ │ │ │ │
│ │zentând contribuţia de asigurari sociale│ │ │ │ │
│ │de sãnãtate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │
│ │concediu medical din cauza de accident │ │ │ │ │
│ │de muncã sau boala profesionalã │ 1.377.000│ 1.377.000│ 534.376│ 38,8│
│ 51 01 44 │Transferuri din sumele alocate siste- │ │ │ │ │
│ │mului de asigurãri pentru accidente de │ │ │ │ │
│ │muncã şi boli profesionale, cãtre │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de │ │ │ │ │
│ │asigurãri sociale de sãnãtate, pentru │ │ │ │ │
│ │concedii şi indemnizaţii datorate │ │ │ │ │
│ │persoanelor aflate în incapacitate │ │ │ │ │
│ │temporarã de muncã din cauza de accident│ │ │ │ │
│ │de muncã sau boalã prof. │ 213.000│ 213.000│ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 01 │A. Transferuri interne │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte │ │ │ │ │
│ │de prevenire a accidentelor de muncã şi │ │ │ │ │
│ │a bolilor profesionale │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 45.742.000│ 45.742.000│ 24.756.599│ 54.1│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 45.742.000│ 45.742.000│ 24.756.599│ 54,1│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 32.478.000│ 33.878.000│ 17.791.382│ 52,5│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 13.264.000│ 11.864.000│ 6.965.217│ 58,7│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ 01 │Active fixe │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │ │
│ │active corporale │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -755.321│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -755.321│ │
│ 85 01 │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │recuperate în anul curent │ │ │ -755.321│ │
│6903 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi │ │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 43.597.000│ 43.597.000│ 23.022.315│ 52,8│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 26.529.000│ 26.529.000│ 10.699.671│ 40,3│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate│ 17.068.000│ 17.068.000│ 12.322.644│ 72,1│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.204.000│ 1.108.000│ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.627.000│ 2.627.000│ 2.268.660│ 86,3│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 947.000│ 447.000│ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ │ │ │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 5.718.000│ 6.314.000│ 4.862.605│ 77,0│
│ 03 │Alte cheltuieli dc administrare fond │ 5.718.000│ 6.314.000│ 4.862.605│ 77,0│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │ │
│ │---------------------- │ 9.700.000│ 8.700.000│ 8.634.977│ 99,2│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 220.000│ 220.000│ 177.949│ 80,8│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 220.000│ 220.000│ 177.949│ 80,8│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 220.000│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 220.000│ │ │ │
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ │ 220.000│ 177.949│ 80.8│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.480.000│ 8.480.000│ 8.457.028│ 99,7│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.480.000│ 8.480.000│ 8.457.028│ 99,7│
│ 01 │Active fixe │ 9.480.000│ 8.480.000│ 8.457.028│ 99,7│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │ │
│ │active corporale │ 3.930.000│ 6.260.000│ 6.258.046│ 99,9│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 5.550.000│ 2.220.000│ 2.198.982│ 99,0│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 9.700.000│ 8.700.000│ 8.634.977│ 99,2│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 220.000│ 220.000│ 177.949│ 80.8│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERViClI │ 220.000│ 220.000│ 177.949│ 80,8│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 220.000│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 220.000│ │ │ │
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ │ 220.000│ 177.949│ 80.8│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.480.000│ 8.480.000│ 8.457.028│ 99,7│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.480.000│ 8.480.000│ 8.457.028│ 99,7│
│ 01 │Active fixe │ 9.480.000│ 8.480.000│ 8.457.028│ 99,7│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │ │
│ │active corporale │ 3.930.000│ 6.260.000│ 6.258.046│ 99,9│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 5.550.000│ 2.220.000│ 2.198.982│ 99,0│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌───────────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ Prevederi/ │ Prevederi/ │ Încasãri │ │
│Capi- Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Credite │ Credite │ realizate/ │ 3/2 │
│ tol capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Plãţi │ % │
│ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │ │
├───────────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 1.677.477.000│ 1.371.001.000│ 1.481.003.685│ 108,0│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 1.607.477.000│ 1.263.728.000│ 1.471.297.173│ 116.4│
│2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.578.093.000│ 1.234.344.000│ 1.295.337.476│ 104,9│
│2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 899.472.000│ 726.623.000│ 765.769.202│ 105,3│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj │ │ │ │ │
│ │datorate de angajatori │ 677.552.000│ 541.596.000│ 569.297.353│ 105,1│
│ 01 │Contribuţii ale angajatorului şi ale │ │ │ │ │
│ │persoanelor juridice asimilate │ │ │ │ │
│ │angajatorului │ 677.552.000│ 541.596.000│ 569.297.310│ 105,1│
│ 02 │Cota din contribuţii de la agenţii │ │ │ │ │
│ │economici │ │ │ 43│ │
│ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare pentru plata creanţelor │ │ │ │ │
│ │salariale │ 221.920.000│ 185.027.000│ 196.471.849│ 106,1│
│2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 678.621.000│ 507.721.000│ 529.568.274│ 104,3│
│ 02 │Contribuţii de asigurari pentru şomaj │ │ │ │ │
│ │datorate de asiguraţi │ 678.621.000│ 507.721.000│ 529.568.274│ 104,3│
│ 01 │Contribuţii individuale │ 644.349.000│ 473.449.000│ 529.249.595│ 111,7│
│ 02 │Contribuţii datorate de persoanele care │ │ │ │ │
│ │încheie contract de asigurare pentru │ │ │ │ │
│ │şomaj │ 34.272.000│ 34.272.000│ 318.679│ 0,9│
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 29.384.000│ 29.384.000│ 175.959.697│ 598,8│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 21.816.000│ 21.816.000│ 170.908.603│ 783,4│
│3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 21.816.000│ 21.816.000│ 170.908.603│ 783,4│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 20.558.000│ 20.558.000│ 159.171.754│ 774,2│
│ 04 │Venituri din dobândã la fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare pentru plata creanţelor │ │ │ │ │
│ │salariale │ 1.258.000│ 1.258.000│ 11.736.849│ 932,9│
│3600 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 7.568.000│ 7.568.000│ 5.051.094│ 66,7│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.568.000│ 7.568.000│ 5.051.094│ 66,7│
│ 12 │Alte venituri la fondul de garantare │ │ │ │ │
│ │pentru plata creanţelor salariale │ 757.000│ 757.000│ 601│ 0,0│
│ 50 │Alte venituri │ 6.811.000│ 6.811.000│ 5.050.493│ 74,1│
│4004 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR │ │ │ │ │
│ │ACORDATE │ 70.000.000│ 70.000.000│ 9.454.609│ 13,5│
│ 03 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │acordate pentru înfiinţarea şi │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea de întreprinderi mici şi │ │ │ │ │
│ │mijlocii │ 70.000.000│ 70.000.000│ 9.454.609│ 13,5│
│4504 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN │ │ │ │ │
│ │CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI │ │ │ │ │
│ │PREFINANŢĂRI │ │ 37.273.000│ 251.903│ 0,6│
│ 02 │Fondul Social European │ │ 37.273.000│ 251.903│ 0,6│
│ 01 │Sume primite în contul plãţilor │ │ │ │ │
│ │efectuate în anul curent │ │ 37.273.000│ 251.903│ 0,6│
│4904 01 │Venituri sistem asigurãri pentru şomaj │ 1.453.542.000│ 1.183.959.000│ 1.272.794.386│ 107,5│
│ 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 223.935.000│ 187.042.000│ 208.209.299│ 111,3│
│5004 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU │ │ │ │ │
│ │ŞOMAJ │ 1.620.803.000│ 2.874.258.000│ 2.722.522.739│ 94,7│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.589.921.000│ 2.871.082.000│ 2.724.145.264│ 94,8│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098.000│ 108.755.000│ 103.629.916│ 95,2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 62.145.000│ 53.099.000│ 51.432.715│ 96,8│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.388.000│ 1.554.000│ 1.540.580│ 99,1│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 331.404.000│ 606.093.000│ 600.676.920│ 99,1│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200.000│ 2.200.000│ 229.316│ 10,4│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391.000│ 49.664.000│ 13.527.078│ 27,2│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 960.829.000│ 1.940.250.000│ 1.936.151.482│ 99,7│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466.000│ 97.466.000│ 4.956.257│ 5,0│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.282.000│ 3.176.000│ 3.117.521│ 98,1│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.282.000│ 3.176.000│ 3.117.521│ 98,1│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600.000│ │ │ │
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 20.600.000│ │ │ │
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -4.740.046│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -4.740.046│ │
│6400 04 │Partea III ACŢIUNI SOCIAL-CULTURALE │ 1.426.916.000│ 2.641.043.000│ 2.529.904.653│ 95,7│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.416.634.000│ 2.637.867.000│ 2.530.408.934│ 95,9│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098.000│ 108.755.000│ 103.629.916│ 95,2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 61.055.000│ 52.306.000│ 50.664.798│ 96,8│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581.000│ 136.000│ 127.785│ 93,9│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 287.023.000│ 572.562.000│ 568.443.841│ 99,2│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 851.411.000│ 1.794.641.000│ 1.790.585.337│ 99,7│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466.000│ 97.466.000│ 4.956.257│ 5,0│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.282.000│ 3.176.000│ 3.117.521│ 98,1│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.282.000│ 3.176.000│ 3.117.521│ 98,1│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.621.802│ │
│6400 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.621.802│ │
│ 01 │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │recuperate în anul curent │ │ │ -3.621.802│ │
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PLATA│ │ │ │ │
│ │CREANŢELOR SALARIALE │ 99.666.000│ 99.666.000│ 5.022.366│ 5,0│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.666.000│ 99.666.000│ 5.022.366│ 5,0│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 751.000│ 751.000│ 54.436│ 7,2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.449.000│ 1.449.000│ 11.673│ 0,8│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466.000│ 97.466.000│ 4.956.257│ 5,0│
│6404 01 │Asigurãri pentru plata creanţelor │ │ │ │ │
│ │salariale │ 97.466.000│ 97.466 000│ 4.956.257│ 5,0│
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale Fondului │ │ │ │ │
│ │de garantare a creanţelor salariale │ 2.200.000│ 2.200.000│ 66.109│ 3,0│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ │
│ │drepturi lor │ 1.004.000│ 1.004.000│ 993│ 0,0│
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.196.000│ 1.196.000│ 65.116│ 5,4│
│6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 29.874.000│ 22.579.000│ 22.193.316│ 98,2│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.736.000│ 21.167.000│ 20.916.157│ 98,8│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395.000│ 395.000│ 334.000│ 84,5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.073.000│ 8.345.000│ 8.266.708│ 99,0│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581.000│ 136.000│ 127.785│ 93,9│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢIl │ │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.231.000│ 1.379.000│ 1.367.388│ 99,1│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.138.000│ 1.412.000│ 1.364.179│ 96,6│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.138.000│ 1.412.000│ 1.364.179│ 96,6│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -87.020│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -87.020│ │
│6504 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │ │
│ │învãţãmântuiui │ 17.418.000│ 11.667.000│ 11.373.040│ 97,4│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.297.376.000│ 2.518.798.000│ 2.502.688.971│ 99,3│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.290.232.000│ 2.517.034.000│ 2.504.470.411│ 99,5│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.952.000│ 107.609.000│ 103.241.480│ 95,9│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 48.533.000│ 42.512.000│ 42.386.417│ 99,7│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 274.567.000│ 561.650.000│ 557.623.565│ 99,2│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 849.180.000│ 1.793.262.000│ 1.789.217.949│ 99,7│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.144.000│ 1.764.000│ 1.753.342│ 99,3│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.144.000│ 1.764.000│ 1.753.342│ 99,3│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.534.782│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.534.782│ │
│6804 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.108.593.000│ 2.341.684.000│ 2.333.634.627│ 99,6│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 15.154.000│ 13.228.000│ 13.206.887│ 99,8│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 15.154.000│ 13.228.000│ 13.206.887│ 99,8│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ │ │ │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 173.629.000│ 163.886.000│ 155.847.457│ 95,0│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 8.449.000│ 15.632.000│ 15.631.019│ 99,9│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 165.180.000│ 148.254.000│ 140.216.438│ 94,5│
│8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 193.887.000│ 233.215.000│ 192.618.086│ 82,5│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ │ │ │ │
│ │ŞI DE MUNCĂ │ 193.887.000│ 233.215.000│ 192.618.086│ 82,5│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 173.287.000│ 233.215.000│ 193.736.330│ 83,0│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.090.000│ 793.000│ 767.917│ 96,8│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.807.000│ 1.418.000│ 1.412.795│ 99,6│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 44.381.000│ 33.531.000│ 32.233.079│ 96,1│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200.000│ 2.200.000│ 229.316│ 10,4│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391.000│ 49.664.000│ 13.527.078│ 27,2│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 109.418.000│ 145.609.000│ 145.566.145│ 99,9│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600.000│ │ │ │
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 20.600.000│ │ │ │
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -1.118.244│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -1.118.244│ │
│8004 02 │Acţiuni generale de muncã │ 193.887.000│ 233.215.000│ 192.618.086│ 82,5│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea │ │ │ │ │
│ │şomajului │ 45.471.000│ 34.324.000│ 33.000.996│ 96,1│
│ 05 │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 113.225.000│ 147.027.000│ 146.978.940│ 99,9│
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncã │ 35.191.000│ 51.864.000│ 12.638.150│ 24,3│
│8904 01 │Cheltuieli pentru asigurãri pentru şomaj│ 1.521.137.000│ 2.774.592.000│ 2.717.500.373│ 97,9│
│ 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 99.666.000│ 99.666.000│ 5.022.366│ 5,0│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 56.674.000│-1.503.257.000│-1.241.519.054│ 82,5│
│ 10 │Excedent/deficit sistem asigurãri pentru│ │ │ │ │
│ │şomaj │ -67.595.000│-1.590.633.000│-1.444.705.987│ 90,8│
│ 11 │Excedent/deficit fond garantare pentru │ │ │ │ │
│ │plata creanţelor salariale │ 124.269.000│ 87.376.000│ 203.186.933│ 232,5│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Credite │ Credite │ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
│ │--------------------- │ 1.622.593.000│ 2.875.578.000│ 2.723.787.839│ 94,7│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.590.461.000│ 2.871.582.000│ 2.724.639.310│ 94,8│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098.000│ 108.755.000│ 103.629.916│ 95,2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 62.685.000│ 53.599.000│ 51.926.761│ 96,8│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.388.000│ 1.554.000│ 1.540.580│ 99,1│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 331.404.000│ 606.093.000│ 600.676.920│ 99,1│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200.000│ 2.200,000│ 229.316│ 10,4│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391.000│ 49.664.000│ 13.527.078│ 27,2│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 960.829.000│ 1.940.250.000│ 1.936.151.482│ 99,7│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466.000│ 97.466.000│ 4.956.257│ 5,0│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.532.000│ 3.996.000│ 3.888.575│ 97,3│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.532.000│ 3.996.000│ 3.888.575│ 97,3│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600.000│ │ │ │
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 20.600.000│ │ │ │
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -4.740.046│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -4.740.046│ │
│6400 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PLATA│ │ │ │ │
│ │CREANŢELOR SALARIALE │ 99.666.000│ 99.666.000│ 5.022.366│ 5,0│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.666.000│ 99.666,000│ 5.022.366│ 5,0│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 751.000│ 751.000│ 54.436│ 7,2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.449.000│ 1.449.000│ 11.673│ 0,8│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466.000│ 97.466.000│ 4.956.257│ 5,0│
│6500 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 29.874.000│ 22.579.000│ 22.193.316│ 98,2│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.736.000│ 21.167.000│ 20.916.157│ 98,8│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395.000│ 395.000│ 334.000│ 84,5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.073.000│ 8.345.000│ 8.266.708│ 99,0│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581.000│ 136.000│ 127.785│ 93,9│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.231.000│ 1.379.000│ 1.367.388│ 99,1│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.138.000│ 1.412.000│ 1.364.179│ 96,6│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCTARE │ 3.138.000│ 1.412.000│ 1.364.179│ 96,6│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -87.020│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -87.020│ │
│6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.299.096.000│ 2.520.118.000│ 2.503.954.071│ 99,3│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.290.702.000│ 2.517.534.000│ 2.504.964.457│ 99,5│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.952.000│ 107.609.000│ 103.241.480│ 95,9│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.003.000│ 43.012.000│ 42.880.463│ 99,6│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 274.567.000│ 561.650.000│ 557.623.565│ 99,2│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 849.180.000│ 1.793.262.000│ 1.789.217.949│ 99,7│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.394.000│ 2.584.000│ 2.524.396│ 97,6│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.394.000│ 2.584.000│ 2.524.396│ 97,6│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.534.782│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.534.782│ │
│8000 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ │ │ │ │
│ │ŞI DE MUNCĂ │ 193.957.000│ 233.215.000│ 192.618.086│ 82,5│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 173.357.000│ 233.215.000│ 193.736.330│ 83,0│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.160.000│ 793.000│ 767.917│ 96,8│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.807.000│ 1.418.000│ 1.412.795│ 99,6│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 44.381.000│ 33.531.000│ 32.233.079│ 96,1│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200.000│ 2.200.000│ 229.316│ 10,4│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391.000│ 49.664.000│ 13.527.078│ 27,2│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 109.418.000│ 145.609.000│ 145.566.145│ 99,9│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600.000│ │ │ │
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 20.600.000│ │ │ │
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -1.118.244 │ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -1.118.244 │ │
│5004 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU │ │ │ │ │
│ │ŞOMAJ │ 1.620.803.000│ 2.874.258.000│ 2.722.522.739│ 94,7│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.589.921.000│ 2.871.082.000│ 2.724.145.264│ 94,8│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098.000│ 108.755.000│ 103.629.916│ 95,2│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 94.772.000│ 84.521.000│ 80.806.245│ 95,6│
│ 01 │Salarii de bazã │ 52.496.000│ 46.839.000│ 45.458.807│ 97,0│
│ 02 │Salarii de merit │ 287.000│ 161.000│ 129.061│ 80,1│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.720.000│ 2.832.000│ 2.531.321│ 89,3│
│ 04 │Spor de vechime │ 10.254.000│ 9.397.000│ 8.605.390│ 91,5│
│ 06 │Alte sporuri │ 746.000│ 1.119.000│ 673.628│ 60,1│
│ 08 │Fond de premii │ 5.520.000│ 4.183.000│ 4.154.152│ 99,3│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 6.500.000│ 3.751.000│ 3.656.540│ 97,4│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 2.918.000│ 1.639.000│ 1.458.490│ 88,9│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 486.000│ 344.000│ 68.035│ 19,7│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 11.845.000│ 14.256.000│ 14.070.821│ 98,7│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 100.000│ 100.000│ 57.987│ 57,9│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de │ │ │ │ │
│ │salariat şi familia sa │ 80.000│ 80.000│ 57.987│ 72,4│
│ 10 02 05 │Transportul la şi de la locui de muncã │ 20.000│ 20.000│ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 24.226.000│ 24.134.000│ 22.765.684│ 94,3│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 17.649.000│ 17.421.000│ 16.645.786│ 95,5│
│ 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 503.000│ 503.000│ 402.038│ 79,9│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 4.969.000│ 4.471.000│ 4.264.178│ 95,3│
│ 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 202.000│ 231.000│ 155.612│ 67,3│
│ 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 903.000│ 1.508.000│ 1.298.070│ 86,0│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 62.145.000│ 53.099.000│ 51.432.715│ 96,8│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 37.813.000│ 25.300.000│ 24.909.584│ 98,4│
│ 01 │Furnituri de birou │ 541.000│ 522.000│ 510.107│ 97,7│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 54.000│ 39.000│ 34.483│ 88,4│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 2.904.000│ 3.293.000│ 3.256.387│ 98,8│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 249.000│ 317.000│ 302.964│ 95,5│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 518.000│ 472.000│ 469.992│ 99,5│
│ 06 │Piese de schimb │ 224.000│ 144.000│ 141.425│ 98,2│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 1.977.000│ 2.098.000│ 2.089.414│ 99,5│
│ 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 27.451.000│ 15.413.000│ 15.156.756│ 98,3│
│ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 3.895.000│ 3.002.000│ 2.948.056│ 98,2│
│ 20 02 │Reparaţii curente │ 1.060.000│ 295.000│ 293.349│ 99,4│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 720.000│ 247.000│ 223.785│ 90,6│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 720.000│ 247.000│ 223.785│ 90,6│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 960.000│ 621.000│ 619.232│ 99,7│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 760.000│ 532.000│ 531.127│ 99,8│
│ 02 │Deplasãri în strãinatate │ 200.000│ 89.000│ 88.105│ 98,9│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 134.000│ 64.000│ 58.889│ 92,0│
│ 20 12 │Consultanţã şi expertizã │ 40.000│ │ │ │
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 266.000│ 39.000│ 30.293│ 77,6│
│ 14 │Protecţia muncii │ 59.000│ 13.000│ 12.519│ 96,3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 21.093.000│ 26.520.000│ 25.285.064│ 95,3│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20.000│ 7.000│ 6.032│ 86,1│
│ 04 │Chirii │ 6.700.000│ 6.921.000│ 6.918.938│ 99,9│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 9.453.000│ 16.636.000│ 15.632.012│ 93,9│
│ 20 30 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 20.000│ 11.000│ 10.743│ 97,6│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.900.000│ 2.945.000│ 2.717.339│ 92,2│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 03 │Alte dobânzi │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 02 │Dobandã datoratã trezoreriei statului │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.388.000│ 1.554.000│ 1.540.580│ 99,1│
│ 09 │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea │ │ │ │ │
│ │profesionalã a angajaţilor │ 581.000│ 136.000│ 127.785│ 93,9│
│ 40 19 │Plãţi pentru stimularea creerii de │ │ │ │ │
│ │locuri de muncã │ 3.807.000│ 1.418.000│ 1.412.795│ 99,6│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 331.404.000│ 606.093.000│ 600.676.920│ 99,1│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 331.404.000│ 606.093.000│ 600.676.920│ 99,1│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │sociale de stat │ 223.549.000│ 459.640.000│ 459.090.125│ 99,8│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetele locale pt. │ │ │ │ │
│ │finanţarea programelor pentru ocuparea │ │ │ │ │
│ │temporarã a forţei de muncã şi │ │ │ │ │
│ │subvenţionarea locurilor de muncã │ 44.381.000│ 33.531.000│ 32.233.079│ 96,1│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul fondului │ │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 50.759.000│ 101.651.000│ 98.439.767│ 96,8│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │sociale de stat reprezentând asigurare │ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli │ │ │ │ │
│ │profesionale pentru şomeri pe durata │ │ │ │ │
│ │practicii profesionale │ 259.000│ 359.000│ 93.673│ 26,0│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200.000│ 2.200.000│ 229.316│ 10,4│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.000.000│ 2.010.000│ 206.114│ 10,2│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 2.000.000│ 1.960.000│ 206.114│ 10,5│
│ 55 01 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ │ │ │ │
│ │nerambursabile postaderare de la │ │ │ │ │
│ │Comunitatea Europeanã │ │ 50.000│ │ │
│ 55 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 200.000│ 190.000│ 23.202│ 12,2│
│ 55 02 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │ │
│ │internaţionale │ 200.000│ 190.000│ 23.202│ 12,2│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURi EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391.000│ 49.664.000│ 13.527.078│ 27,2│
│ 56 02 │Programe din Fondul Social European │ │ │ │ │
│ │(FSE) │ 12.391.000│ 49.664.000│ 13.527.078│ 27,2│
│ 01 │Finanţarea naţionala*) │ │ 10.251.424│ 3.093.914│ 30,1│
│ 02 │Finanţarea de la Uniunea Europeanã*) │ │ 37.061.050│ 10.001.433│ 26,9│
│ 03 │Cheltuieli neeligibile*) │ │ 2.351.526│ 431.731│ 18,3│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 960.829.000│ 1.940.250.000│ 1.936.151.482│ 99,7│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 834.026.000│ 1.780.034.000│ 1.776.011.062│ 99,7│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 126.803.000│ 160.216.000│ 160.140.420│ 99,9│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 124.572.000│ 158.837.000│ 158.773.032│ 99,9│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 2.231.000│ 1.379.000│ 1.367.388│ 99,1│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466.000│ 97.466.000│ 4.956.257│ 5,0│
│ 25 │Sume aferente plãţii creanţelor │ │ │ │ │
│ │salariale │ 97.466.000│ 97.466.000│ 4.956.257│ 5,0│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.282.000│ 3.176.000│ 3.117.521│ 98,1│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.282.000│ 3.176.000│ 3.117.521│ 98,1│
│ 01 │Active fixe │ 5.002.000│ 630.000│ 619.952│ 98,4│
│ 01 │Construcţii │ 1.220.000│ 53.000│ 52.904│ 99,8│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 1.945.000│ 117.000│ 115.878│ 99,0│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │ │
│ │active corporale │ 283.000│ 8.000│ │ │
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 1.554.000│ 452.000│ 451.170│ 99,8│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │ │
│ │fixe │ 5.280.000│ 2.546.000│ 2.497.569│ 98,0│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600.000│ │ │ │
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 20.600.000│ │ │ │
│ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj │ 20.600.000│ │ │ │
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -4.740.046│ │
│ 85 │TiTLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -4.740.046│ │
│ 85 01 │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │recuperate în anul curent │ │ │ -4.740.046│ │
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PLATA│ │ │ │ │
│ │CREANŢELOR SALARIALE │ 99.666.000│ 99.666.000│ 5.022.366│ 5,0│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.666.000│ 99.666.000│ 5.022.366│ 5,0│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 751.000│ 751.000│ 54.436│ 7,2│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 703.000│ 703.000│ 43.829│ 6,2│
│ 01 │Salarii de bazã │ 703.000│ 596.000│ 43.829│ 7,3│
│ 02 │Salarii de merit │ │ 3.000│ │ │
│ 04 │Spor de vechime │ │ 100.000│ │ │
│ 08 │Fond de premii │ │ 3.000│ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ 1.000│ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 48.000│ 48.000│ 10.607│ 22,0│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 43.000│ 43.000│ 10.607│ 24,6│
│ 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.000│ 1.000│ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 2.000│ 2.000│ │ │
│ 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 1.000│ 1.000│ │ │
│ 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 1.000│ 1.000│ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.449.000│ 1.449.000│ 11.673│ 0,8│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 218.000│ 218.000│ 10.000│ 4,5│
│ 01 │Furnituri de birou │ 11.000│ 11.000│ 1.000│ 9,0│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 4.000│ 4.000│ │ │
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 25.000│ 25.000│ 1.000│ 4.0│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 128.000│ 128.000│ 7.000│ 5,4│
│ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 45.000│ 45.000│ 1.000│ 2,2│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.000│ 20.000│ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 20.000│ 20.000│ │ │
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 7.000│ 7.000│ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.204.000│ 1.204.000│ 1.673│ 0,1│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 1.004.000│ 1.004.000│ 993│ 0,0│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 200.000│ 200.000│ 680│ 0,3│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466.000│ 97.466.000│ 4.956.257│ 5,0│
│ 25 │Sume aferente plãţii creanţelor │ │ │ │ │
│ │salariale │ 97.466.000│ 97.466.000│ 4.956.257│ 5,0│
│6404 01 │Asigurãri pentru plata creanţelor │ │ │ │ │
│ │salariale │ 97.466.000│ 97.466.000│ 4.956.257│ 5,0│
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale Fondului │ │ │ │ │
│ │de garantare a creanţelor salariale │ 2.200.000│ 2.200.000│ 66.109│ 3,0│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 1.004.000│ 1.004.000│ 993│ 0,0│
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.196.000│ 1.196.000│ 65.116│ 5,4│
│6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 29.874.000│ 22.579.000│ 22.193.316│ 98,2│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.736.000│ 21.167.000│ 20.916.157│ 98,8│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395.000│ 395.000│ 334.000│ 84,5│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 317.000│ 306.000│ 253.772│ 82,9│
│ 01 │Salarii de baza │ 214.000│ 186.000│ 171.588│ 92,2│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.000│ 2.000│ │ │
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 18.000│ 18.000│ 12.407│ 68,9│
│ 04 │Spor de vechime │ 40.000│ 40.000│ 32.761│ 81,9│
│ 06 │Alte sporuri │ 10.000│ 10.000│ 6.498│ 64,9│
│ 08 │Fond de premii │ 20.000│ 20.000│ 15.671│ 78,3│
│ 09 │Prima de vacanţã │ │ 16.000│ 14.600│ 91,2│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ │ 1.000│ 247│ 24,7│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 13.000│ 13.000│ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 78.000│ 89.000│ 80.228│ 90,1│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 56.000│ 56.000│ 52.185│ 93,1│
│ 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 2.000│ 2.000│ 1.264│ 63,2│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 17.000│ 17.000│ 13.123│ 77,1│
│ 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 1.000│ 1.000│ 796│ 79,6│
│ 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 2.000│ 13.000│ 12.860│ 98,9│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.073.000│ 8.345.000│ 8.266.708│ 99,0│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10.169.000│ 7.886.000│ 7.819.634│ 99,1│
│ 01 │Furnituri de birou │ 14.000│ 9.000│ 7.309│ 81,2│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 443.000│ 466.000│ 454.471│ 97,5│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 36.000│ 44.000│ 35.435│ 80,5│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 24.000│ 15.000│ 14.103│ 94,0│
│ 06 │Piese de schimb │ 24.000│ 16.000│ 14.199│ 88,7│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 142.000│ 129.000│ 120.689│ 93,5│
│ 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 8.386.000│ 6.524.000│ 6.499.500│ 99,6│
│ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 1.100.000│ 683.000│ 673.928│ 98,6│
│ 20 02 │Reparaţii curente │ 150.000│ 47.000│ 46.383│ 98,6│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 250.000│ 48.000│ 45.040│ 93,8│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 250.000│ 48.000│ 45.040│ 93,8│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10.000│ 3.000│ 2.926│ 97,5│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 10.000│ 3.000│ 2.926│ 97,5│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 75.000│ 14.000│ 10.238│ 73,1│
│ 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 109.000│ 21.000│ 20.296│ 96,6│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 310.000│ 326.000│ 322.191│ 98,8│
│ 04 │Chirii │ 200.000│ 263.000│ 261.439│ 99.4│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 110.000│ 63.000│ 60.752│ 96,4│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581.000│ 136.000│ 127.785│ 93,9│
│ 09 │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea │ │ │ │ │
│ │profesionalã a angajaţilor │ 581.000│ 136.000│ 127.785│ 93,9│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.231.000│ 1.379.000│ 1.367.388│ 99,1│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 2.231 000│ 1.379.000│ 1.367.388│ 99,1│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 2.231.000│ 1.379.000│ 1.367.388│ 99,1│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.138.000│ 1.412.000│ 1.364.179│ 96,6│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.138.000│ 1.412.000│ 1.364.179│ 96,6│
│ 01 │Active fixe │ 638.000│ 113.000│ 104.329│ 92,3│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 445.000│ 89.000│ 88.754│ 99,7│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparaturã birotica şi alte │ │ │ │ │
│ │active corporale │ 98.000│ 8.000│ │ │
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 95.000│ 16.000│ 15.575│ 97,3│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │ │
│ │fixe │ 2.500.000│ 1.299.000│ 1.259.850│ 96,9│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -87.020│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -87.020│ │
│ 85 01 │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │recuperate în anul curent │ │ │ -87.020│ │
│6504 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 17.418.000│ 11.667.000│ 11.373.040│ 97,4│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.297.376.000│ 2.518.798.000│ 2.502.688.971│ 99,3│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.290.232.000│ 2.517.034.000│ 2.504.470.411│ 99,5│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.952.000│ 107.609.000│ 103.241.480│ 95,9│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 93.752.000│ 83.512.000│ 80.508.644│ 96,4│
│ 01 │Salarii de bazã │ 51.579.000│ 46.057.000│ 45.243.390│ 98,2│
│ 02 │Salarii de merit │ 285.000│ 156.000│ 129.061│ 82,7│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.702.000│ 2.814.000│ 2.518.914│ 89,5│
│ 04 │Spor de vechime │ 10.214.000│ 9.257.000│ 8.572.629│ 92,6│
│ 06 │Alte sporuri │ 736.000│ 1.109.000│ 667.130│ 60,1│
│ 08 │Fond de premii │ 5.500.000│ 4.160.000│ 4.138.481│ 99,4│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 6.500.000│ 3.735.000│ 3.641.940│ 97,5│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │ │
│ │afara unitãţii │ 2.918.000│ 1.639.000│ 1.458.490│ 88,9│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 486.000│ 343.000│ 67.788│ 19,7│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 11.832.000│ 14.242.000│ 14.070.821│ 98,7│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 100.000│ 100.000│ 57.987│ 57,9│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de │ │ │ │ │
│ │salariat şi familia sa │ 80.000│ 80.000│ 57.987│ 72,4│
│ 10 02 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 20.000│ 20.000│ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 24.100.000│ 23.997.000│ 22.674.849│ 94,4│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 17.550.000│ 17.322.000│ 16.582.994│ 95,7│
│ 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 500.000│ 500.000│ 400.774│ 80.1│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 4.950.000│ 4.452.000│ 4.251.055│ 95,4│
│ 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 200.000│ 229.000│ 154.816│ 67,6│
│ 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 900.000│ 1.494.000│ 1.285.210│ 86.0│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 48.533.000│ 42.512.000│ 42.386.417│ 99,7│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 27.426.000│ 17.196.000│ 17.079.950│ 99,3│
│ 01 │Furnituri de birou │ 516.000│ 502.000│ 501.798│ 99,9│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 50.000│ 35.000│ 34.483│ 98,5│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 2.436.000│ 2.802.000│ 2.800.916│ 99,9│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 208.000│ 268.000│ 267.529│ 99,8│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 494.000│ 457.000│ 455.889│ 99,7│
│ 06 │Piese de schimb │ 200.000│ 128.000│ 127.226│ 99,3│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 1.835.000│ 1.969.000│ 1.968.725│ 99,9│
│ 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 18.937.000│ 8.761.000│ 8.650.256│ 98,7│
│ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 2.750.000│ 2.274.000│ 2.273.128│ 99,9│
│ 20 02 │Reparaţii curente │ 910.000│ 248.000│ 246.966│ 99,5│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 450.000│ 179.000│ 178.745│ 99,8│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 450.000│ 179.000│ 178.745│ 99,8│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 950.000│ 618.000│ 616.306│ 99,7│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 750.000│ 529.000│ 528.201│ 99,8│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 200.000│ 89.000│ 88.105│ 98,9│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 59.000│ 50.000│ 48.651│ 97,3│
│ 20 12 │Consultanţã şi expertizã │ 40.000│ │ │ │
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 150.000│ 11.000│ 9.997│ 90,8│
│ 14 │Protecţia muncii │ 59.000│ 13.000│ 12.519│ 96,3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 18.489.000│ 24.197.000│ 24.193.283│ 99,9│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20.000│ 7.000│ 6.032│ 86,1│
│ 04 │Chirii │ 6.500.000│ 6.658000│ 6.657.499│ 99,9│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 8.449.000│ 15.632.000│ 15.631.019│ 99,9│
│ 20 30 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 20.000│ 11.000│ 10.743│ 97,6│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.500.000│ 1.889.000│ 1.887.990│ 99,9│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 03 │Alte dobânzi │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ │ 12.001.000│ 12.001.000│ 100,0│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 274.567.000│ 561.650.000│ 557.623,565│ 99,2│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 274.567.000│ 561.650.000│ 557.623.565│ 99,2│
│ 17 │Transferuri din bugetul asiguraţilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul asigurarilor │ │ │ │ │
│ │sociale de stat │ 223.549.000│ 459.640.000│ 459.090.125│ 99,8│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul fondului │ │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sanatate │ 50.759.000│ 101.651.000│ 98.439.767│ 96,8│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul asiguraţilor │ │ │ │ │
│ │sociale de stat reprezentând asigurare │ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli │ │ │ │ │
│ │profesionale pentru şomeri pe durata │ │ │ │ │
│ │practicii profesionale │ 259.000│ 359.000│ 93.673│ 26,0│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 849.180.000│ 1.793.262.000│ 1.789.217.949│ 99,7│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 834.026.000│ 1.780.034.000│ 1.776.011.062│ 99,7│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 15.154.000│ 13.228.000│ 13.206.887│ 99,8│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 15.154 000│ 13.228 000│ 13.206.887│ 99,8│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.144.000│ 1 764.000│ 1.753.342│ 99,3│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.144.000│ 1.764.000│ 1.753.342│ 99,3│
│ 01 │Active fixe │ 4.364.000│ 517.000│ 515.623│ 99,7│
│ 01 │Construetii │ 1.220.000│ 53 000│ 52.904│ 99,8│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 1.500.000│ 28.000│ 27.124│ 96,8│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │ │
│ │active corporale │ 185 000│ │ │ │
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 1.459.000│ 436.000│ 435,595│ 99,9│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activclor │ │ │ │ │
│ │fixe │ 2.780.000│ 1.247.000│ 1.237.719│ 99,2│
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.534.782│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.534.782│ │
│ 85 01 │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │recuperate în anul curent │ │ │ -3.534.782│ │
│6804 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.108.593.000│ 2.341.684.000│ 2.333.634.627│ 99,6│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 15.154.000│ 13.228.000│ 13.206.887│ 99,8│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 15.154.000│ 13.228.000│ 13.206.887│ 99,8│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ │ │ │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 173.629.000│ 163.886.000│ 155.847.457│ 95,0│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 8.449.000│ 15.632,000│ 15.631.019│ 99,9│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 165.180.000│ 148.254.000│ 140.216.438│ 94,5│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ │ │ │ │
│ │ŞI DE MUNCĂ │ 193.887.000│ 233.215.000│ 192.618.086│ 82,5│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 173.287.000│ 233.215.000│ 193.736.330│ 83,0│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.090.000│ 793.000│ 767.917│ 96,8│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.090.000│ 793.000│ 767.917│ 96,8│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.090.000│ 793.000│ 767.917│ 96,8│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.807.000│ 1.418.000│ 1.412.795│ 99,6│
│ 19 │Plãţi pentru stimularea creerii de │ │ │ │ │
│ │locuri de muncã │ 3.807.000│ 1.418.000│ 1.412.795│ 99,6│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 44.381.000│ 33.531.000│ 32.233.079│ 96,1│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 44.381.000│ 33.531.000│ 32.233.079│ 96,1│
│ 18 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetele locale pt. │ │ │ │ │
│ │finanţarea programelor pentru ocuparea │ │ │ │ │
│ │temporarã a forţei de muncã şi subven- │ │ │ │ │
│ │ţionarea locurilor de muncã │ 44.381.000│ 33.531.000│ 32.233.079│ 96.1│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200.000│ 2.200.000│ 229.316│ 10,4│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.000.000│ 2.010.000│ 206.114│ 10,2│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 2.000.000│ 1.960.000│ 206.114│ 10,5│
│ 55 01 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ │ │ │ │
│ │nerambursabile post aderare de la │ │ │ │ │
│ │Comunitatea Europeanã │ │ 50.000│ │ │
│ 55 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │ │ │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 200.000│ 190.000│ 23.202│ 12,2│
│ 55 02 01 │Contribuţii şi cotizãrii la organisme │ │ │ │ │
│ │internaţionale │ 200.000│ 190.000│ 23.202│ 12,2│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391.000│ 49.664.000│ 13.527.078│ 27,2│
│ 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) 12.391.000│ 49.664.000│ 13.527.078│ 27,2│
│ 01 │Finanţarea naţionalã*) │ │ 10.251.424│ 3.093.914│ 30.1│
│ 02 │Finanţarea de la Uniunea Europeanã*) │ │ 37.061.050│ 10.001.433│ 26.9│
│ 03 │Cheltuieli neeligibile*) │ │ 2.351.526│ 431.731│ 18,3│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 109.418.000│ 145.609.000│ 145.566.145│ 99,9│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 109.418.000│ 145.609.000│ 145.566.145│ 99,9│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 109.418.000│ 145.609.000│ 145.566.145│ 99,9│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600.000│ │ │ │
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 20.600.000│ │ │ │
│ 04 │Împrumuturi din bugetul asiguraţilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj │ 20.600.000│ │ │ │
│ 84 │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -1.118.244│ │
│ 85 │TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -1.118.244│ │
│ 85 01 │Plaţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │recuperate în anul curent │ │ │ -1.118.244│ │
│8004 02 │Acţiuni generale de muncã │ 193.887.000│ 233.215.000│ 192.618.086│ 82,5│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea şomajului 45.471.000│ 34.324.000│ 33.000.996│ 96,1│
│ 05 │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 113.225.000│ 147.027.000│ 146.978.940│ 99,9│
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncã │ 35.191.000│ 51.864.000│ 12.638.150│ 24,3│
│ 5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │ │
│ │--------------- │ 1.790.000│ 1.320.000│ 1.265.100│ 95,8│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 540.000│ 500.000│ 494.046│ 98.8│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 540.000│ 500.000│ 494.046│ 98,8│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 470.000│ 265.000│ 261.831│ 98,8│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 470.000│ 265.000│ 261.831│ 98,8│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ │ 235.000│ 232.215│ 98.8│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 70.000│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 70.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.250.000│ 820.000│ 771.054│ 94,0│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.250.000│ 820.000│ 771.054│ 94,0│
│ 01 │Active fixe │ 1.250.000│ 820.000│ 771.054│ 94,0│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │ │
│ │active corporale │ 250.000│ 545.000│ 499.536│ 91,6│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 1.000.000│ 275.000│ 271.518│ 98,7│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.720.000│ 1.320.000│ 1.265.100│ 95,8│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 470.000│ 500.000│ 494.046│ 98,8│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 470.000│ 500.000│ 494.046│ 98,8│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 470.000│ 265.000│ 261.831│ 98,8│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 470.000│ 265.000│ 261.831│ 98,8│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ │ 235.000│ 232.215│ 98,8│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.250.000│ 820.000│ 771.054│ 94,0│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.250.000│ 820.000│ 771.054│ 94,0│
│ 01 │Active fixe │ 1.250.000│ 820.000│ 771.054│ 94,0│
│ 03 │Mobilier, aparatura biroticã şi alte │ │ │ │ │
│ │active corporale │ 250.000│ 545.000│ 499.536│ 91,6│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 1.000.000│ 275.000│ 271.518│ 98,7│
│6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ │ │ │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 1.720.000│ 1.320.000│ 1.265.100│ 95,8│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.720.000│ 1.320.000│ 1.265.100│ 95,8│
│8006 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ │ │ │ │
│ │ŞI DE MUNCĂ │ 70.000│ │ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70.000│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 70.000│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 70.000│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 70.000│ │ │ │
│8006 02 │Acţiuni generale de muncã │ 70.000│ │ │ │
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea şomajului 70.000│ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ Prevederi/ │ Prevederi/ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Credite │ Credite │ realizate / │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │------------------------------------ │ 15.472.000│ 13.799.000│ 11.625.067│ 84,2│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 3.016.000│ 2.887.000│ 804.791│ 27,8│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 3.016.000│ 2.887.000│ 804.791│ 27,8│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI │ │ │ │ │
│ │ALTE ACTIVITĂŢI │ 3.016.000│ 2.887.000│ 804.791│ 27,8│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi │ │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ 3.016.000│ 2.887.000│ 804.791│ 27,8│
│4300 10 │IV. SUBVENŢII │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 12.456.000│ 10.912.000│ 10.820.276│ 99,1│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │------------------------------------- │ 15.472.000│ 13.799.000│ 11.604.832│ 84,0│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.737.000│ 13.638.000│ 11.444.145│ 83,9│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.550.000│ 4.768.000│ 3.707.625│ 77,7│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.211.000│ 3.627.000│ 2.937.422│ 80,9│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 2.895.000│ 2.493.000│ 2.193.487│ 87,9│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 77.000│ 48.000│ 3.452│ 7,1│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 172.000│ 165.000│ 150.367│ 91,1│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 465.000│ 444.000│ 393.203│ 88,5│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 41.000│ 32.000│ 16.439│ 51,3│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 162.000│ 97.000│ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 284.000│ 242.000│ 155.444│ 64,2│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 54.000│ 50.000│ 15.953│ 31,9│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 61.000│ 56.000│ 9.077│ 16,2│
│ 10 03 │Contribuţii │ 1.339.000│ 1.141.000│ 770.203│ 67,5│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 825.000│ 709.000│ 584.841│ 82,4│
│5010 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 92.000│ 75.000│ 14.115│ 18,8│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 312.000│ 271.000│ 148.867│ 54,9│
│5010 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 63.000│ 46.000│ 8.978│ 19,5│
│5010 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 47.000│ 40.000│ 13.402│ 33,5│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.247.000│ 8.488.000│ 7.357.335│ 86,6│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 7.321.000│ 7.860.000│ 7.047.461│ 89,6│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 60.000│ 54.000│ 37.228│ 68,9│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 33.000│ 28.000│ 20.380│ 72,7│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 485.000│ 445.000│ 322.041│ 72,3│
│ 20 01 04 │Apa, canal şi salubritate │ 65.000│ 55.000│ 35.862│ 65,2│
│5010 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 152.000│ 101.000│ 69.114│ 68,4│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 85.000│ 55.000│ 35.834│ 65,1│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv. │ │ │ │ │
│ │internet │ 210.000│ 134.000│ 97.473│ 72,7│
│5010 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 5.411.000│ 6.224.000│ 5.751.667│ 92,4│
│5010 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 820.000│ 764.000│ 677.862│ 88,7│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 40.000│ 30.000│ 29.850│ 99,5│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 131.000│ 105.000│ 57.129│ 54,4│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 131.000│ 105.000│ 57.129│ 54,4│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 128.000│ 102.000│ 25.760│ 25,2│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 128.000│ 102.000│ 25.760│ 25,2│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 64.000│ 44.000│ 18.182│ 41,3│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 50.000│ 35.000│ 2.850│ 8,1│
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 90.000│ 25.000│ 4.093│ 16,3│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 423.000│ 287.000│ 172.010│ 59,9│
│ 20 30 04 │Chirii │ 380.000│ 260.000│ 163.102│ 62,7│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 43.000│ 27.000│ 8.908│ 32,9│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 470.000│ │ │ │
│5010 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) 470.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 470.000│ 382.000│ 379.185│ 99,2│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 470.000│ 382.000│ 379.185│ 99,2│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 470.000│ 382.000│ 379.185│ 99,2│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 735.000│ 161.000│ 160.687│ 99,8│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 735.000│ 161.000│ 160.687│ 99,8│
│ 71 01 │Active fixe │ 235.000│ 30.000│ 29.838│ 99,4│
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 235.000│ 30.000│ 29.838│ 99,4│
│5010 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │ │
│ │fixe │ 500.000│ 131.000│ 130.849│ 99,8│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 15.472.000│ 13.799.000│ 11.604.832│ 84,0│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.737.000│ 13.638.000│ 11.444.145│ 83,9│
│ 10 │TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.550,000│ 4.768.000│ 3.707.625│ 77,7│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.211.000│ 3.627.000│ 2.937.422│ 80,9│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 2.895.000│ 2.493.000│ 2.193.487│ 87,9│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 77.000│ 48.000│ 3.452│ 7,1│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 172.000│ 165.000│ 150.367│ 91,1│
│6510 10 01 04 │Spor de vechime │ 465.000│ 444.000│ 393.203│ 88,5│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 41.000│ 32.000│ 16.439│ 51,3│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 162.000│ 97.000│ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 284.000│ 242.000│ 155.444│ 64,2│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 54.000│ 50.000│ 15.953│ 31,9│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 61.000│ 56.000│ 9.077│ 16,2│
│ 10 03 │Contributii │ 1.339.000│ 1.141.000│ 770.203│ 67,5│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 825.000│ 709.000│ 584.841│ 82,4│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 92.000│ 75.000│ 14.115│ 18,8│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 312.000│ 271.000│ 148.867│ 54,9│
│6510 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 63.000│ 46.000│ 8.978│ 19,5│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 47.000│ 40.000│ 13.402│ 33,5│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.247.000│ 8.488.000│ 7.357.335│ 86,6│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 7.321.000│ 7.860.000│ 7.047.461│ 89,6│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 60.000│ 54.000│ 37.228│ 68,9│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 33.000│ 28.000│ 20.380│ 72,7│
│ 20 01 03 │Încãlzit iluminat şi forţã motricã │ 485.000│ 445.000│ 322.041│ 72,3│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 65.000│ 55.000│ 35.862│ 65,2│
│ 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 152.000│ 101.000│ 69.114│ 68,4│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 85.000│ 55.000│ 35.834│ 65,1│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 210.000│ 134.000│ 97.473│ 72,7│
│6510 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 5.411.000│ 6.224.000│ 5.751.667│ 92,4│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 820.000│ 764.000│ 677.862│ 88,7│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 40.000│ 30.000│ 29.850│ 99,5│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 131.000│ 105.000│ 57.129│ 54,4│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 131.000│ 105.000│ 57.129│ 54,4│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 128.000│ 102.000│ 25.760│ 25,2│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 128.000│ 102.000│ 25.760│ 25,2│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 64.000│ 44.000│ 18.182│ 41,3│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 50.000│ 35.000│ 2.850│ 8,1│
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 90.000│ 25.000│ 4.093│ 16,3│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 423.000│ 287.000│ 172.010│ 59,9│
│ 20 30 04 │Chirii │ 380.000│ 260.000│ 163.102│ 62,7│
│6510 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 43.000│ 27.000│ 8.908│ 32,9│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 470.000│ │ │ │
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) 470.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 470.000│ 382.000│ 379.185│ 99,2│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 470.000│ 382.000│ 379.185│ 99,2│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 470.000│ 382.000│ 379.185│ 99,2│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 735.000│ 161.000│ 160.687│ 99,8│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 735.000│ 161.000│ 160.687│ 99,8│
│ 71 01 │Active fixe │ 235.000│ 30.000│ 29.838│ 99,4│
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 235.000│ 30,000│ 29.838│ 99,4│
│6510 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │ │
│ │fixe │ 500.000│ 131.000│ 130.849│ 99,8│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ Prevederi/ │ Prevederi/ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ credite │ credite │ realizate / │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │------------------------------------- │ 2.468.000│ 2.409.000│ 2.078.130│ 86,2│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 350.000│ 391.000│ 81.030│ 20,7│
│3300 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350.000│ 391.000│ 81.030│ 20,7│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI │ │ │ │ │
│ │ALTE ACTlVlTĂŢI │ 350.000│ 391.000│ 81.030│ 20,7│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi │ │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ 350.000│ 391.000│ 81.030│ 20,7│
│4300 10 │IV. SUBVENTII │ 2.118.000│ 2.018.000│ 1.997.100│ 98,9│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.118.000│ 2.018.000│ 1.997.100│ 98,9│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.118.000│ 2.018.000│ 1.997.100│ 98,9│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │-------------------------------------- │ 2.468.000│ 2.409.000│ 2.075.122│ 86,1│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.438.000│ 2.409.000│ 2.075.122│ 86,1│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750.000│ 752.000│ 610.283│ 81,1│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 560.000│ 562.000│ 479.715│ 85,3│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 405.000│ 405.000│ 355.252│ 87,7│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 11.000│ 11.000│ 968│ 8,8│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 22.000│ 23.000│ 21.609│ 93,9│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 60.000│ 72.000│ 69.932│ 97,1│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 5.000│ 5.000│ 2.795│ 55,9│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 22.000│ 9.000│ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 27.000│ 29.000│ 28.002│ 96,5│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 3.000│ 3.000│ 1.157│ 38,5│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ 10 03 │Contribuţii │ 190.000│ 190.000│ 130.568│ 68,7│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 120.000│ 120.000│ 97.760│ 81,4│
│5010 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 6.000│ 6.000│ 2.364│ 39,4│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 48.000│ 48.000│ 24.884│ 51,8│
│5010 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 10.000│ 10.000│ 1,494│ 14,9│
│5010 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 6.000│ 6.000│ 4.066│ 67,7│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.468.000│ 1.567.000│ 1.374.999│ 87,7│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 1.295.000│ 1.519.000│ 1.363.373│ 89,7│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 10.000│ 10.000│ 8.693│ 86,9│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5.000│ 5.000│ 4.511│ 90,2│
│ 20 01 03 │Încalzit, iluminat şi forţã motricã │ 100.000│ 100.000│ 72.071│ 72,0│
│ 20 01 04 │Apa, canal şi salubritate │ 15.000│ 8.000│ 4,901│ 61,2│
│5010 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 25.000│ 15.000│ 10.013│ 66,7│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 10.000│ │ │ │
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 30.000│ 30.000│ 19.607│ 65,3│
│5010 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 900.000│ 1.151.000│ 1.063.310│ 92,3│
│5010 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 200.000│ 200.000│ 180.267│ 90,1│
│5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.000│ 10.000│ 3.759│ 37,5│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 20.000│ 10.000│ 3.759│ 37,5│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20.000│ 20.000│ 4.659│ 23,2│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 20.000│ 20.000│ 4.659│ 23,2│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 10.000│ 10.000│ 2.788│ 27,8│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 5.000│ │ │
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 60.000│ 3.000│ 420│ 14,0│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 53.000│ │ │ │
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ │ │ │
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 100.000│ │ │ │
│5010 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) 100.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 120.000│ 90.000│ 89.840│ 99,8│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 120.000│ 90.000│ 89.840│ 99,8│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 120.000│ 90.000│ 89.840│ 99,8│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.468.000│ 2.409.000│ 2.075.122│ 86,1│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.438.000│ 2.409.000│ 2.075.122│ 86,1│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750.000│ 752.000│ 610.283│ 81,1│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 560.000│ 562.000│ 479.715│ 85,3│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 405.000│ 405.000│ 355.252│ 87,7│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 11.000│ 11.000│ 968│ 8,8│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 22.000│ 23.000│ 21.609│ 93,9│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 60.000│ 72.000│ 69.932│ 97,1│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 5.000│ 5.000│ 2.795│ 55,9│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 22.000│ 9.000│ │ │
│6510 10 01 08 │Fond de premii │ 27.000│ 29.000│ 28.002│ 96,5│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 3.000│ 3.000│ 1.157│ 38,5│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ 10 03 │Contribuţii │ 190.000│ 190.000│ 130.568│ 68,7│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 120.000│ 120.000│ 97.760│ 81,4│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 6.000│ 6.000│ 2.364│ 39,4│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 48.000│ 48.000│ 24.884│ 51,8│
│6510 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 10.000│ 10.000│ 1.494│ 14,9│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 6.000│ 6.000│ 4.066│ 67,7│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.468.000│ 1.567.000│ 1.374.999│ 87,7│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 1.295.000│ 1.519.000│ 1.363.373│ 89,7│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 10.000│ 10.000│ 8.693│ 86,9│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5.000│ 5.000│ 4.511│ 90,2│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 100.000│ 100.000│ 72.071│ 72,0│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 15.000│ 8.000│ 4.901│ 61,2│
│ 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 25.000│ 15.000│ 10.013│ 66,7│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 10.000│ │ │ │
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 30.000│ 30.000│ 19.607│ 65,3│
│6510 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 900.000│ 1.151.000│ 1.063.310│ 92,3│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 200.000│ 200.000│ 180.267│ 90,1│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.000│ 10.000│ 3.759│ 37,5│
│ 20 05 30 │Alte obicete de inventar │ 20.000│ 10.000│ 3.759│ 37,5│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20.000│ 20.000│ 4.659│ 23,2│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 20.000│ 20.000│ 4.659│ 23,2│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 10.000│ 10.000│ 2.788│ 27,8│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 5.000│ │ │
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 60.000│ 3.000│ 420│ 14,0│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 53.000│ │ │ │
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ │ │ │
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 100.000│ │ │ │
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European │ │ │ │ │
│ │(FSE) │ 100.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 120.000│ 90.000│ 89.840│ 99,8│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 120.000│ 90.000│ 89.840│ 99,8│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 120.000│ 90.000│ 89.840│ 99,8│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.128.000│ 2.271.000│ 1.973.656│ 86,9│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 2.128.000│ 2.271.000│ 1.973.656│ 86,9│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 340.000│ 138.000│ 101.466│ 73,5│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi/ │ Prevederi, │ realizate / │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ Credite │ Credite │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │ ------------------------------------ │ 2.044.000│ 2.036.000│ 1.629.317│ 80,0│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 400.000│ 529.000│ 143.117│ 27,0│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 400.000│ 529.000│ 143.117│ 27,0│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI │ │ │ │ │
│ │ ALTE ACTIVITĂŢI │ 400.000│ 529.000│ 143.117│ 27,0│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi │ │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ 400.000│ 529.000│ 143.117│ 27,0│
│4300 10 │IV. SUBVENŢIl │ 1.644.000│ 1.507.000│ 1.486.200│ 98,6│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.644.000│ 1.507.000│ 1.486.200│ 98,6│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.644.000│ 1.507.000│ 1.486.200│ 98,6│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ ----------------------------------- │ 2.044.000│ 2.036.000│ 1.622.432│ 79,6│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.014.000│ 2.003.000│ 1.589.691│ 79,3│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700.000│ 700.000│ 475.253│ 67,8│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 510.000│ 510.000│ 373.698│ 73,2│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 323.000│ 323.000│ 268.496│ 83,1│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 10.000│ 10.000│ 775│ 7,7│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 23.000│ 23.000│ 19.819│ 86,1│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 60.000│ 60.000│ 52.787│ 87,9│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 5.000│ 5.000│ 2.917│ 58,3│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 29.000│ 29.000│ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 50.000│ 50.000│ 23.787│ 47,5│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5.000│ 5.000│ 3.016│ 60,3│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.000│ 5.000│ 2.101│ 42,0│
│ 10 03 │Contribuţii │ 190.000│ 190.000│ 101.555│ 53,4│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 110.000│ 110.000│ 76.167│ 69,2│
│5010 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 17.000│ 17.000│ 1.840│ 10,8│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 49.000│ 49.000│ 19.171│ 39,1│
│5010 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 8.000│ 8.000│ 1.165│ 14,5│
│5010 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 6.000│ 6.000│ 3.212│ 53,5│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.144.000│ 1.217.000│ 1.029.054│ 84,5│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 1.061.000│ 1.135.000│ 1.007.369│ 88,7│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 6.000│ 6.000│ 5.998│ 99,9│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5.000│ 5.000│ 2.536│ 50,7│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 100.000│ 100.000│ 50.790│ 50,7│
│ 20 01 04 │Apa, canal şi salubritate │ 3.000│ 7.000│ 3.791│ 54,1│
│5010 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 20.000│ 20.000│ 13.475│ 67,3│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 6.000│ 6.000│ 2.887│ 48,1│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 20.000│ 20.000│ 15.935│ 79,6│
│5010 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 751.000│ 821.000│ 766.122│ 93,3│
│5010 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 150.000│ 150.000│ 145.835│ 97,2│
│5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5.000│ 5.000│ 4.866│ 97,3│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 5.000│ 5.000│ 4.866│ 97,3│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 18.000│ 18.000│ 1.655│ 9,1│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferari│ 18.000│ 18.000│ 1.655│ 9,1│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 8.000│ 8.000│ 1.716│ 21,4│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 10.000│ 10.000│ 1.550│ 15,5│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 32.000│ 31.000│ 11.898│ 38,3│
│ 20 30 04 │Chirii │ 25.000│ 22.000│ 4.566│ 20,7│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7.000│ 9.000│ 7.332│ 81,4│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 100.000│ │ │ │
│5010 56 02 │Programe din Fondul Social European │ │ │ │ │
│ │(FSE) │ 100.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70.000│ 86.000│ 85.384│ 99,2│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 70.000│ 86.000│ 85.384│ 99,2│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în natura │ 70.000│ 86.000│ 85.384│ 99,2│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ 33.000│ 32.741│ 99,2│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ 33.000│ 32.741│ 99,2│
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ 30.000│ 29.838│ 99,4│
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ 30.000│ 29.838│ 99,4│
│5010 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │ │
│ │fixe │ │ 3.000│ 2.903│ 96,7│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.044.000│ 2.036.000│ 1.622.432│ 79,6│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.014.000│ 2.003.000│ 1.589.691│ 79,3│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700.000│ 700.000│ 475.253│ 67,8│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 510.000│ 510.000│ 373.698│ 73,2│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 323.000│ 323.000│ 268.496│ 83,1│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 10.000│ 10.000│ 775│ 7,7│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 23.000│ 23.000│ 19.819│ 86,1│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 60.000│ 60.000│ 52.787│ 87,9│
│6510 10 01 06 │Alte sporuri │ 5.000│ 5.000│ 2.917│ 58,3│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 29.000│ 29.000│ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 50.000│ 50.000│ 23.787│ 47,5│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5.000│ 5.000│ 3.016│ 60,3│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.000│ 5.000│ 2.101│ 42,0│
│ 10 03 │Contribuţii │ 190.000│ 190.000│ 101.555│ 53,4│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 110.000│ 110.000│ 76.167│ 69,2│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 17.000│ 17.000│ 1.840│ 10,8│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 49.000│ 49.000│ 19.171│ 39,1│
│6510 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 8.000│ 8.000│ 1.165│ 14,5│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 6.000│ 6.000│ 3.212│ 53,5│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.144.000│ 1.217.000│ 1.029.054│ 84,5│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 1.061.000│ 1.135.000│ 1.007.369│ 88,7│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 6.000│ 6.000│ 5.998│ 99,9│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5.000│ 5.000│ 2.536│ 50,7│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 100.000│ 100.000│ 50.790│ 50,7│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 3.000│ 7.000│ 3.791│ 54,1│
│ 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 20.000│ 20.000│ 13.475│ 67,3│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 6.000│ 6.000│ 2.887│ 48,1│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 20.000│ 20.000│ 15.935│ 79,6│
│6510 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 751.000│ 821.000│ 766.122│ 93,3│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 150.000│ 150.000│ 145.835│ 97,2│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5.000│ 5.000│ 4.866│ 97,3│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 5.000│ 5.000│ 4.866│ 97,3│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 18.000│ 18.000│ 1.655│ 9,1│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 18.000│ 18.000│ 1.655│ 9,1│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 8.000│ 8.000│ 1.716│ 21,4│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 10.000│ 10.000│ 1.550│ 15,5│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 32.000│ 31.000│ 11.898│ 38,3│
│ 20 30 04 │Chirii │ 25.000│ 22.000│ 4.566│ 20,7│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7.000│ 9.000│ 7.332│ 81,4│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 100.000│ │ │ │
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European │ │ │ │ │
│ │(FSE) │ 100.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70.000│ 86.000│ 85.384│ 99,2│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 70.000│ 86.000│ 85.384│ 99,2│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 70.000│ 86.000│ 85.384│ 99,2│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ 33.000│ 32.741│ 99,2│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ 33.000│ 32.741│ 99,2│
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ 30.000│ 29.838│ 99,4│
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ 30.000│ 29.838│ 99,4│
│6510 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │ │
│ │fixe │ │ 3.000│ 2.903│ 96,7│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 1.823.000│ 1.899.000│ 1.527.261│ 80,4│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 1.823.000│ 1.899.000│ 1.527.261│ 80,4│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 221.000│ 137.000│ 95.171│ 69,4│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi/ │ Prevederi/ │ realizate / │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ Credite │ Credite │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │ --------------------------------- │ 2.384.000│ 2.472.000│ 2.083.725│ 84,2│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 400.000│ 573.000│ 194.825│ 34,0│
│3300 │C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI StRVlCII │ 400.000│ 573.000│ 194.825│ 34,0│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI │ │ │ │ │
│ │ ALTE ACTIVITĂŢI │ 400.000│ 573.000│ 194.825│ 34,0│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii │ │ │ │ │
│ │şi alte activitãţi │ 400.000│ 573.000│ 194.825│ 34,0│
│4300 10 │IV. SUBVENŢII │ 1.984.000│ 1.899.000│ 1.888.900│ 99,4│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.984.000│ 1.899.000│ 1.888.900│ 99,4│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.984.000│ 1.899.000│ 1.888.900│ 99,4│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 2.384.000│ 2.472.000│ 2.083.969│ 84,3│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.354.000│ 2.472.000│ 2.083.969│ 84,3│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700.000│ 701.000│ 502.669│ 71,7│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 540.000│ 541.000│ 396.276│ 73,2│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 313.000│ 313.000│ 284.604│ 90,9│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 15.000│ 15.000│ 589│ 3,9│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 16.000│ 22.000│ 21.369│ 97,1│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 70.000│ 70.000│ 54.437│ 77,7│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 10.000│ 10.000│ 5.657│ 56,5│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 15.000│ 10.000│ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 55.000│ 55.000│ 22.648│ 41,1│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 17.000│ 17.000│ 2.366│ 13,9│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 29.000│ 29.000│ 4.606│ 15,8│
│ 10 03 │Contribuţii │ 160.000│ 160.000│ 106.393│ 66,4│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asiguraţi sociale de stat│ 95.000│ 95.000│ 79.741│ 83,9│
│5010 10 03 02 │Contribuţii de asiguraţi de şomaj │ 15.000│ 15.000│ 1.962│ 13,0│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 38.000│ 38.000│ 20.476│ 53,8│
│5010 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 7.000│ 7.000│ 1.225│ 17,5│
│5010 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 5.000│ 5.000│ 2.989│ 59,7│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.564.000│ 1.721.000│ 1.531.886│ 89,0│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 1.393.000│ 1.607.000│ 1.455.915│ 90,5│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 5.000│ 5.000│ 3.144│ 62,8│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.000│ 2.000│ 1.859│ 92,9│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 70.000│ 70.000│ 57.750│ 82,5│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 6.000│ 11.000│ 6.593│ 59,9│
│5010 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 15.000│ 9.000│ 8.010│ 89,0│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 15.000│ 15.000│ 3.885│ 25,9│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 30.000│ 20.000│ 14.979│ 74,8│
│5010 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 1.100.000│ 1.325.000│ 1.217.179│ 91,8│
│5010 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 150.000│ 150.000│ 142.516│ 95,0│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 100,0│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.000│ 23.000│ 7.657│ 33,2│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 25.000│ 23.000│ 7.657│ 33,2│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 30.000│ 15.000│ 9.662│ 64,4│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, deplasãri, │ │ │ │ │
│ │transferãri │ 30.000│ 15.000│ 9.662│ 64,4│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 18.000│ 3.000│ 1.005│ 33,5│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 5.000│ │ │
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 10.000│ 2.000│ 285│ 14,2│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 68.000│ 56.000│ 47.362│ 84,5│
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ 50.000│ 45.786│ 91,5│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.000│ 6.000│ 1.576│ 26,2│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 20.000│ │ │ │
│5010 56 02 │Programe din Fondul Social European │ │ │ │ │
│ │(FSE) │ 20.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70.000│ 50.000│ 49.414│ 98,8│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 70.000│ 50.000│ 49.414│ 98,8│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 70.000│ 50.000│ 49.414│ 98,8│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.384.000│ 2.472.000│ 2.083.969│ 84,3│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.354.000│ 2.472.000│ 2.083.969│ 84,3│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700.000│ 701.000│ 502.669│ 71,7│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 540.000│ 541.000│ 396.276│ 73,2│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 313.000│ 313.000│ 284.604│ 90,9│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 15.000│ 15.000│ 589│ 3,9│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 16.000│ 22.000│ 21.369│ 97,1│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 70.000│ 70.000│ 54.437│ 77,7│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 10.000│ 10.000│ 5.657│ 56,5│
│6510 10 01 07 │Ore suplimentare │ 15.000│ 10.000│ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 55.000│ 55.000│ 22.648│ 41,1│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 17.000│ 17.000│ 2.366│ 13,9│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 29.000│ 29.000│ 4.606│ 15,8│
│ 10 03 │Contribuţii │ 160.000│ 160.000│ 106.393│ 66,4│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 95.000│ 95.000│ 79.741│ 83,9│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 15.000│ 15.000│ 1.962│ 13,0│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 38.000│ 38.000│ 20.476│ 53,8│
│6510 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 7.000│ 7.000│ 1.225│ 17,5│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 5.000│ 5.000│ 2.989│ 59,7│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.564.000│ 1.721.000│ 1.531.886│ 89,0│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 1.393.000│ 1.607.000│ 1.455.915│ 90,5│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 5.000│ 5.000│ 3.144│ 62,8│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.000│ 2.000│ 1.859│ 92,9│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 70.000│ 70.000│ 57.750│ 82,5│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 6.000│ 11.000│ 6.593│ 59,9│
│ 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 15.000│ 9.000│ 8.010│ 89,0│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 15.000│ 15.000│ 3.885│ 25,9│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 30.000│ 20.000│ 14.979│ 74,8│
│6510 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 1.100.000│ 1.325.000│ 1.217.179│ 91,8│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 150.000│ 150.000│ 142.516│ 95,0│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 100,0│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.000│ 23.000│ 7.657│ 33,2│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 25.000│ 23.000│ 7.657│ 33,2│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 30.000│ 15.000│ 9.662│ 64,4│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 30.000│ 15.000│ 9.662│ 64,4│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 18.000│ 3.000│ 1.005│ 33,5│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 5.000│ │ │
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 10.000│ 2.000│ 285│ 14,2│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 68.000│ 56.000│ 47.362│ 84,5│
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ 50.000│ 45.786│ 91,5│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.000│ 6.000│ 1.576│ 26,2│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 20.000│ │ │ │
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European │ │ │ │ │
│ │(FSE) │ 20.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70.000│ 50.000│ 49.414│ 98,8│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 70.000│ 50.000│ 49.414│ 98,8│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 70.000│ 50.000│ 49.414│ 98,8│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.201.000│ 2.374.000│ 2.015.946│ 84,9│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 2.201.000│ 2.374.000│ 2.015.946│ 84,9│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 183.000│ 98.000│ 68.023│ 69,4│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi/ │ Prevederi/ │ realizate / │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ Credite │ Credite │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │ ------------------------------ │ 1.925.000│ 2.044.000│ 1.582.251│ 77,4│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 350.000│ 562.000│ 110.651│ 19,6│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350.000│ 562.000│ 110.651│ 19,6│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI │ │ │ │ │
│ │ALTE ACTIVITĂŢI │ 350.000│ 562.000│ 110.651│ 19,6│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii │ │ │ │ │
│ │şi alte activitãţi │ 350.000│ 562.000│ 110.651│ 19,6│
│4300 10 │IV. SUBVENŢII │ 1.575.000│ 1.482.000│ 1.471.600│ 99,2│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.575.000│ 1.482.000│ 1.471.600│ 99,2│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.575.000│ 1.482.000│ 1.471.600│ 99,2│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 1.925.000│ 2.044.000│ 1.576.063│ 77,1│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.895.000│ 2.044.000│ 1.576.063│ 77,1│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700.000│ 835.000│ 620.142│ 74,2│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 527.000│ 632.000│ 494.727│ 78,2│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 425.000│ 528.000│ 406.480│ 76,9│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.000│ 1.000│ │ │
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 18.000│ 22.000│ 20.903│ 95,0│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 40.000│ 48.000│ 46.432│ 96,7│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.000│ 1.000│ │ │
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 10.000│ │ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 24.000│ 24.000│ 18.438│ 76,8│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 3.000│ 3.000│ 104│ 3,4│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.000│ 5.000│ 2.370│ 47,4│
│ 10 03 │Contribuţii │ 173.000│ 203.000│ 125.415│ 61,7│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 100.000│ 122.000│ 97.105│ 79,5│
│5010 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 6.000│ 7.000│ 2.219│ 31,7│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 59.000│ 64.000│ 24.769│ 38,7│
│5010 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 5.000│ 6.000│ 1.322│ 22,0│
│5010 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 3.000│ 4.000│ │ │
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.105.000│ 1.138.000│ 885.209│ 77,7│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 983.000│ 1.016.000│ 883.103│ 86,9│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 10.000│ 10.000│ 1.968│ 19,6│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.000│ 1.000│ │ │
│ 20 01 03 │Încãlzit iluminat şi forţã motricã │ 45.000│ 45.000│ 38.068│ 84,5│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 7.000│ 7.000│ 5.187│ 74,1│
│5010 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 15.000│ 15.000│ 6.013│ 40,0│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 10.000│ 10.000│ 8.380│ 83,8│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │ internet │ 25.000│ 25.000│ 15.878│ 63,5│
│5010 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 800.000│ 833.000│ 757.819│ 90,9│
│5010 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 70.000│ 70.000│ 49.790│ 71,1│
│5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.000│ 25.000│ │ │
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 25.000│ 25.000│ │ │
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15.000│ 15.000│ 606│ 4,0│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 15.000│ 15.000│ 606│ 4,0│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 8.000│ 8.000│ │ │
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 59.000│ 59.000│ 1.500│ 2,5│
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ 50.000│ 1.500│ 3,0│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.000│ 9.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 90.000│ 71.000│ 70.712│ 99,5│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 90.000│ 71.000│ 70.712│ 99,5│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 90.000│ 71.000│ 70.712│ 99,5│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.925.000│ 2.044.000│ 1.576.063│ 77,1│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.895.000│ 2.044,000│ 1.576.063│ 77,1│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700.000│ 835.000│ 620.142│ 74,2│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 527.000│ 632.000│ 494.727│ 78,2│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 425.000│ 528.000│ 406.480│ 76,9│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.000│ 1.000│ │ │
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 18.000│ 22.000│ 20.903│ 95,0│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 40.000│ 48.000│ 46.432│ 96,7│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.000│ 1.000│ │ │
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 10.000│ │ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 24.000│ 24.000│ 18.438│ 76,8│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 3.000│ 3.000│ 104│ 3,4│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.000│ 5.000│ 2.370│ 47,4│
│ 10 03 │Contribuţii │ 173.000│ 203.000│ 125.415│ 61,7│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 6.000│ 7.000│ 2.219│ 31,7│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 59.000│ 64.000│ 24.769│ 38,7│
│6510 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 5.000│ 6.000│ 1.322│ 22,0│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 3.000│ 4.000│ │ │
│6510 20 │TITLUL II BUNURi ŞI SERVICII │ 1.105.000│ 1.138.000│ 885.209│ 77,7│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 983.000│ 1.016.000│ 883.103│ 86,9│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 10.000│ 10.000│ 1.968│ 19,6│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.000│ 1.000│ │ │
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 45.000│ 45.000│ 38.068│ 84,5│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 7.000│ 7.000│ 5.187│ 74,1│
│ 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 15.000│ 15.000│ 6.013│ 40,0│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 10.000│ 10.000│ 8.380│ 83,8│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 25.000│ 25.000│ 15.878│ 63,5│
│6510 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 800.000│ 833.000│ 757.819│ 90,9│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 70.000│ 70.000│ 49.790│ 71,1│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.000│ 25.000│ │ │
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 25.000│ 25.000│ │ │
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15.000│ 15.000│ 606│ 4,0│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 15.000│ 15.000│ 606│ 4,0│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │ documentare │ 8.000│ 8.000│ │ │
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 59.000│ 59.000│ 1.500│ 2,5│
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ 50.000│ 1.500│ 3,0│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.000│ 9.000│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 90.000│ 71.000│ 70.712│ 99,5│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 90.000│ 71.000│ 70.712│ 99,5│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 90.000│ 71.000│ 70.712│ 99,5│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 1.772.000│ 1.910.000│ 1.504.745│ 78,7│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 1.772.000│ 1.910.000│ 1.504.745│ 78,7│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 153.000│ 134.000│ 71.318│ 53,2│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi/ │ Prevederi/ │ realizate/ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ Credite │ Credite │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────── │ 1.941.000│ 1.898.000│ 1.653.678│ 87,1│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 350.000│ 277.000│ 42.678│ 15,4│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350.000│ 277.000│ 42.678│ 15,4│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII │ │ │ │ │
│ │ŞI ALTE ACTlVlTATl │ 350.000│ 277.000│ 42.678│ 15,4│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii │ │ │ │ │
│ │şi alte activitãţi │ 350.000│ 277.000│ 42.678│ 15,4│
│4300 10 │IV. SUBVENŢII │ 1.591.000│ 1.621.000│ 1.611.000│ 99,3│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.591.000│ 1.621.000│ 1.611.000│ 99,3│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.591.000│ 1.621.000│ 1.611.000│ 99,3│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────── │ 1.941.000│ 1.898.000│ 1.653.664│ 87,1│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.911.000│ 1.898.000│ 1.653.664│ 87,1│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750.000│ 747.000│ 630.802│ 84,4│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 582.000│ 579.000│ 501.139│ 86,5│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 397.000│ 405.000│ 361.269│ 89,2│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 10.000│ 1.000│ 887│ 88,7│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 25.000│ 25.000│ 23.241│ 92,9│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 85.000│ 85.000│ 78.842│ 92,7│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6.000│ 6.000│ 3.545│ 59,0│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 13.000│ 13.000│ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 40.000│ 38.000│ 30.454│ 80,1│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 6.000│ 6.000│ 2.901│ 48,3│
│ 10 03 │Contribuţii │ 168.000│ 168.000│ 129.663│ 77,1│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 110.000│ 110.000│ 99.535│ 90,4│
│5010 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10.000│ 10.000│ 2.437│ 24,3│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 32.000│ 32.000│ 25.398│ 79,3│
│5010 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 6.000│ 6.000│ 1.695│ 28,2│
│5010 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 10.000│ 10.000│ 598│ 5,9│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.011.000│ 1.127.000│ 999.335│ 88,6│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 926.000│ 1.055.000│ 947.411│ 89,8│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 6.000│ 6.000│ 5.649│ 94,1│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 3.000│ 3.000│ 1.152│ 38,4│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 40.000│ 40.000│ 28.987│ 72,4│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 7.000│ 11.000│ 5.376│ 48,8│
│ 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 14.000│ 14.000│ 8.750│ 62,5│
│5010 20 01 06 │Piese de schimb │ 16.000│ 16.000│ 15.719│ 98,2│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 20.000│ 20.000│ 15.868│ 79,3│
│5010 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 800.000│ 920.000│ 843.260│ 91,6│
│5010 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 20.000│ 25.000│ 22.650│ 90,6│
│5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.000│ │ │ │
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.000│ │ │ │
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15.000│ 15.000│ 1.972│ 13,1│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 15.000│ 15.000│ 1.972│ 13,1│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 10.000│ 5.000│ 3.400│ 68,0│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 5.000│ │ │ │
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 2.000│ 2.000│ 1.838│ 91,9│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 50.000│ 50.000│ 44.714│ 89,4│
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ 50.000│ 44.714│ 89,4│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 100.000│ │ │ │
│5010 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) 100.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50.000│ 24.000│ 23.527│ 98,0│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 50.000│ 24.000│ 23.527│ 98,0│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 50.000│ 24.000│ 23.527│ 98,0│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.941.000│ 1.898.000│ 1.653.664│ 87,1│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.911.000│ 1.898.000│ 1.653.664│ 87,1│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750.000│ 747.000│ 630.802│ 84,4│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 582.000│ 579.000│ 501.139│ 86,5│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 397.000│ 405.000│ 361.269│ 89,2│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 10.000│ 1.000│ 887│ 88,7│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 25.000│ 25.000│ 23.241│ 92,9│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 85.000│ 85.000│ 78.842│ 92,7│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6.000│ 6.000│ 3.545│ 59,0│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 13.000│ 13.000│ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 40.000│ 38.000│ 30.454│ 80,1│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 6.000│ 6.000│ 2.901│ 48,3│
│6510 10 03 │Contribuţii │ 168.000│ 168.000│ 129.663│ 77,1│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 110.000│ 110.000│ 99.535│ 90,4│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10.000│ 10.000│ 2.437│ 24,3│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 32.000│ 32.000│ 25.398│ 79,3│
│6510 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 6.000│ 6.000│ 1.695│ 28,2│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 10.000│ 10.000│ 598│ 5,9│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.011.000│ 1.127.000│ 999.335│ 88,6│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 926.000│ 1.055.000│ 947.411│ 89,8│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 6.000│ 6.000│ 5.649│ 94,1│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 3.000│ 3.000│ 1.152│ 38,4│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 40.000│ 40.000│ 28.987│ 72,4│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 7.000│ 11.000│ 5.376│ 48,8│
│ 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 14.000│ 14.000│ 8.750│ 62,5│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 16.000│ 16.000│ 15.719│ 98,2│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 20.000│ 20.000│ 15.868│ 79,3│
│6510 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 800.000│ 920.000│ 843.260│ 91,6│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 20.000│ 25.000│ 22.650│ 90,6│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.000│ │ │ │
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.000│ │ │ │
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15.000│ 15.000│ 1.972│ 13,1│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 15.000│ 15.000│ 1.972│ 13,1│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 10.000│ 5.000│ 3.400│ 68,0│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 5.000│ │ │ │
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 2.000│ 2.000│ 1.838│ 91,9│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 50.000│ 50.000│ 44.714│ 89,4│
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ 50.000│ 44.714│ 89,4│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 100.000│ │ │ │
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European │ │ │ │ │
│ │(FSE) │ 100.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50.000│ 24.000│ 23.527 │ 98,0│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 50.000│ 24.000│ 23.527 │ 98,0│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 50.000│ 24.000│ 23.527 │ 98,0│
│6510 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace │ │ │ │ │
│ │de transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 1.756.000│ 1.852.000│ 1.622.927│ 87,6│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 1.756.000│ 1.852.000│ 1.622.927│ 87,6│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 185.000│ 46.000│ 30.737│ 66,8│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi/ │ Prevederi/ │ realizate/ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ Credite │ Credite │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────── │ 2.474.000│ 2.385.000│ 2.081.694│ 87,2│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 466.000│ 522.000│ 229.437│ 43,9│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 466.000│ 522.000│ 229.437│ 43,9│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI │ │ │ │ │
│ │ALTE ACTIVITĂŢI │ 466.000│ 522.000│ 229.437│ 43,9│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi │ │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ 466.000│ 522.000│ 229.437│ 43,9│
│4300 10 │IV. SUBVENŢII │ 2.008.000│ 1.863.000│ 1.852.257│ 99,4│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.008.000│ 1.863.000│ 1.852.257│ 99,4│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.008.000│ 1.863.000│ 1.852.257│ 99,4│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────── │ 2.474.000│ 2.385.000│ 2.081.694│ 87,2│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.444.000│ 2.385.000│ 2.081.694│ 87,2│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750.000│ 756.000│ 618.332│ 81,7│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 577.000│ 585.000│ 495.857│ 84,7│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 362.000│ 370.000│ 369.736│ 99,9│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 10.000│ 10.000│ 233│ 2,3│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 29.000│ 29.000│ 23.356│ 80,5│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 85.000│ 85.000│ 68.009│ 80,0│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 5.000│ 5.000│ 1.525│ 30,5│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 36.000│ 36.000│ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 38.000│ 38.000│ 26.979│ 70,9│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 10.000│ 10.000│ 6.019│ 60,1│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.000│ 2.000│ │ │
│ 10 03 │Contribuţii │ 173.000│ 171.000│ 122.475│ 71,6│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 110.000│ 110.000│ 93.834│ 85,3│
│5010 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 18.000│ 18.000│ 2.315│ 12,8│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 31.000│ 29.000│ 24.005│ 82,7│
│5010 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 7.000│ 7.000│ 1.449│ 20,7│
│5010 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 7.000│ 7.000│ 872│ 12,4│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.474.000│ 1.568.000│ 1.403.054│ 89,4│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 1.326.000│ 1.390.000│ 1.262.686│ 90,8│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 8.000│ 8.000│ 4.255│ 53,1│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 10.000│ 10.000│ 9.944│ 99,4│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 90.000│ 90.000│ 74.375│ 82,6│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 7.000│ 11.000│ 10.014│ 91,0│
│5010 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 28.000│ 28.000│ 22.853│ 81,6│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 8.000│ 8.000│ 4.963│ 62,0│
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 15.000│ 15.000│ 12.151│ 81,0│
│5010 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 1.000.000│ 1.060.000│ 990.619│ 93,4│
│5010 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 160.000│ 160.000│ 133.512│ 83,4│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 20.000│ 20.000│ 19.850│ 99,2│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 40.000│ 40.000│ 38.847│ 97,1│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 40.000│ 40.000│ 38.847│ 97,1│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15.000│ 15.000│ 4.249│ 28,3│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 15.000│ 15.000│ 4.249│ 28,3│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 10.000│ 10.000│ 9.273│ 92,7│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 5.000│ 5.000│ 2.850│ 57,0│
│ 20 14 │Proiecţia muncii │ 3.000│ 3.000│ │ │
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 55.000│ 85.000│ 65.299│ 76,8│
│ 20 30 04 │Chirii │ 55.000│ 85.000│ 65.299│ 76,8│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 150.000│ │ │ │
│5010 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) 150.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70.000│ 61.000│ 60.308│ 98,8│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 70.000│ 61.000│ 60.308│ 98,8│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 70.000│ 61.000│ 60.308│ 98,8│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.474.000│ 2.385.000│ 2.081.694│ 87,2│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.444.000│ 2.385.000│ 2.081.694│ 87,2│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750.000│ 756.000│ 618.332│ 81,7│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 577.000│ 585.000│ 495.857│ 84,7│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 362.000│ 370.000│ 369.736│ 99,9│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 10.000│ 10.000│ 233│ 2,3│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 29.000│ 29.000│ 23.356│ 80,5│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 85.000│ 85.000│ 68.009│ 80,0│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 5.000│ 5.000│ 1.525│ 30,5│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 36.000│ 36.000│ │ │
│6510 10 01 08 │Fond de premii │ 38.000│ 38.000│ 26.979│ 70,9│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 10.000│ 10.000│ 6.019│ 60,1│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.000│ 2.000│ │ │
│ 10 03 │Contribuţii │ 173.000│ 171.000│ 122.475│ 71,6│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 110.000│ 110.000│ 93.834│ 85,3│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 18.000│ 18.000│ 2.315│ 12,8│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale │ │ │ │ │
│ │de sãnãtate │ 31.000│ 29.000│ 24.005│ 82.7│
│6510 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 7.000│ 7.000│ 1.449│ 20,7│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 7.000│ 7.000│ 872│ 12,4│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.474.000│ 1.568.000│ 1.403.054│ 89,4│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 1.326.000│ 1.390.000│ 1.262.686│ 90,8│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 8.000│ 8.000│ 4.255│ 53,1│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 10.000│ 10.000│ 9.944│ 99,4│
│ 20 01 03 │Incãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 90.000│ 90.000│ 74.375│ 82,6│
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 7.000│ 11.000│ 10.014│ 91,0│
│ 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 28.000│ 28.000│ 22.853│ 81,6│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 8.000│ 8.000│ 4.963│ 62,0│
│ 20 01 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 15.000│ 15.000│ 12.151│ 81,0│
│6510 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii │ │ │ │ │
│ │cu caracter funcţional │ 1.000.000│ 1.060.000│ 990.619│ 93,4│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 160.000│ 160.000│ 133.512│ 83,4│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 20.000│ 20.000│ 19.850│ 99,2│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de │ │ │ │ │
│ │inventar │ 40.000│ 40.000│ 38.847│ 97,1│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 40.000│ 40.000│ 38.847│ 97,1│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15.000│ 15.000│ 4.249│ 28,3│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 15.000│ 15.000│ 4.249│ 28,3│
│ 20 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │
│ │documentare │ 10.000│ 10.000│ 9.273│ 92,7│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 5.000│ 5.000│ 2.850│ 57,0│
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 3.000│ 3.000│ │ │
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 55.000│ 85.000│ 65.299│ 76,8│
│ 20 30 04 │Chirii │ 55.000│ 85.000│ 65.299│ 76,8│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 150.000│ │ │ │
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European │ │ │ │ │
│ │(FSE) │ 150.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70.000│ 61.000│ 60.308│ 98,8│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 70.000│ 61.000│ 60.308│ 98,8│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 70.000│ 61.000│ 60.308│ 98,8│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.181.000│ 2.251.000│ 1.966.167│ 87,3│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare │ │ │ │ │
│ │Calificare şi recalificare │ 2.181.000│ 2.251.000│ 1.966.167│ 87,3│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 293.000│ 134.000│ 115.527│ 86,2│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi/ │ Prevederi/ │ realizate/ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ Credite │ Credite │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────── │ 798.000│ 171.000│ 161.825│ 94,6│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 350.000│ 9.000│ 26│ 0,2│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350.000│ 9.000│ 26│ 0,2│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI │ │ │ │ │
│ │ALTE ACTIVlTĂŢI │ 350.000│ 9.000│ 26│ 0,2│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi │ │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ 350.000│ 9.000│ 26│ 0,2│
│4300 10 │IV. SUBVENŢII │ 448.000│ 162.000│ 161.799│ 99,8│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 448.000│ 162.000│ 161.799│ 99,8│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 448.000│ 162.000│ 161.799│ 99,8│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────── │ 798.000│ 171.000│ 161.800│ 94,6│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 768.000│ 171.000│ 161.800│ 94,6│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600.000│ 124.000│ 118.579│ 95,6│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 455.000│ 96.000│ 93.179│ 97,0│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 346.000│ 70.000│ 69.256│ 98,9│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 6.000│ │ │ │
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 15.000│ 10.000│ 9.482│ 94,8│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 35.000│ 12.000│ 11.711│ 97,5│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 3.000│ │ │ │
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 15.000│ │ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 25.000│ 3.000│ 2.340│ 78,0│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5.000│ 1.000│ 390│ 39,0│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.000│ │ │ │
│ 10 03 │Contribuţii │ 145.000│ 28.000│ 25.400│ 90,7│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 90.000│ 20.000│ 19.045│ 95,2│
│5010 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10.000│ 1.000│ 463│ 46,3│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 30.000│ 5.000│ 4.822│ 96,4│
│5010 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 10.000│ 1.000│ 281│ 28,1│
│5010 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 5.000│ 1.000│ 789│ 78,9│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 168.000│ 47.000│ 43.221│ 91,9│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 107.000│ 43.000│ 39.619│ 92,1│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 10.000│ 4.000│ 3.238│ 80,9│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.000│ 1.000│ 168│ 16,8│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 30.000│ │ │ │
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 5.000│ │ │ │
│5010 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 10.000│ │ │ │
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 20.000│ 2.000│ 1.253│ 62,6│
│5010 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 10.000│ 32.000│ 31.668│ 98,9│
│5010 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 20.000│ 4.000│ 3.292│ 82,3│
│5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.000│ 2.000│ 2.000│ 100,0│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.000│ 2.000│ 2.000│ 100,0│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 5.000│ 2.000│ 1.602│ 80,1│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 5.000│ 2.000│ 1.602│ 80,1│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 53.000│ │ │ │
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ │ │ │
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 798.000│ 171.000│ 161.800│ 94,6│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 768.000│ 171.000│ 161.800│ 94,6│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600.000│ 124.000│ 118.579│ 95,6│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 455.000│ 96.000│ 93.179│ 97,0│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 346.000│ 70.000│ 69.256│ 98,9│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 6.000│ │ │ │
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 15.000│ 10.000│ 9.482│ 94,8│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 35.000│ 12.000│ 11.711│ 97,5│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 3.000│ │ │ │
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 15.000│ │ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 25.000│ 3.000│ 2.340│ 78,0│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5.000│ 1.000│ 390│ 39,0│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.000│ │ │ │
│ 10 03 │Contribuţii │ 145.000│ 28.000│ 25.400│ 90,7│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 90.000│ 20.000│ 19.045│ 95,2│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10.000│ 1.000│ 463│ 46,3│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 30.000│ 5.000│ 4.822│ 96,4│
│6510 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 10.000│ 1.000│ 281│ 28,1│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 5.000│ 1.000│ 789│ 78,9│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 168.000│ 47.000│ 43.221│ 91,9│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 107.000│ 43.000│ 39.619│ 92,1│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 10.000│ 4.000│ 3.238│ 80,9│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.000│ 1.000│ 168│ 16,8│
│ 20 01 03 │Încãlzit iluminat şi forţã motricã │ 30.000│ │ │ │
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 5.000│ │ │ │
│ 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 10.000│ │ │ │
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 20.000│ 2.000│ 1.253│ 62,6│
│6510 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 10.000│ 32.000│ 31.668│ 98,9│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 20.000│ 4.000│ 3.292│ 82,3│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.000│ 2.000│ 2.000│ 100,0│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.000│ 2.000│ 2.000│ 100,0│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 5.000│ 2.000│ 1.602│ 80,1│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 5.000│ 2.000│ 1.602│ 80,1│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 53.000│ │ │ │
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ │ │ │
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 │Active fixe │ 30.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 30.000│ │ │ │
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 790.000│ 167.000│ 158.198│ 94,7│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 790.000│ 167.000│ 158.198│ 94,7│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 8.000│ 4.000│ 3.602│ 90,0│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
- lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi/ │ Prevederi- │ realizate/ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ Credite │ Credite │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────── │ 1.438.000│ 384.000│ 354.447│ 92,3│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 350.000│ 24.000│ 3.027│ 12,6│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350.000│ 24.000│ 3.027│ 12,6│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI │ │ │ │ │
│ │ALTE ACTIVITĂŢI │ 350.000│ 24.000│ 3.027│ 12,6│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi │ │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ 350.000│ 24.000│ 3.027│ 12,6│
│4300 10 │IV. SUBVENŢII │ 1.088.000│ 360.000│ 351.420│ 97,6│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.088.000│ 360.000│ 351.420│ 97,6│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.088.000│ 360.000│ 351.420│ 97,6│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────── │ 1.438.000│ 384.000│ 350.088│ 91,1│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 913.000│ 256.000│ 222.142│ 86,7│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600.000│ 153.000│ 131.565│ 85,9│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 460.000│ 122.000│ 102.831│ 84,2│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 324.000│ 79.000│ 78.394│ 99,2│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 14.000│ │ │ │
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 24.000│ 11.000│ 10.588│ 96,2│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 30.000│ 12.000│ 11.053│ 92,1│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6.000│ │ │ │
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 22.000│ │ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 25.000│ 5.000│ 2.796│ 55,9│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ 10 03 │Contribuţii │ 140.000│ 31.000│ 28.734│ 92,6│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale │ │ │ │ │
│ │de stat │ 90.000│ 22.000│ 21.654│ 98,4│
│5010 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10.000│ 1.000│ 515│ 51,5│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 25.000│ 6.000│ 5.342│ 89,0│
│5010 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 10.000│ 1.000│ 347│ 34,7│
│5010 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 5.000│ 1.000│ 876│ 87,6│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 313.000│ 103.000│ 90.577│ 87,9│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 230.000│ 95.000│ 87.985│ 92,6│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 5.000│ 5.000│ 4.283│ 85,6│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5.000│ 1.000│ 210│ 21,0│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 10.000│ │ │ │
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 15.000│ │ │ │
│5010 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 25.000│ │ │ │
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 20.000│ │ │ │
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 50.000│ 2.000│ 1.802│ 90,1│
│5010 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 50.000│ 82.000│ 81.690│ 99,6│
│5010 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 50.000│ 5.000│ │ │
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 10.000│ │ │ │
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.000│ │ │ │
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 10.000│ │ │ │
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10.000│ 2.000│ 1.355│ 67,7│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 10.000│ 2.000│ 1.355│ 67,7│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 53.000│ 6.000│ 1.237│ 20,6│
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ 3.000│ 1.237│ 41,2│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.000│ 3.000│ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DL CAPITAL │ 525.000│ 128.000│ 127.946│ 99,9│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 525.000│ 128.000│ 127.946│ 99,9│
│ 71 01 │Active fixe │ 25.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 25.000│ │ │ │
│5010 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │ │
│ │fixe │ 500.000│ 128.000│ 127.946│ 99,9│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.438.000│ 384.000│ 350.088│ 91,1│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 913.000│ 256.000│ 222.142│ 86,7│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600.000│ 153.000│ 131.565│ 85,9│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 460.000│ 122.000│ 102.831│ 84,2│
│ 10 01 01 │Salarii de bazã │ 324.000│ 79.000│ 78.394│ 99,2│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 14.000│ │ │ │
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 24.000│ 11.000│ 10.588│ 96,2│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 30.000│ 12.000│ 11.053│ 92,1│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6.000│ │ │ │
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 22.000│ │ │ │
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 25.000│ 5.000│ 2.796│ 55,9│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ 10 03 │Contribuţii │ 140.000│ 31.000│ 28.734│ 92,6│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 90.000│ 22.000│ 21.654│ 98,4│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10.000│ 1.000│ 515│ 51,5│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 25.000│ 6.000│ 5.342│ 89,0│
│6510 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 10.000│ 1.000│ 347│ 34,7│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ 5.000│ 1.000│ 876│ 87,6│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 313.000│ 103.000│ 90.577│ 87,9│
│ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 230.000│ 95.000│ 87.985│ 92,6│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 5.000│ 5.000│ 4.283│ 85,6│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5.000│ 1.000│ 210│ 21,0│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 10.000│ │ │ │
│ 20 01 04 │Apã, canal şi salubritate │ 15.000│ │ │ │
│ 20 01 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 25.000│ │ │ │
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 20.000│ │ │ │
│ 20 01 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │ │
│ │internet │ 50.000│ 2.000│ 1.802│ 90,1│
│6510 20 01 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │caracter funcţional │ 50.000│ 82.000│ 81.690│ 99,6│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 50.000│ 5.000│ │ │
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 10.000│ │ │ │
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.000│ │ │ │
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 10.000│ │ │ │
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10.000│ 2.000│ 1.355│ 67,7│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detaşãri, │ │ │ │ │
│ │transferãri │ 10.000│ 2.000│ 1.355│ 67,7│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 53.000│ 6.000│ 1.237│ 20,6│
│ 20 30 04 │Chirii │ 50.000│ 3.000│ 1.237│ 41,2│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.000│ 3.000│ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 525.000│ 128.000│ 127.946│ 99,9│
│ 71 │TITLUL XII ACTlVE NEFINANCIARE │ 525.000│ 128.000│ 127.946│ 99,9│
│ 71 01 │Active fixe │ 25.000│ │ │ │
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │ │ │ │
│ │transport │ 25.000│ │ │ │
│6510 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │ │ │ │
│ │fixe │ 500.000│ 128.000│ 127.946│ 99,9│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 1.418.000│ 382.000│ 348.733│ 91,2│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 1.418.000│ 382.000│ 348.733│ 91,2│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ 20.000│ 2.000│ 1.355│ 67,7│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
