- mii lei -
┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ Institutul Naţional │ Ministerul Administraţiei şi Internelor │ TOTAL │
│ │ de Statisticã │ │Recensã- │
│ │ │ │mântul │
│ │ │ │popula- │
│ │ │ │ţiei şi │
│ │ │ │al lo- │
│ │ │ │cuinţe- │
│ │ │ │lor │
├───────────────────────────┼──────────┬──────┬──────┬──────┼────────┬───────┬──────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────┤ │
│ NATURA CHELTUIELILOR │ Institu- │ 2011 │ 2012 │ 2013 │Institu-│ 2011 │ 2012 │Direcţia│ 2011 │ 2012 │Agenţia│Ministerul│ │
│ │ tul Na- │ │ │ │ţiile │ │ │pentru │ │ │Naţio- │Admini- │ │
│ │ ţional de│ │ │ │prefec- │ │ │Evidenţa│ │ │nalã de│starţiei │ │
│ │ Statis- │ │ │ │tului │ │ │Persoa- │ │ │Cadas- │şi Inter- │ │
│ │ ticã │ │ │ │TOTAL │ │ │nelor şi│ │ │tru şi │nelor │ │
│ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │Admini- │ │ │Publi- │TOTAL │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │strarea │ │ │citate │GENERAL │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Bazelor │ │ │Imobi- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de Date │ │ │liarã │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │TOTAL │ │ │TOTAL │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 │ │ │
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│I. CHELTUIELI CU PERSONALUL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ANGAJAT PE PERIOADĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DETERMINATĂ │ - │ │ │ │ - │ │ │ - │ │ │ │ │ - │
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│A. Salarii de bazã şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi salariale, contri-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│buţii personal angajat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suplimentar la Institutul │ 13.591│ 5.455│ 7.464│ 672│ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 13.591│
│Naţional de Statisticã şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│direcţiile teritoriale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│statisticã (DTS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│B. Salarii de bazã şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi salariale, contri-│ 6.422│ 700│ 5.722│ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 6.422│
│buţii pentru operatori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calculator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│C. Indemnizaţii delegare │ 306│ 256│ 50│ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 306│
│(diurnã) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL I │ 20.319│ 6.411│13.236│ 672│ - │ - │ │ │ │ │ │ - │ 20.319│
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│II. BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│1. Tipãrirea instrumenta- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rului de recensãmânt, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│inclusiv distribuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestuia în teritoriu, ti- │ 15.151│14.177│ 724│ 250│ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 15.151│
│pãrirea şi distribuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│materialelor cartografice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi tipãrirea rezultatelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│2. Închirieri spaţii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozitarea materialelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recensãmânt, pentru in- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│structaj, pentru personal │ - │ │ │ │ 13.860│ 5.300│ 8.560│ - │ │ │ │ 13.860│ 13.860│
│angajat suplimentar şi spa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ţii introducere date, ame- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│najãri spaţii şi platã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilitãţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│3. Carburanţi │ 401│ 318│ 83│ │ 450│ 450│ │ - │ │ │ │ 450│ 851│
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│4. Cheltuieli poştã, tele- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│foane, transmisii date fax,│ 430│ 320│ 50│ 60│ 410│ 360│ 50 │ 27 │ 17 │ 10 │ │ 437│ 867│
│poştã electronicã etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5. Cheltuieli popularizare │ 4.300│ 4.300│ │ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 4.300│
│recensãmânt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│6. Furnituri de birou │ 270│ 160│ 80│ 30│ 45│ 45│ │ - │ │ │ │ 45│ 315│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│7. Cheltuieli consumabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru prelucrarea datelor,│ 860│ 680│ 120│ 60│ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 860│
│inclusiv hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│8. Alte cheltuieli │ 544│ 144│ 400│ │ 160│ 160│ │ 74│ 49│ 25│ │ 234│ 778│
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│9. Deplasãri transport şi │ 642│ 460│ 182│ │ 1.000│ 1.000│ │ - │ │ │ │ 1.000│ 1.642│
│cazare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│10. Aplicaţie informaticã │ 900│ 900│ │ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 900│
│(DTS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│11. Aplicaţie informaticã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│validare centralizatã şi │ 790│ 790│ │ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 790│
│generare publicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│12. Aplicaţie informaticã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generare hyper cuburi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EUROSTAT şi încãrcare bazã │ 684│ │ 684│ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 684│
│de date serie recensãminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13. Întreţinere parc auto │ 291│ 130│ 161│ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 291│
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│14. Sume pentru plata per- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sonalului de recensãmânt │ - │ │ │ │ 94.685│ 94.685│ │ - │ │ │ │ 94.685│ 94.685│
│prevãzut la art. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15. Servicii de cartografie│ 1.000│ │ 1.000│ │ - │ │ │ - │ │ │ 11.504│ 11.504│ 12.504│
│spaţialã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│16. Materiale auxiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru recensãmânt (mape │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recenzori, etichete, legi- │ 1.815│ 1.815│ │ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 1.815│
│timaţii şi altele) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│17. Suport tehnic şi men- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tenanţã licenţe, închirieri│ 1.220│ │ 780│ 440│ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 1.220│
│licenţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│18. Instruire utilizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicaţii informatice │ 330│ 260│ 70│ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 330│
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│19. Asistenţã tehnicã pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada utilizãrii aplica-│ 440│ 180│ 160│ 100│ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 440│
│ţiilor informatice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20. Cheltuieli servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creare suport informaţii │ - │ │ │ │ - │ │ │ - │ │ │ 215│ 215│ 215│
│specifice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21. Pregãtirea şi instrui- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rea personalului de recen- │ 1.200│ 1.200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sãmânt prevãzut la art. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│22. Monitorizarea derulãrii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiunilor de colectare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi centralizare pe parcur- │ 1.400│ 1.400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sul înregistrãrii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│23. Verificarea materiale- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lor cartografice în mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rural şi colectarea infor- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│maţiilor privind numãrul de│ 1.400│ 1.400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locuinţe pe fiecare numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrativ asociat unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clãdiri de tip bloc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL II │ 34.068│28.634│ 4.494│ 940│ 110.610│102.000│ 8.610│ 101│ 66│ 35│ 11.719│ 122.430│ 156.498│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│III. CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│1. Tehnica de calcul │ 6.760│ 6.760│ │ │ - │ │ │ 3.587│ 3.587│ │ │ 3.587│ 10.347│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│2. Licenţe software │ 340│ 340│ │ │ - │ │ │ 1.113│ 890│ 223│ │ 1.113│ 1.453│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli de capital │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Agenţia Naţionalã de Cadas-│ - │ │ │ │ - │ │ │ - │ │ │ 4.007│ 4.007│ 4.007│
│tru şi Publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Imobiliarã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL III │ 7.100│ 7.100│ │ │ │ │ │ 4.700│ 4.477│ 223│ 4.007│ 8.707│ 15.807│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL BUGET (I + II + III) │ 61.487│42.145│17.730│ 1.612│ 110.610│102.000│ 8.610│ 4.801│ 4.543│ 258│ 15.726│ 131.137│ 192.624│
└───────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────┴──────────┘