Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010 (34);│- nota │
│ │ │- Legea nr. │justificativă │
│ │ │203/2015 │pentru │
│ │ │(106); │deschiderea │
│ │ │- legile │creditelor │
│ │ │bugetare │bugetare; │
│ │ │anuale; │- nota de │
│ │ │- Hotărârea │fundamentare/ │
│ │ │Guvernului │situaţia │
│ │ │nr. 584/2005 │privind │
│ │ │(109); │obligaţiile de│
│ │ │- Hotărârea │plată scadente│
│ │ │Parlamentului│în perioadă, │
│ │ │nr. 12/2016 │conform │
│ │ │(110); │prevederilor │
│ │ │- Hotărârea │legale în │
│ │Cerere pentru│Guvernului │vigoare; │
│1. │deschiderea │nr. 708/2016 │- situaţia │
│ │de │(111); │disponibilului│
│ │credite │- Ordonanţa │la sfârşitul │
│ │bugetare │Guvernului │lunii │
│ │ │nr. 119/1999 │precedente; │
│ │ │(48); │- solicitările│
│ │ │- Ordonanţa │ordonatorilor │
│ │ │Guvernului │principali, │
│ │ │nr. 27/2014 │secundari şi/ │
│ │ │(108); │sau terţiari, │
│ │ │- Ordinul │după caz, │
│ │ │ministrului │pentru │
│ │ │delegat │repartizarea │
│ │ │pentru buget │de credite │
│ │ │nr. 501/2013 │bugetare; │
│ │ │(102); │- situaţia │
│ │ │- Ordinul │creditelor │
│ │ │ministrului │bugetare │
│ │ │delegat │deschise şi │
│ │ │pentru buget │neutilizate; │
│ │ │nr. 720/2014 │- bugetul; │
│ │ │(103); │- fişele cu │
│ │ │- aprobări │specimenele de│
│ │ │ale │semnături │
│ │ │Guvernului │pentru │
│ │ │privind │persoanele │
│ │ │limitele │abilitate să │
│ │ │lunare de │semneze │
│ │ │cheltuieli; │cererile │
│ │ │- Ordinul │pentru │
│ │ │ministrului │deschiderea de│
│ │ │apărării │credite │
│ │ │naţionale │bugetare. │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │- solicitările│
│ │ │(30); │ordonatorilor │
│ │ │- Legea nr. │principali, │
│ │ │69/2010 (34);│secundari şi/ │
│ │ │- Legea nr. │sau terţiari, │
│ │ │203/2015 │după caz, │
│ │ │(106); │pentru │
│ │ │- legile │repartizarea │
│ │ │bugetare │de credite │
│ │ │anuale; │bugetare; │
│ │ │- Hotărârea │- │
│ │ │Guvernului │fundamentarea │
│ │Dispoziţie │nr. 584/2005 │sumelor │
│ │bugetară │(109); │înscrise în │
│ │(ordin de │- Hotărârea │dispoziţiile │
│ │plată) │Parlamentului│bugetare │
│2. │privind │nr. 12/2016 │privind │
│ │repartizarea │(110); │repartizarea │
│ │creditelor │- Hotărârea │creditelor │
│ │bugetare │Guvernului │bugetare, │
│ │(alimentări) │nr. 708/2016 │pentru bugetul│
│ │sau borderoul│(111); │propriu │
│ │centralizator│- Ordonanţa │şi bugetele │
│ │al acestor │Guvernului │ordonatorilor │
│ │documente │nr. 119/1999 │secundari, │
│ │ │(48); │respectiv │
│ │ │- Ordonanţa │terţiari de │
│ │ │Guvernului │credite; │
│ │ │nr. 27/2014 │- cererea │
│ │ │(108); │pentru │
│ │ │- Ordinul │deschiderea de│
│ │ │ministrului │credite │
│ │ │delegat │bugetare; │
│ │ │pentru buget │- bugetul; │
│ │ │nr. 501/2013 │- fişele cu │
│ │ │(102); │specimenele de│
│ │ │- Ordinul │semnături │
│ │ │ministrului │pentru │
│ │ │apărării │persoanele │
│ │ │naţionale │abilitate să │
│ │ │nr. M.S. 126/│semneze │
│ │ │2017 (107); │dispoziţiile │
│ │ │- Ordinul │bugetare │
│ │ │ministrului │privind │
│ │ │apărării │repartizarea │
│ │ │naţionale │creditelor │
│ │ │nr. M. 19/ │bugetare. │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010 (34);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │203/2015 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Hotărârea │- nota de │
│ │Document │Guvernului │fundamentare a│
│ │pentru │nr. 584/2005 │propunerilor │
│ │modificarea │(109); │pentru │
│3. │repartizării │- Hotărârea │modificarea │
│ │pe trimestre │Parlamentului│repartizării │
│ │a │nr. 12/2016 │pe │
│ │creditelor │(110); │trimestre a │
│ │bugetare │- Hotărârea │creditelor │
│ │ │Guvernului │bugetare; │
│ │ │nr. 708/2016 │- bugetul. │
│ │ │(111); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 27/2014 │ │
│ │ │(108); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010(34); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │203/2015 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │Document │nr. 584/2005 │- nota de │
│ │pentru │(109); │fundamentare │
│4. │efectuarea │- Hotărârea │pentru │
│ │virărilor de │Parlamentului│efectuarea │
│ │credite │nr. 12/2016 │virărilor de │
│ │ │(110); │credite; │
│ │ │- Hotărârea │- bugetul. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 708/2016 │ │
│ │ │(111); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 27/2014 │ │
│ │ │(108); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010 (34);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │203/2015 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │- nota de │
│ │ │anuale; │fundamentare a│
│ │ │- Hotărârea │propunerii │
│ │ │Guvernului │pentru │
│ │ │nr. 584/2005 │retragerea │
│ │ │(109); │creditelor │
│ │ │- Hotărârea │bugetare; │
│ │ │Parlamentului│- bugetul; │
│ │Dispoziţie │nr. 12/2016 │- situaţia │
│ │bugetară │(110); │disponibilului│
│5. │privind │- Hotărârea │de credite │
│ │retragerea │Guvernului │bugetare │
│ │creditelor │nr. 708/2016 │deschise, la │
│ │bugetare │(111); │data │
│ │ │- Ordonanţa │solicitării │
│ │ │Guvernului │vizei; │
│ │ │nr. 119/1999 │- fişele cu │
│ │ │(48); │specimenele de│
│ │ │- Ordonanţa │semnături │
│ │ │Guvernului │pentru │
│ │ │nr. 27/2014 │persoanele │
│ │ │(108); │abilitate să │
│ │ │- Ordinul │semneze │
│ │ │ministrului │dispoziţiile │
│ │ │delegat │bugetare │
│ │ │pentru buget │privind │
│ │ │nr. 501/2013 │retragerea │
│ │ │(102); │creditelor │
│ │ │- Ordinul │bugetare. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │delegat │ │
│ │ │pentru buget │ │
│ │ │nr. 720/2014 │ │
│ │ │(103); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘
┌────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- bugetul; │
│ │ │(39); │- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice; │
│ │ │98/2016 (40);│- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │ │101/2016 │- programul │
│ │ │(43); │achiziţiilor publice │
│ │ │- legile │la nivel │
│ │ │bugetare │de proiect (în cazul │
│ │ │anuale; │proiectelor finanţate │
│ │ │- Ordonanţa │din fonduri │
│ │ │Guvernului │nerambursabile şi/sau │
│ │ │nr. 119/1999 │proiecte de │
│ │ │(48); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │- Ordonanţa │- strategia de │
│ │ │Guvernului │contractare, dacă este│
│ │ │nr. 13/2011 │cazul; │
│ │ │(53); │- acordul sau │
│ │ │- Ordonanţa │convenţia de finanţare│
│ │ │de urgenţă a │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │Contract de │nr. 30/2006 │- contractul/decizia/ │
│1. │achiziţie │(56); │ordinul de finanţare, │
│ │publică │- Ordonanţa │dacă este cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire completă, │
│ │ │nr. 64/2009 │aşa │
│ │ │(59); │cum a fost publicată │
│ │ │- Ordonanţa │în SEAP, clarificări │
│ │ │de urgenţă a │la documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire, dacă este │
│ │ │nr. 66/2011 │cazul; │
│ │ │(61); │- contestaţii la │
│ │ │- Ordonanţa │documentaţia de │
│ │ │de urgenţă a │atribuire, │
│ │ │Guvernului │dacă este cazul, şi │
│ │ │nr. 40/2015 │documentele privind │
│ │ │(63); │soluţionarea; │
│ │ │- Hotărârea │- anunţul de │
│ │ │Guvernului │participare/ │
│ │ │nr. 264/2003 │simplificat/de │
│ │ │(70); │concurs publicate în │
│ │ │- Hotărârea │SEAP/anunţul de │
│ │ │Guvernului │intenţie valabil în │
│ │ │nr. 759/2007 │mod continuu sau │
│ │ │(76); │invitaţia de │
│ │ │- Hotărârea │participare, erate. │
│ │ │Guvernului │clarificări publicate,│
│ │ │nr. 363/2010 │dacă este cazul; │
│ │ │(80); │- oferta desemnată │
│ │ │- Hotărârea │câştigătoare şi │
│ │ │Guvernului │clarificările aferente│
│ │ │nr. 875/2011 │ofertei, dacă este │
│ │ │(83); │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de numire/ │
│ │ │Guvernului │desemnare a comisiei │
│ │ │nr. 921/2011 │de │
│ │ │(84); │evaluare/negociere sau│
│ │ │- Hotărârea │a juriului, după │
│ │ │Guvernului │caz; │
│ │ │nr. 218/2012 │- procesul-verbal de │
│ │ │(85); │deschidere a ofertelor│
│ │ │- Hotărârea │şi dovada transmiterii│
│ │ │Guvernului │acestuia │
│ │ │nr. 398/2015 │candidaţilor │
│ │ │(86); │(aplicabil │
│ │ │- Hotărârea │procedurilor │
│ │ │Guvernului │offline, dialog │
│ │ │nr. 1/2016 │competitiv, negociere │
│ │ │(87); │competitivă, │
│ │ │- Hotărârea │parteneriat pentru │
│ │ │Guvernului │inovare, │
│ │ │nr. 93/2016 │procedură simplificată│
│ │ │(88); │desfăşurată în │
│ │ │- Hotărârea │mai multe etape); │
│ │ │Guvernului │- raportul procedurii │
│ │ │nr. 907/2016 │de atribuire; │
│ │ │(93); │- documentele de │
│ │ │- Ordinul │soluţionare a │
│ │ │ministrului │contestaţiilor privind│
│ │ │finanţelor │rezultatul │
│ │ │publice │procedurii de │
│ │ │nr. 1.792/ │atribuire, dacă este │
│ │ │2002 (94); │cazul; │
│ │ │- Ordinul │- comunicarea privind │
│ │ │preşedintelui│rezultatul aplicării │
│ │ │Agenţiei │procedurii de │
│ │ │Naţionale │atribuire. │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M.31/2008│ │
│ │ │(127). │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 508/│ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │350/2005 │ │
│ │ │(29); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- cererea de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare; │
│ │ │321/2006 │- proiectul tehnic şi │
│ │ │(31); │listele de evaluare │
│ │ │- Legea nr. │şi selecţie aferente, │
│ │ │287/2009 │întocmite de │
│ │ │(33); │compartimentele de │
│ │ │- legile │specialitate; │
│ │ │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- acordul de │
│ │ │- Ordonanţa │parteneriat, încheiat │
│ │ │Guvernului │între │
│ │Contract/ │nr. 119/1999 │liderul de proiect şi │
│2. │Decizie/Ordin │(48); │partenerii acestuia, │
│ │de │- Ordonanţa │după caz; │
│ │finanţare │Guvernului │- acordul de │
│ │ │nr. 57/2002 │implementare; │
│ │ │(52); │- hotărârea comisiei │
│ │ │- Ordonanţa │de evaluare cu │
│ │ │de urgenţă a │privire la proiectele │
│ │ │Guvernului │selectate; │
│ │ │nr. 63/1999 │- programul, proiectul│
│ │ │(54); │sau acţiunea în │
│ │ │- Ordonanţa │care se încadrează │
│ │ │de urgenţă a │solicitarea │
│ │ │Guvernului │finanţării; │
│ │ │nr. 64/2009 │- nota de fundamentare│
│ │ │(59); │şi devizul de │
│ │ │- Ordonanţa │cheltuieli, aprobate │
│ │ │de urgenţă a │de ordonatorul de │
│ │ │Guvernului │credite finanţator; │
│ │ │nr. 74/2009 │- raportul privind │
│ │ │(60); │vizita la faţa │
│ │ │- Ordonanţa │locului; │
│ │ │de urgenţă a │- raportul de analiză │
│ │ │Guvernului │a conformităţii │
│ │ │nr. 40/2015 │administrative şi a │
│ │ │(63); │eligibilităţii │
│ │ │- Ordonanţa │proiectului; │
│ │ │de urgenţă a │- scrisoarea de │
│ │ │Guvernului │notificare privind │
│ │ │nr. 49/2015 │raportul de analiză a │
│ │ │(64); │conformităţii │
│ │ │- Hotărârea │proiectului; │
│ │ │Guvernului │- raportul de evaluare│
│ │ │nr. 264/2003 │tehnică şi │
│ │ │(70); │financiară; │
│ │ │- Hotărârea │- nota de avizare │
│ │ │Guvernului │internă a contractelor│
│ │ │nr. 1.265/ │de finanţare/ │
│ │ │2004 (71); │cofinanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- decizia pentru │
│ │ │Guvernului │aprobarea proiectelor │
│ │ │nr. 1.266/ │selectate; │
│ │ │2004 (72); │- fişa de fundamentare│
│ │ │- Hotărârea │a proiectului │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 134/2011 │ │
│ │ │(81); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010(101). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- acordul-cadru; │
│ │ │- Ordonanţa │- acordul sau │
│ │ │Guvernului │convenţia de finanţare│
│ │ │nr. 119/1999 │externă, dacă este │
│ │ │(48); │cazul: │
│ │ │- Ordonanţa │- contractul/decizia/ │
│ │ │Guvernului │ordinul de finanţare, │
│ │ │nr. 13/2011 │dacă este cazul; │
│ │ │(53); │- invitaţia la │
│ │ │- Ordonanţa │reofertare, │
│ │ │de urgenţă a │documentaţia │
│ │ │Guvernului │de atribuire completă,│
│ │Contract │nr. 30/2006 │clarificări la │
│3. │subsecvent │(56); │documentaţia de │
│ │acordului-cadru│- Ordonanţa │reofertare, dacă │
│ │ │de urgenţă a │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a făcut │
│ │ │nr. 64/2009 │cu reluarea │
│ │ │(59); │competiţiei între │
│ │ │- Ordonanţa │operatorii │
│ │ │de urgenţă a │economici; │
│ │ │Guvernului │- oferta desemnată │
│ │ │nr. 66/2011 │câştigătoare şi │
│ │ │(61); │clarificările aferente│
│ │ │- Ordonanţa │ofertei, dacă │
│ │ │de urgenţă a │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a │
│ │ │nr. 40/2015 │făcut cu reluarea │
│ │ │(63); │competiţiei între │
│ │ │- Hotărârea │operatorii economici; │
│ │ │Guvernului │- nota justificativă │
│ │ │nr. 264/2003 │privind stabilirea │
│ │ │(70); │ofertei câştigătoare a│
│ │ │- Hotărârea │contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent/raportul │
│ │ │nr. 759/2007 │procedurii de │
│ │ │(76); │reofertare dacă │
│ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a făcut │
│ │ │nr. 363/2010 │cu reluarea │
│ │ │(80); │competiţiei între │
│ │ │- Hotărârea │operatorii economici; │
│ │ │Guvernului │- documentul privind │
│ │ │nr. 875/2011 │soluţionarea │
│ │ │(83); │contestaţiilor, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │nr. 921/2011 │proiectului/ │
│ │ │(84); │categoriei de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- lista detaliată │
│ │ │(85); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 398/2015 │- actul de aprobare a │
│ │ │(86); │documentaţiei │
│ │ │- Hotărârea │tehnico-economice a │
│ │ │Guvernului │obiectivului de │
│ │ │nr. 1/2016 │investiţii. │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- strategia anuală de │
│ │ │98/2016 (40);│achiziţii publice; │
│ │ │- Legea nr. │- programul anual al │
│ │ │101/2016 │achiziţiilor publice; │
│ │ │(43); │- programul │
│ │ │- legile │achiziţiilor publice │
│ │ │bugetare │la nivel │
│ │ │anuale; │de proiect (în cazul │
│ │ │- Ordonanţa │proiectelor finanţate │
│ │ │Guvernului │din fonduri │
│ │ │nr. 119/1999 │nerambursabile şi/sau │
│ │ │(48); │proiectelor de │
│ │ │- Ordonanţa │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │Guvernului │- acordul sau │
│ │ │nr. 13/2011 │convenţia de finanţare│
│ │ │(53); │externă, dacă este │
│ │Contract/ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │Comandă de │de urgenţă a │- contractul/decizia/ │
│4. │achiziţie │Guvernului │ordinul de finanţare, │
│ │publică, │nr. 30/2006 │dacă este cazul; │
│ │atribuit/ │(56); │- documentele privind │
│ │atribuită prin │- Ordonanţa │achiziţia, întocmite │
│ │achiziţie │de urgenţă a │în conformitate cu │
│ │directă │Guvernului │prevederile │
│ │ │nr. 64/2009 │legislaţiei │
│ │ │(59); │române şi cu │
│ │ │- Ordonanţa │reglementările │
│ │ │de urgenţă a │organismelor │
│ │ │Guvernului │internaţionale, dacă │
│ │ │nr. 66/2011 │este cazul; │
│ │ │(61); │- referatul de │
│ │ │- Ordonanţa │necesitate; │
│ │ │de urgenţă a │- nota justificativă │
│ │ │Guvernului │privind achiziţia │
│ │ │nr. 40/2015 │de la un operator │
│ │ │(63); │economic, pentru │
│ │ │- Hotărârea │situaţiile în care │
│ │ │Guvernului │achiziţia nu se │
│ │ │nr. 264/2003 │realizează prin │
│ │ │(70); │intermediul │
│ │ │- Hotărârea │catalogului │
│ │ │Guvernului │electronic; │
│ │ │nr. 759/2007 │- documentul │
│ │ │(76); │justificativ al │
│ │ │- Hotărârea │achiziţiei; │
│ │ │Guvernului │- documentaţia de │
│ │ │nr. 363/2010 │atribuire, dacă este │
│ │ │(80); │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- notificările │
│ │ │Guvernului │transmise operatorilor│
│ │ │nr. 875/2011 │economici ale căror │
│ │ │(83); │produse/servicii/ │
│ │ │- Hotărârea │lucrări necesare │
│ │ │Guvernului │autorităţii │
│ │ │nr. 921/2011 │contractante se găsesc│
│ │ │(84); │pe SEAP, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- dovada transmiterii │
│ │ │nr. 218/2012 │prin SEAP a │
│ │ │(85); │răspunsului │
│ │ │- Hotărârea │operatorilor │
│ │ │Guvernului │economici, │
│ │ │nr. 398/2015 │dacă este cazul; │
│ │ │(86); │- oferta/ofertele │
│ │ │- Hotărârea │fermă/ferme transmisă/│
│ │ │Guvernului │transmise prin SEAP de│
│ │ │nr. 93/2016 │către operatorii │
│ │ │(88); │economici, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- acceptul ofertei │
│ │ │nr. 907/2016 │ferme a operatorului │
│ │ │(93); │economic de către │
│ │ │- Ordinul │autoritatea │
│ │ │ministrului │contractantă, dacă │
│ │ │finanţelor │este cazul. │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │- bugetul; │
│ │ │(48); │- documentul din care │
│ │ │- Ordonanţa │rezultă │
│ │ │Guvernului │disponibilitatea │
│ │ │nr. 13/2011 │creditelor de │
│ │ │(53); │angajament, │
│ │ │- Ordonanţa │în cazul în care │
│ │ │de urgenţă a │creşte preţul │
│ │ │Guvernului │contractului; │
│ │Act adiţional │nr. 30/2006 │- contractul de │
│5. │la contractul │(56); │achiziţie publică şi │
│ │de achiziţie │- Ordonanţa │actele adiţionale │
│ │publică │de urgenţă a │anterioare, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 64/2009 │- documentele │
│ │ │(59); │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │- Ordonanţa │prin │
│ │ │de urgenţă a │care se face dovada │
│ │ │Guvernului │prevederilor privind │
│ │ │nr. 66/2011 │posibilitatea de │
│ │ │(61); │modificare a │
│ │ │- Ordonanţa │contractului; │
│ │ │de urgenţă a │- documentul de │
│ │ │Guvernului │constituire a │
│ │ │nr. 40/2015 │garanţiei │
│ │ │(63); │de bună execuţie a │
│ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │Guvernului │termenul │
│ │ │nr. 264/2003 │de valabilitate; │
│ │ │(70); │- nota justificativă │
│ │ │- Hotărârea │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului │propunerea de act │
│ │ │nr. 759/2007 │adiţional privind │
│ │ │(76); │necesitatea │
│ │ │- Hotărârea │modificării │
│ │ │Guvernului │contractului │
│ │ │nr. 363/2010 │de achiziţie publică. │
│ │ │(80); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 875/2011 │ │
│ │ │(83); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 921/2011 │ │
│ │ │(84); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 398/2015 │ │
│ │ │(86); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă │ │
│ │ │şi legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │Contract de │287/2009 │ │
│ │concesionare, │(33); │ │
│ │cumpărare sau │- Legea nr. │ │
│ │de închiriere │227/2015 │- programul anual al │
│ │de terenuri, │(39); │achiziţiilor publice; │
│ │clădiri │- Legea nr. │- bugetul; │
│6. │existente, alte│98/2016(40); │- nota de fundamentare│
│ │bunuri │- Legea nr. │a concesionării, │
│ │imobile sau a │101/2016(43);│cumpărării sau │
│ │drepturilor │- legile │închirierii; │
│ │asupra │bugetare │- procedura aprobată │
│ │acestora, în │anuale; │de comandantul/şeful │
│ │care │- Ordonanţa │unităţii militare, │
│ │Ministerul │Guvernului │aplicabilă operaţiunii│
│ │Apărării │nr. 119/1999 │de concesionare, │
│ │Naţionale │(48); │cumpărare sau de │
│ │este │- Ordinul │închiriere. │
│ │concesionar, │preşedintelui│ │
│ │cumpărător │Agenţiei │ │
│ │sau chiriaş │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 84/ │ │
│ │ │2009(136); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 109/ │ │
│ │ │2011 (137). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │590/2003 │ │
│ │ │(24); │ │
│ │Acord pentru │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │schimb de │273/2006 │a proiectului de │
│7. │experienţă sau │(30); │acord; │
│ │documentare, │- Legea nr. │- devizul de │
│ │pe bază de │291/2007 │cheltuieli aferent │
│ │reciprocitate, │(138); │acţiunilor │
│ │fără transfer │- Ordonanţa │ce urmează a fi │
│ │de valută │Guvernului │derulate în cadrul │
│ │ │nr. 119/1999 │acordului. │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 80/2001 │ │
│ │ │(50); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 552/1991 │ │
│ │ │(65). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │Act intern de │anuale; │ │
│ │decizie privind│- Ordonanţa │ │
│ │organizarea │Guvernului │- nota de fundamentare│
│ │acţiunilor de │nr. 119/1999 │a acţiunii de │
│ │protocol, a │(48); │protocol, a │
│ │unor │- Ordonanţa │manifestării cu │
│8. │manifestări │Guvernului │caracter │
│ │cu caracter │nr. 80/2001 │cultural-ştiinţific │
│ │cultural- │(50); │sau a acţiunii │
│ │ştiinţific sau │- Hotărârea │cu caracter specific; │
│ │a altor │Guvernului │- bugetul; │
│ │acţiuni cu │nr. 552/1991 │- documentele │
│ │caracter │(65); │transmise de parteneri│
│ │specific, │- Hotărârea │cu │
│ │inclusiv │Guvernului │privire la │
│ │devizul │nr. 189/2001 │participarea la │
│ │estimativ, │(69); │acţiune. │
│ │pe categorii de│- Ordinul │ │
│ │cheltuieli │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. MS. 88/ │ │
│ │ │2008 (125); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008(127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │248/2005 │ │
│ │ │(28); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │- nota de fundamentare│
│ │ │(30); │a deplasării în │
│ │ │- legile │străinătate; │
│ │Act intern de │bugetare │- bugetul; │
│ │decizie privind│anuale; │- documente, invitaţii│
│9. │deplasarea în │- Ordonanţa │şi comunicări │
│ │străinătate, │Guvernului │scrise de la │
│ │inclusiv │nr. 119/1999 │partenerul extern, │
│ │devizul │(48); │privitoare │
│ │estimativ de │- Hotărârea │la acţiune şi │
│ │cheltuieli │Guvernului │condiţiile efectuării │
│ │ │nr. 518/1995 │deplasării în │
│ │ │(66); │străinătate; │
│ │ │- Hotărârea │- nota-mandat privind │
│ │ │Guvernului │deplasarea; │
│ │ │nr. 189/2001 │- memorandumul, după │
│ │ │(69); │caz; │
│ │ │- Hotărârea │- oferte pentru cazare│
│ │ │Guvernului │şi/sau transport, │
│ │ │nr. 1.860/ │după caz. │
│ │ │2006 (73);. │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002(94). │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │Act intern de │(21); │ │
│ │decizie privind│- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│10. │delegarea sau │53/2003 (22);│a delegării/ │
│ │detaşarea în │- Legea nr. │detaşării; │
│ │ţară a │273/2006 │- bugetul; │
│ │personalului, │(30); │- acceptul scris al │
│ │inclusiv │- legile │persoanei detaşate, │
│ │devizul │bugetare │dacă este cazul. │
│ │estimativ de │anuale; │ │
│ │cheltuieli │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │53/2003 (22);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea-cadru│ │
│ │Act │nr. 153/2017 │ │
│ │administrativ │(36); │- nota de fundamentare│
│ │(ordin, act │- Legea nr. │şi dosarul │
│ │intern de │80/1995 │angajării/avansării/ │
│ │decizie)/ │(113); │promovării │
│ │contract │- Legea nr. │personalului; │
│ │individual de │384/2006 │- bugetul; │
│11. │muncă privind │(114); │- statul de funcţii │
│ │angajarea/ │- legile │aprobat; │
│ │numirea pe │bugetare │- contractul colectiv │
│ │funcţie/ │anuale; │de muncă, dacă este │
│ │detaşarea/ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │împuternicirea │Guvernului │- propunerea pentru │
│ │sau │nr. 26/1994 │acordarea altor │
│ │promovarea/ │(116); │drepturi salariale; │
│ │avansarea │- Ordonanţa │- anunţul organizării │
│ │personalului, │Guvernului │concursului, dacă │
│ │exercitarea cu │nr. 32/1998 │este cazul; │
│ │caracter │(47); │- actul administrativ │
│ │temporar a unei│- Ordonanţa │privind constituirea │
│ │funcţii de │Guvernului │comisiei de concurs/ │
│ │conducere, │nr. 119/1999 │soluţionare a │
│ │acordarea altor│(48); │contestaţiilor, dacă │
│ │drepturi │- Hotărârea │este cazul; │
│ │salariale │Guvernului │- procesul-verbal │
│ │ │nr. 611/2008 │încheiat de comisia de│
│ │ │(78); │concurs/soluţionare a │
│ │ │- Hotărârea │contestaţiilor, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul. │
│ │ │nr. 286/2011 │ │
│ │ │(82); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │muncii şi │ │
│ │ │solidarităţii│ │
│ │ │sociale nr. │ │
│ │ │64/2003 (95);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 96/ │ │
│ │ │2008 (117). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │Contractul, │(21); │ │
│ │convenţia │- Legea nr. │- nota-raport sau │
│ │pentru │80/1995 │referatul de │
│12. │calificarea, │(113); │necesitate │
│ │perfecţionarea │- Legea nr. │pentru calificarea, │
│ │sau │384/2006 │perfecţionarea sau │
│ │specializarea │(114); │specializarea │
│ │în ţară a │- Legea nr. │personalului │
│ │personalului │53/2003 (22);│Ministerului Apărării │
│ │Ministerului │- Legea nr. │Naţionale. │
│ │Apărării │188/1999(17);│ │
│ │Naţionale │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │Contract de │- Legea nr. │fundamentare; │
│13. │comodat în care│273/2006 │- referatul de │
│ │unitatea │(30); │necesitate; │
│ │militară are │- Legea nr. │- devizul │
│ │calitatea de │287/2009 │cheltuielilor ce │
│ │comodatar │(33); │urmează a fi │
│ │ │- Ordonanţa │suportate de │
│ │ │Guvernului │comodatar. │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- actul de înfiinţare │
│ │ │- Legea nr. │a unităţii militare/ │
│ │Convenţie │287/2009 │activităţii finanţate │
│ │pentru │(33); │integral din venituri │
│14. │acordarea de │- legile │proprii; │
│ │împrumuturi, │bugetare │- solicitarea unităţii│
│ │conform art. 69│anuale; │militare interesate │
│ │din Legea nr. │- Ordonanţa │pentru acordarea │
│ │500/2002 │Guvernului │împrumutului; │
│ │ │nr. 119/1999 │- nota de fundamentare│
│ │ │(48); │privind acordarea │
│ │ │- actul │împrumutului; │
│ │ │normativ de │- programul privind │
│ │ │înfiinţare a │realizarea veniturilor│
│ │ │unor │proprii care să │
│ │ │unităţi │asigure rambursarea │
│ │ │militare/ │împrumutului; │
│ │ │activităţi │- graficul de │
│ │ │finanţate │rambursare a │
│ │ │integral din │împrumutului. │
│ │ │venituri │ │
│ │ │proprii. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
┌────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- contractul/ │
│ │ │(39); │contractul │
│ │ │- Legea nr. │subsecvent de │
│ │ │98/2016 (40);│achiziţie │
│ │ │- Legea nr. │publică, sau │
│ │ │100/2016 │comanda, │
│ │ │(42); │contractul │
│ │ │- Legea nr. │de concesiune │
│ │ │101/2016 │de lucrări sau │
│ │ │(43); │servicii; │
│ │ │- legile │- documentul de│
│ │ │bugetare │constituire a │
│ │ │anuale; │garanţiei de │
│ │ │- Ordonanţa │bună execuţie, │
│ │ │Guvernului │dacă este │
│ │Ordonanţare de│nr. 119/1999 │cazul; │
│ │plată privind │(48); │- contractul/ │
│1. │achiziţia │- Ordonanţa │decizia/ordinul│
│ │publică, │de urgenţă a │de finanţare, │
│ │concesiunea de│Guvernului │dacă este │
│ │lucrări sau │nr. 64/2009 │cazul; │
│ │servicii │(59); │- angajamentul │
│ │ │- Ordonanţa │bugetar/ │
│ │ │de urgenţă a │bugetul; │
│ │ │Guvernului │- factura │
│ │ │nr. 66/2011 │însoţită de │
│ │ │(61); │documente care │
│ │ │- Ordonanţa │atestă │
│ │ │de urgenţă a │livrarea │
│ │ │Guvernului │produselor/ │
│ │ │nr. 40/2015 │prestarea │
│ │ │(63); │serviciilor/ │
│ │ │- Hotărârea │executarea │
│ │ │Guvernului │lucrărilor; │
│ │ │nr. 264/2003 │- documentul de│
│ │ │(70); │constituire a │
│ │ │- Hotărârea │comisiei │
│ │ │Guvernului │de recepţie; │
│ │ │nr. 875/2011 │- documentele │
│ │ │(83); │privind │
│ │ │- Hotărârea │recepţia; │
│ │ │Guvernului │- documentele │
│ │ │nr. 218/2012 │de transport, │
│ │ │(85); │vămuire, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- evidenţa │
│ │ │nr. 1/2016 │avansurilor │
│ │ │(87); │acordate şi │
│ │ │- Hotărârea │deduse, │
│ │ │Guvernului │dacă este │
│ │ │nr. 93/2016 │cazul. │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 867/2016 │ │
│ │ │(92); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M 31/2008│ │
│ │ │(127). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- contractul de│
│ │ │(39); │achiziţie │
│ │ │- legile │publică/ │
│ │ │bugetare │contractul de │
│ │ │anuale; │concesiune de │
│ │ │- Ordonanţa │lucrări sau │
│ │ │Guvernului │servicii; │
│ │ │nr. 119/1999 │- contractul/ │
│ │ │(48); │decizia/ordinul│
│ │ │- Ordonanţa │de finanţare, │
│ │Ordonanţare de│de urgenţă a │dacă este │
│ │plată pentru │Guvernului │cazul; │
│ │avansuri │nr. 64/2009 │- angajamentul │
│2. │acordate în │(59); │bugetar; │
│ │cadrul │- Ordonanţa │- avizul de │
│ │contractului │de urgenţă a │plată; │
│ │de achiziţie │Guvernului │- nota de │
│ │publică/de │nr. 66/2011 │aprobare a │
│ │concesiune de │(61); │cheltuielilor │
│ │lucrări sau │- Hotărârea │eligibile; │
│ │servicii │Guvernului │- solicitarea │
│ │ │nr. 264/2003 │de acordare a │
│ │ │(70); │avansului; │
│ │ │- Hotărârea │- factura; │
│ │ │Guvernului │- documentul │
│ │ │nr. 875/2011 │prin care se │
│ │ │(83); │constituie │
│ │ │- Hotărârea │garanţia legală│
│ │ │Guvernului │de returnare a │
│ │ │nr. 218/2012 │avansului; │
│ │ │(85); │- nota de │
│ │ │- Hotărârea │fundamentare/ │
│ │ │Guvernului │autorizare; │
│ │ │nr. 1/2016 │- documentul de│
│ │ │(87); │constituire a │
│ │ │- Ordinul │garanţiei │
│ │ │ministrului │de bună │
│ │ │finanţelor │execuţie, dacă │
│ │ │publice │este cazul; │
│ │ │nr. 1.792/ │- evidenţa │
│ │ │2002 (94); │avansurilor │
│ │ │- Ordinul │acordate şi │
│ │ │ministrului │deduse, dacă │
│ │ │apărării │este cazul. │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │- contractul/ │
│ │ │- │decizia/ordinul│
│ │ │Regulamentul │de finanţare; │
│ │ │(UE) nr. 508/│- angajamentul │
│ │ │2014 (10); │bugetar/ │
│ │ │- Legea nr. │bugetul; │
│ │ │500/2002 │- cererea de │
│ │ │(21); │plată/ │
│ │ │- Legea nr. │rambursare │
│ │ │273/2006 │privind │
│ │ │(30); │prefinanţări, │
│ │ │- Legea nr. │plăţi │
│ │Ordonanţare de│105/2011 │intermediare, │
│ │plată privind │(37); │plăţi finale; │
│ │prefinanţări, │- Legea nr. │- nota de │
│3. │plăţi │227/2015 │autorizare a │
│ │intermediare, │(39); │plăţii/ │
│ │plăţi finale │- legile │rambursării; │
│ │în │bugetare │- notificarea │
│ │cadrul │anuale; │privind │
│ │contractelor /│- Ordonanţa │depunerea │
│ │deciziilor/ │Guvernului │cererii │
│ │ordinelor de │nr. 119/1999 │de plată; │
│ │finanţare │(48); │- avizul de │
│ │ │- Ordonanţa │plată/ │
│ │ │de urgenţă a │rambursare; │
│ │ │Guvernului │- nota de │
│ │ │nr. 63/1999 │aprobare a │
│ │ │(54); │cheltuielilor │
│ │ │- Ordonanţa │eligibile; │
│ │ │de urgenţă a │- decontul │
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 64/2009 │prefinanţarea │
│ │ │(59); │acordată, │
│ │ │- Ordonanţa │dacă este │
│ │ │de urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului │- documentaţia │
│ │ │nr. 74/2009 │justificativă │
│ │ │(60); │specifică │
│ │ │- Hotărârea │care rezultă │
│ │ │Guvernului │din actul │
│ │ │nr. 264/2003 │normativ ce │
│ │ │(70); │reglementează │
│ │ │- Hotărârea │operaţiunea şi/│
│ │ │Guvernului │sau │
│ │ │nr. 759/2007 │domeniul │
│ │ │(76); │respectiv. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │- nota de │
│ │ │(30); │fundamentare; │
│ │ │- Legile │- bugetul │
│ │Ordonanţare de│bugetare │aprobat; │
│ │plată externă │anuale; │- documentaţia │
│4. │privind alte │- Ordonanţa │justificativă │
│ │plăţi decât │Guvernului │specifică ce │
│ │cele │nr. 119/1999 │rezultă din │
│ │aferente │(48); │actul normativ │
│ │împrumuturilor│- Legea nr. │ce │
│ │externe │227/2015 │reglementează │
│ │ │(39); │operaţiunea şi/│
│ │ │- Ordinul │sau domeniul │
│ │ │ministrului │respectiv. │
│ │ │finanţelor │- angajamentul │
│ │ │publice │bugetar. │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare; │
│ │ │ │- contractul │
│ │ │- Legea nr. │extern; │
│ │ │500/2002 │- angajamentul │
│ │ │(21); │bugetar; │
│ │ │- Legea nr. │- acreditivul │
│ │Ordonanţare de│273/2006 │simplu sau │
│ │plată pentru │(30); │documentar │
│ │acreditiv │- legile de │transmis/emis │
│5. │simplu sau │ratificare a │de banca │
│ │documentar în │acordurilor │depozitară a │
│ │cadrul unui │de │contului │
│ │contract │împrumut; │special; │
│ │extern │- Ordonanţa │- documentele │
│ │finanţat │Guvernului │justificative │
│ │printr-un │nr. 119/1999 │de transport, │
│ │împrumut │(48); │vămuire, dacă │
│ │extern │- Ordinul │este cazul; │
│ │ │ministrului │- documentele │
│ │ │apărării │justificative │
│ │ │naţionale nr.│care atestă │
│ │ │M. 7/2016 │livrarea │
│ │ │(120). │produselor/ │
│ │ │ │prestarea │
│ │ │ │serviciilor/ │
│ │ │ │executarea │
│ │ │ │lucrărilor ori │
│ │ │ │recepţia, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │ │împrumut extern│
│ │ │ │/acordul │
│ │ │ │subsidiar de │
│ │ │ │împrumut. │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- acordul, │
│ │ │273/2006 │convenţia sau │
│ │ │(30); │protocolul │
│ │ │- legile de │privind │
│ │Ordonanţare de│ratificare; │aderarea la │
│ │plată pentru │- Ordonanţa │organismul │
│6. │cotizaţii, │Guvernului │internaţional, │
│ │respectiv │nr. 41/1994 │actul │
│ │contribuţii, │(45); │normativ care │
│ │taxe etc. la │- Ordonanţa │aprobă │
│ │diverse │Guvernului │aderarea; │
│ │organisme │nr. 119/1999 │- angajamentul │
│ │internaţionale│(48); │bugetar/ │
│ │ │- Ordinul │bugetul; │
│ │ │ministrului │- avizul de │
│ │ │finanţelor │plată transmis │
│ │ │publice │de organismul │
│ │ │nr. 1.792/ │internaţional. │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │247/2005 │ │
│ │ │(27); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- legile │- nota de │
│ │ │bugetare │fundamentare/ │
│ │ │anuale; │nota de │
│ │ │- Ordonanţa │lichidare; │
│ │ │Guvernului │- angajamentul │
│ │ │nr. 119/1999 │legal, dacă │
│ │ │(48); │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul │
│ │Ordonanţare de│Guvernului │bugetar/ │
│ │plată pentru │nr. 22/2002 │bugetul; │
│ │subvenţii, │(51); │- bugetul │
│ │transferuri, │- Ordonanţa │schemei de │
│7. │prime │de urgenţă a │ajutoare/de │
│ │sau alte plăţi│Guvernului │plăţi, │
│ │din fonduri │nr. 64/2007 │defalcat pe ani│
│ │publice, │(58); │de implementare│
│ │acordate │- Ordonanţa │şi pe │
│ │operatorilor │de urgenţă a │surse de │
│ │economici sau │Guvernului │finanţare; │
│ │altor │nr. 77/2014 │- cererea de │
│ │beneficiari │(62); │plată/de │
│ │legali │- Hotărârea │decontare/de │
│ │ │Guvernului │eliberare a │
│ │ │nr. 1.470/ │sumei; │
│ │ │2007 (77); │- documentaţia │
│ │ │- Ordinul │specifică │
│ │ │ministrului │potrivit │
│ │ │finanţelor │actului │
│ │ │publice │normativ/ │
│ │ │nr. 1.792/ │administrativ │
│ │ │2002 (94); │care │
│ │ │- actul │reglementează │
│ │ │normativ/ │operaţiunea şi/│
│ │ │administrativ│sau domeniul │
│ │ │de instituire│respectiv. │
│ │ │/ │ │
│ │ │aprobare a │ │
│ │ │schemei de │ │
│ │ │ajutor de │ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │sau schemei │ │
│ │ │de plăţi; │ │
│ │ │- │ │
│ │ │reglementări │ │
│ │ │comunitare în│ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │ajutorului de│ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente,│ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi comunicări│ │
│ │ │ale Comisiei │ │
│ │ │etc.); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21)│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- legile │- nota de │
│ │ │bugetare │fundamentare; │
│ │Ordonanţare de│anuale; │- contractul de│
│ │plată privind │- Ordonanţa │concesionare │
│ │redevenţe, │Guvernului │sau de │
│8. │chirii │nr. 119/1999 │închiriere; │
│ │sau alte │(48); │- angajamentul │
│ │cheltuieli │- Ordinul │bugetar/ │
│ │legate de │ministrului │bugetul; │
│ │concesionare │finanţelor │- documentele │
│ │sau închiriere│publice │justificative │
│ │ │nr. 1.792/ │emise de │
│ │ │2002 (94); │concedent sau, │
│ │ │- Ordinul │după caz, de │
│ │ │ministrului │proprietarul │
│ │ │apărării │bunului │
│ │ │naţionale │închiriat. │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M 84/2009│ │
│ │ │(136); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M 109/ │ │
│ │ │2011 (137). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Decretul │- actul de │
│ │ │nr. 478/1954 │donaţie sau │
│ │Ordonanţare de│(130); │sponsorizare; │
│ │plată privind │- Legea nr. │- angajamentul │
│ │cheltuielile │500/2002 │legal │
│9. │ce se │(21); │(contract, │
│ │efectuează │- Legea nr. │comandă │
│ │din fonduri │273/2006 │etc.); │
│ │primite de la │(30); │- documentele │
│ │persoane │- Legea nr. │care atestă │
│ │juridice sau │32/1994 (14);│livrarea │
│ │fizice │- Ordonanţa │produselor, │
│ │cu titlu de │Guvernului │prestarea │
│ │donaţie sau │nr. 119/1999 │serviciilor sau│
│ │sponsorizare │(48). │executarea │
│ │ │ │lucrărilor, │
│ │ │ │după caz. │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- nota de │
│ │Ordonanţare de│- Decretul │fundamentare; │
│ │plată/ │nr. 209/1976 │- documentul │
│ │Dispoziţie de │(44); │specific prin │
│10. │plată către │- Ordonanţa │care s-a │
│ │casierie │Guvernului │aprobat │
│ │privind │nr. 119/1999 │acţiunea şi │
│ │avansuri sau │(48); │devizul │
│ │sume cuvenite │- Hotărârea │acesteia; │
│ │titularului de│Guvernului │- decontul │
│ │decont, care │nr. 518/1995 │justificativ al│
│ │se acordă prin│(66); │cheltuielilor, │
│ │casierie │- Hotărârea │dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul. │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 (73); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │76/2002 (19);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2002 │- │
│ │ │(20); │centralizatorul│
│ │ │- Legea nr. │lunar al │
│ │ │500/2002 │statelor de │
│ │ │(21); │solde/salarii; │
│ │ │- Legea nr. │- statele de │
│ │ │53/2003 (22);│solde/salarii; │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul / │
│ │Ordonanţări de│95/2006 (32);│angajamentul │
│ │plată a │- Legea nr. │bugetar; │
│ │soldelor/ │273/2006 │- situaţia │
│ │salariilor/ │(30); │privind │
│ │pensiilor │- Legea nr. │repartizarea pe│
│11. │a altor │69/2010 (34);│luni a │
│ │drepturi │- Legea nr. │cheltuielilor │
│ │salariale │263/2010 │de personal │
│ │sau sociale │(35); │aprobate; │
│ │băneşti │- Legea-cadru│- situaţia │
│ │acordate │nr. 153/2017 │privind │
│ │personalului, │(36); │monitorizarea │
│ │precum şi a │- Legea nr. │cheltuielilor │
│ │obligaţiilor │227/2015 │de personal │
│ │fiscale │(39); │finanţate de la│
│ │aferente │- legile │buget, pe luna │
│ │acestora │bugetare │anterioară; │
│ │ │anuale; │- actul de │
│ │ │- Ordonanţa │decizie internă│
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 119/1999 │aprobarea │
│ │ │(48); │acordării │
│ │ │- Ordonanţa │sporurilor, │
│ │ │de urgenţă a │orelor │
│ │ │Guvernului │suplimentare, │
│ │ │nr. 48/2005 │premiilor, │
│ │ │(55); │altor │
│ │ │- Ordinul │drepturi │
│ │ │ministrului │salariale, dacă│
│ │ │finanţelor │este cazul. │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 166/2006 │ │
│ │ │(96); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 31/ │ │
│ │ │2016 (135). │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┘
┌────┬───────────────┬───────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │Cadrul │Documentele │
│crt.│financiar │legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │oportunitate, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │studiului de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │concesiunii; │
│ │ │ │- caietul de │
│ │ │- Legea nr.│sarcini, dacă │
│ │ │213/1998 │este cazul; │
│ │ │(16); │- documentaţia de│
│ │ │- Legea nr.│atribuire; │
│ │ │500/2002 │- documentul de │
│ │ │(21); │aprobare a │
│ │Contract de │- Legea nr.│documentaţiei │
│ │concesiune de │273/2006 │de atribuire; │
│1. │bunuri │(30); │- clarificările │
│ │proprietate │- Ordonanţa│privind │
│ │publică │Guvernului │documentaţia şi │
│ │(unitatea │nr. 119/ │răspunsul la │
│ │militară este │1999 (48); │acestea, dacă │
│ │concedent) │- Ordonanţa│este cazul; │
│ │ │de urgenţă │- nota │
│ │ │a │justificativă │
│ │ │Guvernului │privind alegerea │
│ │ │nr. 54/2006│procedurii de │
│ │ │(57); │atribuire, dacă │
│ │ │- Hotărârea│este cazul; │
│ │ │Guvernului │- anunţul de │
│ │ │nr. 168/ │licitaţie/ │
│ │ │2007 (75). │negocierii │
│ │ │ │directe; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │constituire a │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare; │
│ │ │ │- │
│ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │întocmite de │
│ │ │ │comisia │
│ │ │ │de evaluare; │
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare privind │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ofertei │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │213/1998 │- nota de │
│ │ │(16); │fundamentare/ │
│ │ │- Legea nr.│referatul de │
│ │ │500/2002 │oportunitate; │
│ │ │(21); │- titlul de │
│ │ │- Legea nr.│proprietate/ │
│ │ │273/2006 │hotărârea de │
│ │ │(30); │aprobare a │
│ │ │- Legea nr.│dreptului de │
│ │ │215/2001 │administrare; │
│ │ │(18); │- hotărârea de │
│ │Contract de │- Ordonanţa│aprobare a │
│ │închiriere a │Guvernului │închirierii │
│ │bunurilor │nr. 119/ │bunurilor │
│2. │proprietate │1999 (48); │proprietate │
│ │publică │- Legea nr.│publică; │
│ │(unitatea │287/2009 │- documentaţia de│
│ │militară este │(33); │atribuire; │
│ │titular al │- Norme/ │- anunţul de │
│ │dreptului de │proceduri/ │licitaţie │
│ │proprietate/ │regulamente│publicat; │
│ │administrare) │interne │- documentul de │
│ │ │privind │constituire/ │
│ │ │închirierea│numire a │
│ │ │bunurilor │comisiei de │
│ │ │proprietate│evaluare; │
│ │ │publică, │- raportul │
│ │ │aprobate de│comisiei de │
│ │ │entităţile │evaluare privind │
│ │ │publice; │stabilirea │
│ │ │- Ordinul │ofertei │
│ │ │ministrului│câştigătoare; │
│ │ │apărării │- informarea │
│ │ │naţionale │ofertanţilor cu │
│ │ │nr. M 84/ │privire │
│ │ │2009 (136);│la rezultatul │
│ │ │- Ordinul │aplicării │
│ │ │ministrului│procedurii; │
│ │ │apărării │- documentul de │
│ │ │naţionale │soluţionare a │
│ │ │nr. M 109/ │contestaţiilor, │
│ │ │2011 (137).│dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare sau │
│ │ │ │nota │
│ │ │ │justificativă/ │
│ │ │ │studiul de │
│ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │selectarea │
│ │ │ │procedurii, după │
│ │ │ │caz; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire │
│ │ │ │completă şi, │
│ │ │- Legea nr.│dacă este cazul, │
│ │ │213/1998 │clarificările la │
│ │ │(16); │documentaţie; │
│ │ │- Legea nr.│- documentul de │
│ │ │500/2002 │soluţionare a │
│ │ │(21); │contestaţiilor │
│ │Contract de │- Legea nr.│privind │
│ │concesiune de │273/2006 │documentaţia de │
│3. │lucrări sau │(30); │atribuire, dacă │
│ │servicii │- Legea nr.│este cazul; │
│ │(unitatea │100/2016 │- anunţul de │
│ │militară este │(42); │concesionare/ │
│ │concedent)*2) │- Legea nr.│invitaţia de │
│ │ │101/2016 │concesionare/ │
│ │ │(43); │anunţul de │
│ │ │- Ordonanţa│concesiune │
│ │ │Guvernului │simplificat/ │
│ │ │nr. 119/ │anunţul de │
│ │ │1999 (48); │intenţie/ │
│ │ │- Hotărârea│invitaţia │
│ │ │Guvernului │de participare │
│ │ │nr. 867/ │publicate în │
│ │ │2016 (92). │SEAP, şi, │
│ │ │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │erate, │
│ │ │ │clarificări │
│ │ │ │publicate; │
│ │ │ │- actul de numire│
│ │ │ │/desemnare a │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare/ │
│ │ │ │negociere/ │
│ │ │ │coordonare şi │
│ │ │ │supervizare; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │desemnată │
│ │ │ │câştigătoare şi, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │este cazul, │
│ │ │ │clarificările │
│ │ │ │aferente ofertei;│
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- comunicarea │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii, dacă │
│ │ │ │este cazul. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Legea nr.│- bugetul; │
│ │ │213/1998 │- documentul din │
│ │ │(16); │care rezultă │
│ │ │- Legea nr.│disponibilitatea │
│ │ │500/2002 │creditelor de │
│ │ │(21); │angajament, │
│ │Act adiţional │- Legea nr.│în cazul │
│4. │la contractul │273/2006 │creşterii │
│ │de concesiune │(30); │preţului │
│ │de lucrări sau │- Legea nr.│contractului; │
│ │servicii │100/2016 │- contractul de │
│ │(unitatea │(42); │concesiune şi, │
│ │militară este │- Ordonanţa│dacă este │
│ │concedent)*2) │Guvernului │cazul, actele │
│ │ │nr. 119/ │adiţionale │
│ │ │1999 (48); │anterioare; │
│ │ │- Hotărârea│- documentele │
│ │ │Guvernului │iniţiale ale │
│ │ │nr. 867/ │concesiunii; │
│ │ │2016 (92). │- documentul de │
│ │ │ │constituire a │
│ │ │ │garanţiei de │
│ │ │ │bună execuţie; │
│ │ │ │- nota │
│ │ │ │justificativă. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 19/1995│- referatul de │
│ │ │(46); │disponibilizare; │
│ │ │- Ordonanţa│- adresele de │
│ │Proces-verbal │Guvernului │informare a │
│5. │de predare - │nr. 119/ │unităţilor │
│ │preluare având │1999 (48); │militare care ar │
│ │ca obiect │- Hotărârea│putea avea nevoie│
│ │transmiterea │Guvernului │de │
│ │bunului fără │nr. 841/ │bunurile │
│ │plată │1995 (67); │disponibilizate; │
│ │ │- Ordinul │- adresele │
│ │ │ministrului│unităţilor │
│ │ │apărării │militare care │
│ │ │naţionale │solicită bunul │
│ │ │nr. M 99/ │disponibil. │
│ │ │2009 (129).│ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- referatul de │
│ │ │ │disponibilizare; │
│ │ │ │- decizia de │
│ │ │- Legea nr.│numire a comisiei│
│ │ │500/2002 │de evaluare │
│ │ │(21); │a bunurilor; │
│ │ │- Legea nr.│- raportul de │
│ │ │273/2006 │evaluare a │
│ │ │(30); │bunurilor │
│ │Contract de │- Ordonanţa│disponibilizate │
│ │vânzare/ │Guvernului │ce urmează a fi │
│ │cumpărare │nr. 19/1995│vândute; │
│6. │a bunurilor │(46); │- decizia de │
│ │disponibilizate│- Ordonanţa│numire a comisiei│
│ │(unitatea │Guvernului │de │
│ │militară are │nr. 119/ │licitaţie; │
│ │calitatea de │1999 (48); │- anunţul de │
│ │vânzător) │- Hotărârea│vânzare publicat/│
│ │ │Guvernului │afişat; │
│ │ │nr. 841/ │- documentaţia │
│ │ │1995 (67); │licitaţiei │
│ │ │- Ordinul │publice deschise │
│ │ │ministrului│cu strigare; │
│ │ │apărării │- lista cu │
│ │ │naţionale │ofertanţii │
│ │ │nr. M 99/ │acceptaţi; │
│ │ │2009 (129).│- documentele de │
│ │ │ │participare la │
│ │ │ │licitaţie │
│ │ │ │ale celor admişi;│
│ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │/procesele - │
│ │ │ │verbale de │
│ │ │ │constatare ale │
│ │ │ │comisiei, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │de adjudecare a │
│ │ │ │licitaţiei; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul. │
└────┴───────────────┴───────────┴─────────────────┘
┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar preventiv│Cadrul legal │justificative │
│ │propriu │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │- bugetul; │
│ │ │(21); │- strategia anuală a │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │ │346/2004 │- programul anual al │
│ │ │(26); │achiziţiilor publice; │
│ │Strategie de │- Legea nr. │- programul │
│1. │contractare │273/2006 │achiziţiilor publice │
│ │pentru achiziţia │(30); │la nivel │
│ │publică │- Legea nr. │de proiect (în cazul │
│ │ │98/2016 (40);│proiectelor finanţate │
│ │ │- Legea nr. │din fonduri │
│ │ │101/2016 │nerambursabile şi/sau │
│ │ │(43); │proiectelor de │
│ │ │- legile │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │bugetare │- referatele de │
│ │ │anuale; │necesitate; │
│ │ │- Ordonanţa │- alte acte specifice │
│ │ │Guvernului │privind documentarea │
│ │ │nr. 119/1999 │şi fundamentarea │
│ │ │(48); │deciziilor din etapa │
│ │ │- Ordinul │de │
│ │ │preşedintelui│planificare/pregătire │
│ │ │Agenţiei │a achiziţiei publice. │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105). │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │- bugetul; │
│ │ │(21); │- actul de desemnare a│
│ │ │- Legea nr. │comisiei de │
│ │Strategie de │273/2006 │coordonare şi │
│2. │contractare │(30); │supervizare pentru │
│ │pentru concesiunea │- Legea nr. │pregătirea │
│ │de lucrări │100/2016 │şi planificarea │
│ │sau servicii │(42); │contractului; │
│ │ │- Legea nr. │- studiul de │
│ │ │101/2016 │fundamentare a │
│ │ │(43); │deciziei de │
│ │ │- Ordonanţa │concesionare/referatul│
│ │ │Guvernului │de necesitate şi │
│ │ │nr. 119/1999 │oportunitate; │
│ │ │(48); │- modelul financiar, │
│ │ │- Hotărârea │dacă este cazul. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 867/2016 │ │
│ │ │(92). │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │- │achiziţiilor publice; │
│ │ │Regulamentul │- programul │
│ │ │(CE) nr. │achiziţiilor publice │
│ │ │2.195/2002 │la nivel │
│ │ │(1); │de proiect (în cazul │
│ │ │- Legea nr. │proiectelor finanţate │
│ │ │500/2002 │din fonduri │
│ │ │(21); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- Legea nr. │proiectelor de │
│ │ │346/2004 │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │(26); │- strategia de │
│ │Model de │- Legea nr. │contractare/nota │
│3. │acord-cadru de │273/2006 │justificativă privind │
│ │achiziţie publică │(30); │selectarea procedurii │
│ │inclus în │- Legea nr. │de achiziţie; │
│ │documentaţia de │98/2016 (40);│- nota privind │
│ │atribuire │- Legea nr. │calculul valorii │
│ │ │101/2016 │estimate │
│ │ │(43); │minime şi maxime, în │
│ │ │- legile │cazul în care nu este │
│ │ │bugetare │necesară întocmirea │
│ │ │anuale; │unei strategii de │
│ │ │- Ordonanţa │contractare; │
│ │ │Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │nr. 119/1999 │proiectului/categoriei│
│ │ │(48); │de investiţii, dacă │
│ │ │- Ordinul │este cazul; │
│ │ │preşedintelui│- lista detaliată │
│ │ │Agenţiei │pentru alte cheltuieli│
│ │ │Naţionale │de investiţii, dacă │
│ │ │pentru │este cazul; │
│ │ │Achiziţii │- acordul sau │
│ │ │Publice nr. │convenţia de finanţare│
│ │ │281/2016 │externă, dacă este │
│ │ │(105). │cazul; │
│ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ordinul de │
│ │ │ │finanţare, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei │
│ │ │ │tehnico-economice a │
│ │ │ │obiectivului de │
│ │ │ │investiţii, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- bugetul; │
│ │ │(39); │- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice; │
│ │ │98/2016 (40);│- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │ │101/2016 │- programul │
│ │ │(43); │achiziţiilor publice │
│ │ │- legile │la nivel │
│ │ │bugetare │de proiect (în cazul │
│ │ │anuale; │proiectelor finanţate │
│ │ │- Ordonanţa │din fonduri │
│ │ │Guvernului │nerambursabile şi/sau │
│ │ │nr. 119/1999 │proiectelor de │
│ │ │(48); │cercetare-dezvoltare);│
│ │Model de contract │- Ordonanţa │- strategia de │
│ │de │Guvernului │contractare/nota │
│4. │achiziţie publică │nr. 13/2011 │justificativă privind │
│ │inclus în │(53); │selectarea procedurii │
│ │documentaţia de │- Ordonanţa │de achiziţie; │
│ │atribuire │de urgenţă a │- nota privind │
│ │ │Guvernului │calculul valorii │
│ │ │nr. 30/2006 │estimate, │
│ │ │(56); │în cazul în care nu │
│ │ │- Ordonanţa │este necesară │
│ │ │de urgenţă a │întocmirea unei │
│ │ │Guvernului │strategii de │
│ │ │nr. 64/2009 │contractare; │
│ │ │(59); │- fişa obiectivului/ │
│ │ │- Ordonanţa │proiectului/ │
│ │ │de urgenţă a │categoriei │
│ │ │Guvernului │de investiţii, dacă │
│ │ │nr. 66/2011 │este cazul; │
│ │ │(61); │- lista detaliată │
│ │ │- Hotărârea │pentru alte cheltuieli│
│ │ │Guvernului │de │
│ │ │nr. 264/2003 │investiţii, dacă este │
│ │ │(70); │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului │documentaţiei │
│ │ │nr. 759/2007 │tehnico-economice a │
│ │ │(76); │obiectivului de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 363/2010 │- acordul sau │
│ │ │(80); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Hotărârea │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 875/2011 │- contractul/decizia/ │
│ │ │(83); │ordinul de finanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire; │
│ │ │nr. 921/2011 │- anunţul de intenţie,│
│ │ │(84); │dacă este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- anunţul de │
│ │ │Guvernului │participare/ │
│ │ │nr. 218/2012 │simplificat/de │
│ │ │(85); │concurs, anunţul de │
│ │ │- Hotărârea │intenţie valabil în │
│ │ │Guvernului │mod continuu sau │
│ │ │nr. 398/2015 │invitaţia de │
│ │ │(86); │participare. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- strategia de │
│ │ │213/1998 │contractare sau │
│ │ │(16); │- nota justificativă/ │
│ │ │- Legea nr. │studiul de │
│ │ │500/2002 │fundamentare privind │
│ │ │(21); │selectarea procedurii │
│ │Model de contract │- Legea nr. │de achiziţie; │
│ │de │273/2006 │- nota privind │
│5. │concesiune de │(30); │calculul valorii │
│ │lucrări sau │- Legea nr. │estimate, │
│ │servicii inclus în │100/2016 │dacă este cazul; │
│ │documentaţia de │(42); │- fişa obiectivului/ │
│ │atribuire │- Legea nr. │proiectului/categoriei│
│ │(unitatea militară │101/2016 │de investiţii, dacă │
│ │este │(43); │este cazul; │
│ │concedent) │- Ordonanţa │- lista detaliată │
│ │ │Guvernului │pentru alte cheltuieli│
│ │ │nr. 119/1999 │de investiţii, dacă │
│ │ │(48); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului │documentaţiei │
│ │ │nr. 867/2016 │tehnico-economice a │
│ │ │(92). │obiectivului de │
│ │ │ │investiţii, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- acordul sau │
│ │ │ │convenţia de finanţare│
│ │ │ │externă, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ordinul de finanţare; │
│ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │concesionare. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice │
│ │ │ │la nivel │
│ │ │ │de proiect (în cazul │
│ │ │ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │din fonduri │
│ │ │ │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- │proiectelor de │
│ │ │Regulamentul │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │(CE) nr. │- strategia de │
│ │ │2.195/2002 │contractare/nota │
│ │ │(1); │justificativă privind │
│ │ │- Legea nr. │selectarea │
│ │ │500/2002 │procedurii de │
│ │ │(21); │achiziţie; │
│ │ │- Legea nr. │- nota privind │
│ │ │346/2004 │calculul valorii │
│ │ │(26); │estimate │
│ │ │- Legea nr. │minime şi maxime, în │
│ │ │273/2006 │cazul în care nu este │
│ │Acord-cadru de │(30); │necesară întocmirea │
│6. │achiziţie │- Legea nr. │unei strategii de │
│ │publică │98/2016 (40);│contractare; │
│ │ │- Legea nr. │- fişa obiectivului/ │
│ │ │101/2016 │proiectului/categoriei│
│ │ │(43); │de investiţii, dacă │
│ │ │- legile │este cazul; │
│ │ │bugetare │- lista detaliată │
│ │ │anuale; │pentru alte cheltuieli│
│ │ │- Ordonanţa │de investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 119/1999 │- acordul sau │
│ │ │(48); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Ordinul │externă, dacă este │
│ │ │preşedintelui│cazul; │
│ │ │Agenţiei │- contractul/decizia/ │
│ │ │Naţionale │ordinul de finanţare, │
│ │ │pentru │dacă este cazul; │
│ │ │Achiziţii │- actul de aprobare a │
│ │ │Publice nr. │documentaţiei │
│ │ │281/2016 │tehnico-economice a │
│ │ │(105); │obiectivului de │
│ │ │- Ordinul │investiţii, dacă este │
│ │ │ministrului │cazul; │
│ │ │apărării │- documentaţia de │
│ │ │nr. M 31/2008│atribuire completă, │
│ │ │(127). │aşa │
│ │ │ │cum a fost publicată │
│ │ │ │în SEAP, clarificări │
│ │ │ │/erate la documentaţia│
│ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- actul de numire/ │
│ │ │ │desemnare a comisiei │
│ │ │ │de │
│ │ │ │evaluare/negociere sau│
│ │ │ │a juriului; │
│ │ │ │- contestaţii la │
│ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │atribuire, │
│ │ │ │dacă este cazul, şi │
│ │ │ │documentele privind │
│ │ │ │soluţionarea; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, publicate în │
│ │ │ │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare, erate, │
│ │ │ │clarificări publicate,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta/ofertele │
│ │ │ │desemnată/desemnate │
│ │ │ │câştigătoare şi │
│ │ │ │clarificările aferente│
│ │ │ │ofertei/ofertelor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- raportul procedurii │
│ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │- comunicările către │
│ │ │ │ofertanţi a │
│ │ │ │rezultatului aplicării│
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul privind │
│ │ │ │soluţionarea │
│ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │cazul. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- acordul-cadru de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţie publică şi │
│ │ │346/2004 │actele adiţionale │
│ │ │(26); │anterioare, dacă este │
│ │Act adiţional la │- Legea nr. │cazul; │
│7. │acordul- │273/2006 │- documentele │
│ │cadru de achiziţie │(30); │achiziţiei iniţiale, │
│ │publică │- Legea nr. │prin │
│ │ │98/2016 (40);│care se face dovada │
│ │ │- Legea nr. │prevederilor privind │
│ │ │101/2016 │posibilitatea de │
│ │ │(43); │modificare a │
│ │ │- legile │acordului- │
│ │ │bugetare │cadru; │
│ │ │anuale; │- nota justificativă │
│ │ │- Ordonanţa │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului │propunerea de act │
│ │ │nr. 119/1999 │adiţional privind │
│ │ │(48); │necesitatea │
│ │ │- Ordinul │modificării │
│ │ │preşedintelui│acordului-cadru. │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- programul de │
│ │ │ │investiţii publice, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │- Legea nr. │documentaţiei │
│ │ │500/2002 │tehnico- economice a │
│ │Document de │(21); │obiectivului/ │
│ │actualizare a │- Legea nr. │proiectului de │
│ │valorii │273/2006 │investiţii sau a │
│8. │obiectivului/ │(30); │documentaţiei de │
│ │proiectului de │- Ordonanţa │avizare a lucrărilor │
│ │investiţii şi │Guvernului │de │
│ │a lucrărilor de │nr. 119/1999 │intervenţii; │
│ │intervenţii, │(48); │- fişa obiectivului/ │
│ │în funcţie de │- Hotărârea │proiectului de │
│ │evoluţia │Guvernului │investiţii, dacă este │
│ │indicilor de │nr. 907/2016 │cazul; │
│ │preţuri │(93). │- devizul general al │
│ │ │ │obiectivului/ │
│ │ │ │proiectului de │
│ │ │ │investiţii sau al │
│ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │intervenţii; │
│ │ │ │- angajamentele legale│
│ │ │ │încheiate; │
│ │ │ │- situaţia plăţilor │
│ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │evidenţelor contabile │
│ │ │ │până la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- situaţia restului de│
│ │ │ │executat la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- baza de date │
│ │ │ │statistice a │
│ │ │ │Institutului │
│ │ │ │Naţional de │
│ │ │ │Statistică; │
│ │ │ │- nota de calcul a │
│ │ │ │actualizării. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │15/1994 (13);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 19/1995 │ │
│ │ │(46); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 112/2000 │ │
│ │ │(49); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 909/1997 │ │
│ │ │(68); │- nota privind starea │
│ │Procesul-verbal de │- Ordinul │tehnică a mijlocului │
│ │scoatere │ministrului │fix propus a fi scos │
│9. │din funcţiune a │finanţelor │din funcţiune; │
│ │mijloacelor │publice │- actul constatator al│
│ │fixe/de declasare a│nr. 2.634/ │avariei; │
│ │bunurilor │2015 (104); │- devizul estimativ al│
│ │materiale, scăderea│- Ordinul │reparaţiei capitale; │
│ │pierderilor din │ministrului │- nota justificativă │
│ │rebuturi şi a │apărării │privind descrierea │
│ │celor determinate │naţionale nr.│degradării bunurilor │
│ │de │M. 92/2013 │materiale; │
│ │perisabilităţi │(134); │- alte acte │
│ │ │- Ordinul │justificative. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 114/│ │
│ │ │2009 (122); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 87/ │ │
│ │ │2009 (121); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 56/ │ │
│ │ │2016 (123); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 59/ │ │
│ │ │2013 (133); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 54/ │ │
│ │ │2012 (132). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │Decont privind │- Decretul │ │
│ │cheltuielile │nr. 209/1976 │- actul intern de │
│ │ocazionate de │(44); │decizie privind │
│10. │organizarea │- Ordonanţa │organizarea acţiunii │
│ │acţiunilor de │Guvernului │de protocol, a │
│ │protocol, a │nr. 119/1999 │manifestării cu │
│ │manifestărilor cu │(48); │caracter cultural- │
│ │caracter │- Ordonanţa │ştiinţific, sau a │
│ │cultural-ştiinţific│Guvernului │acţiunii cu caracter │
│ │sau a │nr. 80/2001 │specific. │
│ │altor acţiuni cu │(50); │ │
│ │caracter │- Hotărârea │ │
│ │specific │Guvernului │ │
│ │ │nr. 552/1991 │ │
│ │ │(65); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M.S. 88/ │ │
│ │ │2008 (125). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │Decont de │(30); │ │
│ │cheltuieli privind │- Decretul │- actul intern de │
│11. │deplasarea în │nr. 209/1976 │decizie privind │
│ │străinătate │(44); │deplasarea în │
│ │pentru îndeplinirea│- Ordonanţa │străinătate. │
│ │unor │Guvernului │ │
│ │misiuni cu caracter│nr. 119/1999 │ │
│ │temporar │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 518/1995 │ │
│ │ │(66); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M.S. 1/ │ │
│ │ │2009 (128). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │Decont de │- Legea nr. │ │
│ │cheltuieli privind │273/2006 │- actul intern de │
│ │justificarea │(30); │decizie privind │
│12. │avansului │- Decretul │deplasarea în ţară │
│ │acordat pentru │nr. 209/1976 │sau, după caz, │
│ │deplasări în │(44); │referatul │
│ │ţară şi/sau pentru │- Ordonanţa │aprobat privind │
│ │achiziţii │Guvernului │achiziţia directă. │
│ │prin cumpărare │nr. 119/1999 │ │
│ │directă │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 (73). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │32/1994 (14);│ │
│ │Contract de │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │sponsorizare în │500/2002 │a contractului de │
│13. │care unitatea │(21); │sponsorizare; │
│ │militară este │- Legea nr. │- documentaţia privind│
│ │beneficiar al │273/2006 │derularea │
│ │sponsorizării │(30); │operaţiunii de │
│ │ │- Ordonanţa │sponsorizare. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Decretul │ │
│ │ │nr. 478/1954 │ │
│ │ │(130); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │Act de donaţie, în │500/2002 │- nota de fundamentare│
│14. │care │(21); │a actului de │
│ │unitatea militară │- Legea nr. │donaţie; │
│ │are │273/2006 │- documentaţia privind│
│ │calitatea de │(30); │derularea │
│ │donatar │- Legea nr. │operaţiunii de │
│ │ │287/2009 │donaţie. │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- decontul de │
│ │Dispoziţie de │273/2006 │cheltuieli prezentat │
│15. │încasare către │(30); │de │
│ │casierie │- Decretul │titularul de avans; │
│ │ │nr. 209/1976 │- decizia de imputare;│
│ │ │(44); │- alte acte din care │
│ │ │- Ordonanţa │rezultă obligaţii de │
│ │ │Guvernului │plată în sarcina unor │
│ │ │nr. 119/1999 │persoane. │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 2634/2015│ │
│ │ │(104). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE,EURATOM) │ │
│ │ │nr. 966/2012 │ │
│ │ │(4); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.300/2013 │ │
│ │ │(5); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.301/2013 │ │
│ │ │(6); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.304/2013 │ │
│ │ │(8); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.305/2013 │ │
│ │ │(9); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 508/│- bugetul; │
│ │ │2014 (10); │- contractul/decizia/ │
│16. │Cerere de │- │ordinul de finanţare; │
│ │prefinanţare │Regulamentul │- prognoza fluxului de│
│ │ │(UE) nr. 809/│prefinanţare; │
│ │ │2014 (11); │- copie extras cont │
│ │ │- Legea nr. │disponibil din fonduri│
│ │ │500/2002 │europene; │
│ │ │(21); │- copie extras cont │
│ │ │- Legea nr. │trezorerie. │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 63/1999 │ │
│ │ │(54); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003 │ │
│ │ │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010 (101). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE,EURATOM) │ │
│ │ │nr. 966/2012 │ │
│ │ │(4); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.300/2013 │ │
│ │ │(5); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.301/2013 │ │
│ │ │(6); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.304/2013 │ │
│ │ │(8); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.305/2013 │ │
│ │ │(9); │- bugetul; │
│ │ │- │- contractul/decizia/ │
│ │ │Regulamentul │ordinul de finanţare; │
│ │ │(UE) nr. 508/│- nota justificativă; │
│ │ │2014 (10); │- declaraţia de │
│17. │Cerere de fonduri │- │cheltuieli; │
│ │europene │Regulamentul │- cash-flow-ul sumelor│
│ │ │(UE) nr. 809/│previzionate; │
│ │ │2014 (11); │- raportarea │
│ │ │- Legea nr. │financiară; │
│ │ │500/2002 │- raportul asupra │
│ │ │(21); │progresului │
│ │ │- Legea nr. │înregistrat; │
│ │ │273/2006 │- situaţia │
│ │ │(30); │cofinanţării de la │
│ │ │- Legea nr. │bugetul de │
│ │ │105/2011 │stat; │
│ │ │(37); │- reconcilierea │
│ │ │- legile │bancară; │
│ │ │bugetare │- copie extras cont │
│ │ │anuale; │trezorerie. │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 63/1999 │ │
│ │ │(54); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003 │ │
│ │ │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010 (101). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │Documente de plată/│- Ordonanţa │ │
│ │încasare │Guvernului │- nota de │
│ │valutare, altele │nr. 119/1999 │fundamentare; │
│18. │decât cele │(48); │- documentele │
│ │aferente │- Ordinul │justificative cerute │
│ │împrumuturilor │ministrului │de │
│ │externe (tabele │apărării │actele normative │
│ │nominale │nr. M. 172/ │respective; │
│ │pentru plata │2007 (41). │- ordinul de vânzare/ │
│ │avansurilor în │ │cumpărare valută. │
│ │valută, note de │ │ │
│ │contabilitate │ │ │
│ │ale băncii, │ │ │
│ │borderouri s.a.). │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea │- certificatul de │
│ │ │bugetară │alocare la drepturi │
│ │ │anuală; │băneşti/alte documente│
│ │Proiectul ordinului│- Legea-cadru│de alocare la plata │
│ │de zi pe │nr. 153/2017 │drepturilor în bani │
│ │unitate privind │(36); │cuvenite personalului;│
│19. │alocarea/ │- Statutele │- contractul │
│ │scoaterea de la │profesionale,│individual de muncă/ │
│ │plata soldei/ │aprobate prin│similar; │
│ │salariului şi altor│lege; │- ordinul/decizia/ │
│ │drepturi │- Legea nr. │actul administrativ │
│ │băneşti cuvenite │53/2003 (22);│privind numirea, │
│ │personalului │- Legea nr. │mutarea sau schimbarea│
│ │ │227/2015 │raporturilor de muncă/│
│ │ │(39); │serviciu, după caz; │
│ │ │- Legea nr. │- nota de lichidare/ │
│ │ │263/2010 │similar; │
│ │ │(35); │- adeverinţe, pontaje │
│ │ │- Ordinul │sau alte documente │
│ │ │ministrului │de evidenţă a timpului│
│ │ │apărării │lucrat în anumite │
│ │ │naţionale │condiţii; │
│ │ │nr. M.S. 31/ │- nota de fundamentare│
│ │ │2016 (135). │sau alte documente │
│ │ │ │justificative. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │Documentul privind │(48); │ │
│ │scăderea │- Legea nr. │- procesul-verbal de │
│20. │din gestiune a unor│53/2003 (22);│cercetare │
│ │pagube │- Ordonanţa │administrativă │
│ │care nu se │Guvernului │- referate sau │
│ │datorează │nr. 121/1998 │rapoarte de analiză, │
│ │vinovăţiei unei │(126); │după │
│ │persoane │- Ordinul │caz. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 142/ │ │
│ │ │2017 (89); │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│21. │Bonul de consum │nr. 2634/2015│- referate, rapoarte │
│ │ │(104); │de necesitate, nota de│
│ │ │- Ordinul │distribuţie, după caz.│
│ │ │ministrului │ │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 2634/2015│ │
│ │ │(104); │ │
│ │ │- Ordinul │- referate sau │
│22. │Bonul de │ministrului │rapoarte de │
│ │predare-transfer, │de stat, │necesitate, după │
│ │restituire │ministrul │caz. │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │15/1994 (13);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │- referate sau │
│23. │Bonul de mişcare a │nr. 2634/2015│rapoarte de │
│ │activului │(104); │necesitate, după │
│ │fix │- Ordinul │caz. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │- Alte ordine ale │
│ │ │de stat, │ministrului apărării │
│ │Ordinul de │ministrul │naţionale emise în │
│24. │distribuţie │apărării │aplicarea acestora. │
│ │(transfer) │naţionale nr.│- confirmarea scrisă a│
│ │ │M. 8/1999 │unităţii militare │
│ │ │(118); │predătoare prin care │
│ │ │- Ordinul │se specifică datele │
│ │ │ministrului │necesare întocmirii │
│ │ │de stat, │ordinului de │
│ │ │ministrul │distribuţie │
│ │ │apărării │(transfer). │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 93/1999 │ │
│ │ │(119); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │- procesul-verbal de │
│25. │Actul de primire │(118); │recepţie întocmit de │
│ │ │- Ordinul │comisia unităţii │
│ │ │ministrului │militare primitoare. │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 93/1999 │ │
│ │ │(119); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 25/2012 │ │
│ │ │(131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 2634/2015│ │
│ │Borderoul de │(104); │- referate sau │
│26. │repartiţie- │- Ordinul │rapoarte de │
│ │distribuţie │ministrului │necesitate, │
│ │ │de stat, │după caz. │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota justificativă pentru │
│ │deschiderea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare/situaţia │
│1.2.│privind obligaţiile de plată │
│ │scadente în perioadă, │
│ │conform prevederilor legale în │
│ │vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Situaţia disponibilului la │
│ │sfârşitul lunii precedente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.4.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Situaţia creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.7.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze cererile │
│ │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii │
│3. │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul deschiderii de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma pentru care se cere │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma │
│3.4.│solicitată la nivel de capitol şi│
│ │detalierea pe │
│ │subdiviziuni ale clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei pentru care se │
│4. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│4.1.│pe an şi trimestre, detaliate │
│ │conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Limitele lunare de cheltuieli │
│4.2.│stabilite de Guvern (când este │
│ │cazul) sau în limita │
│ │diminuată conform prevederilor │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut în actul │
│4.3.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Nivelul rezultat din nota │
│ │justificativă/fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│5. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare, │
│ │ţinând cont de: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Creditele bugetare deschise şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Utilizarea integrală a sumei │
│5.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea creditelor bugetare │
│ │solicitate în prevederile │
│ │bugetului ordonatorului │
│6.1.│de credite, repartizate pe │
│ │trimestre, detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare, │
│ │precum şi existenţa temeiului │
│ │legal al sumelor care se solicită│
│ │pentru deschiderea │
│ │de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumelor solicitate │
│6.2.│în funcţie de creditele deschise │
│ │şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii principali, secundari│
│6.3.│şi terţiari, dacă este cazul, │
│ │prin care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va │
│ │înregistra, în sold, sume │
│ │neutilizate la finele perioadei │
│ │pentru care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea dispoziţiilor │
│6.4.│legale care reglementează │
│ │efectuarea cheltuielilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│6.5.│cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare cu │
│ │cele existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.1.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
│ │(alimentări) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea sumelor înscrise │
│ │în dispoziţiile bugetare │
│1.2.│(ordinele de plată) │
│ │privind repartizarea creditelor │
│ │bugetare (alimentărilor), pentru │
│ │bugetul propriu şi │
│ │bugetele ordonatorilor secundari,│
│ │respectiv terţiari de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│ │semnături pentru persoanele │
│1.5.│abilitate să semneze │
│ │dispoziţiile bugetare (ordinele │
│ │de plată) privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare │
│ │(alimentări) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dispoziţia bugetară (ordin de │
│2.2.│plată) privind repartizarea │
│ │(alimentarea) creditelor │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare │
│ │cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul creditelor │
│ │repartizate (alimentării) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma repartizată (alimentată) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumelor din │
│ │dispoziţiile bugetare în │
│4.1.│creditele bugetare aprobate │
│ │ordonatorilor de credite, │
│ │repartizate ordonatorului │
│ │principal pe trimestre şi │
│ │detaliate conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele prevăzute pentru │
│ │repartizare sunt cuprinse în │
│4.2.│cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare sau sunt │
│ │acoperite prin disponibilizări pe│
│ │seama redistribuirii de │
│ │credite deschise anterior │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii secundari şi │
│4.3.│terţiari, dacă este cazul, prin │
│ │care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va │
│ │înregistra sume neutilizate la │
│ │finele perioadei pentru care se │
│ │solicită repartizarea │
│ │de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzută │
│ │pentru repartizare în cererea │
│ │pentru deschiderea de │
│4.4.│credite bugetare, nivelul │
│ │dispoziţiei bugetare privind │
│ │retragerea creditelor │
│ │bugetare (când este cazul) şi în │
│ │solicitări/fundamentări/ │
│ │justificări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│ │dispoziţia bugetară (ordinele de │
│5. │plată) privind │
│ │repartizarea (alimentarea) │
│ │creditelor bugetare cu cele │
│ │existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerilor pentru modificarea │
│ │repartizării pe trimestre │
│ │a creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│Solicitările ordonatorilor de │
│ │credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul pentru modificarea │
│2.2.│repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei cu care se │
│3. │modifică repartizările pe │
│ │trimestre în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│3.1.│pe an şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelurile rezultate din nota │
│ │de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă modificarea este în │
│4.1.│competenţa de aprobare a │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
│ │sau a ordonatorilor principali/ │
│ │secundari, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele propuse sunt prevăzute │
│4.2.│în bugetul anual aprobat şi dacă │
│ │sunt respectate │
│ │prevederile Legii nr. 69/2010, │
│ │când este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa propunerii de │
│4.3.│modificare cu obligaţiile ce │
│ │decurg din acţiuni şi │
│ │sarcini noi sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa şi pertinenţa │
│4.4.│justificărilor cu privire la │
│ │nivelul propunerilor cuprinse │
│ │în documentul de modificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Respectarea angajamentelor │
│ │anterioare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare pentru │
│ │efectuarea virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Documentul pentru efectuarea │
│ │virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute a se │
│ │vira în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele repartizate pe an/ │
│3.1.│trimestre şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să nu contravină legii privind │
│ │finanţele publice, legii │
│4.1.│responsabilităţii fiscal- │
│ │bugetare, legilor bugetare anuale│
│ │sau actelor normative de │
│ │rectificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în concordanţă cu │
│4.2.│obligaţiile ce decurg din acţiuni│
│ │şi sarcini noi sau │
│ │reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa de justificări, │
│ │detalieri şi necesităţi privind │
│ │execuţia, până la finele │
│ │anului bugetar, a capitolului, │
│4.4.│programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei │
│ │bugetare de la care se propune │
│ │disponibilizarea, respectiv a │
│ │capitolului, │
│ │programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei bugetare la care se│
│ │suplimentează │
│ │prevederile bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să fie efectuate în intervalul │
│ │de timp prevăzut de lege │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerii pentru retragerea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia disponibilului de │
│1.3.│credite bugetare deschise, la │
│ │data solicitării vizei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.4.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze │
│ │dispoziţiile bugetare privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare cu │
│ │privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rubricile aferente unităţii │
│ │militare care retrage creditele │
│3.1.│bugetare/unităţii │
│ │militare căreia i se retrag │
│ │creditele bugetare, inclusiv a │
│ │conturilor aferente şi a │
│ │unităţilor Trezoreriei Statului │
│ │la care acestea sunt deschise │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Suma care se retrage │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma care │
│3.3.│se retrage şi detalierea de pe │
│ │verso-ul │
│ │formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Retragerea de credite bugetare │
│ │este temeinic justificată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea operaţiunii de │
│4.3.│retragere în termenul legal şi în│
│ │nivelul rezultat din │
│ │nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│4.5.│dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor │
│ │bugetare cu cele existente în │
│ │fişele cu specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│1.4.│proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/sau│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Strategia de contractare, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.6.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│1.8.│completă, aşa cum a fost │
│ │publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de │
│1.9.│atribuire, dacă este cazul şi │
│ │documentele privind │
│ │soluţionarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicate │
│1.10│în SEAP/anunţul de │
│ │intenţie valabil în mod continuu │
│ │sau invitaţia de participare, │
│ │erate, clarificări │
│ │publicate, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere a│
│ │ofertelor şi dovada transmiterii │
│ │acestuia │
│1.13│candidaţilor (aplicabil │
│ │procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai │
│ │multe etape) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.14│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.15│contestaţiilor privind rezultatul│
│ │procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.16│- Comunicarea privind rezultatul │
│ │aplicării procedurii de atribuire│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de achiziţie publică│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Valoarea ofertei câştigătoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie cuprins în strategia │
│ │anuală de achiziţii publice şi în│
│ │programul anual al │
│4.1.│achiziţiilor publice sau în │
│ │programul achiziţiilor publice la│
│ │nivel de proiect (în │
│ │cazul proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau │
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire aplicată│
│ │să fie cea stabilită în: │
│ │a) Strategia de contractare, dacă│
│4.2.│este cazul, │
│ │b) Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice sau │
│ │Programul achiziţiilor publice la│
│ │nivel de proiecte, dacă nu este │
│ │cazul să se întocmească strategia│
│ │de contractare, │
│ │potrivit prevederilor legale. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să se │
│ │încadreze în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3.│eligibile, potrivit contractului/│
│ │ordinului/deciziei de finanţare │
│ │şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire │
│ │cu toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de autoritatea│
│4.4.│contractantă în perioada │
│ │de clarificări, completat cu │
│ │datele din oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în avantajul│
│ │autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.5.│valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de │
│ │participare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│4.6.│unilaterală a │
│ │contractului de achiziţie │
│ │publică, în condiţiile prevăzute │
│ │de legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost modificată,│
│4.7.│iar modificările efectuate │
│ │conform punctului 4.4 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie publică│
│ │trebuie să cuprindă prevederi │
│ │referitoare la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│4.8.│c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) termenele de livrare/prestare │
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de bună│
│ │execuţie, dacă este cazul. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Cererea de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul tehnic şi listele de │
│1.2.│evaluare şi selecţie aferente, │
│ │întocmite de │
│ │compartimentele de specialitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.4.│încheiat între liderul de proiect│
│ │şi partenerii acestuia, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Acordul de implementare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea comisiei de evaluare │
│1.6.│cu privire la proiectele │
│ │selectate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│1.7.│acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi devizul│
│1.8.│de cheltuieli, aprobate de │
│ │ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Raportul privind vizita la faţa│
│ │locului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de analiză a │
│1.10│conformităţii administrative şi a│
│ │eligibilităţii proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de notificare │
│1.11│privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.12│- Raportul de evaluare tehnică şi│
│ │financiară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de avizare internă a │
│1.13│contractelor de finanţare/ │
│ │cofinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.14│- Decizia pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.15│- Fişa de fundamentare a │
│ │proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii contractului/ │
│3. │deciziei/ordinului de finanţare │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie în cadrul programului de│
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă valoarea totală a │
│4.2.│proiectului de finanţat, │
│ │detaliată pe surse de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă eligibilitatea şi │
│4.3.│rambursarea cheltuielilor care se│
│ │finanţează │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă acordarea │
│4.4.│prefinanţării, cu respectarea │
│ │legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să prevadă reglementări privind│
│ │TVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Suma din contract/decizie/ordin│
│4.6.│de finanţare să fie conformă cu │
│ │cea din bugetul │
│ │detaliat al proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│4.7.│contractului în categoria de │
│ │cheltuieli eligibile, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │programului operaţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă actualizarea │
│4.8.│finanţării în perioada de │
│ │implementare a proiectului, cu │
│ │respectarea legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.9.│valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.10│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de │
│4.11│Conturi a României de a exercita │
│ │control financiar, │
│ │conform art. 38 alin. (2) din │
│ │Legea nr. 350/2005 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie însoţit de toate │
│4.12│celelalte documente impuse de │
│ │legislaţia în vigoare, în │
│ │faza de angajare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Acordul-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.3.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Invitaţia la reofertare, │
│ │documentaţia de atribuire │
│1.5.│completă, clarificări la │
│ │documentaţia de reofertare, dacă │
│ │semnarea contractului subsecvent │
│ │s-a făcut cu │
│ │reluarea competiţiei între │
│ │operatorii economici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│ │şi clarificările aferente │
│1.6.│ofertei, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a făcut│
│ │cu reluarea competiţiei între │
│ │operatorii economici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │stabilirea ofertei câştigătoare a│
│1.7.│contractului │
│ │subsecvent/raportul procedurii de│
│ │reofertare dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent │
│ │s-a făcut cu reluarea competiţiei│
│ │între operatorii economici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Documentul privind soluţionarea│
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/ │
│1.9.│categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.10│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.11│documentaţiei tehnico-economice a│
│ │obiectivului de investiţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul subsecvent │
│ │acordului-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │subsecvent în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încheierea contractului │
│4.1.│subsecvent cu unul dintre │
│ │operatorii care au semnat │
│ │acordul-cadru cu autoritatea │
│ │contractantă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul subsecvent să fie │
│ │întocmit potrivit modelului de │
│ │contract inclus în │
│ │acordul- cadru/documentaţia de │
│ │atribuire cu toate clarificările │
│ │şi modificările │
│ │aduse de autoritatea/unitatea │
│4.2.│militară contractantă în perioada│
│ │de clarificări pe │
│ │parcursul reofertării, dacă este │
│ │cazul, completat cu datele din │
│ │oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de reofertare, cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse acesteia în │
│ │perioada procedurii de atribuire;│
│ │dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │autorităţii contractante, acestea│
│ │sunt justificate printr-o │
│ │notă separată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Preţurile unitare să nu │
│4.3.│depăşească valorile stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.4.│eligibile, în conformitate cu │
│ │contractul/ordinul/decizia de │
│ │finanţare şi/sau acordul │
│ │sau convenţia de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea condiţiilor de │
│ │reluare a competiţiei din │
│4.5.│acordul-cadru, în cazul în │
│ │care acordul-cadru prevede │
│ │reluarea competiţiei cu │
│ │operatorii economici semnatari │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Semnarea contractului │
│4.6.│subsecvent se află în perioada de│
│ │valabilitate a │
│ │acordului-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele contractului │
│4.7.│subsecvent nu aduc modificări │
│ │substanţiale termenilor şi │
│ │condiţiilor stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost modificată,│
│4.8.│iar modificările efectuate │
│ │conform punctului 4.2 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului │
│ │subsecvent să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │c) durata; │
│4.9.│d) termenele de livrare/prestare/│
│ │executare a activităţilor ce fac │
│ │obiectul │
│ │contractului subsecvent; │
│ │e) preţul/costul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de bună│
│ │execuţie, dacă este cazul; │
│ │k) specificaţii privind calitatea│
│ │şi cantitatea lucrărilor/ │
│ │serviciilor/produselor │
│ │care fac obiectul achiziţiei. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│1.4.│proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/sau│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.5.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia, │
│ │întocmite în conformitate cu │
│1.7.│prevederile │
│ │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │achiziţia de la un operator │
│1.9.│economic, pentru situaţiile │
│ │în care achiziţia nu se │
│ │realizează prin intermediul │
│ │catalogului electronic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.10│- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.11│- Documentaţia de atribuire, dacă│
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Notificările transmise │
│ │operatorilor economici ale căror │
│1.12│produse/servicii/lucrări │
│ │necesare autorităţii contractante│
│ │se găsesc pe SEAP, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dovada transmiterii prin SEAP a│
│1.13│răspunsului operatorilor │
│ │economici, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/Ofertele fermă/ferme │
│1.14│transmisă/transmise prin SEAP de │
│ │către operatorii │
│ │economici, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acceptul ofertei ferme a │
│1.15│operatorului economic de către │
│ │autoritatea contractantă, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul/Comanda de achiziţie│
│ │publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/ │
│ │comenzii în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Valoarea ofertei desemnate │
│ │câştigătoare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în strategia anuală │
│4.1.│de achiziţii publice şi în anexa │
│ │la programul anual │
│ │al achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei demonstrează │
│4.2.│respectarea paşilor stabiliţi │
│ │prin procedurile interne, dacă │
│ │este cazul şi a pragurilor │
│ │valorice prevăzute de lege │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3.│eligibile, în conformitate cu │
│ │contractul/ordinul/decizia de │
│ │finanţare şi/sau acordul │
│ │sau convenţia de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Întocmirea contractului/ │
│4.4.│comenzii în conformitate cu │
│ │modelele de contract/comandă │
│ │existente, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia întocmirii unui │
│ │contract prin achiziţie directă, │
│ │condiţiile │
│4.5.│contractuale trebuie să prevadă │
│ │dreptul autorităţii contractante │
│ │de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică, în condiţiile │
│ │prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) durata şi termenele de livrare│
│ │/prestare/executare a produselor/│
│ │serviciilor/ │
│ │lucrărilor; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│4.6.│d) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │e) modalităţile şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │f) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │g) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │h) constituirea garanţiei de bună│
│ │execuţie, dacă este cazul; │
│ │i) specificaţii privind calitatea│
│ │şi cantitatea lucrărilor/ │
│ │serviciilor/produselor │
│ │care fac obiectul achiziţiei; │
│ │j) clauzele de revizuire, dacă │
│ │este cazul, care să nu afecteze │
│ │caracterul │
│ │contractului şi care să respecte │
│ │legea; │
│ │k) anexele la contract şi ordinea│
│ │de precedenţă în interpretarea │
│ │acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în │
│ │care creşte preţul contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie publică│
│1.3.│şi actele adiţionale anterioare, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│1.4.│iniţiale, prin care se face │
│ │dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea modificare a │
│ │Contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în termenul │
│ │de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│1.6.│însoţeşte propunerea de act │
│ │adiţional privind necesitatea │
│ │modificării contractului de │
│ │achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional la contractul │
│ │de achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim prevăzut de │
│ │reglementările legale, din preţul│
│3.3.│iniţial al │
│ │contractului, cumulând şi │
│ │creşterile din actele adiţionale │
│ │anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent de │
│4.1.│valoarea acestora, să fie │
│ │prevăzute în documentele │
│ │achiziţiei iniţiale sub forma │
│ │unor clauze de revizuire clare, │
│ │precise şi fără echivoc, care pot│
│ │include clauze de │
│ │revizuire a preţului sau orice │
│ │alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│4.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară │
│ │organizarea unei noi proceduri de│
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor │
│4.3.│modificări sau opţiuni, precum şi│
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea şi │
│ │să nu introducă modificări sau │
│ │opţiuni care ar afecta caracterul│
│ │general al │
│ │contractului de achiziţie publică│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de │
│ │atribuire, nu este permisă │
│ │modificarea preţului contractului│
│4.4.│de achiziţie publică în │
│ │aşa fel încât noua valoare │
│ │rezultată în urma respectivei │
│ │modificări să depăşească │
│ │pragurile prevăzute de lege │
│ │pentru publicarea unui anunţ de │
│ │participare sau a unui │
│ │anunţ simplificat sau să fi impus│
│ │organizarea unei alte proceduri │
│ │de atribuire decât │
│ │cea aplicată pentru atribuirea │
│ │contractului respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prelungirea duratei │
│ │contractului, dacă este un │
│ │contract de furnizare sau de │
│4.5.│servicii cu caracter de │
│ │regularitate, încheiat în anul │
│ │precedent şi a cărui durată │
│ │normală de îndeplinire expiră la │
│ │data de 31 decembrie, s-a făcut │
│ │cu respectarea │
│ │prevederilor legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să nu vizeze clauze care nu pot│
│ │face obiectul vreunei modificări │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.3.│concesionării, cumpărării sau │
│ │închirierii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aprobată de │
│1.4.│comandantul/şeful unităţii │
│ │militare, aplicabilă operaţiunii │
│ │de concesionare, cumpărare sau de│
│ │închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente privind derularea │
│1.5.│operaţiunii de concesionare, │
│ │cumpărare sau de │
│ │închiriere, potrivit procedurii │
│ │aprobate de conducător │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de concesionare, │
│ │cumpărare sau de închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul preţului concesiunii/ │
│3.3.│vânzării/chiriei ofertate de │
│ │proprietar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie cuprins în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să respecte prevederile legale │
│4.2.│şi procedurile privind │
│ │concesionarea, cumpărarea │
│ │sau închirierea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Termenii contractului să fie │
│4.3.│stabiliţi în concordanţă cu │
│ │prevederile cadrului │
│ │normativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.4.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă elementele de │
│4.5.│identificare a bunului │
│ │concesionat, cumpărat sau │
│ │închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă actualizarea │
│ │preţului cu respectarea legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.7.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│- Să cuprindă clauze privind │
│ │modalitatea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă clauze privind │
│4.9.│penalităţi în caz de neonorare a │
│ │obligaţiilor │
│ │contractuale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │proiectului de acord │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul de cheltuieli aferent │
│1.2.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul │
│ │acordului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul pentru schimb de │
│2.2.│experienţă sau documentare pe │
│ │bază de reciprocitate, fără │
│ │transfer de valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare. Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii acordului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizele de cheltuieli ale │
│3.3.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul acordului │
│ │în limitele legale de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor din │
│ │acord privind obligaţiile │
│4.1.│financiare cu prevederile │
│ │cadrului legal existent │
│ │(cheltuieli de protocol, │
│ │delegare, taxe) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea devizului de │
│4.2.│cheltuieli ale acţiunilor ce │
│ │urmează a fi derulate în │
│ │cadrul acordului, în limitele │
│ │legale de cheltuieli │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a acţiunii│
│1.1.│de protocol, a manifestării cu │
│ │caracter cultural- │
│ │ştiinţific sau a acţiunii cu │
│ │caracter specific │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele transmise de │
│1.3.│parteneri cu privire la │
│ │participarea la acţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, │
│ │Angajamentul bugetar individual/ │
│ │global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut de actul │
│3.4.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura │
│4.2.│obligaţiilor financiare care fac │
│ │obiectul actului intern │
│ │de decizie şi prevederile │
│ │cadrului legal existent │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii devizului/ │
│4.3.│categoriei de cheltuieli în │
│ │limitele prevăzute de │
│ │normele legale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │deplasării în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente, invitaţii şi │
│1.3.│comunicări scrise, privitoare la │
│ │acţiune şi condiţiile │
│ │efectuării deplasării în │
│ │străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota-mandat privind deplasarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Memorandumul, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Oferte pentru cazare şi/sau │
│ │transport, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul │
│ │actului intern de decizie şi │
│ │prevederile cadrului normativ │
│ │existent (transport, │
│ │cazare, diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │delegării/detaşării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Acceptul scris al persoanei │
│ │detaşate, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul │
│ │actului de decizie privind │
│ │delegarea sau detaşarea şi │
│ │prevederile cadrului normativ │
│ │existent (transport, cazare, │
│ │diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi dosarul│
│1.1.│angajării/avansării/promovării │
│ │personalului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Statul de funcţii aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul colectiv de muncă, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Propunerea pentru acordarea │
│ │altor drepturi salariale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Anunţul organizării │
│ │concursului, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul administrativ privind │
│1.7.│constituirea comisiei de concurs/│
│ │soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal încheiat de │
│1.8.│comisia de concurs/soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul administrativ (ordin, act│
│2.2.│intern de decizie)/contractul │
│ │individual de muncă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajarea/promovarea │
│3.2.│personalului în limita posturilor│
│ │aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea reglementărilor │
│ │privind angajarea, promovarea/ │
│3.3.│avansarea, exercitarea │
│ │cu caracter temporar a unei │
│ │funcţii de conducere, stabilirea │
│ │drepturilor salariale │
│ │şi a altor drepturi de natură │
│ │salarială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rezervarea creditelor prin │
│3.4.│angajament bugetar la nivelul │
│ │obligaţiilor financiare │
│ │decurgând din angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul individual de muncă │
│3.5.│să cuprindă cel puţin elementele │
│ │prevăzute în │
│ │modelul-cadru │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- nota-raport sau referatul de │
│1.1.│necesitate pentru calificarea, │
│ │perfecţionarea sau │
│ │specializarea personalului │
│ │Ministerului Apărării Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/convenţia pentru │
│2.2.│calificarea, perfecţionarea sau │
│ │specializarea în ţară │
│ │a personalului Ministerului │
│ │Apărării Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Completarea corectă a │
│ │documentului: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Existenţa semnăturilor │
│ │persoanelor autorizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Aprobarea comandantului │
│ │unităţii militare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Completarea formularului cu │
│ │toate datele cerute de acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Realitatea, legalitatea şi │
│ │regularitatea operaţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Rezervarea creditelor prin │
│ │angajament bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│5. │acordă viza de control financiar │
│ │preventiv │
│ │propriu în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Valoarea înscrisă în contract │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul cheltuielilor ce │
│1.3.│urmează a fi suportate de │
│ │comodatar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de comodat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.1.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Să prevadă elementele de │
│ │identificare a bunurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul/Categoriile de │
│4.3.│cheltuieli să se încadreze în │
│ │limitele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de înfiinţare a unităţii │
│1.1.│militare/activităţii finanţate │
│ │integral din │
│ │venituri proprii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitarea unităţii militare │
│1.2.│interesate pentru acordarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Nota de fundamentare privind │
│ │acordarea împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul privind realizarea │
│1.4.│veniturilor proprii care să │
│ │asigure rambursarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Graficul de rambursare a │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia pentru acordarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii împrumutului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul de împrumut solicitat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Nivelul posibil de rambursat, │
│ │din nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Unitatea militară solicitantă a│
│4.1.│împrumutului să se încadreze în │
│ │prevederile │
│ │art. 69 din Legea nr. 500/2002 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Unitatea militară solicitantă a│
│ │împrumutului a întocmit un │
│4.2.│program credibil de │
│ │realizare a veniturilor proprii, │
│ │în vederea rambursării │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiată în cazul unei │
│4.3.│unităţi militare/activităţi │
│ │finanţate, │
│ │nou-înfiinţată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă modalitatea şi │
│4.4.│tranşele de acordare a │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să prevadă măsuri asigurătorii │
│ │de recuperare a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă termenele de │
│ │constituire a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă rambursarea │
│4.7.│integrală a împrumutului în │
│ │termen de 6 luni de la data │
│ │acordării │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/Contractul │
│1.1.│subsecvent de achiziţie publică │
│ │sau comanda, contractul de │
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.2.│garanţiei de bună execuţie, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Factura, însoţită de │
│ │documentele care atestă livrarea │
│1.5.│produselor/prestarea │
│ │serviciilor/executarea │
│ │lucrărilor, vizată pentru "Bun de│
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de recepţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Documentele privind recepţia │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Documentele de transport, │
│ │vămuire, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data emiterii │
│ │facturii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca şi contul bancar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Avansul acordat şi reţinut, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1.│garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor este │
│4.2.│lichidată prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│4.3.│produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │b) preţul/tariful unitar al │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare/│
│ │executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Conversia valutară este │
│ │calculată corect, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Documentele justificative sunt │
│ │conforme cu prevederile legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avansul este dedus conform │
│4.7.│prevederilor legale şi │
│ │contractuale, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│4.9.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│1.1. │publică/Contractul de concesiune│
│ │de lucrări sau servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Angajamentul bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Avizul de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de aprobare a │
│ │cheltuielilor eligibile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Solicitarea de acordare a │
│ │avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Factura │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care se │
│1.8. │constituie garanţia legală de │
│ │returnare a avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de fundamentare/ │
│ │autorizare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.10.│garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele │
│ │justificative pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar din │
│ │contract │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Garanţia de returnare a │
│4.2. │avansului a fost constituită │
│ │conform prevederilor │
│ │contractuale şi legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul prevede acordarea │
│4.3. │de avans în cuantumul din │
│ │factură │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse │
│ │pentru plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului │
│4.4. │bugetar; │
│ │b) nivelul din nota de │
│ │fundamentare/autorizare; │
│ │c) nivelul sumei datorate, │
│ │rezultat în urma operaţiunii de │
│ │lichidare; │
│ │d) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conversia valutară este │
│4.6. │calculată corect, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Avansul acordat anterior a │
│4.7. │fost justificat integral sau │
│ │recuperat din sumele │
│ │datorate, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în termenul legal │
│ │de plată │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Angajamentul bugetar/bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată/rambursare │
│1.3.│privind prefinanţări, plăţi │
│ │intermediare, plăţi finale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota de autorizare a plăţii/ │
│ │rambursării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Notificarea privind depunerea │
│ │cererii de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Avizul de plată/rambursare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Nota de aprobare a │
│ │cheltuielilor eligibile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Decontul privind prefinanţarea │
│ │acordată, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia justificativă │
│1.9.│specifică care rezultă din actul │
│ │normativ ce │
│ │reglementează operaţiunea şi/sau │
│ │domeniul respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei propuse pentru│
│4.2.│plată conform prevederilor legale│
│ │şi contractuale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.4.│şi bugetar; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Angajamentul bugetar individual│
│ │/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Contractul de furnizare/ │
│ │servicii/lucrări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Factura externă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente de transport, │
│1.5.│vămuire, recepţie, situaţii de │
│ │lucrări, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată externă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │actele justificative │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura plăţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.1.│pentru plată în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.2.│pentru plată în nivelul │
│ │angajamentului legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.3.│pentru plată în nivelul sumei │
│ │datorate rezultat în urma │
│ │operaţiunii de lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.4.│pentru plată în nivelul │
│ │disponibilului în cont │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acreditivul simplu sau │
│1.4.│documentar, emis de banca │
│ │depozitară a contului special │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative de │
│1.5.│transport, vămuire, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative care │
│1.6.│atestă livrarea produselor/ │
│ │prestarea serviciilor/ │
│ │executarea lucrărilor ori │
│ │recepţia, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Acordul de împrumut extern/ │
│ │Acordul subsidiar de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data acreditivului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.8.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Contractul este în termenul de │
│ │valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│4.2.│produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │b) preţul/tariful unitar al │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare/│
│ │executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │e) facturarea TVA; │
│ │f) conversia valutară, dacă este │
│ │cazul. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.5.│şi bugetar; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul, convenţia sau │
│1.1.│protocolul privind aderarea la │
│ │organismul internaţional, │
│ │inclusiv actul normativ care │
│ │aprobă aderarea respectivă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul de plată transmis de │
│1.2.│organismul internaţional şi/sau │
│ │alte elemente care │
│ │privesc suma de plată în valută │
│ │şi termenul scadent la plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.2.│şi bugetar; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare/Nota de │
│ │lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Angajamentul legal, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Bugetul schemei de ajutoare/de │
│1.4.│plăţi, defalcat pe ani de │
│ │implementare şi pe surse │
│ │de finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Cererea de plată/de decontare/ │
│ │de eliberare a sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia specifică conform │
│1.6.│actului normativ/administrativ │
│ │care reglementează │
│ │operaţiunea şi/sau domeniul │
│ │respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative sunt │
│4.1.│întocmite în conformitate cu │
│ │prevederile legale şi │
│ │procedurile interne │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Cheltuiala este eligibilă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea corectă a sumei │
│4.4.│propuse pentru plată/respectarea │
│ │metodologiei de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│4.5.│a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi/sau bugetar; │
│ │b) bugetul aprobat; │
│ │c) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate; │
│ │d) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul de concesionare/ │
│ │Contractul de închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative emise│
│1.4.│de concedent sau, după caz, de │
│ │proprietarul │
│ │bunului închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.3.│şi bugetar; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Angajamentul bugetar individual│
│ │/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Actul de donaţie sau │
│ │sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Angajamentul legal (contract, │
│ │comandă etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele care atestă │
│1.5.│livrarea produselor, prestarea │
│ │serviciilor sau executarea │
│ │lucrărilor, după caz. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată a │
│ │cheltuielilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.1.│pentru plată în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.2.│pentru plată în nivelul │
│ │angajamentului legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.3.│pentru plată în nivelul sumei │
│ │datorate rezultat în urma │
│ │operaţiunii de lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.4.│pentru plată în nivelul │
│ │disponibilului în cont │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│5. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │actele justificative │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa valorii │
│5.1.│cheltuielilor lichidate cu suma │
│ │ordonanţată la plată şi │
│ │încadrarea acesteia în │
│ │angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.2.│- Natura plăţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.3.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.4.│- Banca beneficiarului şi contul │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul specific prin care │
│1.3.│s-a aprobat acţiunea şi devizul │
│ │acesteia │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Decontul justificativ al │
│ │cheltuielilor, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ordonanţarea de plată/ │
│2.2.│Dispoziţia de plată către │
│ │casierie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată/dispoziţia │
│ │de plată către casierie │
│ │cu cele din documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.2.│şi bugetar; │
│ │b) limita cheltuielilor │
│ │justificate prin decontul │
│ │aprobat, dacă este cazul; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Centralizatorul lunar al │
│ │statelor de solde/salarii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Statele de solde/salarii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia privind repartizarea │
│1.3.│pe luni a cheltuielilor de │
│ │personal aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia privind monitorizarea │
│1.4.│cheltuielilor de personal, pe │
│ │luna anterioară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actele de decizie internă │
│1.5.│pentru aprobarea acordării │
│ │sporurilor, orelor │
│ │suplimentare, premiilor, altor │
│ │drepturi salariale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul/angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului bugetar│
│4.1.│/prevederile bugetului; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea numărului de │
│ │personal din statul de salarii │
│4.2.│în: │
│ │a) numărul maxim de personal │
│ │stabilit prin buget; │
│ │b) numărul rezultat din statul de│
│ │organizare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Respectarea prevederilor legale│
│ │privind plata: │
│ │a) salariilor; │
│ │b) sporurilor; │
│ │c) orelor suplimentare; │
│ │d) premiilor; │
│ │e) altor drepturi salariale; │
│ │f) contribuţiilor. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Aplicarea cotelor legale de │
│ │contribuţii │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Studiul de oportunitate, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documentul de aprobare a │
│ │studiului de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Hotărârea de aprobare a │
│ │concesiunii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Caietul de sarcini, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de aprobare a │
│ │documentaţiei de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările privind │
│1.7. │documentaţia de atribuire şi │
│ │răspunsurile la acestea, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.8. │alegerea procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Anunţul de licitaţie/ │
│ │negocierii directe, publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Procesele-verbale întocmite de│
│ │comisia de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.12.│privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertanţilor cu │
│1.13.│privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesiune de │
│ │bunuri proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aplicată este cea │
│3.1. │aprobată prin studiul de │
│ │oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│3.2. │criteriilor de atribuire │
│ │precizate în documentaţia de │
│ │atribuire şi se află în perioada│
│ │de valabilitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Concesionarul este ofertantul │
│3.3. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul precizează: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) descrierea şi identificarea │
│ │bunului concesionat, conform │
│ │studiului de │
│ │oportunitate/hotărârii de │
│ │aprobare a concesiunii/caietului│
│ │de sarcini; │
│ │c) redevenţa, conform ofertei │
│ │câştigătoare, nu este mai mică │
│ │decât nivelul minim din │
│ │studiul de oportunitate/ │
│ │documentaţia de atribuire, şi │
│ │modul de calcul şi de plată al │
│ │acesteia, conform caietului de │
│ │sarcini; │
│ │d) durata concesiunii, conform │
│ │studiului de oportunitate/ │
│ │caietului de sarcini, care │
│3.4. │nu poate depăşi 49 de ani; │
│ │e) categoriile de bunuri ce vor │
│ │fi utilizate de concesionar în │
│ │derularea │
│ │concesiunii, respectiv: │
│ │- bunurile de retur ce revin de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini │
│ │concedentului la încetarea │
│ │contractului de concesiune; │
│ │- bunurile proprii care rămân în│
│ │proprietatea concesionarului la │
│ │încetarea │
│ │contractului de concesiune; │
│ │f) dreptul concedentului să │
│ │inspecteze bunurile │
│ │concesionate, pe durata │
│ │contractului │
│ │de concesiune, verificând │
│ │respectarea obligaţiilor asumate│
│ │de concesionar; │
│ │g) împărţirea │
│ │responsabilităţilor de mediu │
│ │între concedent şi concesionar, │
│ │conform │
│ │caietului de sarcini/ofertei │
│ │câştigătoare; │
│ │h) natura şi cuantumul │
│ │garanţiilor solicitate de │
│ │concedent, conform caietului de │
│ │sarcini; │
│ │i) interdicţia pentru │
│ │concesionar de a subconcesiona │
│ │bunul ce face obiectul │
│ │concesiunii, cu excepţia │
│ │situaţiilor expres prevăzute de │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 54/2006; │
│ │j) dreptul concedentului de a │
│ │denunţa unilateral contractul de│
│ │concesiune în │
│ │condiţiile art. 57 alin. (1) │
│ │lit. b) din Ordonanţa de urgenţă│
│ │a Guvernului │
│ │nr. 54/2006; │
│ │k) penalităţi şi alte sume │
│ │datorate în caz de nerespectare │
│ │a obligaţiilor părţilor. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │Nota de fundamentare/referatul │
│ │de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Titlul de proprietate/ │
│1.2. │hotărârea de aprobare a │
│ │dreptului de administrare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea de aprobare a │
│1.3. │închirierii bunurilor │
│ │proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de constituire/ │
│ │numire a comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.7. │privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertanţilor cu │
│1.8. │privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de închiriere │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Chiriaşul este ofertantul │
│3.1. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│3.2. │criteriilor de atribuire │
│ │precizate în documentaţia de │
│ │atribuire şi se află în perioada│
│ │de valabilitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul cuprinde: │
│ │a) descrierea bunului care face │
│ │obiectul închirierii, conform │
│ │notei de fundamentare/ │
│ │referatului de oportunitate şi │
│ │documentaţiei de atribuire, │
│ │aprobate; │
│ │b) clauze de natură să asigure │
│ │exploatarea bunului închiriat, │
│ │potrivit specificului │
│ │acestuia; │
│ │c) interdicţia subînchirierii │
│ │bunului fără aprobarea │
│ │proprietarului/ │
│3.3. │administratorului; │
│ │d) durata închirierii, conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │aprobate; │
│ │e) procedura de predare-primire │
│ │a bunului; │
│ │f) chiria, mod de calcul şi │
│ │termen de plată, conform ofertei│
│ │câştigătoare; │
│ │g) penalităţi de întârziere │
│ │pentru neplata la termen a │
│ │chiriei; │
│ │h) clauze referitoare la │
│ │încetarea contractului, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │i) accesul la utilităţi, │
│ │individualizarea consumului de │
│ │energie, apă, căldură etc. │
│ │şi sistemul de plată, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │j) dreptul proprietarului/ │
│ │administratorului de a controla │
│ │periodic respectarea │
│ │condiţiilor închirierii, pentru │
│ │a constata starea integrităţii │
│ │bunului şi dacă │
│ │acesta este folosit potrivit │
│ │destinaţiei stabilite; │
│ │k) clauze privind constituirea │
│ │şi utilizarea garanţiei de bună │
│ │execuţie, conform │
│ │documentaţiei de atribuire, dacă│
│ │este cazul. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare sau │
│1.2. │Nota justificativă/Studiul de │
│ │fundamentare privind │
│ │selectarea procedurii, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│1.3. │completă, aşa cum a fost │
│ │publicată în SEAP şi, dacă este │
│ │cazul, clarificări la │
│ │documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţiile privind │
│1.4. │documentaţia de atribuire, dacă │
│ │este cazul şi documentele │
│ │privind soluţionarea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare/ │
│ │invitaţia de concesionare/ │
│ │anunţul de concesiune │
│1.5. │simplificat/anunţul de intenţie │
│ │publicate în SEAP, erate, │
│ │clarificări publicate, │
│ │dacă este cazul, sau invitaţia │
│ │de participare publicată în │
│ │SEAP, erate publicate, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.6. │comisiei de evaluare/negociere/ │
│ │coordonare şi │
│ │supervizare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.8. │aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.9. │şi, dacă este cazul, │
│ │clarificările aferente ofertei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de soluţionare a │
│1.10.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesiune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Partea aferentă unităţii │
│3. │militare contractante din │
│ │valoarea contractului de │
│ │concesiune să se încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Nivelul ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│4.1. │aplicată să fie cea aprobată │
│ │prin Strategia de contractare │
│ │sau Nota justificativă/Studiul │
│ │de fundamentare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.2. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de │
│ │participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de │
│ │atribuire, cu toate │
│ │clarificările şi modificările │
│4.3. │aduse de unitatea militară │
│ │contractantă în perioada de │
│ │clarificări, şi completat cu │
│ │datele din oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în │
│ │avantajul unităţii militare │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│4.4. │modificată, iar modificările │
│ │efectuate │
│ │conform punctului 4.3. nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │unităţii militare contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Aspectele care au constituit │
│ │factori de evaluare sau care au │
│ │creat un avantaj │
│4.5. │competitiv în raport cu ceilalţi│
│ │participanţi la procedură, se │
│ │includ în contract │
│ │sub formă de clauze obligatorii │
│ │care nu mai pot fi modificate pe│
│ │perioada de │
│ │implementare a contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora │
│ │completate cu datele │
│ │ofertantului │
│ │câştigător; │
│ │b) mecanismul de plată conform │
│4.6. │ofertei câştigătoare; │
│ │c) cuantificarea şi alocarea │
│ │explicită a riscurilor conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │d) nivelul de performanţă şi de │
│ │calitate al activităţilor │
│ │conform ofertei │
│ │câştigătoare; │
│ │e) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │coroborată cu oferta │
│ │câştigătoare, dacă este cazul; │
│ │f) valoarea concesiunii, din │
│ │care contribuţia unităţii │
│ │militare contractante │
│ │conform ofertei câştigătoare; │
│ │g) termenele de executare/ │
│ │prestare conform documentaţiei │
│ │de atribuire coroborată cu │
│ │oferta câştigătoare, după caz. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul │
│ │în care creşte preţul │
│ │contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de concesiune şi, │
│1.3.│dacă este cazul, actele │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele iniţiale ale │
│ │concesiunii, prin care se face │
│1.4.│dovada prevederilor │
│ │privind posibilitatea de │
│ │modificare a contractului de │
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în termenul │
│ │de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.6.│necesitatea modificării │
│ │contractului, care însoţeşte │
│ │propunerea de act adiţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea actului adiţional să se │
│ │încadreze în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sursele de finanţare şi nivelul│
│3.1.│creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim de 10% din preţul│
│3.3.│iniţial al contractului, cumulând│
│ │şi creşterile │
│ │din actele adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să se încadreze în │
│ │prevederile Capitolului 5, │
│4.1.│Secţiunea a 2-a din │
│ │Legea nr. 100/2016, astfel încât │
│ │să nu fie necesară organizarea │
│ │unei noi proceduri │
│ │de atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să fi fost │
│ │prevăzută în documentele iniţiale│
│ │ale concesiunii de │
│4.2.│lucrări sau servicii şi în │
│ │contract sub forma unor clauze de│
│ │revizuire clare, │
│ │precise şi fără echivoc, care pot│
│ │include clauze de revizuire a │
│ │valorii sau orice │
│ │alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu afecteze │
│4.3.│caracterul general al │
│ │contractului de concesiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea contractului de │
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii să nu ducă la │
│4.4.│creşterea valorii contractului │
│ │peste pragurile prevăzute de lege│
│ │pentru publicarea │
│ │unui anunţ de concesionare sau a │
│ │unui anunţ de participare │
│ │simplificat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Modificarea se face în perioada│
│ │de valabilitate a contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu diminueze │
│ │responsabilităţile │
│4.6.│concesionarului în asemenea │
│ │măsură │
│ │încât cea mai mare parte a │
│ │riscurilor să fie redistribuită │
│ │concedentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu vizeze clauze│
│4.7.│care, conform contractului, nu │
│ │pot face obiectul │
│ │niciunei modificări │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Referatul de disponibilizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Adresele instituţiilor publice │
│1.2.│care solicită bunul │
│ │disponibilizat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Adresele de informare a │
│1.3.│instituţiilor publice care ar │
│ │putea avea nevoie de │
│ │bunurile disponibilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de │
│2.2.│predare-preluare având ca obiect │
│ │transmiterea bunului fără │
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Referatul de disponibilizare │
│3.1.│este aprobat de conducătorul │
│ │instituţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Bunul predat este prevăzut în │
│ │referatul de disponibilizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Bunul predat este cel din │
│ │adresa de solicitare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Datele de identificare a │
│3.4.│părţilor şi a bunului/bunurilor │
│ │sunt corect completate │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Referatul de disponibilizare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Decizia de numire a comisiei │
│ │de evaluare a bunurilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de evaluare a │
│1.3. │bunurilor disponibilizate, ce │
│ │urmează a fi vândute │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia licitaţiei │
│ │publice deschise cu strigare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4.1│- Decizia de numire a comisiei │
│ │de licitaţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de vânzare prin │
│1.4.2│licitaţie publicat/afişat cu │
│ │avizul comisiei de licitaţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista cu ofertanţii acceptaţi,│
│1.4.3│întocmită de comisia de │
│ │licitaţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4.4│- Documentele de participare la │
│ │licitaţie, ale celor admişi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal/ │
│1.4.5│procesele-verbale de constatare │
│ │încheiat/încheiate de comisia de│
│ │licitaţie, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4.6│- Procesul-verbal de adjudecare │
│ │a licitaţiei cu strigare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4.7│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de vânzare/ │
│2.2. │cumpărare a bunurilor │
│ │disponibilizate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa aprobării │
│ │ordonatorului de credite pentru │
│ │preţul iniţial de vânzare/ │
│3.1. │preţurile diminuate conform │
│ │prevederilor pct. 5.6 din │
│ │Regulament (anexa 2 la │
│ │Hotărârea Guvernului nr. 841/ │
│ │1995), de la care s-a pornit │
│ │strigarea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Participanţii la licitaţie │
│3.2. │sunt cei admişi de comisie, │
│ │conform listei ofertanţilor │
│ │acceptaţi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cumpărătorul este câştigătorul│
│ │licitaţiei, potrivit │
│3.3. │procesului-verbal de │
│ │adjudecare, şi datele de │
│ │identificare ale acestuia sunt │
│ │corect completate în │
│ │contract │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Preţul contractului corespunde│
│ │ofertei pe baza căreia s-a │
│3.4. │anunţat adjudecarea │
│ │licitaţiei, conform │
│ │procesului-verbal semnat de │
│ │către comisie şi participanţii │
│ │la │
│ │licitaţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Bunul care face obiectul │
│ │vânzării se regăseşte în │
│ │referatul de disponibilizare şi │
│3.5. │raportul de evaluare a │
│ │bunurilor, aprobate de │
│ │comandantul/şeful unităţii │
│ │militare/ │
│ │ordonatorul de credite, şi │
│ │datele de identificare a │
│ │acestuia sunt corect completate │
│ │în contract │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul prevede obligaţia │
│ │cumpărătorului de a achita │
│3.6. │integral preţul adjudecat │
│ │al bunului în termen de 10 zile │
│ │de la data licitaţiei şi │
│ │sancţiunile pentru │
│ │nerespectarea acestei obligaţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul conţine clauze │
│3.7. │privind condiţiile în care se │
│ │face predarea bunului │
│ │către cumpărător │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Strategia anuală a achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│1.4.│proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/sau│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Strategia de contractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate a │
│3. │contractului în nivelul │
│ │creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să fie cuprins în │
│4.1.│programul anual al achiziţiilor │
│ │publice şi în │
│ │strategia anuală a achiziţiilor │
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│4.2.│procedurii de atribuire să fie │
│ │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Datele din strategia de │
│ │contractare să corespundă celor │
│ │din programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/Strategia │
│ │anuală a achiziţiilor publice, cu│
│ │privire la: │
│ │(1) tipul contractului; │
│4.3.│(2) obiectul contractului; │
│ │(3) codul CPV; │
│ │(4) valoarea estimată a │
│ │contractului; │
│ │(5) sursa de finanţare │
│ │(6) procedura stabilită/ │
│ │instrumente specifice pentru │
│ │derularea procesului de │
│ │achiziţie; │
│ │(7) calendarul procesului (din │
│ │strategie) versus data estimată │
│ │pentru iniţierea │
│ │procedurii şi data estimată │
│ │pentru atribuirea contractului de│
│ │achiziţie publică │
│ │(din programul anual al │
│ │achiziţiilor publice); │
│ │(8) modalitatea de derulare a │
│ │procedurii de atribuire; │
│ │(9) persoana responsabilă cu │
│ │aplicarea procedurii de │
│ │atribuire. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare să │
│ │cuprindă: │
│ │a) datele despre autoritatea │
│ │contractantă; │
│ │b) informaţii privind consultarea│
│ │pieţei, dacă este cazul; │
│ │c) obiectul achiziţiei şi │
│ │particularităţile acesteia; │
│ │d) justificări ale relaţiei │
│ │dintre obiectul achiziţiei, │
│ │constrângerile asociate şi │
│ │complexitatea contractului, pe de│
│ │o parte, şi resursele disponibile│
│ │pentru derularea │
│ │activităţilor din etapele │
│ │procesului de achiziţie publică; │
│ │e) elementele determinante în │
│ │baza cărora a fost aleasă │
│ │procedura de atribuire, │
│ │precum şi justificarea utilizării│
│ │de instrumente şi tehnici │
│ │specifice de atribuire; │
│ │f) elementele în baza cărora a │
│ │fost stabilită valoarea totală │
│ │estimată a achiziţiei, │
│ │precum şi modul de calcul al │
│ │valorii totale estimate, inclusiv│
│4.4.│justificarea acestor │
│ │elemente; │
│ │g) fondurile bugetare disponibile│
│ │sau posibilitatea │
│ │disponibilizării de fonduri, │
│ │poziţia în buget, poziţia în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice; │
│ │h) informaţii în legătură cu │
│ │utilizarea sau nu a împărţirii pe│
│ │loturi, precum şi │
│ │justificarea deciziei de a nu │
│ │utiliza împărţirea pe loturi (în │
│ │cazul autorităţilor │
│ │contractante); │
│ │i) decizia de a reduce termenele,│
│ │în condiţiile legii, şi │
│ │justificarea acesteia, │
│ │dacă este cazul; │
│ │j) elementele în baza cărora au │
│ │fost stabilite criteriile de │
│ │calificare privind │
│ │capacitatea şi, după caz, │
│ │criteriile de selecţie, precum şi│
│ │justificările aferente; │
│ │k) elementele în baza cărora a │
│ │fost stabilit criteriul de │
│ │atribuire ales, şi, după │
│ │caz, a factorilor de evaluare │
│ │utilizaţi, precum şi │
│ │justificările aferente; │
│ │l) modalitatea de achiziţie │
│ │aleasă, precum şi justificările │
│ │privind alegerea │
│ │acesteia; │
│ │m) justificarea alegerii tipului │
│ │de contract, ţinând cont de │
│ │obiectul principal al │
│ │acestuia, valorile estimate ale │
│ │activităţilor ce urmează să │
│ │contribuie la realizarea │
│ │acestuia şi livrabilele ce se │
│ │urmăreşte a fi achiziţionate; │
│ │n) elemente legate de │
│ │implementarea contractului, │
│ │respectiv mecanismele de plată în│
│ │cadrul contractului, alocarea │
│ │riscurilor în cadrul acestuia, │
│ │măsuri de gestionare a │
│ │acestora, stabilirea │
│ │penalităţilor pentru │
│ │neîndeplinirea sau îndeplinirea │
│ │defectuoasă a obligaţiilor │
│ │contractuale, inclusiv │
│ │justificări privind stabilirea │
│ │acestora; │
│ │o) obiectivul din strategia │
│ │locală/regională/naţională de │
│ │dezvoltare la a cărui │
│ │realizare contribuie contractul │
│ │de achiziţie publică/ │
│ │acordul-cadru respectiv (când │
│ │este cazul). │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de desemnare a comisiei │
│1.2.│de coordonare şi supervizare │
│ │pentru pregătirea şi │
│ │planificarea contractului de │
│ │concesiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Studiul de fundamentare a │
│ │deciziei de concesionare │
│1.3.│(obligatoriu, pentru contract │
│ │pe termen lung şi recomandabil, │
│ │pentru contracte complexe cu o │
│ │durată mai mică │
│ │de 5 ani) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Referatul de necesitate şi │
│ │oportunitate, după caz. │
│ │În cazul în care nu sunt │
│ │îndeplinite condiţiile legale │
│1.4.│pentru elaborarea unui studiu │
│ │de fundamentare a deciziei de │
│ │concesionare şi unitatea militară│
│ │contractantă decide │
│ │să nu întocmească un studiu de │
│ │fundamentare, trebuie să existe │
│ │un document/referat │
│ │în care se analizează necesitatea│
│ │şi oportunitatea concesiunii │
│ │respective │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Modelul financiar, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Strategia de contractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate a │
│ │contractului de concesiune (sau a│
│3. │contribuţiei │
│ │aferente unităţii militare │
│ │contractante) în sursele de │
│ │finanţare şi nivelul │
│ │creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Din concluziile studiului de │
│ │fundamentare/referatului de │
│ │necesitate şi │
│ │oportunitate să rezulte explicit │
│ │că: │
│ │a) proiectul este realizabil; │
│ │b) proiectul răspunde cerinţelor │
│4.1.│şi politicilor unităţii militare │
│ │contractante; │
│ │c) au fost luate în considerare │
│ │mai multe variante de realizare a│
│ │proiectului; │
│ │d) varianta de realizare a │
│ │proiectului prin atribuirea unui │
│ │contract de concesiune │
│ │este mai avantajoasă în raport cu│
│ │varianta de atribuire a unui │
│ │contract de achiziţie │
│ │publică; │
│ │e) proiectul beneficiază de │
│ │susţinere financiară, menţionând,│
│ │dacă este cazul, care │
│ │este contribuţia unităţii │
│ │militare contractante. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea opţiunii de │
│ │realizare a proiectului prin │
│4.2.│atribuirea unui contract de │
│ │concesiune să demonstreze că este│
│ │mai avantajoasă în raport cu │
│ │opţiunea de atribuire │
│ │a unui contract de achiziţie │
│ │publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare să │
│ │cuprindă: │
│ │a) date despre unitatea militară │
│ │contractantă; │
│ │b) informaţii privind consultarea│
│ │pieţei, dacă este cazul; │
│ │c) informaţii privind │
│ │caracteristicile pieţei căreia i │
│ │se adresează concesiunea; │
│ │d) descrierea relaţiei între │
│ │obiectul, constrângerile asociate│
│ │şi complexitatea │
│ │contractului şi resursele │
│ │disponibile la nivel de unitate │
│ │militară contractantă; │
│ │e) justificarea privind │
│ │determinarea valorii estimate a │
│ │contractului, precum şi │
│ │orice alte elemente legate de │
│ │obţinerea de beneficii pentru │
│4.3.│unitatea militară │
│ │contractantă şi/sau îndeplinirea │
│ │obiectivelor comunicate la │
│ │nivelul sectorului │
│ │administraţiei publice în care │
│ │activează entitatea; │
│ │f) justificarea privind alegerea │
│ │procedurii de atribuire, dacă │
│ │este cazul; │
│ │g) justificarea privind decizia │
│ │de a reduce termenele, dacă este │
│ │cazul; │
│ │h) justificarea privind alegerea │
│ │criteriilor de calificare şi │
│ │selecţie; │
│ │i) justificarea privind alegerea │
│ │criteriilor de atribuire şi a │
│ │stabilirii ponderilor │
│ │acestora: │
│ │j) prezentarea beneficiilor │
│ │pentru unitatea militară │
│ │contractantă şi a modului de │
│ │îndeplinire a obiectivelor la │
│ │nivelul sectorului administraţiei│
│ │publice în care │
│ │activează entitatea contractantă;│
│ │k) prezentarea altor elemente │
│ │relevante pentru îndeplinirea │
│ │necesităţii unităţii │
│ │militare contractante; │
│ │l) descrierea contractului de │
│ │concesiune propus, durata │
│ │contractului şi modalitatea │
│ │de îndeplinire a acestuia; │
│ │m) prezentarea mecanismelor de │
│ │plată în cadrul contractului, │
│ │alocarea riscurilor în │
│ │cadrul acestuia, măsurile de │
│ │gestionare a riscurilor, │
│ │stabilirea stimulentelor │
│ │pentru un anume nivel de │
│ │performanţă şi a penalităţilor │
│ │pentru imposibilitatea │
│ │obţinerii beneficiilor anticipate│
│ │de unitatea militară │
│ │contractantă. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea estimată a │
│ │contractului să fie justificată │
│ │ţinând cont de: │
│ │a) cercetarea pieţei în domeniul │
│ │de referinţă al obiectului │
│ │contractului, luându-se │
│4.4.│în considerare preţurile │
│ │orientative, │
│ │sau │
│ │b) preţurile finale ale unor │
│ │contracte similare finalizate, │
│ │actualizate │
│ │corespunzător, │
│ │sau │
│ │c) analiza preţurilor din │
│ │catalogul electronic, │
│ │şi │
│ │d) valoarea de plată totală, fără│
│ │TVA, │
│ │e) costurile de operare, │
│ │întreţinere, management, etc., │
│ │f) orice opţiuni şi potenţiale │
│ │prelungiri ale contractului │
│ │menţionate în documentele │
│ │achiziţiei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│4.5.│procedurii de atribuire să fie │
│ │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│1.3. │proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiecte de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de │
│ │achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.5. │estimate minime şi maxime, în │
│ │cazul în care nu este │
│ │necesară întocmirea unei │
│ │strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.8. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.9. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│1.13.│simplificat/de concurs, anunţul │
│ │de intenţie valabil în mod │
│ │continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţie │
│3.1. │publică să fie cuprins în │
│ │strategia anuală de achiziţii │
│ │publice şi în programul anual al│
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│3.2. │legislaţiei române │
│ │şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│ │stabilită în │
│3.3. │strategia de contractare, dacă │
│ │este cazul, sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor │
│ │publice sau în programul │
│ │achiziţiilor publice la nivel de│
│ │proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru de │
│ │achiziţie publică să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│3.4. │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit contractului│
│ │/ordinului/deciziei de │
│ │finanţare şi/sau acordului sau │
│ │convenţiei de finanţare externă │
│ │şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru este │
│3.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│3.6. │să conţină modelul de contract │
│ │subsecvent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│3.7. │contractante de denunţare │
│ │unilaterală a acordului-cadru de│
│ │achiziţie publică, în condiţiile│
│ │prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de acord-cadru să │
│ │conţină prevederi, │
│ │respectiv clauze de revizuire │
│3.8. │care să stabilească obiectul, │
│ │limitele şi natura │
│ │eventualelor modificări sau │
│ │opţiuni, care să nu afecteze │
│ │caracterul general al │
│ │acordului-cadru, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă │
│ │este cazul, cu respectarea legii│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│3.9. │şi modelul de acord-cadru să │
│ │prevadă care sunt │
│ │clauzele care nu pot face │
│ │obiectul niciunei modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică inclus în │
│ │documentaţia de atribuire │
│ │să precizeze: │
│ │a) obiectul; │
│ │b) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
│ │e) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│3.10.│nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) modalitatea de constituire a │
│ │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul; │
│ │k) anexele la acordul-cadru şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în │
│ │cazul apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii; │
│ │l) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică se va încheia cu un │
│ │singur │
│ │operator economic, modelul de │
│ │acord-cadru trebuie să prevadă │
│ │cel puţin: │
│ │(1) obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le │
│ │asumă prin ofertă; │
│ │(2) preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│ │în ofertă şi pe baza │
│ │căruia se va determina preţul │
│ │fiecărui contract subsecvent; │
│ │m) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică este încheiat cu mai │
│ │mulţi │
│ │operatori economici, iar │
│ │contractele subsecvente urmează │
│ │să fie atribuite prin │
│ │reluarea competiţiei, │
│ │acordul-cadru trebuie să │
│ │prevadă: │
│ │(1) elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a respectivului │
│ │acord-cadru; │
│ │(2) elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru │
│ │atribuirea contractelor │
│ │subsecvente; elementele │
│ │reofertării se referă la preţ, │
│ │termene de livrare/prestare/ │
│ │execuţie, caracteristici │
│ │tehnice, nivel calitativ şi de │
│ │performanţă şi acestea au fost │
│ │prevăzute şi în fişa de date a │
│ │achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│1.4. │proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.5. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de │
│ │achiziţie, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.6. │estimate, în cazul în care nu │
│ │este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.7. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.8. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.9. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.10.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│1.14.│simplificat/de concurs, anunţul │
│ │de intenţie valabil în mod │
│ │continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de │
│ │achiziţie publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate din │
│ │nota privind calculul valorii │
│3. │estimate/strategia de │
│ │contractare în nivelul │
│ │creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să fie cuprins în │
│4.1. │strategia anuală de achiziţii │
│ │publice şi în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie întocmite în conformitate│
│4.2. │cu prevederile │
│ │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată este cea │
│4.3. │stabilită în strategia │
│ │anuală de achiziţii publice şi │
│ │în strategia de contractare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.4. │eligibile, potrivit contractului│
│ │/ordinului/deciziei de finanţare│
│ │şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului este │
│4.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│4.6. │contractante de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică, în condiţiile│
│ │prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de contract să │
│ │conţină prevederi, │
│ │respectiv clauze de revizuire │
│4.7. │care să stabilească obiectul, │
│ │limitele şi natura │
│ │eventualelor modificări sau │
│ │opţiuni, care să nu afecteze │
│ │caracterul general al │
│ │contractului, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│4.8. │şi modelul de contract să │
│ │prevadă care sunt clauzele │
│ │care nu pot face obiectul │
│ │niciunei modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│4.9. │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │g) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │i) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │j) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare, dacă│
│1.2. │este cazul │
│ │sau │
│ │- Nota justificativă/Studiul de │
│ │fundamentare privind selectarea │
│ │procedurii de │
│ │achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota aprobată privind calculul│
│1.3. │valorii estimate, în cazul în │
│ │care nu este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.5. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.6. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.7. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de intenţie, pentru │
│1.10.│servicii sociale sau alte │
│ │servicii specifice prevăzute │
│ │în Anexa 3 la Legea nr. 100/2016│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare, dacă │
│ │procedura de concesionare nu se │
│1.11.│încadrează în │
│ │categoria excepţiilor definite │
│ │în art. 64 şi art. 65 din Legea │
│ │nr. 100/2016 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de │
│ │concesiune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate a │
│ │contractului de concesiune (sau │
│3. │a contribuţiei │
│ │aferente unităţii militare │
│ │contractante) în nivelul │
│ │creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire ce │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│4.1. │stabilită în strategia │
│ │de contractare/nota │
│ │justificativă/studiul de │
│ │fundamentare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│ │procedurii de atribuire să fie │
│4.2. │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale (se verifică în cazul în │
│ │care nu există strategie de │
│ │contractate, potrivit │
│ │legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea estimată să fie │
│ │calculată în conformitate cu │
│4.3. │prevederile legale (se │
│ │verifică în cazul în care nu │
│ │există strategie de contractare,│
│ │potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│4.4. │legislaţiei române │
│ │şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.5. │eligibile, potrivit contractului│
│ │/ordinului/deciziei de finanţare│
│ │şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora care vor│
│ │fi completate ulterior; │
│ │b) obiectul contractului clar │
│ │definit, conform justificării │
│ │din strategia de │
│ │contractare; │
│ │c) mecanismele de plată în │
│ │cadrul contractului: │
│ │(1) să stabilească modul de │
│ │remunerare a concesionarului; │
│ │(2) în cazul contractelor de │
│ │concesiune de lucrări în care │
│ │plata pentru utilizarea │
│ │activelor ce fac obiectul │
│ │contractului, inclusiv cele │
│ │rezultate în urma │
│ │implementării acestuia, se face │
│ │direct de către utilizatorii │
│ │finali, unitatea │
│ │militară contractantă stabileşte│
│ │un mecanism de plată bazat pe │
│ │nivelul cererii; │
│ │(3) să prevadă modul de │
│ │recuperare a costurilor de către│
│ │concesionar; │
│ │(4) în cazul modalităţilor şi │
│ │proiectelor de transport, care │
│ │pot fi viabile din │
│ │punct de vedere economic, dar nu│
│ │şi din punct de vedere │
│ │financiar, precum şi a altor │
│ │servicii publice sau municipale,│
│ │să prevadă mecanismul de plată │
│ │bazat pe plăţi de │
│ │disponibilitate. │
│ │d) cuantificarea şi alocarea │
│ │explicită a riscurilor pe │
│ │întreaga durată a │
│ │contractului de concesiune: în │
│ │mod obligatoriu, contractul │
│ │trebuie să conţină clauze │
│ │prin care concesionarul să preia│
│ │cea mai mare parte din riscurile│
│ │de operare │
│ │aferente contractului de │
│ │concesiune; │
│ │e) concedentul nu se obligă la │
│ │plata niciunei sume de bani dacă│
│ │prin contract se │
│ │stabileşte faptul că riscul de │
│ │operare este preluat integral de│
│ │concesionar; în │
│ │acest caz, contractul poate │
│ │prevede o redevenţă pe care o │
│ │primeşte concedentul, │
│ │stabilită la un nivel fix sau │
│ │într-un anumit procent din │
│ │cuantumul veniturilor │
│ │încasate de concesionar de la │
│ │utilizatorii finali ca urmare a │
│ │activităţilor │
│ │realizate; │
│ │f) dacă riscurile de operare │
│4.6. │sunt împărţite între concedent │
│ │şi concesionar, │
│ │contractul de concesiune trebuie│
│ │să prevadă explicit contribuţia │
│ │financiară a │
│ │concedentului pe parcursul │
│ │derulării contractului, precum │
│ │şi alte angajamente ale │
│ │acestuia, ca sprijin │
│ │complementar; │
│ │g) formula de ajustare a │
│ │preţurilor, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │h) nivelul de performanţă şi de │
│ │calitate al activităţilor pe │
│ │care concesionarul │
│ │urmează să le efectueze, precum │
│ │şi modul în care acesta trebuie │
│ │să răspundă în │
│ │eventuale situaţii de urgenţă, │
│ │stabilind în acest sens │
│ │indicatori relevanţi şi │
│ │măsurabili pe baza cărora se va │
│ │realiza verificarea modului de │
│ │respectare a │
│ │obligaţiilor contractuale; │
│ │i) dreptul concedentului de a │
│ │verifica îndeplinirea cerinţelor│
│ │de performanţă şi │
│ │calitate a activităţilor │
│ │realizate de concesionar, │
│ │asigurându-se în acest sens │
│ │inclusiv dreptul de a verifica │
│ │documente relevante cu privire │
│ │la aceste aspecte; │
│ │j) modul în care concesionarul │
│ │se obligă să prezinte │
│ │concedentului rapoarte │
│ │periodice sau la solicitarea │
│ │acestuia din urmă, cu privire la│
│ │modul de realizare a │
│ │anumitor parametri pe parcursul │
│ │derulării contractului; │
│ │k) procedura legală prin care, │
│ │la momentul începerii │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul de la concedent la │
│ │concesionar al infrastructurii │
│ │sau al oricăror bunuri │
│ │ce vor fi utilizate în derularea│
│ │concesiunii, şi faptul că lista │
│ │acestora se constituie în anexe │
│ │ale contractului de concesiune; │
│ │l) clauze care fac distincţia │
│ │dintre bunurile de retur şi │
│ │bunurile proprii, precum │
│ │şi regimul juridic al acestora; │
│ │m) clauze privind obligaţia │
│ │concesionarului de a întreţine │
│ │şi dezvolta bunurile de │
│ │retur încredinţate de concedent │
│ │(dacă este cazul) pentru │
│ │efectuarea activităţilor │
│ │cuprinse în contractul de │
│ │concesiune; │
│ │n) clauze privind revenirea de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini a │
│ │bunurilor de retur la concedent,│
│ │la încetarea contractului de │
│ │concesiune; │
│ │o) procedura legală prin care, │
│ │la momentul finalizării │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul obiectului │
│ │concesiunii de la concesionar la│
│ │concedent; │
│ │p) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │q) clauze privind răspunderea │
│ │solidară sau nu a operatorului │
│ │economic cu cea a │
│ │terţului/terţilor susţinător/ │
│ │susţinători în legătură cu │
│ │executarea contractului de │
│ │concesiune; │
│ │r) clauze specifice care să │
│ │permită unităţii militare │
│ │contractante să urmărească │
│ │orice pretenţie la daune pe care│
│ │concesionarul ar putea să o aibă│
│ │împotriva │
│ │terţului/terţilor susţinător/ │
│ │susţinători pentru nerespectarea│
│ │obligaţiilor asumate │
│ │prin angajamentul de susţinere │
│ │ferm, cum ar fi, dar fără a se │
│ │limita la, prin │
│ │cesiunea drepturilor │
│ │contractantului către unitatea │
│ │militară contractantă, cu titlu │
│ │de garanţie; │
│ │s) angajamentul de susţinere │
│ │prezentat de terţul/terţii │
│ │susţinător/susţinători │
│ │conform legii face parte │
│ │integrantă din contractul de │
│ │concesiune în legătură cu care │
│ │s-a acordat susţinerea; │
│ │t) cuantumul şi modul de │
│ │constituire a garanţiilor; │
│ │u) clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│ │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al contractului de │
│ │concesiune, precum şi condiţiile│
│ │în care se poate recurge la │
│ │acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii; │
│ │v) clauze care nu pot face │
│ │obiectul niciunei modificări; │
│ │w) posibilitatea de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │concesiune de către │
│ │concedent, în condiţiile │
│ │prevăzute de legislaţia în │
│ │materia achiziţiilor publice; │
│ │x) durata concesiunii, asumată │
│ │prin strategia de contractare; │
│ │y) modalitatea de efectuare a │
│ │plăţilor direct │
│ │subcontractanţilor propuşi în │
│ │ofertă, │
│ │corespunzător părţii/părţilor │
│ │din contract îndeplinite de │
│ │aceştia, la solicitare; │
│ │z) valoarea concesiunii, din │
│ │care contribuţia unităţii │
│ │militare contractante; │
│ │aa) termenele de executare/ │
│ │prestare a activităţilor ce fac │
│ │obiectul contractului; │
│ │bb) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenta documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│1.3. │proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de │
│ │achiziţie, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.5. │estimate minime şi maxime, în │
│ │cazul în care nu este │
│ │necesară întocmirea unei │
│ │strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.8. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.10.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│1.11.│completă, aşa cum a fost │
│ │publicată în SEAP, clarificări/ │
│ │erate la documentaţia de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind │
│ │soluţionarea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, │
│1.14.│publicate în SEAP/anunţul de │
│ │intenţie valabil în mod continuu│
│ │sau invitaţia de participare, │
│ │erate, clarificări │
│ │publicate, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/ofertele desemnată/ │
│1.15.│desemnate câştigătoare şi │
│ │clarificările aferente │
│ │ofertei/ofertelor, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicările către ofertanţi a│
│1.17.│rezultatului aplicării │
│ │procedurii de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.18.│soluţionarea contestaţiilor │
│ │privind rezultatul procedurii de│
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să fie cuprins │
│3.1. │în strategia anuală de achiziţii│
│ │publice şi în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată este cea stabilită în │
│3.2. │strategia de contractare, │
│ │dacă este cazul, sau în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice sau în programul │
│ │achiziţiilor publice la nivel de│
│ │proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru să │
│ │fie încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│3.3. │eligibile, potrivit contractului│
│ │/ordinului/deciziei de finanţare│
│ │şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să fie întocmit │
│ │potrivit modelului de │
│ │acord-cadru inclus în │
│ │documentaţia de atribuire cu │
│ │toate clarificările şi │
│3.4. │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│ │perioada de clarificări, │
│ │completat cu datele din │
│ │oferta/ofertele declarată/ │
│ │declarate câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de atribuire│
│ │de achiziţii publice; dacă apar │
│ │modificări în avantajul │
│ │autorităţii contractante, │
│ │acestea sunt justificate │
│ │printr-o notă separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│3.5. │modificată, iar modificările │
│ │efectuate conform punctului 3.4.│
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al acordului-cadru │
│ │şi drepturile autorităţii │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţii │
│3.6. │publice să fie încheiat în │
│ │perioada de valabilitate a │
│ │ofertei/ofertelor şi a garanţiei│
│ │de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Acordul-cadru să conţină │
│ │modelul de contract subsecvent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul acordului-cadru; │
│ │c) durata; │
│ │d) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │g) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│3.8. │i) în cazul în care │
│ │acordul-cadru este încheiat cu │
│ │un singur operator economic, │
│ │acesta trebuie să prevadă cel │
│ │puţin: │
│ │(1) obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le-a│
│ │asumat prin ofertă; │
│ │(2) preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│ │în ofertă şi pe baza │
│ │căruia se va determina preţul │
│ │fiecărui contract atribuit │
│ │ulterior. │
│ │j) în cazul în care │
│ │acordul-cadru este încheiat cu │
│ │mai mulţi operatori economici, │
│ │iar contractele subsecvente │
│ │urmează să fie atribuite prin │
│ │reluarea competiţiei, │
│ │acordul-cadru trebuie să │
│ │prevadă: │
│ │(1) elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a respectivului │
│ │acord; │
│ │(2) numărul de operatori │
│ │economici cu care se încheie │
│ │acordul-cadru este mai mic │
│ │decât numărul maxim din anunţul │
│ │de participare; │
│ │(3) elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru │
│ │atribuirea contractelor │
│ │subsecvente; elementele │
│ │reofertării se referă la preţ, │
│ │termene de livrare/prestare/ │
│ │execuţie, caracteristici │
│ │tehnice, nivel calitativ şi │
│ │de performanţă şi acestea au │
│ │fost prevăzute şi în fişa de │
│ │date a achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţie │
│1.1.│publică şi actele adiţionale │
│ │anterioare, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│ │iniţiale, prin care se face │
│1.2.│dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│ │publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│1.3.│însoţeşte propunerea de act │
│ │adiţional privind necesitatea │
│ │modificării acordului-cadru de │
│ │achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul adiţional la │
│2.2.│acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent │
│3.1.│de valoarea acestora, să fie │
│ │prevăzute în documentele │
│ │achiziţiei iniţiale sub forma │
│ │unor clauze de revizuire clare, │
│ │precise şi fără echivoc, care pot│
│ │include clauze de │
│ │revizuire a valorii maxime sau │
│ │orice alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│3.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară │
│ │organizarea unei noi proceduri de│
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor │
│3.3.│modificări sau opţiuni, precum şi│
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea │
│ │şi să nu introducă modificări sau│
│ │opţiuni care ar afecta caracterul│
│ │general al │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│ │publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de │
│ │atribuire, nu este permisă │
│ │modificarea preţului │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│3.4.│publică │
│ │în aşa fel încât noua valoare │
│ │rezultată în urma respectivei │
│ │modificări să depăşească │
│ │pragurile prevăzute de lege │
│ │pentru publicarea unui anunţ de │
│ │participare sau a unui │
│ │anunţ simplificat sau să fi impus│
│ │organizarea unei alte proceduri │
│ │de atribuire decât │
│ │cea aplicată pentru atribuirea │
│ │acordului-cadru respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea acordului-cadru nu │
│3.5.│vizează clauze obligatorii, nu │
│ │afectează drepturile │
│ │autorităţii/unităţii militare │
│ │contractante │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Programul de investiţii │
│ │publice, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│ │documentaţiei tehnico-economice a│
│1.2.│obiectivului/proiectului de │
│ │investiţii sau a documentaţiei de│
│ │avizare a lucrărilor de │
│ │intervenţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul general al obiectivului│
│1.3.│/proiectului de investiţii sau al│
│ │lucrărilor de │
│ │intervenţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/ │
│1.4.│categoriei de investiţii, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Angajamentele legale încheiate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia plăţilor efectuate │
│1.6.│conform evidenţelor contabile │
│ │până la data │
│ │actualizării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Situaţia restului de executat │
│ │la data actualizării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Baza de date statistice a │
│1.8.│Institutului Naţional de │
│ │Statistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Nota de calcul al actualizării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de actualizare a │
│2.2.│valorii obiectivului/proiectului │
│ │de investiţii şi a │
│ │lucrărilor de intervenţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Obiectivul/proiectul de │
│3.1.│investiţii şi lucrările de │
│ │intervenţii să fie cuprinse în │
│ │programul de investiţii publice, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor legal │
│3.2.│efectuate până la data │
│ │actualizării să fie corectă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Valoarea restului de executat │
│ │să fie corectă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actualizarea valorii │
│ │obiectivului/proiectului de │
│ │investiţii sau a lucrărilor de │
│3.4.│intervenţii să fie făcută pe baza│
│ │evoluţiei indicelui de preţuri de│
│ │consum lunar │
│ │(total), comunicat de Institutul │
│ │Naţional de Statistică, calculat │
│ │între data │
│ │întocmirii devizului general şi │
│ │data actualizării │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind starea tehnică a │
│1.1.│mijlocului fix propus a fi scos │
│ │din funcţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Actul constatator al avariei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Devizul estimativ al reparaţiei│
│ │capitale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.4.│descrierea degradării bunurilor │
│ │materiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de scoatere din│
│2.2.│funcţiune a mijlocului fix/de │
│ │declasare a unor │
│ │bunuri materiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal respectă │
│3.1.│normele legale din punct de │
│ │vedere al formei şi │
│ │conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Îndeplinirea condiţiilor │
│3.2.│scoaterii din funcţiune/ │
│ │declasării │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│organizarea acţiunii de protocol │
│ │a manifestării │
│ │sau a acţiunii cu caracter │
│ │specific, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul privind cheltuielile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │cheltuielile │
│ │efectuate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punct de │
│ │vedere al formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.4.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.5.│privind cheltuielile justificate │
│ │şi, după caz, a │
│ │penalităţilor de întârziere │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Actul intern de decizie privind│
│ │deplasarea în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │cheltuielile │
│ │efectuate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punct de │
│ │vedere al formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.3.│privind cheltuielile justificate │
│ │şi, după caz, a │
│ │penalităţilor de întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în angajamentul bugetar │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenta documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│deplasarea în ţară sau, după caz,│
│ │referatul │
│ │aprobat privind achiziţia directă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │avansul primit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punct de │
│ │vedere al formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.3.│privind sumele justificate şi, │
│ │după caz, a penalităţilor │
│ │de întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în angajamentul bugetar │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │contractului de sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documentaţia privind derularea │
│ │operaţiunilor de sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă unitatea militară │
│3.1.│desfăşoară sau urmează să │
│ │desfăşoare o activitate din cele │
│ │prevăzute la art. 4 din Legea nr.│
│ │32/1994 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii contractului│
│3.2.│în nivelul prevăzut de actul │
│ │normativ de aprobare │
│ │a acţiunii (unde este cazul) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a donaţiei│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documentaţia privind derularea │
│ │operaţiunii de donaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul de donaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii actului de │
│3.1.│donaţie în nivelul prevăzut de │
│ │actul normativ de │
│ │aprobare a acţiunii (unde este │
│ │cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă se respectă regimul │
│3.2.│juridic al bunului/bunurilor care│
│ │face/fac obiectul │
│ │donaţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă bunul/bunurile respectiv/ │
│3.3.│respective este/sunt grevat(e) de│
│ │datorii │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Decontul de cheltuieli │
│ │prezentat de titularul de avans │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Decizia de imputare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente din care rezultă│
│1.3.│obligaţii de plată în sarcina │
│ │unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia de încasare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului sumei│
│3.1.│ce urmează a fi încasată şi, după│
│ │caz, a │
│ │penalităţilor de întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Încadrarea sumei de cheltuieli │
│ │în limita decontului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul/decizia/ordinul de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Prognoza fluxului de │
│ │prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Copie extras cont disponibil │
│1.4.│din fonduri europene, copie │
│ │extras cont trezorerie, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea de prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea fondurilor │
│ │solicitate prin cererea de │
│ │fonduri în: │
│3.1.│a) limitele prevăzute în bugetul │
│ │alocat programului; │
│ │b) nivelul prevăzut în actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(acolo unde este cazul) │
│ │c) nivelul rezultat din prognoza │
│ │fluxului de prefinanţare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei pentru care se│
│ │cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
│3.2.│a) fondurile comunitare │
│ │anterioare existente şi │
│ │neutilizate, conform soldului din│
│ │extrasul de cont; │
│ │b) ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│ │perioadei pentru care se │
│ │solicită fondurile europene. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea mecanismului │
│3.3.│stabilit în acordurile de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Completarea corectă a cererii │
│ │de prefinanţare cu privire la: │
│ │a) autoritatea de management/ │
│3.4.│unitatea de plată/beneficiarul │
│ │final; │
│ │b) conturile de trezorerie; │
│ │c) conturile de disponibilităţi │
│ │deschise la unităţile bancare; │
│ │d) calculul sumelor solicitate │
│ │anterior şi neutilizate; │
│ │e) celelalte rubrici prevăzute de│
│ │formular. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/decizia/ordinul de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Nota justificativă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Declaraţia de cheltuieli │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Cash flow-ul sumelor │
│ │previzionate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Raportarea financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul asupra progresului │
│ │înregistrat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Situaţia cofinanţării de la │
│ │bugetul de stat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Reconcilierea bancară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Copia extrasului de cont de │
│1.10.│disponibil din fonduri europene,│
│ │copia extrasului de │
│ │cont trezorerie, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Cererea de fonduri europene │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea fondurilor │
│ │solicitate prin cererea de │
│ │fonduri în: │
│3.1. │a) limitele prevăzute în bugetul│
│ │alocat programului; │
│ │b) nivelul prevăzut în actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(acolo unde este cazul) │
│ │c) nivelul rezultat din cash │
│ │flow-ul sumelor previzionate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei pentru care │
│ │se cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
│3.2. │a) fondurile anterioare │
│ │existente şi neutilizate, │
│ │conform soldului din extrasul de│
│ │cont; │
│ │b) ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│ │perioadei pentru care se │
│ │solicită fondurile europene. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea mecanismului │
│3.3. │stabilit în acordurile de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea │
│3.4. │condiţionalităţilor impuse │
│ │pentru alimentarea conturilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Completarea corectă a cererii │
│ │de fonduri cu privire la: │
│3.5. │a) autoritatea de management/ │
│ │unitatea de plată; │
│ │b) conturile de trezorerie; │
│ │c) conturile de disponibilităţi │
│ │deschise la unităţile bancare; │
│ │d) calculul sumelor solicitate │
│ │anterior şi neutilizate; │
│ │e) celelalte rubrici prevăzute │
│ │de formular. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Ordin de vânzare-cumpărare │
│ │valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată externă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │actele justificative │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura plăţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.1.│pentru plată în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.2.│pentru plată în nivelul │
│ │angajamentului legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.3.│pentru plată în nivelul sumei │
│ │datorate rezultat în urma │
│ │operaţiunii de lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│4.4.│pentru plată în nivelul │
│ │disponibilului în cont │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Certificatul de alocare la │
│1.1.│drepturi băneşti/alte documente │
│ │de alocare la plata │
│ │drepturilor în bani cuvenite │
│ │personalului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul individual de muncă/│
│ │similar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ordinul/decizia/actul │
│1.3.│administrativ privind numirea, │
│ │mutarea sau schimbarea │
│ │raporturilor de muncă/serviciu, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota de lichidare/similar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Adeverinţe, pontaje sau alte │
│1.5.│documente de evidenţă a timpului │
│ │lucrat în anumite │
│ │condiţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Nota de fundamentare sau alte │
│ │documente justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ordinul de zi pe unitate │
│ │privind alocarea/scoaterea de la │
│2.2.│drepturi, încadrarea │
│ │în actele normative care │
│ │reglementează plata drepturilor │
│ │băneşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenta semnăturilor │
│2.3.│autorizate pe documentele │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa vizei │
│2.4.│compartimentului juridic, precum │
│ │şi a semnăturilor persoanelor │
│ │autorizate din compartimentele de│
│ │specialitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│3.1.│pentru plată în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│3.2.│pentru plată în nivelul │
│ │angajamentului legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│3.3.│pentru plată în nivelul sumei │
│ │datorate rezultat în urma │
│ │operaţiunii de lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│3.4.│pentru plată în nivelul │
│ │disponibilului în cont │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Proces-verbal de cercetare │
│ │administrativă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Referate sau rapoarte de │
│ │analiză, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Proces-verbal de cercetare │
│ │administrativă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul compartimentului juridic│
│2.3.│privind scăderea din gestiune a │
│ │unor pagube care │
│ │nu se datorează vinovăţiei unei │
│ │persoane. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Se verifică dacă aprobarea │
│ │scăderii din evidenţa contabilă a│
│3. │pagubelor s-a │
│ │efectuat cu respectarea │
│ │prevederilor legale în vigoare │
│ │din domeniul răspunderii │
│ │materiale a militarilor │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Referate sau rapoarte de │
│ │necesitate, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Bonul de consum │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei propuse la plată│
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare deschise/ │
│3.3.│repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Încadrarea valorii documentelor│
│ │în nivelul creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Încadrarea valorii documentelor│
│ │în nivelul angajamentului bugetar│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii documentelor│
│4.3.│în limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii documentelor│
│4.4.│în nivelul prevăzut de actul │
│ │normativ de aprobare │
│ │a acţiunii (unde este cazul) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Referate sau rapoarte de │
│ │necesitate, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│Comandă act de justificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Dispoziţii ale şefului unităţii │
│ │privind predarea în depozitul │
│1.3.│unităţii a bunurilor │
│ │materiale rezultate în urma │
│ │procesului de reparare, │
│ │recondiţionare a armamentului │
│ │şi tehnicii de luptă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Bonul de predare - transfer │
│ │restituire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii documentelor│
│3.1.│în normele şi prevederile legale │
│ │în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea denumirii bunurilor │
│3.2.│în nomenclatorul bunurilor │
│ │materiale aliate pe arme │
│ │(specialităţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în cantităţile de │
│3.3.│bunuri materiale reflectate în │
│ │evidenta analitică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii documentelor│
│3.4.│în nivelul creditelor bugetare │
│ │deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa dintre conţinutul │
│4. │actelor justificative în ceea ce │
│ │priveşte: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea necesarului de │
│4.1.│materiale a fi transferat, │
│ │întocmit de compartimentul │
│ │care solicită mişcarea bunurilor │
│ │materiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa semnăturilor │
│4.2.│persoanelor autorizate din │
│ │compartimentele de specialitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Completarea formularului cu │
│ │toate datele cerute de acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Urmărirea respectării │
│ │realităţii, legalităţii şi │
│4.4.│regularităţii operaţiei de │
│ │eliberare pentru folosinţa │
│ │materialelor, obiectelor de │
│ │inventar sau pieselor de │
│ │schimb, precum şi la retragerea │
│ │acestora în magazii sau depozite │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Referate sau rapoarte de │
│ │necesitate, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dispoziţii sau alte documente │
│ │prin care se dispune mişcarea │
│ │mijloacelor fixe în │
│1.2.│cadrul unităţii, respectiv a │
│ │unităţii, subunităţii şi │
│ │formaţiunii militare, fără │
│ │contabilitate proprie, │
│ │subordonate aceluiaşi eşalon de │
│ │asigurare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Bonul de mişcare a activului │
│ │fix │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Aprobarea prealabilă a │
│2.3.│ordonatorului de credite pe │
│ │documentele justificative de │
│ │la pct. 1.1., respectiv 1.2. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea mijloacelor fixe │
│ │propuse a fi transferate în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Normele şi prevederile legale │
│ │în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nomenclatorul bunurilor │
│3.2.│materiale aflate pe arme │
│ │(specialităţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele care atestă │
│3.3.│existentul mijloacelor fixe │
│ │propuse a fi transferate │
│ │(lista de inventariere, situaţia │
│ │mijloacelor fixe) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa dintre conţinutul │
│4. │actelor justificative în ceea ce │
│ │priveşte: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa referatului de │
│4.1.│necesitate întocmit de │
│ │compartimentul care solicită │
│ │mişcarea mijloacelor fixe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa semnăturilor │
│4.2.│persoanelor autorizate din │
│ │compartimentele de specialitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea realităţii, │
│4.3.│legalităţii şi regularităţii │
│ │operaţiei de mişcare a │
│ │mijloacelor fixe între magazii, │
│ │depozite şi locuri de folosinţă │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Confirmarea scrisă a unităţii │
│1.1.│militare predătoare prin care se │
│ │specifică datele │
│ │necesare întocmirii ordinului de │
│ │distribuţie (transfer) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Se verifică realitatea, │
│ │legalitatea şi regularitatea │
│2. │operaţiei de distribuire, │
│ │redistribuire sau transfer a │
│ │bunurilor materiale între │
│ │unităţile militare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│3. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Existenţa confirmării scrise a │
│ │unităţii militare predătoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Completarea corectă a ordinului │
│ │de distribuţie cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea unităţii predătoare │
│4.1.│şi a unităţii primitoare a │
│ │bunurilor transferate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Cantitatea de bunuri materiale │
│ │solicitate a fi transferate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Codul bunurilor materiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Semnăturile autorizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Proces-verbal de recepţie │
│1.1.│întocmit de comisia unităţii │
│ │militare primitoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Inventarul materialelor aflate │
│ │asupra militarului (pentru │
│1.2.│bunurile materiale │
│ │aflate asupra militarilor, │
│ │elevilor mutaţi dintr-o unitate │
│ │militară în alta sau │
│ │detaşaţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul de primire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea bunurilor materiale │
│ │transformate în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nomenclatorul bunurilor │
│3.1.│materiale aflate pe arme │
│ │(specialităţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existentul din contabilitatea │
│3.2.│analitica a bunurilor materiale │
│ │de la unitatea │
│ │predătoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Se verifică: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa NRCD şi a │
│4.1.│inventarului materialelor aflate │
│ │asupra militarului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Realitatea, legalitatea şi │
│ │regularitatea operaţiilor de │
│4.2.│distribuire, redistribuire │
│ │sau transfer a bunurilor │
│ │materiale între unităţile │
│ │militare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa semnăturilor │
│4.3.│persoanelor autorizate din │
│ │compartimentele de specialitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Înscrierea menţiunilor necesare│
│ │preluării în contabilitatea │
│4.4.│analitică a unităţii │
│ │primitoare în cazul bunurilor │
│ │materiale de natura mijloacelor │
│ │fixe (anul dării în │
│ │folosinţă, amortizarea cumulată │
│ │şi rămasă etc.) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Referate sau rapoarte de │
│ │necesitate, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Borderoul centralizator în caz │
│ │de îmborderare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente pe baza cărora │
│ │se fac distribuţii de bunuri │
│2.2.│materiale pentru │
│ │întreţinere, mici reparaţii, │
│ │drepturi materiale ce se cuvin │
│ │personalului conform │
│ │normelor etc. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.3.│- Borderoul de │
│ │repartiţie-distribuţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea bunurilor materiale │
│ │distribuite în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Normele legale privind │
│3.1.│materialele de întreţinere, de │
│ │efectuare a unor mici │
│ │reparaţii etc. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Drepturile ce se cuvin │
│3.2.│personalului pentru materialele │
│ │primite de acesta: notă de │
│ │comandă pentru confecţii cadre, │
│ │rechizite pentru birou etc. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Existentul de materiale din │
│ │contabilitatea analitică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Se verifică: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Semnăturile de primire ale │
│4.1.│persoanelor beneficiare a │
│ │bunurilor materiale │
│ │distribuite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa semnăturilor │
│4.2.│persoanelor autorizate din │
│ │compartimentele de specialitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Aprobarea comandantului/şefului│
│ │unităţii militare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Referatul de necesitate │
│4.4.│întocmit de compartimentul care │
│ │solicită bunurile │
│ │materiale pentru dare în consum │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Realitatea, legalitatea şi │
│4.5.│regularitatea operaţiei de │
│ │eliberare în consum a │
│ │bunurilor materiale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬──────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Publicat │
│ │ │în │
│ │ │Monitorul │
│Nr. │ │Oficial al│
│crt.│Actul normativ │României, │
│ │ │Partea I /│
│ │ │Jurnalul │
│ │ │Oficial al│
│ │ │Uniunii │
│ │ │Europene │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │ │
│ │2.195/2002 al │ │
│1. │Parlamentului European şi │J.O. al │
│ │al Consiliului din │U.E. seria│
│ │5 noiembrie 2002 privind │L nr. 340/│
│ │Vocabularul comun al │2002 │
│ │achiziţiilor publice (CPV)│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │ │
│ │1.828/2006 al Comisiei din│ │
│ │8 decembrie 2006 de │ │
│ │stabilire a │ │
│ │normelor de punere în │ │
│ │aplicare a Regulamentului │ │
│ │(CE) nr. 1.083/2006 al │ │
│2. │Consiliului │ │
│ │de stabilire a anumitor │ │
│ │dispoziţii generale │ │
│ │privind Fondul European de│ │
│ │Dezvoltare │J.O. al │
│ │Regională, Fondul Social │U.E. seria│
│ │European şi Fondul de │L nr. 371/│
│ │coeziune şi a │2006 │
│ │Regulamentului (CE) │ │
│ │nr. 1080/2006 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului privind │ │
│ │Fondul European │ │
│ │de Dezvoltare Regională │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. 498/│ │
│ │2007 al Comisiei din 26 │ │
│ │martie 2007 de stabilire a│ │
│3. │unor │ │
│ │norme detaliate pentru │J.O. al │
│ │punerea în aplicare a │U.E. seria│
│ │Regulamentului (CE) nr. │L nr. 120/│
│ │1198/2006 al │2007 │
│ │Consiliului privind Fondul│ │
│ │European pentru Pescuit │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE, EURATOM)│ │
│ │nr. 966/2012 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului │ │
│4. │din 25 octombrie 2012, │ │
│ │privind normele financiare│J.O. al │
│ │aplicabile bugetului │U.E. seria│
│ │general al │L nr. 298/│
│ │Uniunii şi de abrogare a │2012 │
│ │Regulamentului (CE, │ │
│ │EURATOM) nr. 1605/2002 al │ │
│ │Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.300/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│5. │al Consiliului din │J.O. al │
│ │17 decembrie 2013 privind │U.E. seria│
│ │Fondul de coeziune şi de │L nr. 347/│
│ │abrogare a Regulamentului │2013 │
│ │(CE) │ │
│ │nr. 1084/2006 │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.301/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din │ │
│ │17 decembrie 2013 privind │ │
│ │Fondul european de │ │
│6. │dezvoltare regională şi │ │
│ │dispoziţiile │J.O. al │
│ │specifice aplicabile │U.E. seria│
│ │obiectivului referitor la │L nr. 347/│
│ │investiţiile pentru │2013 │
│ │creştere │ │
│ │economică şi locuri de │ │
│ │muncă şi de abrogare a │ │
│ │Regulamentului (CE) nr. │ │
│ │1080/2006 │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.303/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din │ │
│ │17 decembrie 2013 de │ │
│ │stabilire a unor │ │
│ │dispoziţii comune privind │ │
│ │Fondul european de │ │
│ │dezvoltare regională, │ │
│ │Fondul social european, │ │
│7. │Fondul de coeziune, Fondul│ │
│ │european │ │
│ │agricol pentru dezvoltare │ │
│ │rurală şi Fondul european │ │
│ │pentru pescuit şi afaceri │ │
│ │maritime, precum şi de │ │
│ │stabilire a unor │J.O. al │
│ │dispoziţii generale │U.E. seria│
│ │privind Fondul european │L nr. 347/│
│ │de dezvoltare regională, │2013 │
│ │Fondul social european, │ │
│ │Fondul de coeziune şi │ │
│ │Fondul │ │
│ │european pentru pescuit şi│ │
│ │afaceri maritime şi de │ │
│ │abrogare a Regulamentului │ │
│ │(CE) │ │
│ │nr. 1083/2006 al │ │
│ │Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.304/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│8. │al Consiliului din │ │
│ │17 decembrie 2013 privind │J.O. al │
│ │Fondul social european şi │U.E. seria│
│ │de abrogare a │L nr. 347/│
│ │Regulamentului │2013 │
│ │(CE) nr. 1081/2006 al │ │
│ │Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.305/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din │ │
│ │17 decembrie 2013 privind │ │
│9. │sprijinul pentru │ │
│ │dezvoltare rurală acordat │J.O. al │
│ │din Fondul │U.E. seria│
│ │european agricol pentru │L nr. 347/│
│ │dezvoltare rurală (FEADR) │2013 │
│ │şi de abrogare a │ │
│ │Regulamentului │ │
│ │(CE) nr. 1698/2005 al │ │
│ │Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. 508/│ │
│ │2014 al Parlamentului │ │
│ │European şi al Consiliului│ │
│ │din │ │
│ │15 mai 2014 privind Fondul│ │
│ │european pentru pescuit şi│ │
│10. │afaceri maritime şi de │ │
│ │abrogare a Regulamentelor │ │
│ │(CE) nr. 2328/2003, (CE) │J.O. al │
│ │nr. 861/2006, (CE) nr. │U.E. seria│
│ │1198/2006 │L nr. 149/│
│ │şi (CE) nr. 791/2007 ale │2014 │
│ │Consiliului şi a │ │
│ │Regulamentului (UE) nr. │ │
│ │1255/2011 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul de punere în │ │
│ │aplicare (UE) nr. 809/2014│ │
│ │al Comisiei din 17 iulie │ │
│ │2014 │ │
│ │de stabilire a normelor de│ │
│11. │aplicare a Regulamentului │ │
│ │(UE) nr. 1306/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │J.O. al │
│ │al Consiliului în ceea ce │U.E. seria│
│ │priveşte sistemul integrat│L nr. 227/│
│ │de │2014 │
│ │administrare şi control, │ │
│ │măsurile de dezvoltare │ │
│ │rurală şi │ │
│ │ecocondiţionalitatea │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea contabilităţii nr. │ │
│12. │82/1991, republicată, cu │ │
│ │modificările şi │Nr. 454/ │
│ │completările │2008 │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 15/1994 privind │ │
│ │amortizarea capitalului │ │
│ │imobilizat în active │ │
│13. │corporale │Nr. 242/ │
│ │şi necorporale, │1999 │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 32/1994 privind │ │
│14. │sponsorizarea, cu │Nr. 129/ │
│ │modificările şi │1994 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 33/1994 privind │ │
│15. │exproprierea pentru cauză │Nr. 472/ │
│ │de utilitate publică, │2011 │
│ │republicată │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 213/1998 privind│ │
│16. │bunurile proprietate │ │
│ │publică, cu modificările │Nr. 448/ │
│ │şi │1998 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 188/1999 privind│ │
│17. │Statutul funcţionarilor │ │
│ │publici, republicată, cu │Nr. 365/ │
│ │modificările şi │2007 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea administraţiei │ │
│18. │publice locale nr. 215/ │ │
│ │2001, republicată, cu │Nr. 123/ │
│ │modificările şi │2007 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 76/2002 privind │ │
│ │sistemul asigurărilor │ │
│19. │pentru şomaj şi stimularea│ │
│ │ocupării │Nr. 103/ │
│ │forţei de muncă, cu │2002 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 346/2002 privind│ │
│ │asigurarea pentru │ │
│20. │accidente de muncă şi boli│Nr. 251/ │
│ │profesionale, republicată,│2014 │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 500/2002 privind│ │
│21. │finanţele publice, cu │ │
│ │modificările şi │Nr. 597/ │
│ │completările │2002 │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 53/2003 - Codul │ │
│22. │muncii, republicată, cu │ │
│ │modificările şi │Nr. 345/ │
│ │completările │2011 │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 514/2003 privind│ │
│23. │organizarea şi exercitarea│ │
│ │profesiei de consilier │Nr. 867/ │
│ │juridic, cu completările │2003 │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│24. │Legea nr. 590/2003 privind│Nr. 23/ │
│ │tratatele │2004 │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 312/2004 privind│Nr. 582/ │
│25. │Statutul Băncii Naţionale │2004 │
│ │a României │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 346/2004 privind│ │
│ │stimularea înfiinţării şi │ │
│26. │dezvoltării │ │
│ │întreprinderilor │Nr. 681/ │
│ │mici şi mijlocii, cu │2004 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 247/2005 privind│ │
│ │reforma în domeniile │ │
│27. │proprietăţii şi justiţiei,│ │
│ │precum │Nr. 653/ │
│ │şi unele măsuri adiacente,│2005 │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 248/2005 privind│ │
│ │regimul liberei circulaţii│ │
│28. │a cetăţenilor români în │Nr. 682/ │
│ │străinătate, cu │2005 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 350/2005 privind│ │
│ │regimul finanţărilor │ │
│ │nerambursabile din fonduri│ │
│29. │publice │ │
│ │alocate pentru activităţi │Nr. 1.128/│
│ │nonprofit de interes │2005 │
│ │general, cu modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 273/2006 privind│ │
│30. │finanţele publice locale, │Nr. 618/ │
│ │cu modificările şi │2006 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 321/2006 privind│ │
│ │regimul acordării │ │
│ │finanţărilor │ │
│ │nerambursabile pentru │ │
│ │programele, proiectele sau│ │
│ │acţiunile privind │ │
│ │sprijinirea activităţii │ │
│ │românilor de │ │
│31. │pretutindeni şi a │ │
│ │organizaţiilor │ │
│ │reprezentative ale │ │
│ │acestora, precum şi a │ │
│ │modului │Nr. 626/ │
│ │de repartizare şi de │2006 │
│ │utilizare a sumei │ │
│ │prevăzute în bugetul │ │
│ │Ministerului pentru │ │
│ │Românii de Pretutindeni │ │
│ │pentru această activitate,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 95/2006 privind │ │
│32. │reforma în domeniul │ │
│ │sănătăţii, republicată, cu│Nr. 652/ │
│ │modificările şi │2015 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 287/2009 privind│Nr. 505/ │
│33. │Codul civil, republicată, │2011 │
│ │cu modificările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea responsabilităţii │Nr. 330/ │
│34. │fiscal-bugetare nr. 69/ │2015 │
│ │2010, republicată │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 263/2010 privind│ │
│35. │sistemul unitar de pensii │ │
│ │publice, cu modificările │Nr. 852/ │
│ │şi │2010 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea-cadru nr. 153/2017 │ │
│ │privind salarizarea │ │
│36. │personalului plătit din │Nr. 492/ │
│ │fonduri │2017 │
│ │publice, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 105/2011 privind│ │
│ │gestionarea şi utilizarea │ │
│ │fondurilor externe │ │
│37. │nerambursabile şi a │ │
│ │cofinanţării publice │ │
│ │naţionale, pentru │Nr. 434/ │
│ │obiectivul "Cooperare │2011 │
│ │teritorială europeană", cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 72/2013 privind │ │
│ │măsurile pentru combaterea│ │
│ │întârzierii în executarea │ │
│ │obligaţiilor de plată a │ │
│38. │unor sume de bani │ │
│ │rezultând din contracte │ │
│ │încheiate între │Nr. 182/ │
│ │profesionişti şi între │2013 │
│ │aceştia şi autorităţi │ │
│ │contractante, cu │ │
│ │modificările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 227/2015 privind│ │
│39. │Codul fiscal, cu │Nr. 688/ │
│ │modificările şi │2015 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 98/2016 privind │ │
│40. │achiziţiile publice, cu │ │
│ │modificările şi │Nr. 390/ │
│ │completările │2016 │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării nr. M. 172/2007 │ │
│ │pentru aprobarea │ │
│ │"Instrucţiunilor │ │
│ │privind susţinerea │ │
│41. │activităţilor personalului│ │
│ │din Ministerul Apărării │ │
│ │Naţionale │ │
│ │trimis în misiune │nepublicat│
│ │permanentă în │ │
│ │străinătate", cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 100/2016 privind│ │
│42. │concesiunile de lucrări şi│ │
│ │concesiunile de servicii, │Nr. 392/ │
│ │cu modificările şi │2016 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 101/2016 privind│ │
│ │remediile şi căile de atac│ │
│ │în materie de atribuire a │ │
│ │contractelor de achiziţie │ │
│ │publică, a contractelor │ │
│43. │sectoriale şi a │ │
│ │contractelor de │ │
│ │concesiune de lucrări şi │Nr. 393/ │
│ │concesiune de servicii, │2016 │
│ │precum şi pentru │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Consiliului │ │
│ │Naţional de Soluţionare a │ │
│ │Contestaţiilor │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Decret nr. 209/1976 pentru│ │
│44. │aprobarea Regulamentului │B.O. nr. │
│ │operaţiilor de casa ale │64/1976 │
│ │unităţilor socialiste │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │41/1994 privind │ │
│ │autorizarea plăţii │ │
│ │cotizaţiilor la │ │
│45. │organizaţiile │ │
│ │internaţionale │Nr. 241/ │
│ │interguvernamentale la │1994 │
│ │care România este parte, │ │
│ │aprobată prin Legea nr. │ │
│ │126/1994, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │19/1995 privind unele │ │
│ │măsuri de perfecţionare a │ │
│ │regimului │ │
│ │achiziţiilor publice, │ │
│46. │precum şi a regimului de │ │
│ │valorificare a bunurilor │ │
│ │scoase din │Nr. 188/ │
│ │funcţiune, aparţinând │1995 │
│ │instituţiilor publice, │ │
│ │aprobată prin Legea nr. 96│ │
│ │/1995, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │32/1998 privind │ │
│ │organizarea cabinetului │ │
│47. │demnitarului din │ │
│ │administraţia publică │ │
│ │centrală, aprobată cu │Nr. 42/ │
│ │modificări prin Legea nr. │1998 │
│ │760/2001, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │119/1999 privind controlul│ │
│ │intern/managerial şi │ │
│48. │controlul │Nr. 799/ │
│ │financiar preventiv, │2003 │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │112/2000 pentru │ │
│ │reglementarea procesului │ │
│ │de scoatere din │ │
│49. │funcţiune, casare şi │ │
│ │valorificare a activelor │ │
│ │corporale care alcătuiesc │ │
│ │domeniul │Nr. 425/ │
│ │public al statului şi al │2000 │
│ │unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale,│ │
│ │aprobată prin │ │
│ │Legea nr. 246/2001 │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │80/2001 privind stabilirea│ │
│ │unor normative de │ │
│ │cheltuieli │ │
│50. │pentru autorităţile │ │
│ │administraţiei publice şi │Nr. 542/ │
│ │instituţiile publice, │2001 │
│ │aprobată cu │ │
│ │modificări prin Legea nr. │ │
│ │247/2002, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │22/2002 privind executarea│ │
│ │obligaţiilor de plată ale │ │
│51. │instituţiilor publice, │ │
│ │stabilite prin titluri │ │
│ │executorii, aprobată cu │Nr. 81/ │
│ │completări │2002 │
│ │prin Legea nr. 288/2002, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │57/2002 privind cercetarea│ │
│ │ştiinţifică şi dezvoltarea│ │
│52. │tehnologică, aprobată cu │ │
│ │modificări şi completări │Nr. 643/ │
│ │prin Legea nr. 324/2003, │2002 │
│ │cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │13/2011 privind dobânda │ │
│ │legală remuneratorie şi │ │
│53. │penalizatoare pentru │ │
│ │obligaţii băneşti, precum │ │
│ │şi pentru reglementarea │ │
│ │unor măsuri │Nr. 607/ │
│ │financiar-fiscale în │2011 │
│ │domeniul bancar, aprobată │ │
│ │prin Legea nr. 43/2012, cu│ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 63/1999 cu │ │
│ │privire la gestionarea │ │
│ │fondurilor │ │
│ │nerambursabile alocate │ │
│54. │României de către │ │
│ │Comunitatea Europeană, │ │
│ │precum şi a │Nr. 215/ │
│ │fondurilor de cofinanţare │1999 │
│ │aferente acestora, │ │
│ │aprobată prin Legea nr. 22│ │
│ │/2000, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 48/2005 │ │
│ │pentru reglementarea unor │ │
│ │măsuri │ │
│55. │privind numărul de posturi│ │
│ │şi cheltuielile de │Nr. 562/ │
│ │personal în sectorul │2005 │
│ │bugetar, │ │
│ │aprobată prin Legea nr. │ │
│ │367/2005, cu modificările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 30/2006 │ │
│ │privind funcţia de │ │
│ │verificare a │ │
│ │aspectelor procedurale │ │
│ │aferente procesului de │ │
│56. │atribuire a contractelor │ │
│ │de achiziţie │ │
│ │publică, a contractelor de│ │
│ │concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi a contractelor │Nr. 365/ │
│ │de │2006 │
│ │concesiune de servicii, │ │
│ │aprobată cu modificări şi │ │
│ │completări prin │ │
│ │Legea nr. 228/2007, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 54/2006 │ │
│ │privind regimul │ │
│57. │contractelor de │ │
│ │concesiune de bunuri │Nr. 569/ │
│ │proprietate publică, │2006 │
│ │aprobată cu modificări │ │
│ │prin │ │
│ │Legea nr. 22/2007 │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 64/2007 │ │
│ │privind datoria publică, │ │
│58. │aprobată cu │ │
│ │modificări şi completări │Nr. 439/ │
│ │prin Legea nr. 109/2008, │2007 │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 64/2009 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a │ │
│59. │instrumentelor structurale│ │
│ │şi utilizarea acestora │ │
│ │pentru obiectivul │ │
│ │convergenţă, │Nr. 413/ │
│ │aprobată cu modificări │2009 │
│ │prin Legea nr. 362/2009, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 74/2009 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │fondurilor │ │
│ │comunitare nerambursabile │ │
│ │provenite din Fondul │ │
│ │european de garantare │ │
│ │agricolă. │ │
│ │Fondul european agricol de│ │
│ │dezvoltare rurală şi │ │
│ │Fondul european pentru │ │
│ │pescuit şi │ │
│ │a fondurilor alocate de la│ │
│ │bugetul de stat, privind │ │
│ │gestionarea fondurilor │ │
│ │nerambursabile alocate de │ │
│ │la Comunitatea Europeană │ │
│60. │şi a fondurilor alocate de│ │
│ │la │ │
│ │bugetul de stat aferente │ │
│ │programului de colectare │ │
│ │şi gestionare a datelor │ │
│ │necesare │ │
│ │desfăşurării politicii │ │
│ │comune în domeniul │ │
│ │pescuitului şi a │ │
│ │programului de control, │ │
│ │inspecţie şi supraveghere │ │
│ │în domeniul pescuitului şi│ │
│ │pentru modificarea art. 10│Nr. 434/ │
│ │din │2009 │
│ │Legea nr. 218/2005 privind│ │
│ │stimularea absorbţiei │ │
│ │fondurilor SAPARD, Fondul │ │
│ │european │ │
│ │agricol pentru dezvoltare │ │
│ │rurală, Fondul european │ │
│ │pentru pescuit, Fondul │ │
│ │european │ │
│ │pentru garantare agricolă,│ │
│ │prin preluarea riscului de│ │
│ │creditare de către │ │
│ │fondurile │ │
│ │de garantare, aprobată cu │ │
│ │modificări prin Legea nr. │ │
│ │371/2009, cu modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 66/2011 │ │
│ │privind prevenirea, │ │
│ │constatarea şi │ │
│ │sancţionarea neregulilor │ │
│61. │apărute în obţinerea şi │ │
│ │utilizarea fondurilor │ │
│ │europene │ │
│ │şi/sau a fondurilor │Nr. 461/ │
│ │publice naţionale aferente│2011 │
│ │acestora, aprobată cu │ │
│ │modificări şi │ │
│ │completări prin Legea nr. │ │
│ │142/2012, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 77/2014 │ │
│ │privind procedurile │ │
│ │naţionale în │ │
│62. │domeniul ajutorului de │ │
│ │stat, precum şi pentru │ │
│ │modificarea şi completarea│ │
│ │Legii concurenţei nr. 21/ │Nr. 893/ │
│ │1996, aprobată cu │2014 │
│ │modificări şi completări │ │
│ │prin │ │
│ │Legea nr. 20/2015, cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 40/2015 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a │ │
│63. │fondurilor europene pentru│ │
│ │perioada de programare │ │
│ │2014 - 2020, aprobată cu │Nr. 746/ │
│ │modificări şi completări │2015 │
│ │prin Legea nr. 105/2016, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 49/2015 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a │ │
│ │fondurilor europene │ │
│ │nerambursabile aferente │ │
│ │politicii agricole comune,│ │
│ │politicii │ │
│ │comune de pescuit şi │ │
│64. │politicii maritime │ │
│ │integrate la nivelul │ │
│ │Uniunii Europene, │ │
│ │precum şi a fondurilor │ │
│ │alocate de la bugetul de │ │
│ │stat pentru perioada de │Nr. 816/ │
│ │programare │2015 │
│ │2014 - 2020 şi pentru │ │
│ │modificarea şi completarea│ │
│ │unor acte normative din │ │
│ │domeniul │ │
│ │garantării, aprobată cu │ │
│ │modificări şi completări │ │
│ │prin Legea nr. 56/2016, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│65. │552/1991 privind normele │ │
│ │de organizare în ţară a │Nr. 176/ │
│ │acţiunilor de protocol, cu│1991 │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │518/1995 privind unele │ │
│ │drepturi şi obligaţii ale │ │
│66. │personalului român trimis │ │
│ │în străinătate pentru │ │
│ │îndeplinirea unor misiuni │Nr. 154/ │
│ │cu │1995 │
│ │caracter temporar, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │841/1995 privind │ │
│ │procedurile de transmitere│ │
│67. │fără plată şi │ │
│ │de valorificare a │Nr. 253/ │
│ │bunurilor aparţinând │1995 │
│ │instituţiilor publice, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │909/1997 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a Legii nr. 15/ │ │
│68. │1994 privind amortizarea │ │
│ │capitalului imobilizat în │ │
│ │active │ │
│ │corporale şi necorporale, │Nr. 4/1998│
│ │modificată şi completată │ │
│ │prin Ordonanţa Guvernului │ │
│ │nr. 54/1997, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │189/2001 privind unele │ │
│ │măsuri referitoare la │ │
│69. │efectuarea │ │
│ │deplasărilor în │ │
│ │străinătate, în interes de│Nr. 50/ │
│ │serviciu, de către │2001 │
│ │demnitarii şi │ │
│ │asimilaţii acestora din │ │
│ │administraţia publică │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │264/2003 privind │ │
│ │stabilirea acţiunilor şi │ │
│ │categoriilor de │ │
│70. │cheltuieli, criteriilor, │ │
│ │procedurilor şi limitelor │ │
│ │pentru efectuarea de plăţi│Nr. 109/ │
│ │în │2004 │
│ │avans din fonduri publice,│ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.265/2004 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│ │contractarea, finanţarea, │ │
│71. │monitorizarea şi evaluarea│ │
│ │programelor, proiectelor │ │
│ │de │ │
│ │cercetare-dezvoltare şi │Nr. 776/ │
│ │inovare şi a acţiunilor │2004 │
│ │cuprinse în Planul │ │
│ │naţional de │ │
│ │cercetare-dezvoltare şi │ │
│ │inovare, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.266/2004 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│72. │metodologice privind │ │
│ │contractarea, finanţarea, │ │
│ │monitorizarea şi evaluarea│Nr. 776/ │
│ │proiectelor din planurile │2004 │
│ │sectoriale de │ │
│ │cercetare-dezvoltare, cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.860/2006 privind │ │
│ │drepturile şi obligaţiile │ │
│ │personalului │ │
│ │autorităţilor şi │ │
│73. │instituţiilor publice pe │ │
│ │perioada delegării şi │ │
│ │detaşării în altă │ │
│ │localitate, precum şi în │Nr. 1.046/│
│ │cazul deplasării, în │2006 │
│ │cadrul localităţii, în │ │
│ │interesul │ │
│ │serviciului, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 9│ │
│ │/2007 privind │ │
│ │constituirea, componenţa │ │
│74. │şi funcţionarea │ │
│ │Comisiei de autorizare a │Nr. 71/ │
│ │împrumuturilor locale, cu │2007 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │168/2007 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│75. │aplicare a Ordonanţei de │ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. │Nr. 146/ │
│ │54/2006 privind regimul │2007 │
│ │contractelor de concesiune│ │
│ │de bunuri proprietate │ │
│ │publică │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │759/2007 privind regulile │ │
│ │de eligibilitate a │ │
│76. │cheltuielilor │ │
│ │efectuate în cadrul │ │
│ │operaţiunilor finanţate │Nr. 517/ │
│ │prin programele │2007 │
│ │operaţionale, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.470/2007 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│77. │metodologice de │ │
│ │aplicare a Ordonanţei de │ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. │Nr. 870/ │
│ │64/2007 privind datoria │2007 │
│ │publică, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │611/2008 pentru aprobarea │ │
│ │normelor privind │ │
│78. │organizarea şi │ │
│ │dezvoltarea carierei │Nr. 530/ │
│ │funcţionarilor publici, cu│2008 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │442/2009 privind │ │
│ │stabilirea cadrului │ │
│ │general de │ │
│79. │implementare a măsurilor │ │
│ │cofinanţate din Fondul │ │
│ │European pentru Pescuit │ │
│ │prin │Nr. 320/ │
│ │Programul Operaţional │2009 │
│ │pentru Pescuit 2007 - │ │
│ │2013, cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │363/2010 privind aprobarea│ │
│ │standardelor de cost │ │
│80. │pentru │ │
│ │obiectivele de investiţii │Nr. 311/ │
│ │finanţate din fonduri │2010 │
│ │publice, cu modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │134/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice │ │
│ │privind │ │
│81. │stabilirea categoriilor de│ │
│ │cheltuieli pentru │Nr. 137/ │
│ │activităţi de │2011 │
│ │cercetare-dezvoltare şi │ │
│ │de stimulare a inovării, │ │
│ │finanţate de la bugetul de│ │
│ │stat │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │286/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Regulamentului-cadru │ │
│ │privind │ │
│ │stabilirea principiilor │ │
│ │generale de ocupare a unui│ │
│ │post vacant sau temporar │ │
│82. │vacant │ │
│ │corespunzător funcţiilor │ │
│ │contractuale şi a │ │
│ │criteriilor de promovare │Nr. 221/ │
│ │în grade sau │2011 │
│ │trepte profesionale │ │
│ │imediat superioare a │ │
│ │personalului contractual │ │
│ │din sectorul │ │
│ │bugetar plătit din fonduri│ │
│ │publice, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │875/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│83. │Guvernului nr. 66/2011 │ │
│ │privind │ │
│ │prevenirea, constatarea şi│ │
│ │sancţionarea neregulilor │ │
│ │apărute în obţinerea şi │Nr. 659/ │
│ │utilizarea fondurilor │2011 │
│ │europene şi/sau a │ │
│ │fondurilor publice │ │
│ │naţionale aferente │ │
│ │acestora, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │921/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor de aplicare a │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 30/2006 │ │
│84. │privind funcţia de │ │
│ │verificare a │ │
│ │aspectelor procedurale │ │
│ │aferente procesului de │ │
│ │atribuire a contractelor │Nr. 677/ │
│ │de achiziţie │2011 │
│ │publică, a contractelor de│ │
│ │concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi a contractelor │ │
│ │de │ │
│ │concesiune de servicii │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │218/2012 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│85. │Guvernului nr. 64/2009 │ │
│ │privind │ │
│ │gestionarea financiară a │Nr. 193/ │
│ │instrumentelor structurale│2012 │
│ │şi utilizarea acestora │ │
│ │pentru │ │
│ │obiectivul convergenţă, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │398/2015 pentru stabilirea│ │
│ │cadrului instituţional de │ │
│ │coordonare şi gestionare a│ │
│ │fondurilor europene │ │
│86. │structurale şi de │ │
│ │investiţii şi │ │
│ │pentru asigurarea │ │
│ │continuităţii cadrului │ │
│ │instituţional de │Nr. 488/ │
│ │coordonare şi gestionare │2015 │
│ │a instrumentelor │ │
│ │structurale 2007 - 2013, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 1│ │
│ │/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│87. │aplicare │ │
│ │a Legii nr. 227/2015 │Nr. 22/ │
│ │privind Codul fiscal, cu │2016 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │93/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare │ │
│ │a prevederilor Ordonanţei │ │
│88. │de urgenţă a Guvernului │ │
│ │nr. 40/2015 privind │ │
│ │gestionarea │Nr. 133/ │
│ │financiară a fondurilor │2016 │
│ │europene pentru perioada │ │
│ │de programare 2014 - 2020,│ │
│ │cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. M │ │
│ │142/2017 privind │ │
│ │stabilirea │ │
│ │competenţei pentru │ │
│ │aprobarea scăderii din │ │
│89. │evidenţa contabilă a │ │
│ │unităţilor militare │ │
│ │din cadrul Ministerului │ │
│ │Apărării Naţionale a │Nr. 923/ │
│ │pagubelor pentru care, │2017 │
│ │potrivit legii, │ │
│ │nu se angajează răspundere│ │
│ │materială sau a sumelor ce│ │
│ │depăşesc cuantumul │ │
│ │imputabil │ │
│ │al pagubelor │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │395/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│90. │referitoare la atribuirea │ │
│ │contractului de achiziţie │ │
│ │publică/acordului-cadru │Nr. 423/ │
│ │din Legea nr. 98/2016 │2016 │
│ │privind achiziţiile │ │
│ │publice, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │640/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 49/2015 │ │
│ │privind │ │
│ │gestionarea financiară a │ │
│ │fondurilor europene │ │
│ │nerambursabile aferente │ │
│91. │politicii │ │
│ │agricole comune, politicii│ │
│ │comune de pescuit şi │ │
│ │politicii maritime │ │
│ │integrate la │ │
│ │nivelul Uniunii Europene, │ │
│ │precum şi a fondurilor │ │
│ │alocate de la bugetul de │Nr. 719/ │
│ │stat │2016 │
│ │pentru perioada de │ │
│ │programare 2014 - 2020 şi │ │
│ │pentru modificarea şi │ │
│ │completarea unor │ │
│ │acte normative din │ │
│ │domeniul garantării, │ │
│ │precum şi pentru │ │
│ │modificarea şi completarea│ │
│ │unor acte normative din │ │
│ │domeniul garantării │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │867/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│92. │referitoare la atribuirea │ │
│ │contractelor de concesiune│ │
│ │de │ │
│ │lucrări şi concesiune de │Nr. 985/ │
│ │servicii din Legea nr. 100│2016 │
│ │/2016 privind concesiunile│ │
│ │de │ │
│ │lucrări şi concesiunile de│ │
│ │servicii │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │907/2016 privind etapele │ │
│ │de elaborare şi │ │
│ │conţinutul-cadru │ │
│93. │al documentaţiilor │ │
│ │tehnico-economice aferente│ │
│ │obiectivelor/proiectelor │ │
│ │de │Nr. 1.061/│
│ │investiţii finanţate din │2016 │
│ │fonduri publice, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. │ │
│ │1.792/2002 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│94. │angajarea, lichidarea, │ │
│ │ordonanţarea şi plata │ │
│ │cheltuielilor │ │
│ │instituţiilor publice, │Nr. 37/ │
│ │precum şi organizarea, │2003 │
│ │evidenţa şi raportarea │ │
│ │angajamentelor │ │
│ │bugetare şi legale, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului muncii│ │
│ │şi solidarităţii sociale │ │
│95. │nr. 64/2003 pentru │ │
│ │aprobarea │ │
│ │modelului-cadru al │Nr. 139/ │
│ │contractului individual de│2003 │
│ │muncă, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. 166│ │
│ │/2006 privind stabilirea │ │
│ │structurii │ │
│ │raportărilor referitoare │ │
│ │la cheltuielile de │ │
│96. │personal prevăzute de │ │
│ │Ordonanţa de │ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. │ │
│ │48/2005 pentru │Nr. 162/ │
│ │reglementarea unor măsuri │2006 │
│ │privind numărul │ │
│ │de posturi şi cheltuielile│ │
│ │de personal în sectorul │ │
│ │bugetar, aprobată prin │ │
│ │Legea nr. 367/2005, cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │economiei şi finanţelor │ │
│ │nr. 1.603/2008 pentru │ │
│ │aprobarea │ │
│ │Normelor tehnice privind │ │
│ │determinarea cuantumului │ │
│ │comisionului la fondul de │ │
│ │risc, │ │
│97. │în procente, pentru │ │
│ │acoperirea riscurilor │ │
│ │financiare care decurg din│ │
│ │garantarea de │ │
│ │către stat a │Nr. 413/ │
│ │împrumuturilor contractate│2008 │
│ │de persoane juridice de la│ │
│ │instituţiile │ │
│ │creditoare, precum şi din │ │
│ │împrumuturile contractate │ │
│ │direct de stat şi │ │
│ │subîmprumutate │ │
│ │beneficiarilor finali, cu │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │economiei şi finanţelor │ │
│ │nr. 2.005/2008 pentru │ │
│ │aprobarea │ │
│ │Normelor privind modul de │ │
│ │constituire, administrare │ │
│98. │şi utilizare a fondului de│ │
│ │risc, precum şi │ │
│ │reflectarea în │ │
│ │contabilitatea Trezoreriei│ │
│ │Statului şi în │Nr. 536/ │
│ │contabilitatea persoanelor│2008 │
│ │juridice a operaţiunilor │ │
│ │legate de acordarea de │ │
│ │garanţii │ │
│ │de stat şi subîmprumuturi,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. 138│ │
│ │/2009 pentru aprobarea │ │
│99. │procedurilor │ │
│ │privind contractarea │ │
│ │datoriei publice │Nr. 62/ │
│ │guvernamentale prin │2009 │
│ │emiterea de garanţii de │ │
│ │stat, cu modificările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. 505│ │
│ │/2009 pentru aprobarea │ │
│ │procedurilor │ │
│100.│privind contractarea │ │
│ │datoriei publice │ │
│ │guvernamentale prin │ │
│ │împrumuturi a căror │Nr. 215/ │
│ │rambursare se asigură din │2009 │
│ │alte surse decât bugetul │ │
│ │de stat, cu modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │agriculturii şi │ │
│ │dezvoltării rurale nr. 16/│ │
│ │2010 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului │ │
│ │nr. 74/2009 privind │ │
│ │gestionarea fondurilor │ │
│ │comunitare nerambursabile │ │
│ │provenite din │ │
│ │Fondul european de │ │
│ │garantare agricolă, Fondul│ │
│ │european agricol de │ │
│ │dezvoltare rurală │ │
│ │şi Fondul european pentru │ │
│ │pescuit şi a fondurilor │ │
│ │alocate de la bugetul de │ │
│101.│stat, │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │fondurilor nerambursabile │ │
│ │alocate de la Comunitatea │ │
│ │Europeană │ │
│ │şi a fondurilor alocate de│ │
│ │la bugetul de stat │ │
│ │aferente programului de │ │
│ │colectare şi │ │
│ │gestionare a datelor │ │
│ │necesare desfăşurării │ │
│ │politicii comune în │ │
│ │domeniul pescuitului │Nr. 84/ │
│ │şi a programului de │2010 │
│ │control, inspecţie şi │ │
│ │supraveghere în domeniul │ │
│ │pescuitului şi │ │
│ │pentru modificarea art. 10│ │
│ │din Legea nr. 218/2005 │ │
│ │privind stimularea │ │
│ │absorbţiei │ │
│ │fondurilor SAPARD, Fondul │ │
│ │european agricol pentru │ │
│ │dezvoltare rurală, Fondul │ │
│ │european pentru pescuit, │ │
│ │Fondul european de │ │
│ │garantare agricolă, prin │ │
│ │preluarea │ │
│ │riscului de creditare de │ │
│ │către fondurile de │ │
│ │garantare, cu modificările│ │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │delegat pentru buget nr. │ │
│ │501/2013 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│ │deschiderea şi │ │
│ │repartizarea/retragerea │ │
│102.│creditelor bugetare din │ │
│ │bugetul de stat, bugetul │ │
│ │asigurărilor sociale de │ │
│ │stat, bugetul asigurărilor│ │
│ │pentru │ │
│ │şomaj, bugetul Fondului │Nr. 219/ │
│ │naţional unic de asigurări│2013 │
│ │sociale de sănătate, │ │
│ │bugetul │ │
│ │Trezoreriei Statului, │ │
│ │bugetul Fondului pentru │ │
│ │mediu şi bugetele locale, │ │
│ │cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │delegat pentru buget nr. │ │
│ │720/2014 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│ │execuţia bugetelor de │ │
│ │venituri şi cheltuieli ale│ │
│ │instituţiilor │ │
│ │publice autonome, │ │
│ │instituţiilor publice │ │
│ │finanţate integral sau │ │
│103.│parţial din venituri │ │
│ │proprii şi activităţilor │ │
│ │finanţate integral din │ │
│ │venituri proprii, inclusiv│ │
│ │a │ │
│ │bugetelor creditelor │ │
│ │interne, bugetelor │ │
│ │creditelor externe, │Nr. 396/ │
│ │bugetelor fondurilor │2014 │
│ │externe nerambursabile, │ │
│ │bugetelor fondului de risc│ │
│ │şi bugetelor privind │ │
│ │activitatea │ │
│ │de privatizare, gestionate│ │
│ │de instituţiile publice, │ │
│ │indiferent de modalitatea │ │
│ │de │ │
│ │organizare şi finanţare a │ │
│ │acestora, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│104.│finanţelor publice nr. │ │
│ │2.634/2015 privind │Nr. 910/ │
│ │documentele │2015 │
│ │financiar-contabile │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul preşedintelui │ │
│ │Agenţiei Naţionale pentru │ │
│ │Achiziţii Publice nr. 281/│ │
│ │2016 │ │
│105.│privind stabilirea │ │
│ │formularelor standard ale │Nr. 487/ │
│ │Programului anual al │2016 │
│ │achiziţiilor │ │
│ │publice şi Programului │ │
│ │anual al achiziţiilor │ │
│ │sectoriale │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│106.│Legea nr. 203/2015 privind│Nr. 555/ │
│ │planificarea apărării │2015 │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. │ │
│ │M.S. 126/2017 privind │ │
│107.│desemnarea │ │
│ │ordonatorilor de credite │ │
│ │din Ministerul Apărării │Nepublicat│
│ │Naţionale, cu modificările│ │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │27/2014 privind finanţarea│ │
│ │instituţiilor de │ │
│108.│învăţământ superior │ │
│ │militar, de informaţii, de│ │
│ │ordine publică şi │Nr. 638/ │
│ │securitate │2014 │
│ │naţională, aprobată cu │ │
│ │modificări şi completări │ │
│ │prin Legea nr. 142/2015 │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │584/2005 privind │ │
│ │stabilirea activităţilor │ │
│ │specifice şi a │ │
│ │finanţării unităţilor │ │
│109.│sanitare din sistemul de │ │
│ │apărare, ordine publică şi│ │
│ │siguranţă │Nr. 555/ │
│ │naţională, precum şi a │2005 │
│ │unităţilor sanitare din │ │
│ │reţeaua Ministerului │ │
│ │Justiţiei, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Parlamentului │ │
│110.│nr. 12/2016 pentru │Nr. 310/ │
│ │aprobarea Cartei albe a │2016 │
│ │apărării │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│111.│708/2016 pentru aprobarea │Nr. 789/ │
│ │Strategiei militare a │2016 │
│ │României │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. M. │ │
│ │19/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor de │ │
│ │aplicare în Ministerul │ │
│112.│Apărării Naţionale a │ │
│ │prevederilor Ordonanţei │ │
│ │Guvernului │ │
│ │nr. 27/2014 privind │Nr. 105/ │
│ │finanţarea instituţiilor │2016 │
│ │de învăţământ superior │ │
│ │militar, de │ │
│ │informaţii, de ordine │ │
│ │publică şi de securitate │ │
│ │naţională │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 80/1995 privind │ │
│113.│statutul cadrelor │ │
│ │militare, cu modificările │Nr. 155/ │
│ │şi │1995 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 384/2006 privind│ │
│ │statutul soldaţilor şi │ │
│114.│gradaţilor profesionişti, │Nr. 868/ │
│ │cu │2006 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 223/2015 privind│ │
│115.│pensiile militare de stat,│Nr. 556/ │
│ │cu modificările şi │2015 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │26/1994 privind drepturile│ │
│ │de hrană, în timp de pace,│ │
│ │ale │ │
│116.│personalului din sectorul │ │
│ │de apărare naţională, │Nr. 144/ │
│ │ordine publică şi │1998 │
│ │siguranţă │ │
│ │naţională, republicată, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. │ │
│ │M.S. 96/2008 pentru │ │
│117.│aprobarea "L-4/1, │ │
│ │Instrucţiuni privind │ │
│ │hrănirea în Ministerul │Nepublicat│
│ │Apărării Naţionale pe timp│ │
│ │de pace", │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului de │ │
│ │stat, ministrul apărării │ │
│ │naţionale nr. M. 8/1999 │ │
│ │pentru │ │
│ │aprobarea "Instrucţiunilor│ │
│118.│privind organizarea şi │ │
│ │conducerea evidenţei │ │
│ │cantitativ-valorice a │ │
│ │bunurilor aflate în │Nepublicat│
│ │administrarea Ministerului│ │
│ │Apărării │ │
│ │Naţionale - la pace", cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului de │ │
│ │stat, ministrul naţionale │ │
│ │nr. M. 93/1999 pentru │ │
│ │aprobarea │ │
│119.│"Normelor metodologice │ │
│ │pentru întocmirea şi │ │
│ │utilizarea formularelor │ │
│ │specifice │Nepublicat│
│ │privind activitatea │ │
│ │financiară şi contabilă şi│ │
│ │modelele acestora", cu │ │
│ │modificările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. M. │ │
│ │7/2016 pentru aprobarea │ │
│120.│îndrumarului │ │
│ │privind încadrarea │ │
│ │cheltuielilor Ministerului│Nepublicat│
│ │Apărării Naţionale pe │ │
│ │articolele şi │ │
│ │alineatele clasificaţiei │ │
│ │economice │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. M. │ │
│ │87/2009 pentru stabilirea │ │
│ │duratelor │ │
│121.│de folosinţă a │ │
│ │materialelor de natura │ │
│ │obiectelor de inventar şi │ │
│ │a altor materiale │Nr. 595/ │
│ │din dotarea Ministerului │2009 │
│ │Apărării Naţionale, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. │ │
│ │M.S. 114/2009 privind │ │
│ │activele fixe │ │
│122.│corporale de natura │ │
│ │armamentului şi tehnicii │ │
│ │de luptă, precum şi cele │Nepublicat│
│ │aflate în │ │
│ │conservare care nu se │ │
│ │amortizează din │ │
│ │patrimoniul Ministerului │ │
│ │Apărării Naţionale │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. │ │
│ │M.S. 56/2016 pentru │ │
│123.│aprobarea Normelor │ │
│ │privind clasificarea şi │ │
│ │duratele normale de │Nepublicat│
│ │funcţionare ale activelor │ │
│ │fixe │ │
│ │specifice Ministerului │ │
│ │Apărării Naţionale │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. │ │
│ │M.S. 150/2012 pentru │ │
│ │aprobarea "Fi.-12, │ │
│124.│Norme privind organizarea │ │
│ │şi efectuarea │ │
│ │inventarierii elementelor │Nepublicat│
│ │de natura │ │
│ │activelor, datoriilor şi │ │
│ │capitalurilor proprii │ │
│ │Ministerului Apărării │ │
│ │Naţionale" │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării nr. M.S. 88/2008 │ │
│ │pentru aprobarea │ │
│125.│normativelor de │ │
│ │cheltuieli privind │ │
│ │organizarea acţiunilor de │Nepublicat│
│ │protocol în Ministerul │ │
│ │Apărării │ │
│ │Naţionale, cu modificările│ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │121/1998 privind │ │
│126.│răspunderea materială a │ │
│ │militarilor, │Nr. 328/ │
│ │aprobată prin Legea nr. 25│1998 │
│ │/1999, cu modificările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării nr. M. 31/2008 │ │
│ │privind competenţele de │ │
│127.│achiziţie a │ │
│ │produselor, serviciilor şi│ │
│ │lucrărilor în cadrul │Nr. 269/ │
│ │Ministerului Apărării │2008 │
│ │Naţionale, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. │ │
│ │M.S. 1/2009 privind │ │
│ │metodologia │ │
│128.│desfăşurării activităţii │ │
│ │financiar-contabile │ │
│ │determinată de │ │
│ │participarea forţelor │Nepublicat│
│ │armate ale Ministerului │ │
│ │Apărării Naţionale la │ │
│ │misiuni în afara │ │
│ │teritoriului │ │
│ │statului român │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. M. │ │
│ │99/2009 pentru aprobarea │ │
│ │Instrucţiunilor de │ │
│129.│aplicare a Regulamentului │ │
│ │privind organizarea │ │
│ │procedurilor │ │
│ │pentru valorificarea │Nr. 685/ │
│ │bunurilor aflate în │2009 │
│ │administrarea Ministerului│ │
│ │Apărării │ │
│ │Naţionale, cu modificările│ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Decretul nr. 478/1954 │Nr. 46/ │
│130.│privitor la donaţiile │1954 │
│ │făcute statului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. M. │ │
│ │25/2012 pentru aprobarea │ │
│ │Instrucţiunilor privind │ │
│131.│funcţiile de gestionar, │ │
│ │constituirea de garanţii, │ │
│ │răspunderea gestionarilor,│ │
│ │predarea-primirea │Nr. 153/ │
│ │gestiunilor şi gestionarea│2012 │
│ │bunurilor │ │
│ │în Ministerul Apărării │ │
│ │Naţionale, cu modificările│ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. │ │
│ │M.S. 54/2012 pentru │ │
│ │aprobarea Procedurii │ │
│ │privind scăderea din │ │
│ │evidenţa contabilă a │ │
│ │bunurilor aflate în │ │
│ │dotarea forţelor │ │
│132.│armate, distruse, │ │
│ │degradate sau pierdute pe │ │
│ │timpul executării │ │
│ │misiunilor şi │ │
│ │operaţiilor în afara │ │
│ │teritoriului statului │Nepublicat│
│ │român şi a Normelor │ │
│ │privind │ │
│ │valorificarea sau donarea │ │
│ │bunurilor a căror aducere │ │
│ │în ţară costă mai mult │ │
│ │decât │ │
│ │valoarea de inventar │ │
│ │actualizată a acestora │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. │ │
│ │M.S. 59/2013 pentru │ │
│ │aprobarea Fi.-11/1, │ │
│ │Instrucţiuni privind │ │
│133.│scăderea pierderilor din │ │
│ │rebuturi şi stabilirea │ │
│ │scăzămintelor │ │
│ │procentuale determinate de│ │
│ │perisabilităţi, transport,│Nepublicat│
│ │depozitare, conservare, │ │
│ │manipulare şi transformare│ │
│ │a bunurilor, precum şi a │ │
│ │modului în care se aplică │ │
│ │scăzămintele în Ministerul│ │
│ │Apărării Naţionale │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. M. │ │
│ │92/2013 pentru aprobarea │ │
│ │Instrucţiunilor privind │ │
│ │scoaterea din funcţiune şi│ │
│134.│casarea activelor fixe, │ │
│ │precum │ │
│ │şi declasarea şi casarea │Nr. 609/ │
│ │bunurilor materiale, │2013 │
│ │altele decât activele │ │
│ │fixe, în │ │
│ │Ministerul Apărării │ │
│ │Naţionale, cu modificările│ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. │ │
│ │M.S. 31/2016 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│135.│metodologice privind │ │
│ │salarizarea personalului │ │
│ │militar şi civil din │Nepublicat│
│ │Ministerul │ │
│ │Apărării Naţionale, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. M. │ │
│ │84/2009 pentru aprobarea │ │
│ │Instrucţiunilor privind │ │
│136.│repartizarea, închirierea │ │
│ │şi folosirea locuinţelor │ │
│ │de │ │
│ │serviciu şi a locuinţelor │Nr. 586/ │
│ │de intervenţie din │2009 │
│ │administrarea Ministerului│ │
│ │Apărării │ │
│ │Naţionale, cu modificările│ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │apărării naţionale nr. M. │ │
│ │109/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│137.│privind închirierea unor │ │
│ │imobile sau părţi din │ │
│ │acestea, disponibile, │ │
│ │aflate în │Nr. 26/ │
│ │administrarea Ministerului│2012 │
│ │Apărării Naţionale şi în │ │
│ │proprietatea publică a │ │
│ │statului, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 291/2007 privind│ │
│ │intrarea, staţionarea, │ │
│ │desfăşurarea de operaţiuni│ │
│138.│sau │ │
│ │tranzitul forţelor armate │Nr. 321/ │
│ │străine pe teritoriul │2014 │
│ │României, republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
└────┴──────────────────────────┴──────────┘
┌────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │ │Corespondenţa│ │ │ │
│ │ │operaţiunilor│Total operaţiuni │ │ │
│ │Operaţiuni cu │din col. 1 cu│supuse │din care: │din acestea: │
│ │efect │codurile │vizei de control │Refuzate la viză │Neefectuate ca │
│Nr. │financiar │operaţiunilor│financiar │ │urmare a │
│crt.│asupra │din Cadrul │preventiv propriu │ │refuzului de viză │
│ │fondurilor │specific al │ │ │ │
│ │publice │operaţiunilor│ │ │ │
│ │sau a │supuse ├──────────┬───────┼──────────┬───────┼──────────┬───────┤
│ │patrimoniului │controlului │ │ │ │ │ │ │
│ │public │financiar │ │Valoare│ │Valoare│ │Valoare│
│ │ │preventiv │Număr │(mii │Număr │(mii │Număr │(mii │
│ │ │propriu │operaţiuni│lei) │operaţiuni│lei) │operaţiuni│lei) │
│ │ │în Ministerul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Apărării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Naţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Total (rd. 1 +│ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 + rd. 3 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 4 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 5 + rd. 6 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 7): │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Deschideri, │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │repartizări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │retrageri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificări ale│ │ │ │ │ │ │ │
│ │creditelor - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(1.1 + 1.2 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.3 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.4), din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.1.│Deschideri de │A1 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.2.│Repartizări de│A2 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.3.│Virări de │A4 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.4.│Alte │A3, A5 │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Angajamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale - │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │total (2.1 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.2 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.3 + 2.4 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.5 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.6), din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Acte │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.│administrative│B7-B12 │ │ │ │ │ │ │
│ │din care │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contracte │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.│subsecvente/ │B1, B3-B5 │ │ │ │ │ │ │
│ │comenzi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de achiziţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adiţionale la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte/ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.│Decizii/ │B2 │ │ │ │ │ │ │
│ │Ordine de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau acorduri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte/ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.4.│Acorduri/ │B14 │ │ │ │ │ │ │
│ │Convenţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împrumut; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţie; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prospecte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emisiune │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2.5.│Convenţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garantare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2.6.│Contracte de │B6, B13 │ │ │ │ │ │ │
│ │închiriere, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │concesionare, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participare, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│3. │Ordonanţări de│C2, C10 │ │ │ │ │ │ │
│ │avansuri │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Ordonanţări de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │- total (4.1 +│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.2 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.3 + 4.4 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.5 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.6 + 4.7), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.│personal │C11 │ │ │ │ │ │ │
│ │şi obligaţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiscale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Pensii, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.│ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rente viagere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte asemenea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3.│prestate, │C1, C5 │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │livrate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări │ │ │ │ │ │ │ │
│ │executate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Rambursări, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.4.│dobânzi, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioane şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │costuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Ajutoare de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat/de │ │ │ │ │ │ │ │
│4.5.│minimis, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subvenţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferuri, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rente, │C7 │ │ │ │ │ │ │
│ │alte forme de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.6.│Finanţări/ │C3 │ │ │ │ │ │ │
│ │Cofinanţări │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.7.│Alte obligaţii│C4, C6, C8-C9│ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│5. │Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/de plasament │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │D1 - D6, E9, │ │ │ │ │ │ │
│6. │activele │E21 - E26 │ │ │ │ │ │ │
│ │(vânzări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închirieri, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │concesionări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gajări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferuri de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│7. │Alte │E1 - E8, E10 │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │- E20 │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┘
┌────┬─────────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │Motivaţiile│
│ │ │Valoarea│pe care │
│Nr. │Conţinutul │refuzată│s-au │
│crt.│operaţiunilor│la viză │întemeiat │
│ │refuzate la │(mii │refuzurile │
│ │viză │lei) │de viză │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│....│ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│n │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴───────────┘
┌────┬─────────────┬─────────────┬────────┬─────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Conţinutul │ │ │ │ │
│ │operaţiunilor│ │ │ │Documentul de informare │
│ │refuzate la │ │ │ │(Nr./dată/emitent) │
│Nr. │viză │Valoarea │Actul de│Înregistrarea│ │
│crt.│şi efectuate │operaţiunilor│decizie │în contul ├──────────┬────────────────────┤
│ │pe │efectuate pe │internă │804 40 00 │ │ │
│ │propria │propria │(Nr./ │(Nr. şi dată │ │a organelor de │
│ │răspundere │răspundere │dată/ │notă │a │inspecţie │
│ │a │(lei) │emitent)│contabilă) │eşalonului│economico-financiară│
│ │comandantului│ │ │ │ierarhic │din │
│ │/ │ │ │ │superior │Ministerul │
│ │şefului │ │ │ │ │Finanţelor │
│ │unităţii │ │ │ │ │Publice │
│ │militare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────┘
┌────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Numărul │ │
│ │ │persoanelor │Diplome/ │
│ │ │desemnate │Certificate│
│ │Denumirea │să efectueze│de │
│Nr. │programului/│control │participare│
│crt.│temei de │financiar │ │
│ │pregătire │preventiv │ │
│ │profesională│propriu ├─────┬─────┤
│ │ │participante│ │ │
│ │ │la programul│DA │NU │
│ │ │/tema de │ │ │
│ │ │pregătire │ │ │
│ │ │profesională│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│....│ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│n │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────┴─────┘
