┌─────────────────────────┬────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Denumire indicator │Cod │ Program │ din care: │
│ │ │ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ 2005 │ Trim. I │ Trim. II │ Trim. III │ Trim. IV │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│VENITURI-TOTAL │ │260.550.525│ 60.402.616│ 69.207.404│ 65.576.202│ 65.364.303│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Taxe pentru brevete de │ │218.881.010│ 27.888.101│ 65.552.404│ 63.776.202│ 61.664.303│
│invenţie │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │
│înregistrarea mãrcilor │ │ │ │ │ │ │
│ de fabricã │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Alte surse │ │ 11.655.700│ 2.500.700│ 3.655.000│ 1.800.000│ 3.700.000│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Disponibilitãţi din │ │ 30.013.815│ 30.013.815│ - │ - │ - │
│anii precedenţi │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│CHELTUIELI - TOTAL │ │231.979.369│ 55.102.500│ 61.050.000│ 57.872.500│ 57.954.369│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A. CHELTUIELI CURENTE │ 01 │191.179.369│ 47.302.500│ 50.050.000│ 46.872.500│ 46.954.369│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1. CHELTUIELI DE PERSONAL│ 02 │131.194.369│ 32.175.000│ 32.412.500│ 33.475.000│ 33.131.869│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli cu salariile │ 10 │ 85.807.071│ 21.500.000│ 20.000.000│ 22.000.000│ 22.307.071│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru │ 11 │ 18.877.556│ 4.730.000│ 4.400.000│ 4.840.000│ 4.907.556│
│asigurãri sociale de stat│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru │ 12 │ 2.574.212│ 645.000│ 600.000│ 660.000│ 669.212│
│asigurãrile de şomaj │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru │ 13 │ 6.006.495│ 1.505.000│ 1.400.000│ 1.540.000│ 1.561.495│
│asigurãrile sociale │ │ │ │ │ │ │
│de sãnãtate │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Deplasãri, detaşãri, │ 14 │ 12.350.000│ 2.487.500│ 4.537.500│ 3.037.500│ 2.287.500│
│transferãri │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- deplasãri, detaşãri, │14.01 2.350.000│ 487.500│ 837.500│ 637.500│ 387.500│
│ transferãri în ţarã │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- deplasãri, detaşãri, │14.02 10.000.000│ 2.000.000│ 3.700.000│ 2.400.000│ 1.900.000│
│ transferãri în │ │ │ │ │ │ │
│ strãinãtate │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Tichete de masã │ 15 │ 5.150.000│ 1.200.000│ 1.375.000│ 1.287.500│ 1.287.500│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Contrib.pentru asig.de │ 16 │ 429.035│ 107.500│ 100.000│ 110.000│ 111.535│
│accidente de muncã şi │ │ │ │ │ │ │
│boli profesionale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2. CHELTUIELI MATERIALE │ 20 │ 59.985.000│ 15.127.500│ 17.637.500│ 13.397.500│ 13.822.500│
│ ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli pentru │ 24 │ 21.960.000│ 5.490.000│ 7.000.000│ 4.735.000│ 4.735.000│
│întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │
│gospodãrire │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Materiale şi prestãri │ 25 │ 17.900.000│ 5.000.000│ 4.500.000│ 4.000.000│ 4.400.000│
│de servicii cu caracter │ │ │ │ │ │ │
│funcţional │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Obiecte de inventar de │ 26 │ 500.000│ 200.000│ 100.000│ 100.000│ 100.000│
│micã valoare sau scurtã │ │ │ │ │ │ │
│duratã şi echipament │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Reparaţii curente │ 27 │ 500.000│ 100.000│ 150.000│ 150.000│ 100.000│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Reparaţii capitale │ 28 │ 150.000│ 37.500│ 37.500│ 37.500│ 37.500│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cãrţi şi publicaţii │ 29 │ 875.000│ 200.000│ 350.000│ 175.000│ 150.000│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli │ 30 │ 18.100.000│ 4.100.000│ 5.500.000│ 4.200.000│ 4.300.000│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 40.800.000│ 7.800.000│ 11.000.000│ 11.000.000│ 11.000.000│
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Investiţii ale │ │ 40.800.000│ 7.800.000│ 11.000.000│ 11.000.000│ 11.000.000│
│instituţiilor publice şi │ │ │ │ │ │ │
│activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│autofinanţate │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│C. EXCEDENT - DEFICIT │ │ 28.571.156│ 5.300.116│ 8.157.404│ 7.703.702│ 7.409.934│
└─────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘