- mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┐
│ Denumire indicator │ Cod │ Program │
│ │ │ an 2008 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ A │ B │ C │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│TOTAL VENITURI: │ │ 161.990,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │ 161.990,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │ 146.470,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe │ 18.10│ 146.470,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Alte impozite şi taxe │ 18.10.50│ 146.470,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- o contribuţie de 3% din veniturile realizate din │ │ │
│vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de cãtre │ │ │
│deţinãtorii de astfel de deşeuri, persoane fizice │ │ │
│şi/sau juridice │ 18.10.50.01│ 48.500,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- taxe încasate pentru emisiile de poluanţi în │ │ │
│atmosferã, provenite de la surse fixe │ 18.10.50.02│ 12.125,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- taxe încasate de la operatori economici │ │ │
│utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea │ │ │
│deşeurilor valorificabile │ 18.10.50.03│ 6,98│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- o taxã de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor │ │ │
│introduse pe piaţa naţionalã de cãtre producãtorii │ │ │
│şi importatorii de bunuri ambalate şi ambalaje de │ │ │
│desfacere │ 18.10.50.04│ 30.264,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor │ │ │
│clasificate ca fiind periculoase pentru mediu │ 18.10.50.05│ 3.492,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- 1% la valoarea de vânzare a masei lemnoase │ 18.10.50.06│ 9.700,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- o taxã de 1 leu/kg anvelopã, încasatã de la │ │ │
│producãtorii şi importatorii care introduc pe piaţã│ │ │
│anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizãrii │ 18.10.50.07│ 9.700,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- o contribuţie de 3% din suma care se plãteşte │ │ │
│anual pentru gestionarea fondurilor de vânãtoare, │ │ │
│plãtitã de cãtre gestionarii fondurilor de │ │ │
│vânãtoare │ 18.10.50.08│ 6.305,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor şi │ │ │
│autorizaţiilor de mediu │ 18.10.50.09│ 4.306,80│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- alte taxe şi contribuţii │ 18.10.50.10│ 22.070,22│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │ 15.520,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ 15.520,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │ 31.10│ 15.520,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Alte venituri din dobânzi │ 31.10.03│ 15.520,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ │ │
│ACTIVITĂŢI │ 33.10│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 33.10.09│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│TOTAL CHELTUIELI FINANŢARE PROIECTE: │ │ 580.099,04│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│CAPITOLUL 74.01 │ │ 580.099,04│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Subcapitolul 74.01.50 "Alte servicii în domeniul │ │ │
│protecţiei mediului" │ 74.01.50│ 580.099,04│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Paragraful 74.01.50.01 "Cheltuieli privind │ │ │
│finanţarea proiectelor de mediu" │ 74.01.50.01│ 580.099,04│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- prevenirea poluãrii │20.30.30.01.01│ 43.790,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- reducerea impactului asupra atmosferei, apei │ │ │
│şi solului │20.30.30.01.02│ 287.001,60│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- reducerea nivelurilor de zgomot │20.30.30.01.03│ 2.330,67│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- utilizarea de tehnologii curate │20.30.30.01.04│ 3.000,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor │ │ │
│periculoase │20.30.30.01.05│ 83.643,72│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- protecţia resurselor de apã, staţiile de tratare,│ │ │
│staţiile de epurare pentru comunitãţi locale │20.30.30.01.06│ 64.811,46│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- gospodãrirea integratã a zonei costiere │20.30.30.01.07│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- conservarea biodiversitãţii │20.30.30.01.08│ 8.674,05│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- administrarea ariilor naturale protejate │20.30.30.01.09│ 3.709,67│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- educaţia şi conştientizarea publicului privind │ │ │
│protecţia mediului │20.30.30.01.10│ 9.208,92│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- creşterea producţiei de energie din surse │ │ │
│regenerabile │20.30.30.01.11│ 68.428,95│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã │20.30.30.01.12│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã │ │ │
│a pãdurilor │20.30.30.01.13│ 500,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- împãdurirea terenurilor degradate situate în │ │ │
│zonele deficitare în pãduri, stabilite în │ │ │
│condiţiile legii │20.30.30.01.14│ 5.000,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- închiderea iazurilor de decantare din sectorul │ │ │
│minier │20.30.30.01.15│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│- lucrãri destinate prevenirii, înlãturãrii şi/sau │ │ │
│diminuãrii efectelor produse de fenomenele │ │ │
│meteorologice periculoase la lucrãrile de │ │ │
│gospodãrire a apelor aferente obiectivelor din │ │ │
│domeniul public al statului │20.30.30.01.16│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│DEFICIT*) │ - │ 418.109,04│
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┘
- mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┐
│ Denumire indicator │ Cod │ Program │
│ │ │ an 2008 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ A │ B │ C │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│TOTAL VENITURI │ │ 5.010,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │ 5.010,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │ 4.530,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe │ 18.10│ 4.530,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte impozite şi taxe │ 18.10.50│ 4.530,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│- o contribuţie de 3% din veniturile realizate │ │ │
│din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de │ │ │
│cãtre deţinãtorii de astfel de deşeuri, persoane │ │ │
│fizice şi/sau juridice │ 18.10.50.01│ 1.500,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│- taxe încasate pentru emisiile de poluanţi în │ │ │
│atmosferã, provenite de la surse fixe │ 18.10.50.02│ 375,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│- taxe încasate de la operatori economici │ │ │
│utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea │ │ │
│deşeurilor valorificabile │ 18.10.50.03│ 0,22│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│- o taxã de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor │ │ │
│introduse pe piaţa naţionalã de cãtre producãtorii │ │ │
│şi importatorii de bunuri ambalate şi ambalaje de │ │ │
│desfacere │ 18.10.50.04│ 936,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│- o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor │ │ │
│clasificate ca fiind periculoase pentru mediu │ 18.10.50.05│ 108,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│- 1% la valoarea de vânzare a masei lemnoase │ 18.10.50.06│ 300,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│- o taxã de 1 leu/kg anvelopã, încasatã de la │ │ │
│producãtorii şi importatorii care introduc pe │ │ │
│piaţã anvelope noi şi/sau uzate destinate │ │ │
│reutilizãrii │ 18.10.50.07│ 300,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│- o contribuţie de 3% din suma care se plãteşte │ │ │
│anual pentru gestionarea fondurilor de vânãtoare, │ │ │
│plãtitã de cãtre gestionarii fondurilor de │ │ │
│vânãtoare │ 18.10.50.08│ 195,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│- taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor şi │ │ │
│autorizaţiilor de mediu │ 18.10.50.09│ 133,20│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│- alte taxe şi contribuţii │ 18.10.50.10│ 682,58│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │ 480,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ 480,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │ 31.10│ 480,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte venituri din dobânzi │ 31.10.03│ 480,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 33.10│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 33.10.09│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ 11.802,07│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │ 0 1│ 9.522,96│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10│ 7.323,36│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │ 20│ 2.199,60│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70│ 2.279,11│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │ 71│ 2.279,11│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│CAPITOLUL 74.01 │ │ 11.802,07│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Subcapitolul 74.01.50 "Alte servicii în domeniul │ │ │
│protecţiei mediului" │ 74.01.50│ 11.802,07│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Paragraful 74.01.50.02 "Cheltuieli proprii de │ │ │
│funcţionare" │ 74.01.50.02│ 11.802,07│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │ 01│ 9.522,96│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10│ 7.323,36│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Cheltuieli salariale în bani │ 10. 01│ 5.456,56│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Salariu de bazã │ 10.01.01│ 3.034,04│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Spor de vechime │ 10.01.04│ 433,32│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte sporuri │ 10.01.06│ 63,04│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Ore suplimentare │ 10.01.07│ 425,53│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Fond de premii │ 10.01.08│ 596,20│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Prima de vacanţã │ 10.01.09│ 270,48│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara │ │ │
│unitãţii │ 10.01.12│ 245,76│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Indemnizaţii de delegare │ 10.01.13│ 37,70│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte drepturi salariale │ 10.01.30│ 350,49│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Cheltuieli salariale în naturã │ 10.02│ 255,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Tichete de masã │ 10.02.01│ 255,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Contribuţii │ 10.03│ 1.611,80│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 10.03.01│ 1.085,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj │ 10.03.02│ 109,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate │ 10.03.03│ 322,31│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru asigurãrile de accidente de │ │ │
│muncã şi boli profesionale │ 10.03.04│ 32,74│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10.03.06│ 49,11│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │ │
│salariale │ 10.03.07│ 13,64│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │ 20│ 2.199,60│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Bunuri şi servicii │ 20.01│ 1.153,54│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Furnituri de birou │ 20.01.01│ 166,81│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Materiale pentru curãţenie │ 20.01.02│ 1,01│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 20.01.03│ 204,87│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Apã canal şi salubritate │ 20.01.04│ 14,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Carburanţi şi lubrifianţi │ 20.01.05│ 85,68│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Piese de schimb │ 20.01.06│ 12,50│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Transport │ 20.01.07│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Poştã, telecomunicaţii, radio-tv, internet │ 20.01.08│ 163,14│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │ │
│funcţional │ 20.01.09│ 42,13│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │
│funcţionare │ 20.01.30│ 463,40│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Reparaţii curente │ 20.02│ 12,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.05│ 143,56│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte obiecte de inventar │ 20.05.30│ 143,56│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20.06│ 462,54│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 20.06.01│ 422,54│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Deplasãri în strãinãtate │ 20.06.02│ 40,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 20.11│ 12,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Consultanţã şi expertizã │ 20.12│ 50,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Pregãtire profesionalã │ 20.13│ 10,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Protecţia muncii │ 20.14│ 24,84│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate │ │ │
│din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │
│potrivit dispoziţiilor legale │ 20.25│ 150,44│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli │ 20.30│ 180,68│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Reclame şi publicitate │ 20.30.01│ 61,12│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Protocol şi reprezentare │ 20.30.02│ 3,50│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Prime de asigurare non-viaţã │ 20.30.03│ 16,07│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Chirii │ 20.30.04│ 42,19│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Fondul conducãtorilor instituţiilor publice │ 20.30.07│ 16,80│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 20.30.09│ 10,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.30.30.02│ 31,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70│ 2.279,11│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │ 71│ 2.279,11│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Active fixe │ 71.01│ 735,17│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Construcţii │ 71.01.01│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 71.01.02│ 0,00│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │
│corporale │ 71.01.03│ 3,22│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte active fixe │ 71.01.30│ 731,95│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 71.03│ 1.543,94│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│DEFICIT*) │ - │ 6.792,07│
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┘