Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
┌─────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬─────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│Preliminat│Propuneri │Diferente│ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │(rd.02 + 10 + 15) │ │211.869,00│262.700,00│50.831,00│123,99│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │211.619,00│262.400,00│50.781,00│124,00│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 12.000,00│ 81.400,00│69.400,00│678,33│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │190.619,00│171.000,00│-19619,00│ 89,71│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│190.619,00│171.000,00│-19619,00│ 89,71│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 9.000,00│ 10.000,00│ 1.000,00│111,11│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ altor venituri │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 9.000,00│ 10.000,00│ 1.000,00│111,11│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 250,00│ 300,00│ 50,00│120,00│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 250,00│ 300,00│ 50,00│120,00│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │211.809,00│262.390,00│50.581,00│123,88│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │211.809,00│262.290,00│50.481,00│123,83│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 99.179,57│133.485,36│34.305,79│134,59│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 37.500,00│ 35.000,00│-2.500,00│ 93,33│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 74.114,43│ 91.984,64│17.870,21│124,11│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 55.679,50│ 69.837,00│14.157,50│125,43│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 16.821,34│ 20.050,90│ 3.229,56│119,20│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale │24 │ 10.996,70│ 13.618,22│ 2.621,52│123,84│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 1.391,99│ 1.571,33│ 179,34│112,88│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 3.897,57│ 4.190,22│ 292,65│107,51│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 1.613,59│ 2.096,74│ 483,15│129,94│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ │ │ │ │
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ 1 - tichete de cresa │28a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │28b│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ 500,00│ 700,00│ 200,00│140,00│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 1.000,00│ 1.800,00│ 800,00│180,00│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 15,00│ 20,00│ 5,00│133,33│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 15,00│ 20,00│ 5,00│133,33│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │34 │ 4,00│ 8,00│ 4,00│200,00│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │34a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 9,00│ 10,00│ 1,00│111,11│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclama si │35a│ │ │ │ │
│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │35b│ │ │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pietei, promovarea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ piete existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 2,00│ 2,00│ 0,00│100,00│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de │40 │ │ │ │ │
│ │ │stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 0,00│ 100,00│ 100,00│ 0,00│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ 60,00│ 60,00│ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ │ 40,00│ 40,00│ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 60,00│ 310,00│ 250,00│516,67│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ 3,00│ 15,50│ 12,50│516,67│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 9,12│ 47,12│ 38,00│516,67│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ 47,88│ 247,38│ 199,50│516,67│
│ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│57 │ 4,79│ 24,74│ 19,95│516,67│
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic in │ │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ 23,94│ 123,69│ 99,75│516,67│
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale si │ │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ 19,15│ 98,95│ 79,80│516,67│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│VIII.│ │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │118.835,00│ 76.935,00│-39900,00│ 66,42│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 1.000,00│ 1.800,00│ 800,00│180,00│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │117.835,00│ 77.135,00│-40700,00│ 65,46│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │118.835,00│ 78.935,00│-39900,00│ 66,42│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │118.835,00│ 78.935,00│-39900,00│ 66,42│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │211.869,00│262.700,00│50.831,00│123,99│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │211.809,00│262.390,00│50.581,00│123,88│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 4.630,00│ 5.027,00│ 397,00│108,57│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 4.579,00│ 4.950,00│ 371,00│108,10│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 55.679,50│ 69.837,00│14.157,50│125,43│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│82 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 78,02│ 85,21│ 7,19│109,22│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│84 │ 20,18│ 21,90│ 1,72│108,52│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│85 │ 19,50│ 19,50│ 0,00│100,00│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 55.530,30│ 69.659,80│14.129,50│125,44│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 71,18│ 91,99│ 20,81│129,24│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1.010,60│ 1.172,96│ 162,36│116,07│
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) ( rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ 500│ 585,00│ 85,00│117,00│
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/persoana) │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 999,7│ 998,8│ -0,90│ 99,91│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 16/ rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de │96 │ │ │ │ │
│ │ │ crestere al preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │97 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ │ │ │ │
├─────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ │ │ │ │
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴─────────┴──────┘
