ANEXA 1
BUGETUL
de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi
al Administraţiei Fondului pentru Mediu pe anul 2002
mii lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea indicatorului Nr. Program
Rând 2002
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Veniturile Fondului pentru Mediu - Total (1+2+3) 1 144,498,089
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Venituri încasate de MAPM conform OG 93/2001 2 1,654,089
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Venituri încasate conform Legii 73/2000 cu modificãrile
şi completãrile ulterioare, din care: 3 130,844,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) o cota de 3% din veniturile încasate de agenţii
economici colectori sau valorificator de deşeuri
feroase şi neferoase 4 41,000,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) sumele încasate pentru emisiile de poluanti în
atmosfera ce afecteazã factorii de mediu, prevãzute
în anexa nr. 1 5 1,500,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri
pentru depozitarea deşeurilor reciclabile, prevãzute
în anexa nr. 2 6 10,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) o cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate
de producãtori şi importatori, cu excepţia celor
utilizate pentru medicamente 7 36,000,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) o cota de 2% din valoarea substanţelor chimice
periculoase comercializate de producãtori şi
importatori, prevãzute în anexa nr. 3, mai
puţin cele utilizate la producerea medicamentelor 8 33,000,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f) o cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice
periculoase comercializate de producãtori şi
importatori, utilizate în agricultura, prevãzute
în anexa nr. 4 9 990,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
g) o cota de 3% din preţul de adjudecare a masei
lemnoase cumpãrate de la Regia Nationala a
Pãdurilor şi de la alţi proprietari de pãduri,
persoane juridice sau persoane fizice 10 5,344,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h) o cota de 1,5% din valoarea încasatã prin
comercializarea produselor finite din tutun 11 6,000,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
i) alocaţii de la bugetul de stat, vãrsãminte,
donaţii, sponsorizãri, asistenta financiarã
din partea persoanelor fizice sau juridice,
romane sau strãine, din care: 12 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- i 1) alocaţii de la bugetul de stat 13 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- i 2) vãrsãminte, donaţii 14 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- i 3) sponsorizãri 15 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- i 4) asistenta financiarã din partea
persoanelor fizice sau juridice,
romane sau strãine 16 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
j) sumele încasate din restituirea creditelor
acordate, dobânzi, alte operaţiuni financiare
derulate din sursele financiare ale Fondului
pentru Mediu 17 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- j 1) rambursãri credite acordate 18 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- j 2) dobânzi încasate pentru disponibilitãţile
la vedere 19 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- j 3) dobânzi încasate pentru depozite la termen 20 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- j 4) dobânzi încasate de la credite acordate 21 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- j 5) alte operaţiuni financiare derulate din surse
financiare ale Fondului pentru Mediu 22 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
k) asistenta financiarã din partea unor organisme
internaţionale 23 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
l) sumele încasate de la manifestãri organizate
în beneficiul Fondului pentru Mediu 24 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice
la emiterea acordului/autorizaţiei de mediu pentru
activitãţile cu impact redus 25 7,000,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Venituri încasate conform <>HG nr. 1052/2001
(MO 685/oct 2001) reprezentând 1% din valoarea
masei lemnoase vândute pe picior de Regia
Nationala a Pãdurilor în anul 2002, pentru
agenţii economici cu activitate de exploatare
forestierã şi prelucrare a lemnului. 26 12,000,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. Cheltuielile Fondului pentru Mediu - Total 27 4,285,320
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Cheltuieli proiecte din planul anual 2002, din care: 28 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) controlul şi reducerea poluarii aerului, apei şi
solului, inclusiv prin utilizarea unor
tehnologii curate 29 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) protecţia resurselor naturale 30 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) gestionarea sau reciclarea deşeurilor 31 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) tratarea şi/sau eliminarea deşeurilor periculoase 32 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) protecţia şi conservarea biodiversitatii 33 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f) educaţia şi constientizarea privind protecţia mediului 34 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Cheltuielile Administraţiei Fondului pentru
Mediu - în limita a 3% din veniturile încasate
pentru efectuarea de cheltuieli curente şi de
capital conform art. 6 alin. 2 din Legea 73/2000
cu modificãrile şi completãrile ulterioare (A +B) 35 4,285,320
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Cheltuieli curente - Total (1+2+3+4), din care: 36 2,338,320
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Cheltuieli de personal, din care: 37 1,201,205
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cheltuieli cu salariile 38 810,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţie
socialã, din care: 39 286,173
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- contribuţia la asigurãrile sociale
(Legea 19/2000) - 23,33% 40 188,973
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- contribuţia la asigurãri sociale de
sãnãtate (Legea 145/1997) - 7% 41 56,700
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- ajutor de şomaj (Legea 76/2002) - 5% 42 40,500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- deplasãri, detaşãri, transferãri - total, din care 43 105,032
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- în ţara 44 45,032
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- în strainatare 45 60,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- tichete de masa 46 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 47 1,077,115
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrire 48 182,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- încãlzit 49 10,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- iluminat şi forta motrica 50 15,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- apa, canal, salubritate 51 10,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- posta, telefon, telex, radio/TV, telefax, internet 52 30,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- furnituri de birou 53 50,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- materiale pentru curãţenie 54 20,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- alte materiale şi prestãri de servicii 55 47,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- materiale şi prestãri servicii cu caracter funcţional 56 65,115
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 57 580,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- reparaţii curente 58 230,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- reparaţii capitale 59 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cãrţi, publicaţii, abonamente 60 20,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Alte cheltuieli - total -, din care: 61 60,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calificare, perfecţionarea şi specializarea
profesionalã a salariaţilor 62 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- protocol 63 25,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- protecţia muncii 64 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- alte cheltuieli 65 35,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Cheltuieli financiare - total - din care: 66 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- comisioane şi alte cheltuieli aferente împrumuturilor 67 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- dobânzi 68 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. Cheltuieli de capital 69 1,947,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- investiţii - dotãri mijloace fixe 70 1,947,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III. Sume rãmase neutilizate la sfârşitul anului
reportate în anul urmãtor, utilizate cu
aceeaşi destinaţie, cu excepţia sumelor
alocate de la bugetul de stat, conform
art. 10 alin. 4 din Legea 73/2000 cu
modificãrile şi completãrile ulterioare (I-II) 71 140,212,769
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────