ANEXA 1
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al Fondului pentru mediu pe anul 2003
Mii lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea indicatorului Nr. Program
rând 2003
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Veniturile Fondului pentru Mediu - Total (1+2+3) 1 941.251.460
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Sume rãmase neutilizate la 31 decembrie 2002 cf.
<>Art. 10 alin. 4 din Legea nr. 73/2000 republicatã. 2 189.884.460
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Venituri încasate conform Legii 73/2000 republicatã,
din care: 3 737.367.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) o cota de 3% din veniturile încasate de agenţii
economici colectori sau valorificator de deşeuri feroase
şi neferoase 4 197.167.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) sumele încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera
ce afecteazã factorii de mediu, prevãzute în anexa nr. 1 5 100.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru
depozitarea deşeurilor reciclabile, prevãzute în
anexa nr. 2 6 200.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) o cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de
producãtori şi importatori, cu excepţia celor utilizate
pentru medicamente 7 130.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) o cota de 2% din valoarea substanţelor chimice
periculoase comercializate de producãtori şi importatori,
prevãzute în anexa nr. 3, mai puţin cele utilizate la
producerea medicamentelor 8 150.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f) o cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice
periculoase comercializate de producãtori şi importatori,
utilizate în agricultura, prevãzute în anexa nr. 4 9 10.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
g) o cota de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase
cumpãrate de la Regia Nationala a Pãdurilor şi de la
alţi proprietari de pãduri, persoane juridice sau
persoane fizice 10 30.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h) o cota de 1,5% din valoarea încasatã prin
comercializarea produselor finite din tutun 11 100.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la
emiterea acordului/autorizaţiei de mediu pentru
activitãţile cu impact redus 12 20.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Venituri încasate conform <>HG nr. 1052/2001
(MO 685/oct 2001) reprezentând 1% din valoarea masei
lemnoase vândute pe picior de Regia Nationala a
Pãdurilor în anul 2002, pentru agenţii economici cu
activitate de exploatare forestierã şi prelucrare
a lemnului. 13 14.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. Cheltuielile Fondului pentru Mediu - Total (1+2) 14 866.399.470
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Cheltuieli pentru finanţare proiecte din planul anual
pe 2003, adoptat de Comitetul de Avizare conform
<>art. 10 din Legea nr. 73/2000 republicatã. *) 15 838.162.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a). controlul şi reducerea poluarii aerului, apei şi
solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii
curate 16 230.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b). protecţia resurselor naturale 17 50.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c). gestionarea sau reciclarea deşeurilor 18 323.162.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d). tratarea şi/sau eliminarea deşeurilor periculoase 19 180.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e). protecţia şi conservarea biodiversitatii 20 40.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f). educaţia şi constientizarea privind protecţia mediului 21 15.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Cheltuielile Administraţiei Fondului pentru Mediu -
în limita a 3% din veniturile încasate pentru efectuarea
de cheltuieli curente şi de capital conform art. 6
alin. 2 din Legea 73/2000 republicatã (A+B+C) 22 28.237.470
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Cheltuieli curente - Total (1+2+3), din care: 23 22.797.470
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Cheltuieli de personal, din care: 24 10.422.990
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cheltuieli cu salariile 25 6.147.225
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţie socialã, din care: 26 2.096.765
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- contribuţia la asigurãrile sociale (Legea 632/2002) -
24,5% 27 1.432.570
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate
(Legea 150/2002) - 7% 28 430.306
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- contribuţii buget asigurãri şomaj (Legea 76/2002) -
3,5% 29 204.653
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- contribuţii asigurãri accidente de munca şi boli
profesionale (Legea 346/2002) - 0,5% 30 29.236
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- deplasãri, detaşãri, transferãri - total, din care 31 2.179.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- în ţara 32 1.129.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- în strãinãtate 33 1.050.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 34 11.350.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrire 35 2.050.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- încãlzit 36 300.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- iluminat şi forta motrica 37 200.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- apa, canal, salubritate 38 150.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- posta, telefon, telex, radio/TV, telefax, internet 39 600.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- furnituri de birou 40 300.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- materiale pentru curãţenie 41 100.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- alte materiale şi prestãri de servicii 42 400.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- materiale şi prestãri servicii cu caracter funcţional 43 1.600.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
şi echipament 44 1.300.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- reparaţii curente 45 6.300.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cãrţi, publicaţii, abonamente 46 100.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Alte cheltuieli - total - din care: 47 1.024.480
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calificare, perfecţionarea şi specializarea
profesionalã a salariaţilor 48 150.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- protocol 49 400.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- protecţia muncii 50 50.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- alte cheltuieli 51 424.480
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. Cheltuieli de capital 52 4.940.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- investiţii - dotãri mijloace fixe 53 4.940.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. Rezerve cheltuieli de capital pentru dezvoltare conform
Art. 2 din O.G. 14/ian.1998 54 500.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III. Sume rãmase neutilizate la sfârşitul anului reportate
în anul urmãtor, utilizate cu aceeaşi destinaţie, cu
excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat,
conform art. 10 alin. 4 din Legea 73/2000
republicatã (I-II) 55 74.851.990
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────