BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare pe anul 2004
┌────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea indica- │Cod │ BVC │ TOTAL │ BVC │ DIN CARE: │
│ torilor │ │aprobat cf │ INFL.(+) │ RECTIF. ├───────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ HG │ │ │Trimestrul │Trimestrul│Trimestrul │Trimestrul│
│ │ │ │ │ │ I │ II │ III │ IV │
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Venituri - Total │ │112.300.000│ 1.081.000│113.381.000│ 48.166.000│22.379.500│ 22.334.500│20.501.000│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Venituri obţinute │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din tarife pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eliberarea de auto- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rizaţii şi permise │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în domeniul nuclear │ │ 76.100.000│ 1.081.000│ 77.181.000│ 14.566.000│21.728.000│ 21.317.000│19.570.000│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Venituri din dobânzi│ │ 3.200.000│ │ 3.200.000│ 600.000│ 651.500│ 1.017.500│ 931.000│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Venituri din anii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anteriori │ │ 33.000.000│ │ 33.000.000│ 33.000.000│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│CHELTUIELI TOTAL │ │112.212.698│ 1.081.000│113.293.698│ 48.080.030│22.378.570│ 22.334.361│20.500.736│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│A. CHELTUIELI CUREN-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│TE - TOTAL, din care│ 01 │ 69.558.698│ 1.081.000│ 70.639.698│ 21.080.030│16.278.570│ 17.434.361│15.846.736│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│1. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PERSONAL │ 02 │ 52.994.298│ │ 52.994.298│ 13.353.430│13.271.750│ 13.299.631│13.069.486│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Cheltuieli cu sa- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lariile │ 10 │ 32.055.000│ │ 32.055.000│ 8.013.750│ 8.013.750│ 8.013.750│ 8.013.750│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurãrile sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de stat │ 11 │ 7.212.375│ │ 7.212.375│ 1.803.094│ 1.803.094│ 1.803.094│ 1.803.093│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurãrile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şomaj │ 12 │ 961.650│ │ 961.650│ 240.412│ 240.412│ 240.413│ 240.413│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurãrile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sãnãtate │ 13 │ 2.243.850│ │ 2.243.850│ 560.962│ 560.962│ 560.963│ 560.963│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Deplasãri, detaşãri,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│transferãri │ 14 │ 8.008.980│ │ 8.008.980│ 2.050.000│ 1.968.320│ 1.996.200│ 1.994.460│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Deplasãri, detaşãri,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│transferãri în ţarã │14.01│ 4.438.980│ │ 4.438.980│ 1.100.000│ 1.048.320│ 1.146.200│ 1.144.460│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Deplasãri, detaşãri,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│transferãri în │14.02│ 3.570.000│ │ 3.570.000│ 950.000│ 920.000│ 850.000│ 850.000│
│strãinãtate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Tichete de masã │ 15 │ 2.512.443│ │ 2.512.443│ 685.212│ 685.212│ 685.212│ 456.807│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│2. CHELTUIELI MATE- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│RIALE SI SERVICII │ 20 │ 12.894.000│ 1.081.000│ 13.975.000│ 4.056.200│ 3.006.820│ 4.134.730│ 2.777.250│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreţinere şi gos- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│podãrie │ 24 │ 5.300.000│ 446.000│ 5.746.000│ 2.100.000│ 1.150.000│ 1.434.000│ 1.062.000│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Materiale şi pres- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tãri servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│caracter funcţional │ 25 │ 4.550.000│ │ 4.550.000│ 1.300.000│ 1.150.000│ 1.100.000│ 1.000.000│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de micã valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│scurtã duratã şi │ 26 │ 552.000│ 335.000│ 887.000│ 110.400│ 121.440│ 517.160│ 138.000│
│echipament │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Reparaţii curente │ 27 │ 779.000│ │ 779.000│ 155.800│ 171.380│ 257.070│ 194.750│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Cãrţi şi publicaţii │ 29 │ 663.000│ 300.000│ 963.000│ 180.000│ 183.000│ 480.000│ 120.000│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Alte cheltuieli │ 30 │ 1.050.000│ │ 1.050.000│ 210.000│ 231.000│ 346.500│ 262.500│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│3. TRANSFERURI │ 38 │ 3.670.400│ │ 3.670.400│ 3.670.400│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Transferuri neconso-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│lidabile │ 40 │ 3.670.400│ │ 3.670.400│ 3.670.400│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CAPITAL │ 70 │ 42.654.000│ │ 42.654.000│ 27.000.000│ 6.100.000│ 4.900.000│ 4.654.000│
├────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Investiţii ale in- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stituţiilor publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi activitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autofinanţate │ 74 │ 42.654.000│ │ 42.654.000│ 27.000.000│ 6.100.000│ 4.900.000│ 4.654.000│
└────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘