────────── Conţinută de ORDINUL nr. 586 din 8 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 17 martie 2022.────────── ANEXA 1 (Anexă la Ordinul 464/2009) Norme tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 Prezentele norme tehnice sunt elaborate în conformitate cu Recomandarea Parlamentului şi Consiliului European din 4 aprilie 2001 - Recomandarea 2001/331/CE privind criteriile minime pentru inspecţiile de mediu în statele membre şi cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 2 Garda Naţională de Mediu, denumită în continuare GNM, are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului. CAP. II Definiţii ART. 3 În înţelesul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1) accident major – producerea unei emisii importante de substanţă, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidenţa obligaţiilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare, şi care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii oamenilor şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase; 2) acte de reglementare – aviz de mediu, acord de mediu, decizia etapei de încadrare, aviz de gospodărire a apelor, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie/notificare de gospodărire a apelor, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic; 3) autoritate competentă pentru protecţia mediului - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», Administraţia Naţională Apele Române” sau structurile subordonate acesteia, precum şi Garda Naţională de Mediu şi structurile subordonate acesteia; 4) autoritate competentă de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului - Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General şi structurile subordonate acesteia; 5) avarie/incident – eveniment care nu generează consecinţe majore asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are potenţial să producă un accident major; eveniment care afectează funcţionarea/desfăşurarea normală a unei instalaţii/activităţi care cauzează emisii necontrolate de poluanţi în mediu; 6) cea mai bună opţiune profesională - decizia de cea mai înaltă calitate, luată de comisar în urma analizării tuturor informaţiilor disponibile şi relevante pentru un anumit subiect; 7) cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai eficient şi avansat înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor- limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său; a) cele mai bune tehnici disponibile, denumite în continuare BAT - stadiul de dezvoltare cel mai eficient şi avansat înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său: b) tehnicile - se referă la tehnologia utilizată şi la modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi, după caz, remedierea amplasamentului; c) tehnici disponibile - acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu realizate ori utilizate la nivel naţional, cu condiţia ca acestea să fie accesibile operatorului în condiţii acceptabile; d) cele mai bune tehnici - cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său; 8) controlul inopinat - constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în principal ca urmare a unei sesizări sau altor informaţii cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei de mediu, fără anunţarea în prealabil a operatorului economic; 9) controlul încrucişat - constă în verificarea documentelor şi activităţilor operatorului economic, cu posibilitatea extinderii controlului la o terţă/terţe persoană/e (operator economic) cu care operatorul economic iniţial controlat desfăşoară activităţi economice, cu corelarea datelor obţinute de către comisari; controlul încrucişat poate fi şi inopinat; 10) criterii minime pentru inspecţiile de mediu - cele prevăzute în Recomandarea Parlamentului şi Consiliului European din 4 aprilie 2001 cu privire la criteriile minime pentru inspecţiile de mediu în cadrul statelor membre (2001/331/CE); 11) fond general de timp (FGT) – suma orelor lucrătoare dintr-un an, calculate pentru toţi comisarii, din care se scad orele aferente zilelor de concediu de odihnă şi a sărbătorilor legale; 12) inspecţie de mediu - control, verificare, cercetare la faţa locului a legalităţii activităţii desfăşurate, a îndeplinirii anumitor dispoziţii ori norme legale; 13) investigaţia de mediu – constă în analiza unui tip de activităţi desfăşurate de unul sau mai mulţi operatori economici, pe o perioadă de minim 6 luni, cu scopul de a descoperi, de a identifica aspecte şi obligaţii de mediu, asociate activităţilor trecute şi prezente, care au condus sau ar fi putut conduce la încalcări ale legislaţie de mediu; 14) monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun; 15) nota de constatare - act tehnico juridic elaborat de către comisari în urma unei inspecţii neplanificate, în care sunt consemnate toate informaţiile relevante obţinute ca urmare a controlului, constatarea contravenţiilor, inclusiv măsurile ce se impun a fi realizate, în cazul constatării unor neconformităţi; 16) obiective controlate - toate unităţile industriale, economice şi sociale a căror activitate are impact asupra factorilor de mediu şi care se supun procedurii de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, conform normelor legale în vigoare; 17) performanţa de mediu - rezultatele cuantificabile ale acţiunilor unor titulari de obiective controlate, de identificare şi rezolvare a problemelor proprii de mediu, în vederea atingerii obiectivelor şi responsabilităţilor în domeniul protecţiei mediului, stabilite de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi de organul central de specialitate pentru control şi inspecţie privind protecţia mediului; 18) plan anual general de activităţi – document elaborat de Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General, pe baza planurilor anuale de activităţi ale structurilor teritoriale, care cuprinde sinteza activităţilor propuse a se desfăşura pe perioada unui an; 19) plan de inspecţii – document elaborat de structurile teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu, care cuprinde lista obiectivelor controlate, planificate conform evaluării de risc, pe baza căreia se stabileşte frecvenţa şi tipul inspecţiilor; 20) poluare accidentală – orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale factorilor de mediu, produsă prin accident, avarie sau alta cauză asemănătoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijenţe ori calamităţi naturale; 21) raport de inspecţie - act tehnico juridic elaborat de către comisarii de mediu, obligatoriu în cazul controalelor planificate, în care sunt consemnate toate informaţiile relevante obţinute ca urmare a controlului, constatarea contravenţiilor, inclusiv măsurile ce se impun a fi realizate, în cazul constatării unor neconformări; 22) registrul obiectivelor controlate - lista tuturor obiectivelor controlate clasificate conform analizei de risc, existente pe teritoriul de competenţă al GNM şi al structurilor acesteia; 23) sistem de management de mediu - componentă a sistemului de management general, care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de mediu; 24) titular al obiectivului controlat - persoană fizică sau juridică care deţine cu orice titlu obiectivul controlat; CAP. III Prevederi generale ART. 4 Inspecţia de mediu este exercitată de comisarii din structurile GNM şi este obligatorie pentru obiectivele cu impact asupra mediului pentru verificarea conformării la normele legale de mediu, în vigoare, şi constă în: a) control anunţat, b) control inopinat; c) control încrucişat. ART. 5 (1) Inspecţia de mediu se realizează atât în perioada de execuţie şi punere în funcţiune a unui obiectiv, cât şi pe întreaga durată de funcţionare a acestuia. (2) Pentru obiectivele care au desfăşurat activităţi generatoare de impact asupra mediului, activitatea de inspecţie este obligatorie şi în perioada ulterioară închiderii acestor obiective, în vederea urmăririi realizării de către titulari sau lichidatori judiciari a obligaţiilor ce le revin privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţii respective. ART. 6 Activitatea de inspecţie se realizează cu periodicitate şi fond de timp diferite de la un obiectiv la altul, periodicitate rezultată din evaluarea impactului produs asupra mediului şi a performanţelor de mediu ale obiectivului. ART. 7 Inspecţia de mediu se realizează potrivit unei planificări care acoperă întreg teritoriul pe care acţionează GNM. CAP. IV Domeniul de aplicare ART. 8 (1) Inspecţiile de mediu se realizează pentru surse şi activităţi terestre fluviale şi marine pentru asigurarea cotrolului poluării mediului marin şi terestru. (2) Inspecţiile de mediu la obiectivele existente se desfăşoară după cum urmează: a) la obiectivele în funcţiune care nu deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, inspecţia se desfăşoară pentru impunerea autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului şi pentru aplicarea prevederilor legale privind interzicerea desfăşurării activităţii până la obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu; b) la obiectivele în funcţiune care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, inspecţia se desfăşoară pe întreaga durată de funcţionare a obiectivului; c) la obiectivele în funcţiune autorizate cu program de conformare/plan de acţiuni, inspecţia se desfăşoară în vederea urmăririi realizării măsurilor stabilite la termenele prevăzute în acest program/plan; d) la încetarea activităţilor generatoare de impact asupra mediului, inspecţia se desfăşoară în vederea urmăririi realizării măsurilor impuse de catre autoritatea competentă de protecţia mediului; e) la obiectivele în funcţiune care nu necesită acte de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, inspecţia se desfăşoară pentru verificarea conformării la normele legale de mediu în vigoare. ART. 9 (1) Investigaţiile sunt necesare pentru verificarea unor date şi informaţii cu privire la eventuale încălcări ale legislaţiei de mediu, obţinute de reprezentanţii GNM din orice surse, inclusiv ca urmare a unor inspecţii. (2) Investigaţiile pot fi efectuate pe teren sau prin analiza înscrisurilor la sediul operatorului economic sau al GNM. Comisarii pot solicita operatorului economic/împuternicitului ori persoanei vizate şi/sau altor entităţi, în scris/poştă electronică/fax, informaţii şi documente relevante investigaţiei. ART. 10 (1) Structurile teritoriale ale GNM elaborează registrele obiectivelor controlate de pe teritoriul de competenţă. (2) Registrele obiectivelor controlate, elaborate separat atât pentru domeniul controlul poluării cât şi pentru domeniul controlul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate, se actualizează anual. (3) La nivel naţional se instituie Registrul naţional al obiectivelor controlate, ca bază de date gestionată şi reactualizată periodic de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, denumit în continuare CG al GNM, pe baza registrelor judeţene ale obiectivelor controlate. (4) La înscrierea în registre a obiectivelor controlate, se consemnează clasa de risc rezultată în urma evaluării de risc, după caz. (5) Modelul şi conţinutul Registrului judeţean/naţional al obiectivelor controlate este prevăzut în anexa nr.1 la prezentele norme. (6) Clasificarea obiectivelor controlate conform prevederilor de mai sus se poate modifica ţinându-se cont de schimbările survenite în specificul activităţii obiectivelor controlate şi de modificările legislative în domeniul protecţiei mediului. CAP. V Planificarea activităţii ART. 11 Activităţile GNM sunt planificate pentru un an şi se concretizează într-un plan anual de activităţi, model prevăzut în anexa nr.2, structurat după cum urmează: a) analiza diagnostic a activităţii; b) obiective specifice propuse; c) plan de acţiuni; d) registrul obiectivelor controlate, actualizat; e) planuri de inspecţii pentru: - obiectivele controlate cu activităţi care intră sub incidenţa Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare; – obiectivele controlate cu activităţi care intră sub incidenţa Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare; – obiectivele controlate cu activităţi care intră sub incidenţa Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene nr. 995/2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările ulterioare; – obiectivele controlate cu activităţi care intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare, elaborate în comun cu autorităţile din cadrul secretariatelor de risc; – obiectivele controlate cu activităţi specifice domeniului biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 497/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic; – obiectivele controlate cu activităţi care intră sub incidenţa legislaţiei specifice de deşeuri şi a pachetului privind economia circulară; f) justificarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare; g) centralizatorul activităţilor de inspecţie, prevăzut în anexa nr.3, completat la coloana „Propus”. ART. 12 (1) Elaborarea Planului anual de activităţi, se realizează de către structurile teritoriale ale GNM, după modelul prevăzut în anexa nr.2 la prezentele norme şi sunt transmise spre aprobare către CG al GNM, cel mai târziu până la data de 15 noiembrie a anului în curs pentru anul următor, spre verificare şi aprobare. (2) Direcţiile tehnice din cadrul CG al GNM îşi planifică activitatea de inspecţie conform procedurii specifice, aprobate prin Decizie a Comisarului General. (3) CG al GNM transmite structurilor teritoriale planurile anuale de activităţi aprobate, până cel târziu la data de 20 decembrie a anului în curs pentru anul următor. (4) CG al GNM elaborează Planul anual general de activităţi şi îl propune spre aprobare autorităţii centrale pentru protecţia mediului. (5) Planul anual de activităţi se elaborează cu respectarea următoarelor principii: a) implementarea şi monitorizarea obiectivelor stabilite prin strategiile naţionale, regionale, locale, precum şi prin planurile de acţiuni naţionale, regionale, locale în domeniul protecţiei mediului; b) respectarea cerinţelor legale din domeniul protecţiei mediului; c) evaluarea generală a problemelor majore de protecţia mediului existente pe teritoriul controlat, o apreciere generală a gradului de conformare a obiectivelor controlate cu cerinţele legislaţiei în domeniu în zona de competenţă şi o apreciere generală a modului de îndeplinire a cerinţelor legislaţiei de mediu de către obiectivele controlate; d) evaluarea de risc a obiectivelor din Registrul naţional al obiectivelor controlate; e)utilizarea datelor şi informaţiilor rezultate din activităţile de inspecţie anterioare; f)identificarea de obiective noi care pot fi incluse în planurile de inspecţie viitoare. ART. 13 La elaborarea Planurilor de inspecţie se efectuează o evaluare de risc a obiectivelor controlate, luând în considerare impactul asupra mediului a emisiilor de poluanţi rezultaţi din activităţile acestora, informaţiile disponibile în legătură cu amplasamentele şi obiectivele controlate, existente în raportările titularilor de obiectiv către diverse autorităţi şi/sau în acte de control încheiate de alte autorităţi, datele de monitoring al calităţii elementelor de mediu, informaţiile din rapoartele privind evaluarea impactului asupra mediului, studiile de evaluarea riscului, datele referitoare la sistemul de management şi audit de mediu, datele referitoare la cele mai bune tehnici disponibile, rapoartele de inspecţie anterioare, etc. ART. 14 Planurile de inspecţii îndeplinesc următoarele condiţii minime: a) să acopere întreg teritoriul controlat; b) să conţină toate obiectivele controlate; c) să acopere fondul general de timp; d) să conţină programarea inspecţiilor planificate, precizându-se numărul şi frecvenţa acestora; e) să cuprindă fondul de timp global necesar pentru inspecţiile de mediu neplanificate. ART. 15 (1) Planurile de inspecţii se elaborează conform unor proceduri specifice, aprobate prin Decizie a Comisarului General şi cuprind: a) evaluarea de risc pe baza căreia se stabileşte frecvenţa şi tipul inspecţiilor; b) lista obiectivelor controlate la care se planifică inspecţii de mediu prevăzută în anexa nr.4 la prezentele norme. (2) La obiectivele care intră sub incidenţa Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare, precum şi la Parcurile Naţionale se efectuează obligatoriu o inspecţie pe an. (3) În situaţia în care, în urma inspecţiei anuale, s-a constatat nerespectarea autorizaţiei integrate de mediu, se efectuează o inspecţie suplimentară, în termen de 6 luni. CAP. VI Tipuri de inspecţii ART. 16 Inspecţia de mediu este o activitate care cuprinde: a) verificarea conformării obiectivelor cu cerinţele legislaţiei de protecţia mediului şi prevederile din legislaţia specifică produselor chimice; b) verificarea conformării obiectivelor cu prevederile din actele de reglementare; c) constatarea faptelor ce conduc la degradarea factorilor de mediu, la obiectivele care pot determina inspecţii viitoare, inclusiv la emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare, sau aplicarea de sancţiuni, după caz; d) constatarea unei ameninţări iminente, cu producerea unui prejudiciu asupra mediului sau a unui prejudiciu deja produs, precum şi pentru identificarea operatorului economic responsabil. ART. 17 (1) Inspecţiile de mediu planificate pot fi: a) inspectii la obiectivele care intră sub incidenţa Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare, pentru verificarea gradului de conformare al acestora la legislaţia de protecţia mediului şi la actele de reglementare deţinute; b) inspecţii tematice pentru verificarea gradului de conformare al obiectivelor cu legislaţia dintr-un anumit sector al protecţiei mediului sau al produselor chimice, care se desfăşoară după o metodologie şi pe o perioadă de timp prestabilite, conform planului de inspecţii.Acestea reprezintă obligaţiile de control şi raportare anuală ale GNM, impuse conform actelor normative europene şi naţionale . (2) Inspecţii de mediu neplanificate pot fi: a) inspecţii pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse în actele de reglementare; b) inspecţii în urma autosesizării GNM - în scopul verificării şi stopării neconformităţilor constatate şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, după caz; c) inspecţii pentru soluţionarea sesizărilor/petiţiilor, realizate la toate tipurile de obiective şi/sau activităţi, pentru verificarea problemelor semnalate şi impunerea de măsuri pentru stoparea acţiunilor care au condus la neconformităţi cu cerinţele legale; d) inspecţii pentru investigarea unor incidente sau accidente care au avut un impact semnificativ asupra mediului - inspecţii realizate la toate tipurile de obiective în cazul producerii unor avarii, incidente, poluări accidentale sau accidente majore; e) inspecţii dispuse de CG al GNM sau autoritatea centrală pentru protecţia mediului - inspecţii care se desfăşoară după o metodologie şi pe o perioadă de timp prestabilite; f) inspecţii la obiective noi - inspecţii rezultate în urma identificării unor obiective cu impact asupra mediului ce nu sunt înregistrate în registrul obiectivelor controlate şi care presupune verificarea gradului de conformare cu legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi includerea în Registrul obiectivelor controlate; g) inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse – inspecţii efectuate pentru verificarea, la termenele scadente, a măsurilor stabilite la controalele anterioare, precum şi pentru respectarea dispoziţiei de suspendare/anulare a actelor de reglementare; h) inspecţii cu alte autorităţi – inspecţii comune realizate ca urmare a solicitării GNM sau a altor autorităţi; i) inspecţii pentru verificarea modului de realizare al obligaţiilor stabilite la încetarea activităţii. (3) Inspecţiile de mediu neplanificate prin care se investighează avarii, incidente, poluări accidentale sau accidente majore urmăresc următoarele aspecte: a) clarificarea cauzelor evenimentului şi a impactului produs asupra mediului, a responsabilităţilor privind producerea evenimentului, a consecinţelor şi, după caz, transmiterea concluziilor altor autorităţi, în vederea aplicării unor sancţiuni; b) impunerea de măsuri de remediere titularilor obiectivelor sau activităţilor în cauză, în scopul limitării/eliminării impactului asupra mediului; c) impunerea de măsuri pentru prevenirea unor accidente sau incidente viitoare cu impact negativ asupra mediului; d) aplicarea, după caz, de sancţiuni contravenţionale; e) verificarea măsurilor luate de titularul obiectivului sau a activităţii, pentru limitarea impactului şi remediere. (4) În cazul producerii unor poluări accidentale, structurile teritoriale ale GNM transmit imediat CG al GNM Fişa de caracterizare elaborată, conform modelului prevăzut în anexa nr.5 la prezentele norme, iar in cazurile cu efect transfrontalier se va ţine seama şi de procedurile stabilite la nivel naţional. (5) În cazul accidentelor majore, structurile teritoriale ale GNM informează imediat CG al GNM şi va transmite datele preliminare referitoare la accident, conform prevederilor Capitolului I din raportul de informare prevăzut în anexa nr.6 la prezentele norme. (6) După finalizarea investigării accidentului, împreună cu autorităţile competente, după caz, structurile teritoriale ale GNM transmite CG al GNM, raportul de informare completat, conform prevederilor Capitolului I şi Capitolului II din anexa nr.6 la prezentele norme. ART. 18 (1) În baza unei decizii a Comisarului General, comisarii din cadrul direcţiilor tehnice din cadrul CG al GNM pot efectua control suplimentar inopinat, la obiectivele economico-sociale, ce desfăşoară activităţi în raza teritoriala a structurilor teritoriale ale GNM, cu scopul de a asigura un mod de control unitar. (2) Echipa prevăzută la alin.(1) va întocmi un Raport de Control care va fi prezentat Comisarului General, spre informare. CAP. VII Etapele inspecţiei de mediu ART. 19 Pregătirea inspecţiei este etapa obligatorie în activitatea de inspecţie, necesară pentru asigurarea eficienţei inspecţiei şi pentru atingerea scopului acesteia, care cuprinde elaborarea programului inspecţiei şi analiza informaţiilor deţinute despre obiectivul care urmează a fi inspectat, ceea ce presupune documentarea asupra problematicii inspecţiei, analiza dosarului de obiectiv, actualizat după fiecare inspecţie, analiza legislaţiei de protecţia mediului în vigoare, aplicabilă în cazul inspecţiei respective, consultarea literaturii de specialitate, consultarea bazei electronice de date a GNM. ART. 20 (1) Dosarul de obiectiv cuprinde, în copie, următoarele: a) actele de inspecţie întocmite anterior; b) actele de reglementare emise pentru obiectivul controlat; c) procesele verbale de constatare şi sancţionare, după caz; d) buletine de analiză a calităţii factorilor de mediu, raportările către autoritatea de reglementare; e) rezultatele auditului de deşeuri, programul de prevenire şi reducere a cantitaţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice fel de produs fabricat, măsurile care respectă un anumit design al produselor şi măsurile de reducere a periculozităţii deşeurilor, lista deşeurilor, evidenţa gestiunii deşeurilor, registrul transportului de deşeuri, formularele de încărcare / descărcare deşeuri nepericuloase, formular pentru aprobarea transporturilor deşeurilor periculoase, formular de expediţie/transport deşeuri periculoase, declararea substanţelor chimice la ITM, rapoartele de monitorizare a SMID-urilor, planul de închiriere şi monitorizare postînchiriere a depozitelor de deşeuri, notificări import/export deşeuri, după caz; f) planul de încadrare în zonă (amplasarea obiectivului) şi planul de situaţie; g) alte documente relevante privind obiectivul. (2) Documentele din dosarul de obiectiv trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de minim 10 ani. ART. 21 Programul inspecţiei de mediu conţine: a) aspectele ce vor fi verificate, enumerarea documentelor ce au fost analizate şi cele ce urmează a fi solicitate şi analizate în cadrul inspecţiei, specificul controlului (anunţat, inopinat şi/sau încrucişat), problemele reclamate în cazul sesizărilor; b) componenţa echipei de comisari şi a sarcinilor acestora; c) fondul de timp alocat realizării inspecţiei, în cazul controalelor planificate; d)resursele necesare, mijloacele auto, aparatura de analiză, aparat foto, video, etc; e)nominalizarea, când este cazul, a altor autorităţi care participă la control. ART. 22 (1) Programul inspecţiei este elaborat şi însuşit de echipa de control şi va fi supus spre aprobare conducătorului structurii teritoriale respective. (2) În cazul participării la acţiune şi a altor autorităţi, colaborarea, schimbul de informaţii şi alte aspecte care ţin de participarea mai multor autorităţi se vor desfăşura potrivit competenţelor legale şi protocoalelor/parteneriatelor de colaborare. ART. 23 (1) Formularele de inspecţie sunt instrumente utile asigurării unui control operativ şi eficient din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii informaţiilor obţinute. (2) În activitatea de inspecţie se utilizează următoarele categorii de formulare de inspecţie: a) Raport de inspecţie, al cărui conţinut este prezentat în anexa nr.7 la prezentele norme; b) Raport de inspecţie SEVESO, prezentat în anexa nr.8 la prezentele norme; c) Nota de constatare, al cărei model este prezentat în anexa nr.9 la prezentele norme; d) Proces-verbal de constatare şi sancţionare al contravenţiei; e) Proces verbal de confiscare, model aprobat prin procedura internă; f) Proces verbal de prelevare, model aprobat prin procedura internă; g) Invitaţia, în cazul în care reprezentanţii legali ai titularului activităţii nu sunt prezenţi în momentul efectuării controlului, model aprobat prin procedura internă. (3) În cazul comunicării procesului verbal de constatare şi sancţionare al contravenţiei, prin afişare la sediul/domiciliul contravenientului, se va utiliza Procesul verbal de afişare, prezentat în anexa nr.10 la prezentele norme. ART. 24 (1) Anunţarea inspecţiei de mediu la titularul obiectivului controlat este obligatorie în cazul inspecţiilor planificate şi este etapa care presupune informarea titularului cu privire la programul inspecţiei şi a personalului angajat al acestuia, solicitat de comisar să participe la şedinţele de deschidere/închidere şi în perioada derulării inspecţiei. Rolul acestei acţiuni este de a facilita obţinerea informaţiilor necesare, de a conştientiza persoanele cu diferite responsabilităţi din cadrul obiectivului controlat şi de a creşte operativitatea activităţii de control. (2) Anunţarea inspecţiei de mediu se va realiza în scris, în cazul controalelor anunţate, printr-o notificare al cărui model se aprobă prin procedură internă, semnată de conducătorul structurii teritoriale a GNM, ce va fi comunicată cu cel puţin 48 ore înainte de data şi ora programate pentru şedinţa de deschidere. Transmiterea notificării se face prin poştă, fax sau e- mail. (3) În cazul în care titularul obiectivului controlat nu dispune de un laborator propriu pentru automonitorizare, prin notificarea menţionată la alin.(2) se poate solicita, după caz, şi participarea unui laborator de analize acreditat, contractat de operatorul economic, în vederea măsurării concentraţiilor de poluanţi emişi în mediu şi, în particular, în zona de influenţă a obiectivului controlat. ART. 25 (1) Inspecţia în teren este etapa obligatorie în activitatea de inspecţie de mediu. (2) Inspecţia în teren se realizează prin următoarele activităţi: a) vizita amplasamentului, incintelor, dotărilor şi instalaţiilor deţinute de obiectivul controlat şi a zonelor de protecţie, după caz; b) verificarea gradului de conformare a obiectivelor cu legislaţia specifică şi actele de reglementare existente; c) urmărirea realizării monitorizării factorilor de mediu conform metodelor standardizate de prelevare şi măsurare a concentraţiilor de poluanţi; d) verificarea modului de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor din dotare; e) verificarea rezultatelor automonitorizării calităţii factorilor de mediu în raport cu prevederile legale; f) verificarea acreditărilor, precum şi a recunoaşterii metrologice a echipamentului utilizat pentru monitorizarea calităţii factorilor de mediu; g) verificarea existenţei şi implementării planurilor de prevenire şi intervenţie în cazul producerii unor avarii, incidente, poluări accidentale şi/sau accidente majore; e) testarea planului de urgenţă internă/externă, împreună cu alte autorităţi, după caz; f) alte activităţi stabilite prin norme interne. ART. 26 Activităţile specifice care se desfăşoară pe parcursul inspecţiei în teren sunt: a) şedinţa de deschidere - activitate obligatorie în etapa de inspecţie pe teren, necesară pentru informarea titularului obiectivului sau a reprezentantului acestuia asupra tipului de inspecţie care urmează să se realizeze şi a programului acesteia. În cadrul acestei etape vor fi vizate Ordinele de serviciu, Ordinele de deplasare şi va fi completat Registrul unic de control; b) controlul propriu-zis - cuprinde verificarea amplasamentului şi a dotărilor obiectivului controlat, a activităţilor desfăşurate în incinta acestuia, intervievarea persoanelor cu responsabilităţi, controlul documentelor relevante şi constatarea neconformităţilor cu prevederile legale; c) întocmirea actelor de inspecţie şi control - etapa în care se definitivează controlul. Actele de inspecţie vor conţine constatările şi concluziile comisarilor de mediu, potrivit responsabilităţilor stabilite prin programul de inspecţie, precum şi măsurile ce urmează a fi luate pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu de către titularul obiectivului controlat. La actul de inspecţie se pot anexa şi alte documente relevante, cum ar fi buletine de analiză ale calităţii factorilor de mediu, contracte de prestări servicii, formulare pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase, etc.; d) şedinţa de închidere - acţiune obligatorie pentru creşterea eficienţei inspecţiei de mediu, prin care se informează titularul obiectivului şi/sau reprezentanţii desemnaţi de acesta, asupra constatărilor inspecţiei şi măsurilor stabilite în urma controlului, inclusiv aplicarea de sancţiuni şi prezentarea actelor de inspecţie şi control întocmite în vederea însuşirii acestora, sub semnătură, de reprezentanţii legali ai obiectivului controlat. Actul de control se semnează pe fiecare pagină de echipa de comisari şi reprezentanţii legali ai obiectivului. ART. 27 În cazul în care din motive obiective, pe perioada efectuării controlului, este modificată componenţa echipei de comisari, noua echipă formată întocmeşte actul de control, finalizează inspecţia, adăugându-se în Registrul Unic de Control (RUC) şi numele noilor comisari din echipa de control. ART. 28 Finalizarea inspecţiei de mediu este etapa finală, ulterioară inspecţiei în teren, care presupune o activitate la sediul comisariatului GNM, desfăşurată de comisari, care urmăreşte: a) prezentarea conducătorului ierarhic, în vederea avizării, a actului de control, împreună cu procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi sesizarea/plângerea penală, după caz. Avizarea actului de control urmăreşte: încadrarea corectă în prevederile legale a abaterilor şi deficienţelor constatate; stabilirea persoanelor răspunzatoare de încălcarea prevederilor legale; legalitatea şi temeinicia măsurilor dispuse pentru înlăturarea deficienţelor/abaterilor constatate,întocmirea sesizării organelor de cercetare penală în legătura cu constatările efectuate,după caz; b) informarea Comisarului General al GNM, în cazul sesizării organelor de cercetare penală sau pentru solicitarea de asistenţă juridică în litigii generate la aplicarea unor sancţiuni titularilor obiectivelor, potrivit procedurii stabilite de CG al GNM; c) înregistrarea raportului de inspecţie/notei de constatare în Registrul rapoartelor pentru inspecţii planificate/neplanificate şi includerea copiilor actelor de inspecţie, ale buletinelor de analiză şi a altor documente care au fost anexate acestuia în dosarul obiectivului controlat; d) înregistrarea rapoartelor de inspecţie/notelor de constatare în Registrul rapoartelor pentru inspecţii planificate/neplanificate se face în ordinea cronologică a întocmirii acestora. Numărul raportului de inspecţie/notei de constatare reprezintă numărul de ordine din registrul corespunzător tipului de inspecţie efectuat. Modelul registrelor rapoartelor pentru inspecţii planificate/neplanificate este prevăzut în anexa nr.11 la prezentele norme; e) înregistrarea actului de control în baza electronică de date a GNM în termen de 48 ore de la finalizarea controlului; f) dosarul de obiectiv actualizat, va fi gestionat şi în format electronic, în sensul că documentele din dosar vor fi scanate. ART. 29 Informaţiile la care poate avea acces publicul sunt următoarele: a) date referitoare la capacitatea instituţională şi la resursele GNM; b) detalii despre atribuţiile GNM şi despre performanţele obţinute de aceasta în urma activităţilor desfăşurate conform planurilor de activităţi; c) date generale privind inspecţiile realizate, numărul de vizite în teren, numărul de obiective controlate existente pe tipuri de clasificare, estimarea duratei inspecţiilor în funcţie de durata inspecţiilor anterioare la tipurile respective de obiective, măsurile impuse în actele de control întocmite de către comisari; d) date generale privind modul de conformare al obiectivelor cu legislaţia din domeniul protecţiei mediului şi din legislaţia specifică substanţelor şi produselor chimice. e) un rezumat al acţiunilor şi numărul acestora, desfăşurate în urma unor sesizări întemeiate în domeniu sau pentru investigarea unor evenimente care au condus la neconformităţi cu legislaţia de protecţie a mediului; f) o evaluare a eficienţei activităţilor de inspecţie realizate şi a îndeplinirii planurilor anuale de activităţi. ART. 30 Documentele la care are acces publicul, persoane fizice sau juridice, asociaţii/organizaţii, indiferent de forma de constituire, mass-media sunt: a) Registrul naţional al obiectivelor controlate rezultat ca urmare a cumulării registrelor judeţene ale obiectivelor controlate, la sediul CG al GNM; b) Planul anual de activitate al structurilor teritoriale ale GNM; c) Registrele rapoartelor de inspecţie/notelor de constatare, la sediile structurilor teritoriale/CG al GNM. ART. 31 Nu se pun la dispoziţia publicului acele date care ar putea afecta: a) relaţiile internaţionale, siguranţa naţională sau securitatea publică; b) cursul justiţiei, dreptul unei persoane de a beneficia de o judecată dreaptă sau dreptul unei autorităţi publice de a conduce o anchetă de natură civilă sau penală; c) confidenţialitatea informaţiilor comerciale şi industriale, atunci când aceasta este prevăzută de lege în scopul protejării unui interes economic legitim. În acest context, vor fi făcute publice numai informaţiile privind emisiile cu impact semnificativ asupra mediului; d) drepturile de autor; e) protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. CAP. VIII Criterii de alocare a resurselor pentru activitatea de inspecţie ART. 32 (1) În cadrul structurilor teritoriale ale GNM, alocarea resurselor disponibile se face de către conducătorul comisariatului. (2) Se iau în considerare numărul personalului existent, numărul de ore alocat activităţii de inspecţie şi al celorlalte activităţi, potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea GNM. (3) Se iau în considerare toate aspectele privind, nivelul de pregătire/ specializare/calificare al comisarilor de mediu din cadrul structurilor teritoriale ale GNM. (4) (a) Fondul de timp necesar activităţii structurilor teritoriale ale GNM pentru realizarea planului de inspecţie stă la baza stabilirii fondului de timp pentru fiecare comisar de mediu, respectiv 80% inspecţii, 20% alte activităţi. (b) Fondul de timp necesar activităţii CG al GNM pentru realizarea planului de inspecţie stă la baza stabilirii fondului de timp pentru fiecare comisar de mediu şi este aprobat prin procedura internă. (5) Repartizarea obiectivelor planificate comisarilor se efectuează de către conducătorii structurilor teritoriale/directorii direcţiilor de specialitate din cadrul CG al GNM, la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 31 ianuarie, după cum urmează: a) obiectivele care, în urma evaluării, prezintă risc ridicat se repartizează pe echipe de comisari pentru o perioadă de maxim 2 ani; b) celelalte obiective se repartizează trimestrial pe echipe de comisari, cu menţiunea că şi componenţa echipelor va fi schimbată. (6) Prin excepţie, obiectivele care intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare, sunt repartizate unui responsabil de obiectiv, acesta putând să fie menţinut pe o perioadă mai mare de timp, cu posibilitatea ca celălalt comisar din echipă să poată fi înlocuit, conform alin. (5). (7) Efectuarea inspecţiilor se face numai în echipă de minimum 2 comisari. Stabilirea responsabilităţilor se face de către conducătorul structurii teritoriale, în faza de pregătire a inspecţiei. Prin excepţie, la inspecţiile care se desfăşoară împreună cu alte autorităţi, poate participa un singur comisar. (8) La acţiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de control pot fi însoţite de membrii ai subunităţilor specializate de intervenţie rapidă, aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. (9) Comisarii debutanţi din cadrul structurilor teritoriale ale GNM nu vor avea repartizate obiective din Planul de inspecţie, urmând a participa numai la inspecţii în echipe de comisari, până la obţinerea definitivatului. (10) Inspecţiile tematice, precum şi orice altă solicitare dispusă de CG al GNM, vor fi efectuate cu prioritate, cu respectarea termenelor menţionate şi a tuturor cerinţelor. CAP. IX Raportarea activităţii de inspecţie ART. 33 (1) Raportarea activităţii de inspecţie desfăşurate de structurile teritoriale ale GNM se face către CG al GNM obligatoriu anual, precum şi ori de câte ori se solicită. (2) Raportarea anuală cuprinde: a) raportul activităţii de inspecţie şi control; b) centralizatorul activităţilor de inspecţie, completat la toate rubricile; c) evaluarea planului anual de activităţi, prezentat în anexa nr.12; d) descrierea unor acţiuni eficiente de inspecţie care au condus la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii factorilor de mediu, opţional; e) propuneri de acţiuni necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de inspecţie, de exemplu: instruiri ale personalului în domeniul activităţii de inspecţie, elaborarea de ghiduri, manuale şi altele asemenea. (3) Raportul anual privind rezultatele activităţii de inspecţie desfăşurate de structurile teritoriale ale GNM se transmite către CG al GNM pentru evaluare până la data de 15 ianuarie a anului următor. (4) Raportarea periodică a activităţii de inspecţie şi control desfăşurată de structurile teritoriale şi CG al GNM va fi aprobată prin dispoziţie scrisă a Comisarului General. (5) CG al Gărzii Naţionale de Mediu elaborează sinteze ale activităţii de inspecţie şi control desfăşurată şi le raportează către autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu periodicitate stabilită şi ori de câte ori se solicită. ART. 34 CG al GNM întocmeşte anual un raport al activităţilor desfăşurate. CAP. X Valorificarea actelor încheiate în urma acţiunilor de inspecţie şi control ART. 35 (1) Comisarul care a aplicat sancţiunea trebuie să se informeze cu privire la achitarea amenzii contravenţionale aplicate şi în cazul în care, la nivelul comisariatului din care face parte, a fost înregistrată o plângere împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei întocmit. (2) Dacă amenda nu a fost achitată în termenul legal şi procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nu a fost contestat la instanţele competente, comisarul va transmite procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică. (3) Termenul de transmitere a procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei spre executare silită este de cel mult 45 zile de la data comunicării acestuia către contravenient. ART. 36 Comisarul va solicita, prin actul de control, persoanelor fizice şi juridice controlate să raporteze la termenul scadent măsurile impuse şi modul de realizare. ART. 37 Propunerile de notificare în vederea suspendării acordului de mediu sau autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, ca urmare a constatării nerespectării acestora, se vor transmite la autoritatea emitentă în termen de cel mult 15 zile de la constatarea faptei. ART. 38 (1) La constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte de natură penală în domeniul protecţiei mediului, consemnate în actele de control, se sesizează organele de urmărire penală cu privire la faptele constatate. (2) Împreună cu actul de sesizare se trimit organelor de urmărire penală: actul de control încheiat potrivit prevederilor legale, documentele ridicate în condiţiile legii şi alte înscrisuri care au valoare probatorie de înscrisuri în procesul penal. (3) Echipa de control răspunde solidar de modul de realizare al inspecţiilor şi de întocmire a documentelor de control. CAP. XI Dispoziţii finale ART. 39 Prezentele norme tehnice stabilesc cadrul instituţional, tehnic şi metodologic de desfăşurare a inspecţiei de mediu, în scopul eficientizării acţiunii de control şi realizării acesteia în mod unitar la toate obiectivele industriale, economice şi sociale din România. ART. 40 Anexele nr.1-12 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA 1 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului Conţinutul Registrelor obiectivelor controlate, separat atât pentru domeniul controlul poluării (fără coloana PLAN MANAGEMENT), cât şi pentru domeniul controlul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate REGISTRUL OBIECTIVELOR CONTROLATE Comisariatul ............ Aprobat Comisariatul General, ........... ÎN DOMENIUL CONTROLUL POLUĂRII/ÎN DOMENIUL CONTROLUL BIODIVERSITĂŢII, BIOSECURITĂŢII ŞI ARIILOR PROTEJATE (după caz)
┌────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬───────────┬───────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │(*)Tipul │Clasa │Stadiul │PLAN │
│Nr. │Numele │Localizarea│Profilul │Codul│instalaţiei│de risc│reglementării│MANAGEMENT │
│crt.│obiectivului │/ punct de │de │CAEN │/ │(**) │ │ │
│ │controlat │lucru │activitate│ │activităţii├─┬─┬─┬─┼──┬──┬───┬───┼───┬───┬───┤
│ │ │ │ │ │ │A│B│C│D│Ai│A │S │N │Ap │Sa │Ns │
├────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│. │. │. │. │. │. │.│.│.│.│. │. │. │ │. │. │. │
│. │. │. │. │. │. │.│.│.│.│. │. │. │ │. │. │. │
│. │. │. │. │. │. │.│.│.│.│. │. │. │ │. │. │. │
├────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │controlate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificate │x │ │x │x │∑│∑│∑│∑│∑ │∑ │∑ │∑ │∑ │∑ │∑ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │analizei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │risc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴───────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┘
Comisar şef, ............... (nume, prenume, semnătura şi ştampila) NOTĂ: (*) Se va completa tipul instalaţiei/activităţii conform Directivelor europene (IED-IPPC, IED-LCP, depozit deşeuri conform etc). (**) Clasa de risc rezultată în urma evaluării riscului în funcţie de criteriile de impact şi performanţă. Se va completa cifra 1 în coloana corespunzătoare clasei de risc. Profilul de activitate se va menţiona explicit. La coloana "Stadiul Reglementării" se va completa cu cifra 1 în coloana corespunzătoare stadiului de reglementare în care se află obiectivul respectiv, ţinându-se seama de următoarele simboluri: - Ai - autorizat integrat; – A - autorizat; – S - în curs de reglementare; – N - neautorizat La coloana "PLAN MANAGEMENT" se va completa cu cifra 1 în coloana corespunzătoare stadiului în care se află planul de management al ariei protejate, ţinându-se seama de următoarele simboluri: - Ap - aprobat – Sa - în curs de aprobare; – Ns - nu a solicitat aprobarea. ANEXA 2 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului Conţinutul Planului anual de activităţi I. Analiza diagnostic 1. Analiza activităţii anterioare Acest capitol se referă la: - identificarea şi prezentarea deficienţelor (problemelor) din perioada anterioară. – identificarea şi prezentarea unor informaţii privind tendinţele viitoare de dezvoltare socio-economică a zonei de competenţă şi impactul acestora asupra activităţii comisariatului. 2. Agenda instituţiei - Prioritizarea problemelor identificate la capitolul anterior – Identificarea şi prioritizarea soluţiilor II. Obiective Transpunerea priorităţilor din agenda instituţiei în obiective SMART (Specifice, Măsurabile, Abordabile - pot fi atinse, Realiste, Timp - încadrate în timp). III. Plan de acţiuni 1. Se stabilesc acţiunile şi măsurile necesare atingerii obiectivelor. Acţiunile se stabilesc pentru fiecare obiectiv în parte şi constau în: - Acţiuni pregătitoare; – Acţiuni de implementare (efective); – Acţiuni de monitorizare (periodic) - se verifică eficienţa acţiunilor de implementare şi se introduce acţiuni corective, după caz; – Acţiuni de evaluare (la finalizarea acţiunilor stabilite pentru atingerea unui obiectiv) - de verificare a îndeplinirii obiectivului. 2. Se stabilesc indicatorii de rezultat pentru îndeplinirea obiectivelor şi indicatorii de performanţă pentru îndeplinirea obiectivelor. 3. Se stabilesc resursele umane şi materiale necesare îndeplinirii obiectivelor. 4. Se stabilesc termenele de realizare a acţiunilor. Termenele trebuie să fie clare şi realiste, în sensul că trebuie atinse cu resursele existente. 5. Se nominalizează responsabilul/ii pentru îndeplinirea acţiunii respective. Model Plan Acţiuni
┌─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬──────┬───────────┐
│ │ │Rezultate│ │Resurse │Termen│Responsabil│
│Obiective│Acţiuni│aşteptate│Indicatori├──────────┬─────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │Financiare│Umane│ │ │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼───────────┤
└─────────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────┴──────┴───────────┘
IV. Plan de inspecţii Conţinutul este cel stabilit la art. 14. V. Buget Bugetul necesar derulării activităţilor se fundamentează pe baza acţiunilor cuprinse în plan. ANEXA 3 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului (Conţinut) CENTRALIZATOR PLAN DE INSPECŢIE pentru 01/01/20.... - 31/12/20.... Comisariatul ............. Aprobat, Comisariatul General, DATE CENTRALIZATE
┌─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │Propus │Efectuat │Procent realizări │
│ACTIVITATEA ├─────────┬────┬─────┼─────────┬────┬─────┼─────────┬────┬─────┤
│ │C.B.B.A.P│C.P.│Total│C.B.B.A.P│C.P.│Total│C.B.B.A.P│C.P.│Total│
│ │(*) │(**)│ │(*) │ │ │(*) │ │ │
├─────────────┬───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Tip A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│Obiective │Tip B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Tip C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Tip D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│Inspecţii (I │Nr. total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│+ II + III) ├───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Total ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Nr. total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Total ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┬──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tip A ├──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │Ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tip B ├──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│I. Inspecţii │ │Ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│planificate ├────────────┼──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tip C ├──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │Ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tip D ├──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │Ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Tematice │Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(***) ├──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │Ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┴──────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Nr. total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Total ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┬─────┴─────────┴────┴─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Inspecţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │Număr │ │ │ │ │ │ │
│ │verificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │respectare a ├──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │condiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impuse în │Ore │ │ │ │ │ │ │
│ │actele de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementare │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Inspecţii în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urma │Număr │ │ │ │ │ │ │
│ │autosesizării│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Gărzii ├──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Naţionale de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mediu │Ore │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Inspecţii │Număr │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţionarea ├──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │sesizărilor/ │Ore │ │ │ │ │ │ │
│ │petiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Inspecţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investigarea │Număr │ │ │ │ │ │ │
│ │unor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incidente sau│ │ │ │ │ │ │ │
│ │accidente ├──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │care au avut │ │ │ │ │ │ │ │
│II. Inspecţii│un impact │ │ │ │ │ │ │ │
│neplanificate│semnificativ │Ore │ │ │ │ │ │ │
│ │asupra │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Inspecţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dispuse de │Număr │ │ │ │ │ │ │
│ │Comisariatul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │General. sau │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Autoritatea ├──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Centrala │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │Ore │ │ │ │ │ │ │
│ │Protecţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mediului │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Inspecţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │Număr │ │ │ │ │ │ │
│ │verificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legalităţii ├──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │emiterii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actelor de │Ore │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementare │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Inspecţii la │Număr │ │ │ │ │ │ │
│ │obiective noi├──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │Ore │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Inspecţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │Număr │ │ │ │ │ │ │
│ │verificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizării ├──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │măsurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impuse │Ore │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Inspecţii cu │Număr │ │ │ │ │ │ │
│ │alte ├──────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │autorităţi │Ore │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴─────────────┼───────────────┬────┬─────┼─────────┴────┼─────┼─────────┴────┼─────┤
│ │Număr │ │ │ │ │ │ │
│III. Inspecţii SEVESO ** ├───────────────┼────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┤
│ │Ore │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┬─────────────┴─────┬─────────┼────┼─────┼─────────┬────┼─────┼─────────┬────┼─────┤
│ │Nr. total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Total ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┬─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Accesul │Număr│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publicului la├─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │informaţii │Ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Participări │Număr│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la procese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │civile şi ├─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │penale │Ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(participări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│IV. Alte │la cursuri de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │pregătire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională,│Număr│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │simpozioane, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întocmire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sinteze/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către ACPM, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participări ├─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │la procedura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţii │Ore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴─────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│Fond general de timp (ore) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┴─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│Numărul de comisari (pentru care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│s-a constituit FGT) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴─────────┴────┴─────┴─────────┴────┴─────┴─────────┴────┴─────┘
(*) - Controlul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate (**) - Controlul poluării (***) - inspecţii planificate tematice pentru verificarea gradului de conformare al obiectivelor cu legislaţia dintr-un anumit sector al protecţiei mediului sau al produselor chimice (inclusiv a celor care nu necesita acte de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului), care se desfăşoară după o metodologie şi pe o perioadă de timp prestabilite. Comisar Şef, .......... ANEXA 4 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului Conţinutul Listelor obiectivelor controlate, separat atât pentru domeniul controlul poluării cât şi pentru domeniul controlul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate LISTA OBIECTIVELOR CONTROLATE LA CARE SE PLANIFICĂ INSPECŢII DE MEDIU Comisariatul ............ Aprobat Comisariatul General, ................ ÎN DOMENIUL CONTROLUL POLUĂRII/ÎN DOMENIUL CONTROLUL BIODIVERSITĂŢII, BIOSECURITĂŢII ŞI ARIILOR PROTEJATE (după caz)
┌────┬────────────┬───────────┬──────────┬────┬───────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │Localizarea│ │ │Tipul │Clasa de risc │Nr./an inspecţii │Timp alocat planificat │
│Nr. │Nume │/punct de │Profil de │Cod │instalaţiei│ │planificate │ore/an │
│crt.│obiectiv │lucru │activitate│CAEN│/ ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │activităţii│A │B │C │D │P-A │P-B │P-C │P-D │P-A │P-B │P-C │P-D │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │. │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(numărul │ │ │ │ │Total│Total│Total│Total│Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Ore │Ore │Ore │Ore │
│ │total al │x │x │x │x │A │B │C │D │Total│Total│Total│Total│Total│Total│Total│Total│
│ │obiectivelor│ │ │ │ │ │ │ │ │P-A │P-B │P-C │P-D │P-A │P-B │P-C │P-D │
│ │controlate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴──────────┴────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Comisar şef, .............. (nume, prenume, semnătura şi ştampila) ANEXA 5 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului Fişa de caracterizare în cazul poluărilor accidentale ale apei, ale aerului şi ale solului Garda Naţională de Mediu Comisariatul ............. Nr. înregistrare: RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE
┌────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────┐
│ │Anul │Luna │Ziua │Ora │
│Date de │ │ │ │ │
│localizare ├───────────┼──────────┼─────┼─────┤
│exactă a │ │ │ │ │
│poluării │ │ │ │ │
│(inclusiv ├───────────┴──────────┴─────┴─────┤
│timpul de │ │
│producere a ├───────────┬──────────────────────┤
│acestuia) │Localizarea│ │
│ │fenomenului│ │
│ │ │ │
├────────────┼───────────┴──────────────────────┤
│Cauza │ │
│producerii │ │
│poluării │ │
│(inclusiv │ │
│tipul │ │
│poluantului,│ │
│categoria │ │
│din care │ │
│face parte, │ │
│cantitatea) │ │
├────────────┼───────────┬──────────────────────┤
│ │Aer │ │
│ ├───────────┼──────────────────────┤
│Factorii de │Apă │ │
│mediu ├───────────┼──────────────────────┤
│afectaţi │Sol │ │
│ ├───────────┼──────────────────────┤
│ │Alţi │ │
│ │subiecţi │ │
├────────────┼───────────┴──────────────────────┤
│ ├──────────────────────────────────┤
│Modul de │Recoltare probă │
│manifestare ├───────────┬──────────────────────┤
│a │Cine a │ │
│fenomenului │recoltat │ │
│(inclusiv ├───────────┼──────────────────────┤
│rezultatele │Condiţii de│ │
│analizelor -│recoltare │ │
│dacă s- au ├───────────┼──────────────────────┤
│efectuat) │Rezultatul │ │
│ │analizelor │ │
├────────────┼───────────┼──────────┬───────────┤
│Tendinţa │Creştere │Staţionare│Descreştere│
│evoluţiei │ │ │ │
├────────────┼───────────┴──────────┼───────────┤
│ │ │De reducere│
│Măsuri luate│La sursă │şi/sau │
│ │ │eliminare a│
│ │ │efectelor │
├────────────┼──────────────────────┴───────────┤
│Alte │ │
│informaţii │ │
├────────────┼──────────────────────┬───────────┤
│ │Numele şi prenumele │Funcţia │
│ ├──────────────────────┴───────────┤
│Cine │Unitatea │
│completează ├───────────┬──────────┬─────┬─────┤
│fişa de │Data │An │Luna │Ziua │
│informare ├───────────┴──────────┴─────┴─────┤
│ │Semnătura │
│ ├──────────────────────────────────┤
└────────────┴──────────────────────────────────┘
ANEXA 6 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL ACCIDENTELOR MAJORE Informaţii care trebuie furnizate în temeiul art. 18 alin. (2) din Directiva nr. 2012/18/UE - SEVESO III CAP. I DESCRIEREA ACCIDENTULUI 1. DESCRIEREA ACCIDENTULUI Informaţii privind locul, data şi ora producerii accidentului major, denumirea şi tipul unităţii şi informaţii privind autoritatea raportoare 1.1. Data/ora producerii accidentului major Data începerii: ......... Ora începerii: .......... Data finalizării: ....... Ora finalizării: ........ 1.2. Denumirea accidentului O propoziţie simplă prin care se explică ce s-a întâmplat sau motivul pentru care se raportează accidentul ............... 1.3. Autoritatea raportoare (confidenţial) Denumire şi adresă: ............... 1.4. Autoritatea raportoare (confidenţial) Denumire: ............... Telefon: ............... Fax: ............... Email: ............... 1.5. Tipul accidentului Bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile: [] Accident major [] Cvasi-accident [] Alte accidente 1.6. Temeiul juridic al raportului Bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile: [] Directiva UE Seveso I [] Directiva UE Seveso II + III [] OCDE [] CEE-ONU [] Directiva UE Seveso III şi OCDE [] Directiva UE Seveso III + CEE-ONU 1.7. Statutul Seveso Bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile: [] Articolul 7 (notificare) şi articolul 8 (MAPP) [] Articolul 10 (Raportul privind securitatea) [] necunoscut/nu se aplică 1.8. Activitate industrială Informaţii privind activitatea industrială a unităţii, selectate dintr-o listă stabilită în prealabil în baza de date. ............... 1.9. Informaţii despre unitate (confidenţial) Denumire: ............. Adresă: ............... 1.10. Motivele raportului Bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile: [] Substanţe implicate: peste 5% din cantitatea prevăzută în coloana 3 din anexa I [] Vătămarea persoanelor: = un deces, = 6 persoane rănite care necesită spitalizare etc. [] Efecte nocive imediate asupra mediului (în conformitate cu anexa VI) [] Daune asupra proprietăţii: la amplasament > 2M EUR, în afara amplasamentului > 0,5M EUR [] Daune transfrontaliere: accidente transfrontaliere [] Relevant pentru experienţa acumulată 1.11. Ţări vecine afectate Denumirile ţărilor vecine afectate, dacă este cazul, selectate dintr-o listă stabilită în prealabil în baza de date. ............... CAP. II RAPORT PRIVIND ACCIDENTUL 1. DESCRIEREA ACCIDENTULUI O descriere clară şi detaliată a accidentului, indicând tipul de accident, de exemplu deversare, incendiu, explozie etc., precum şi ilustrarea circumstanţelor care au condus la acesta, inclusiv informaţii generale, cum ar fi momentul zilei, condiţiile climatice etc., precum şi orice alte informaţii relevante. De asemenea, este necesar să se comunice informaţii referitoare la ceea ce făceau oamenii (operaţiunile desfăşurate) şi la locul în care se aflau aceştia în momentul accidentului. 1.1. Descriere (text liber) ............... ............... 1.2. Accidente care implică Bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile: [] Efecte în lanţ [] Incidente Natech [] Efecte transfrontaliere [] Contractori 1.3. Accidentul a implicat o deversare? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunea 1.3.1) [] Nu (treceţi la secţiunea1.4) 1.3.1. Incidente majore/evenimente iniţiatoare Informaţii privind tipul de deversare, făcând deosebire între incidentele majore şi evenimentele iniţiatoare (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] emisie de gaze/vapori/ceaţă etc. în aer [] deversare de fluide pe sol [] deversare de fluide în apă [] deversare de solide în aer [] deversare de solide pe sol [] deversare de solide în apă [] necunoscut/inaplicabil 1.4. Accidentul a implicat un incendiu? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunea 1.4.1) [] Nu (treceţi la secţiunea 1.5) 1.4.1. Incidente majore/evenimente iniţiatoare Informaţii privind tipul de incendiu, făcând deosebire între incidentele majore şi evenimentele iniţiatoare (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] incendiu de mari proporţii (conflagration) (un incendiu general) [] incendiu tip baltă (pool fire) (acumulare de lichid care arde, limitată sau nelimitată) [] jet de flăcări (jet flame) (jet de lichid care arde, izbucnind dintr-un orificiu) [] incendiu spontan (flash fire) (nor incandescent de vapori, front de flăcări subsonic) [] minge de foc (fireball) [masă care arde şi se ridică în aer, adesea după o explozie datorată expansiunii vaporilor unui lichid care fierbe (BLEVE)] [] necunoscut/nu se aplică 1.5. Accidentul a implicat o explozie? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunea 1.5.1) [] Nu (treceţi la secţiunea 1.6) 1.5.1. Incidente majore/evenimente iniţiatoare Informaţii privind tipul de explozie, făcând deosebire între incidentele majore şi evenimentele iniţiatoare (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] explozie cu presiune (ruptura sistemului de presiune) [] BLEVE (explozie datorată expansiunii vaporilor unui lichid care fierbe) [] explozie cu fază de tranziţie rapidă (schimbarea rapidă a stării) [] explozie cu reacţie foarte mare (de obicei exotermică) [] explozie de praf [] descompunere explozivă (de material instabil) [] VCE (vapour cloud explosion - explozia unui nor de vapori; front de undă supersonică) [] necunoscut/nu se aplică 1.6. Accidentul a afectat un mod de transport? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunea 1.6.1) [] Nu (treceţi la secţiunea 1.7) 1.6.1. Incidente majore/evenimente iniţiatoare Informaţii privind modul de transport afectat, făcând deosebire între incidentele majore şi evenimentele iniţiatoare (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] rutier [] feroviar [] pe apă (mare, râu etc.) [] aerian 1.7. Alt tip de accident, care nu a fost menţionat mai sus; detalii. (text liber) ............... ............... 2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI ŞI A INSTALAŢIEI Informaţii privind zona în care s-a produs accidentul. 2.1. Descrierea amplasamentului O descriere generală a activităţilor industriale care se desfăşoară la amplasament ............... ............... 2.2. Descrierea instalaţiei/a unităţii Informaţii cu caracter mai specific privind instalaţia respectivă, inclusiv unele detalii despre sistemul (sistemele) sau componenta(componentele) acesteia ............... ............... 2.3. Accidentul a afectat instalaţiile de depozitare? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunile 2.3.1 şi 2.3.2) [] Nu (treceţi la secţiunea 2.4) 2.3.1. Incidente majore/evenimente iniţiatoare Informaţii privind tipul de depozitare, făcând deosebire între incidentele majore şi evenimentele iniţiatoare (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] asociată distribuţiei (depozitare în afara amplasamentului fabricii) [] asociată procesului (stocare, etc.; la amplasamentul fabricii) 2.3.2. Tipul de echipament Informaţii privind tipul de echipament defectat (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] container; fără presiune (buncăr, rezervor, tambur, sac etc.) [] container; sub presiune (glonţ, sferă, cilindru etc.) [] container; la o temperatură diferită de cea din mediul înconjurător (congelat sau încălzit) [] amplasare liberă (grămadă liberă, stivă etc.; dacă este ambalat sau în cilindri, . . .) [] altele 2.4. Accidentul a afectat procesele de transformare? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunile 2.4.1 şi 2.4.2) [] Nu (treceţi la secţiunea 2.5) 2.4.1. Incidente majore/evenimente iniţiatoare Informaţii privind tipul de proces, făcând deosebire între incidentele majore şi evenimentele iniţiatoare (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] reacţie chimică discontinuă [] reacţie chimică continuă [] acţionare electrochimică [] acţiuni fizice (amestec, topire cu cristalizare etc.) [] generare de energie (ardere de combustibil, etc.) [] tratare/utilizare pentru tratare (miros neplăcut, conservare etc.) [] activităţi de eliminare (incinerare, îngropare etc.) [] schimbător de căldură (cazan, frigider, bobină de încălzire etc.) [] altele 2.4.2. Tipul de echipament Informaţii privind tipul de echipament defectat (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] vas de reacţie; fără presiune [] vas de reacţie; sub presiune [] altele 2.5. Accidentul a implicat un transfer? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunile 2.5.1 şi 2.5.2) [] Nu (treceţi la secţiunea 2.6) 2.5.1. Incidente majore/evenimente iniţiatoare Informaţii privind tipul de transfer, făcând deosebire între incidentele majore şi evenimentele iniţiatoare (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] activităţi de încărcare/descărcare (interfeţe de transfer) [] transfer mecanic (conveioare, etc.) [] transfer prin conductă/sistem de conducte [] transport auto [] altele 2.5.2. Tipul de echipament Informaţii privind tipul de echipament defectat (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] supape/controale/dispozitive de monitorizare/robinete de golire [] sisteme generale de conducte/flanşe [] sursă de energie (motor, compresor etc.) [] alte echipamente/aparatură/vehicule de transfer [] altele 2.6. Accidentul a afectat transportul? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunile 2.6.1 şi 2.6.2) [] Nu (treceţi la secţiunea 2.7) 2.6.1. Incidente majore/evenimente iniţiatoare Informaţii privind tipul de transport, făcând deosebire între incidentele majore şi evenimentele iniţiatoare (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] ambalare (încărcare în saci, umplerea cilindrilor, umplerea tamburului etc.) [] altele 2.6.2. Tipul de echipament Informaţii privind tipul de echipament defectat (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] maşini/echipamente (pompă, filtru, separator de coloane, malaxor etc.) [] sursă de energie (motor, compresor etc.) [] altele 2.7. Alt tip de echipament care nu a fost menţionat mai sus; detalii. (text liber) ............... ............... 3. SUBSTANŢE IMPLICATE O descriere a substanţelor implicate în accident care fie sunt deja notificate, fie trebuie notificate pentru unitate, în temeiul art. 6, şi clasificate în conformitate cu anexa nr. I la directivă. În afară de denumire, de numărul CAS şi de estimările privind cantităţile celor mai importante substanţe periculoase implicate (sau potenţial implicate), este necesar să se includă orice informaţii relevante privind caracteristicile acestora, de exemplu dacă sunt sub formă de lichid, pudră etc., şi dacă reprezintă "materii prime", "intermediare la amplasament", "produse finisate normale" sau "produse posibil neobişnuite". 3.1. Descriere Informaţii privind substanţele implicate şi caracteristicile acestora. ............... ............... 3.2. Clasificarea substanţelor Identificarea clasificării substanţei (substanţelor) selectate dintr-o listă stabilită în prealabil în baza de date, în temeiul anexei I partea 2 din directivă. 3.3. Numărul CAS ............... 3.4. Cantitatea direct implicată (tone) ............... 3.5. Cantitatea potenţial implicată (tone) ............... 4. CAUZELE ACCIDENTULUI O descriere detaliată a tipului de eroare (umană, tehnică etc.), a subtipului de eroare, a intervenţiei, a funcţionării defectuoase etc., precum şi o indicaţie a gradului de certitudine în ceea ce priveşte identificarea cauzelor (analiză preliminară, analiza cauzei principale etc.). De asemenea, este necesar să se facă o distincţie clară între cauzele imediate şi cele secundare ale unui accident. 4.1. Descriere (text liber) ............... ............... 4.2. Accidentul a fost cauzat de nefuncţionarea instalaţiei sau a echipamentului? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunea 4.2.1) [] Nu (treceţi la secţiunea 4.3) 4.2.1. Factor determinant Informaţii privind tipul de instalaţie sau de echipament implicat (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] nefuncţionarea echipamentului - rezervor/container/recipient [] nefuncţionarea/funcţionarea defectuoasă a componentelor/maşinilor [] pierderea controlului asupra procesului [] coroziune/oboseală [] nefuncţionarea dispozitivului de instrumentare/control/monitorizare [] reacţie instabilă [] tranziţie de fază/reacţie neaşteptată [] blocaj [] acumulare electrostatică [] altele 4.3. Accidentul a fost cauzat de o eroare umană? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunea 4.3.1) [] Nu (treceţi la secţiunea 4.4) 4.3.1. Factor determinant Informaţii privind tipul de eroare umană (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] eroare a operatorului [] starea de sănătate a operatorului (inclusiv boli, intoxicaţie, deces etc.) [] nesupunere intenţionată/neîndeplinirea sarcinilor [] intervenţie rău intenţionată [] altele 4.4. Accidentul a fost cauzat de un eşec în organizare? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunea 4.4.1) [] Nu (treceţi la secţiunea 4.5) 4.4.1. Factor determinant Informaţii privind tipul de eşec în organizare (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] organizare administrativă inadecvată [] probleme de atitudine managerială [] proceduri organizate [] formare profesională/instruire [] supraveghere [] angajări [] analiza procesului [] proiectarea instalaţiei/echipamentului/sistemului [] dificultăţi de utilizare (a unui aparat, sistem etc.) [] fabricare/construcţie [] instalare [] izolarea echipamentului/a sistemului [] întreţinere/reparare [] testare/inspectare/înregistrare [] altele 4.5. Accidentul a fost cauzat de factori externi/defectări externe? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunea 4.5.1) [] Nu (treceţi la secţiunea 4.6) 4.5.1. Factor determinant Informaţii privind tipul de factori externi/defectări externe (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] organizare administrativă inadecvată [] atitudine managerială [] evenimente naturale (vreme, temperatură, cutremur etc.) [] efect de domino provocat de alt accident [] accident în timpul transportului [] lovire cu un obiect [] defectarea utilităţilor (curent electric, gaz, apă, abur, aer etc.) [] deficienţă în ceea ce priveşte paza/securitatea unităţii 4.6. Alte cauze care nu au fost menţionate mai sus; detalii. (text liber) ............... .............. 5. CONSECINŢE O descriere detaliată a consecinţelor accidentului care să includă cât mai multe informaţii (un număr de X persoane rănite, Y% din flora locală distrusă, Z km de râu poluaţi etc.). Este necesar să se facă o deosebire clară între efectele asupra amplasamentului şi cele din afara amplasamentului. 5.1. Descriere (text liber) ............... ............... 5.2. Accidentul a avut ca rezultat rănirea persoanelor? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunile 5.2.1, 5.2.2 şi 5.2.3) [] Nu (treceţi la secţiunea 5.3) 5.2.1. La amplasament/în afara amplasamentului Informaţii privind locul producerii efectelor (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabilă): [] La amplasament [] În afara amplasamentului 5.2.2. Persoane Informaţii privind tipul de daune suferite de persoane, (bifaţi opţiunea aplicabilă): [] Expunere la riscuri [] Decese [] Răniri [] Altele 5.2.3. Cantitate/efect pentru fiecare daună selectată (text liber) ............... ............... 5.3. Accidentul a avut ca rezultat daune asupra mediului? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunile 5.3.1, 5.3.2 şi 5.3.3) [] Nu (treceţi la secţiunea 5.4) 5.3.1. La amplasament/în afara amplasamentului Informaţii privind locul producerii efectelor (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] La amplasament [] În afara amplasamentului 5.3.2. Impactul asupra mediului Informaţii privind tipul de impact asupra mediului (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] în interior: dezvoltare urbană [] în interior: dezvoltare rurală [] în interior: parc/teren comun [] în interior: câmpie/păşune/pajişte [] în interior: teren arabil/culturi/vii/livezi [] în interior: pădure; predominant sau total plantată [] în interior: pădure; predominant sau total naturală [] în interior: vegetaţie de câmp/bărăgan/munte [] în interior: mlaştină/stufăriş [] în apă dulce: rezervor cu apă dulce [] în apă dulce: iaz/lac [] în apă dulce: apă curgătoare/afluent [] apă dulce: râu [] la mal: mlaştină sărată/terenuri noroioase [] la mal: nisip/dune/depresiunile dintre dune [] la mal: plajă cu pietriş [] la mal: mal stâncos [] în larg: lagună sărată [] în larg: estuar [] în larg: mare/fundul mării [] altele 5.3.3. Cantitate/efect pentru fiecare tip de impact selectat (text liber) ............... ............... 5.4. Accidentul a avut ca rezultat pierderi materiale sau deteriorarea instalaţiei? [] Da (în caz afirmativ, completaţi secţiunile 5.4.1, 5.4.2 şi 5.4.3) [] Nu (treceţi la secţiunea 5.5) 5.4.1. La amplasament/în afara amplasamentului Informaţii privind locul producerii efectelor (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] La amplasament (pierderi suferite de unitate) [] În afara amplasamentului (costuri sociale) 5.4.2. Impactul financiar Informaţii privind tipul de impact financiar (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] pierderi materiale [] costuri de intervenţie, de curăţare, de restaurare [] altele 5.4.3. Cantitate/efect pentru fiecare tip de impact financiar selectat (text liber) ............... ............... 5.5. Accidentul a avut ca rezultat distrugeri la nivelul comunităţii? [] Da (în caz afirmativ, se completează secţiunile 5.5.1, 5.5.2 şi 5.5.3) [] Nu (treceţi la secţiunea 6) 5.5.1. La amplasament/în afara amplasamentului Informaţii privind locul producerii efectelor (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] La amplasament [] În afara amplasamentului 5.5.2. Distrugeri Informaţii privind tipul de amplasamente afectate (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] reşedinţe, hoteluri din apropiere [] fabrici, birouri, magazine mici din apropiere [] şcoli, spitale, instituţii [] alte locuri publice [] utilităţi (gaz, apă, curent electric etc.) [] infrastructură (telecomunicaţii, drumuri, căi ferate, căi navigabile, transport aerian etc.) [] altele 5.5.3. Cantitate/efect pentru fiecare tip de amplasament selectat (text liber) ............... ............... 6. MĂSURI DE URGENŢĂ O descriere a măsurilor de intervenţie luate în urma accidentului cu referire la următoarele aspecte: sistemele de la amplasament, servicii externe, adăpostire, evacuare, contaminare, reabilitare şi altele. Se vor include detalii privind nivelul, durata, tipul exact de măsuri întreprinse sau avute în vedere, precum şi eficacitatea acestora. Se va face o deosebire clară între măsurile aplicate la amplasament şi cele aplicate în afara amplasamentului. După caz, se vor furniza în special următoarele informaţii: numărul şi tipul de salvatori implicaţi şi modul în care aceştia au făcut faţă situaţiei; detalii privind orice fel de monitorizare privind sănătatea sau mediul sau orice fel de restaurare/curăţenie specială necesară/realizată. Orice sisteme de siguranţă existente în instalaţie şi care nu au împiedicat producerea accidentului se vor descrie în secţiunea 4 (Cauzele accidentului). 6.1. Descriere (text liber) ............... ............... 6.2.1. Măsuri de urgenţă Informaţii privind tipul de măsuri (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] Sisteme la amplasament [] Servicii externe în afara amplasamentului [] Adăpostire [] Evacuare [] Altele 6.2.2. Cantitate/efect pentru fiecare măsură de urgenţă selectată (text liber) ............... ............... 6.3.1. Măsuri corective Informaţii privind tipul de măsuri (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] Decontaminare [] Restaurare [] Altele 6.3.2. Cantitate/efect pentru fiecare măsură colectivă selectată (text liber) ............... ............... 7. EXPERIENŢA ACUMULATĂ O descriere experienţei acumulate din punct de vedere practic, organizatoric sau de alt fel, cu privire la prevenirea accidentului sau la reducerea consecinţelor. Este necesară furnizarea de informaţii detaliate referitoare la natura exactă a experienţei acumulate, precum şi la modul în care a fost pusă în aplicare sau la posibilitatea de a o pune în aplicare în viitor. 7.1. Tipul de experienţă acumulată Informaţii privind tipul de experienţă (bifaţi opţiunea/opţiunile aplicabilă/aplicabile): [] cauze - instalaţie/echipamente [] cauze - de natură umană [] cauze - de organizare [] cauze - externe [] măsuri de urgenţă [] altele 7.2. Descriere (text liber) ............... ............... 8. SECŢIUNEA ANEXE Această secţiune este rezervată anexării de documente: rapoarte, imagini/fotografii, hărţi etc., în scopul furnizării unor informaţii suplimentare care vor putea fi publicate şi care ar ajuta la explicarea accidentului. Se anexează fişierele, inclusiv denumirea, mărimea şi descrierea acestora. 8.1. Descrierea fişierelor (text liber) ............... ............... 9. SECŢIUNE CONFIDENŢIALĂ Această secţiune este rezervată rapoartelor confidenţiale şi altor informaţii care nu vor fi publicate, în conformitate cu art. 20 din Directiva Seveso II (privind informaţiile confidenţiale) şi cu Directiva nr. 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţiile despre mediu. Se anexează fişierele, inclusiv denumirea, mărimea şi descrierea acestora. 9.1. Descriere (text liber) ............... ............... 9.2. Descrierea fişierelor (text liber) ............... ............... NOTĂ: În cazul unui poluări/incident/accident, pe un amplasament Seveso, informarea primară a Secretariatului Seveso şi a autorităţilor, conform Ordinului MMP nr. 2579/09.07.2012 privind fluxul informaţional, va fi efectuată pe acest formular - Cap. I - Descrierea accidentului. Ulterior, după obţinerea datelor suplimentare, informarea se va face conform procedurii. ANEXA 7 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului Conţinutul Raportului de Inspecţie Programul de inspecţie:
┌───────────────────────────────────────────┐
│GARDA NAŢIONALĂ de mediu │
├─────────────────────────┬─────────┬───────┤
│ │RAPORT DE│Nr. ...│
│ │INSPECŢIE│/.... │
│COMISARIATUL ├─────────┼───────┤
│.........................│PROGRAM │Pagina:│
│ │INSPECŢIE│... │
│ │ │/.... │
└─────────────────────────┴─────────┴───────┘
1) Operatorul economic inspectat 2) Obiectivele inspecţiei (probleme ce urmează a fi verificate) 3) Documente - analizate la sediul comisariatului judeţean – necesar a fi analizate la obiectivul controlat 4) Comisari 5) Resurse necesare (fond de timp, mijloace de transport, aparatură de analiză etc.) 6) Colaborări necesare 7) Informaţiile utile pentru analiza obiectivului controlat
┌───────────────────────┬────────────────────────────┐
│Aprobat, │Întocmit, │
├───────────────────────┼────────────────────────────┤
│.......................│Comisar, │
├───────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │............................│
└───────────────────────┴────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────┐
│GARDA NAŢIONALĂ de mediu │
├─────────────────────────┬─────────┬─────────┤
│ │RAPORT DE│Nr. ... │
│COMISARIATUL │INSPECŢIE│/.... │
│.........................├─────────┼─────────┤
│ │PROGRAM │Exemplar:│
│ │DE GARDĂ │Pagina: │
└─────────────────────────┴─────────┴─────────┘
Verificat, ...........
┌─────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea inspectată: │
│.............................................│
├─────────────────────────────────────────────┤
│Perioada inspecţiei: │
├────────────┬────────────────────────────────┤
│Comisari │(Nr. şi data ordinului de │
│(nume, │serviciu şi a ordinului de │
│prenume) │deplasare) │
├────────────┴────────────────────────────────┤
│Echipa de inspecţie: │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ │
└─────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ: Pentru fiecare dintre comisarii participanţi la control se vor identifica numărul şi data ordinului de serviciu şi de deplasare. Perioada inspecţiei include toate etapele procedurii de inspecţie.
┌────────────────────────────────────────────┐
│GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU │
├────────────────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Nr. ... │
│ │ │/..... │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│COMISARIATUL │RAPORT DE│Exemplar:│
│........................│INSPECŢIE│ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Pagina: │
├────────────────────────┼─────────┴─────────┤
│Înregistrare la unitate │Nr. R.U.C. ....... │
│...../.......... │/............ │
└────────────────────────┴───────────────────┘
SECŢIUNEA A DATE DE IDENTIFICARE A INSPECŢIEI
┌───────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
│1. Data │............................│2. Durata inspecţiei: │3. Tipul │
│inspecţiei:├────────────────────────────┤(inclusiv etapa de │inspecţiei:..........│
│ │zi luna an │pregătire)...............│ │
├───────────┴────────────────────────────┼─────────────────────────┴─────────────────────┤
│4. Tipul obiectivului inspectat: │5. Cod CAEN: .............................. │
│.................... │ │
├────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│6. Înregistrare în Registrul naţional al obiectivelor controlate /cod unic de │
│înregistrare: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SECŢIUNEA B DATE DESPRE UNITATEA INSPECTATĂ
┌──────────────────────────┬───────────┐
│Numele şi adresa unităţii:│ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Profilul unităţii: │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele reprezentantului │Ora şi data│
│oficial al unităţii │intrării în│
│(inclusiv funcţia, │unitate: │
│telefon, fax): │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │Ora şi data│
│Contactat: [ ]Da [ ]Nu │ieşirii din│
│ │unitate: │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele responsabilului cu │ │
│protecţia mediului │Alte date │
│(inclusiv funcţia, │despre │
│telefon, fax): │obiectiv: │
├──────────────────────────┤ │
│Contactat: [ ]| Da [ ] Nu │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Numele şi funcţia persoanei │
│contactate*): │
└──────────────────────────────────────┘
*) Se completează atunci când nici reprezentantul oficial, nici responsabilul cu protecţia mediului al unităţii nu au fost contactaţi. SECŢIUNEA C ASPECTE/ACTIVITĂŢI/ZONE CONTROLATE PE PARCURSUL INSPECŢIEI
┌───────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────┐
│[ ]Autorizaţie/│[ ] Măsurări │[ ] Prelevare│ │
│acord/aviz de │debite │probe │[ ] Sistem │
│mediu │[ ] Management│[ ] Zgomot şi│management de mediu│
│ │deşeuri │vibraţii │ │
├───────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│[ ] │ │[ ] Program │ │
│Înregistrări/ │[ ] Staţii de │conformare/ │[ ] Programe de │
│rapoarte │epurare locală│Plan de │conservare a │
│[ ] Imisii/ │a apelor │acţiuni │resurselor │
│emisii │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│[ ] Analiza │[ ] Animale în│[ ] Spaţii │[ ] Arii şi zone │
│amplasamentului│captivitate │verzi/perdele│protejate/monumente│
│[ ] │[ ] Spaţii │de protecţie,│ale naturii/ │
│Valorificarea │depozitare │aliniamente │amenajamente │
│resurselor │deşeuri │[ ] Plan │silvice │
│naturale │ │management │ │
├───────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│[ ] Efluent/ │[ ] Prevenire │[ ] Recoltare│[ ] Analiza │
│Emisar │poluare │masa lemnoasă│realizării │
│ │[ ] GES │ │măsurilor corective│
├───────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│[ ] Ape │[ ] Operare/ │[ ] │[ ] Laboratoare │
│subterane │mentenanţă │Reconstrucţie│analiză │
│ │ │ecologică │ │
├───────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │[ ] Măsuri de │[ ] Zone │[ ] │
│[ ] Reţea │conservare a │degradate │Responsabilităţi/ │
│canalizare │habitatelor │[ ] │autorităţi de mediu│
│ │ │Construcţii │ │
├───────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │[ ] │ │
│[ ] Alimentări │[ ] Investiţii│Management │[ ] Transporturi │
│cu apă │noi de mediu │substanţe │ │
│ │ │periculoase │ │
├───────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │[ ] │ │
│ │[ ] Recoltare,│Depozitări de│[ ] Autorizaţie, │
│[ ] Programe de│capturare, │materii │acord, aviz de │
│intervenţie în │achiziţie, │prime, │gospodărire a │
│caz de poluări │comercializare│produse, │apelor │
│accidentale şi │floră/fauna │intermediari │[ ] Program de │
│dezastre │[ ] Analize în│[ ] │automonitorizare │
│ │situ │Conformare │ │
│ │ │REACH │ │
├───────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│[ ] Procese │[ ] Instalaţii│ │[ ] Altele (se │
│tehnologice, │de poluare │[ ] CITES │menţionează │
│operaţii │gaze │ │activităţile) │
│ │ │ │...................│
└───────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────────┘
┌────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Nr. .... │
│GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU│RAPORT DE│/..... │
│COMISARIATUL │INSPECŢIE├─────────┤
│........................│ │Exemplar:│
│ │ │Pagina: │
└────────────────────────┴─────────┴─────────┘
SECŢIUNEA D SUMARUL CONSTATĂRILOR INSPECŢIEI
┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘
SECŢIUNEA E ANALIZA REALIZĂRII MĂSURILOR STABILITE ANTERIOR
┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘
SECŢIUNEA F SANCŢIUNI (principale/complementare) ÎN TIMPUL INSPECŢIEI
┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘
SECŢIUNEA G MĂSURI STABILITE
┌─────┬──────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │MĂSURA│RESPONSABIL│TERMEN DE │
│crt. │ │ │REALIZARE │
├─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│1 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │
└─────┴──────┴───────────┴─────────────┘
SECŢIUNEA H NOTA ACORDATĂ OBIECTIVULUI
┌─────────────────────────────────────┬┐
│Impact (de la 1 la 10) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Performanţă (de la 1 la 10) ││
└─────────────────────────────────────┴┘
Faţă de cele constatate, titularul activităţii declară: .......... Prezentul raport de inspecţie a fost încheiat la .......... în .......... exemplare, din care .......... exemplar(e) pentru autoritatea de control şi .......... exemplar(e) pentru titularul activităţii inspectate. În timpul controlului nu/au fost distruse sau avariate bunuri, documente sau alte valori.
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ÎNSUŞIREA CONSTATĂRILOR ŞI MĂSURILOR STABILITE │
├────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Directorul unităţii inspectate │Garda Naţională de Mediu - Comisariatul │
│ │General/Judeţean ........... │
├────────────────────────┬───────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤
│Nume/Prenume │Semnătura şi ştampila │Nume/Prenume │Legitimaţie │ │
│........................│unităţii │........................│specială de control│Semnătura │
│........................│......................... │........................│Nr. │.........................│
│ │ │ │...................│ │
├────────────────────────┴───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Nume/Prenume │Legitimaţie │ │
│Responsabil cu protecţia mediului înconjurător │........................│specială de control│Semnătura │
│ │........................│Nr. │.........................│
│ │ │...................│ │
├────────────────────────┬───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Nume/Prenume │ │Nume/Prenume │Legitimaţie │ │
│........................│Semnătura │........................│specială de control│Semnătura │
│........................│...........................│........................│Nr. │.........................│
│ │ │ │...................│ │
└────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI Secţiunea A- DATE DE IDENTIFICARE ALE INSPECŢIEI 1. Data inspecţiei: Se completează data (zi, luna, an) la care a început inspecţia în teren. 2. Durata inspecţiei: Se completează numărul de ore afectat tuturor etapelor inspecţiei (pregătirea, inspecţia în teren şi faza finală), inclusiv timpul necesar deplasării la obiectivul controlat. 3. Tipul inspecţiei: Se foloseşte unul din codurile de mai jos pentru a descrie inspecţia: ● Inspecţie planificată: o P - A/B/C/D o P-T - Inspecţii tematice ● Inspecţii neplanificate: o N-C - Inspecţii pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse în actele de reglementare: o N-AS - Inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu: o N-S - Inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii: o N-PA - Inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului: o N-CG/ACPM - Inspecţii dispuse de CG/ACPM: o N-R - Inspecţii pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare: o N-VM - inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse o N-A - Inspecţii cu alte autorităţi: o N-ON - Pentru identificarea de obiective noi: 4. Tipul obiectivului inspectat: Se va completa unul din codurile: ● A - clasa de risc A ● B - clasa de risc B ● C - clasa de risc C ● D - clasa de risc D Celelalte puncte ale secţiunii sunt explicite. Secţiunea B- DATE DESPRE UNITATEA INSPECTATĂ Această secţiune este explicativă, cu excepţia rubricii "Alte date despre instalaţie" care poate include alte informaţii generale noi care nu se găsesc în dosarul de obiectiv. Secţiunea C- ASPECTE/ACTIVITĂŢI/ZONE CONTROLATE PE PARCURSUL INSPECŢIEI Se marchează numai aspectele/activităţile/zonele vizitate sau despre care s-au cules informaţii pe parcursul inspecţiei. Secţiunea D- SUMARUL CONSTATĂRILOR INSPECŢIEI Se face un scurt sumar al constatărilor inspecţiei. Acesta va trebui să conţină deficienţele observate, formulate cât mai clar şi mai concis. Se poate face referire la eventuale documente anexate raportului de inspecţie, respectiv buletine de analiză, schiţe privind amplasamentul/tehnologiile instalaţiilor, sau alte documente/aspecte relevante Se pot include sau anexa şi constatări referitoare la capacitatea şi modul de funcţionare a unităţii la data controlului. E Secţiunea E- ANALIZA REALIZĂRII MĂSURILOR STABILITE ANTERIOR Se completează constatările referitoare la stadiul realizării măsurilor stabilite la controlul anterior. F Secţiunea F- SANCŢIUNI ÎN TIMPUL INSPECŢIEI Se listează sancţiunile aplicate pe parcursul inspecţiei. Se anexează copie a procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. G Secţiunea G- MĂSURI STABILITE Pentru fiecare deficienţă înscrisă la secţiunea D se formulează măsura dispusă pentru remedierea situaţiei, termenul de realizare şi responsabilitatea. H Secţiunea H- NOTA ACORDATĂ OBIECTIVULUI Se acordă o nota de la 1 la 10, pentru criteriile de impact şi performanţă, de către comisarul de obiectiv, utilizându-se informaţiile colectate pe parcursul inspecţiilor.
┌───────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │RAPORT DE│Nr. ... │
│ │INSPECŢIE│/..... │
│GARDA NAŢIONALĂ DE │RAPORT │ │
│MEDIU COMISARIATUL │PRIVIND ├─────────┤
│.......................│PROBELE │Exemplar:│
│ │RECOLTATE│Pagina: │
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴─────────┘
1. Operator economic inspectat: .......... 2. Cine a prelevat .......... 3. Probe prelevate .......... 4. Locul prelevării. 5. Aparatura (serie număr) folosită pentru înregistrare 6. Număr de înregistrări 7. Enumerarea locaţiilor .......... Nu au fost făcute obiecţiuni cu privire la natura şi modul de efectuare a controlului. În timpul controlului nu au fost distruse sau avariate bunuri, documente sau alte valori. Raportul de inspecţie conţine un număr de .......... pagini anexate. Unitatea controlată, ........... Întocmit, Comisar, ........... ANEXA 8 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului Raport de inspecţie SEVESO Nr. *) .......... / .......... *) Nr. fiecărei autorităţi - Se înregistrează de către fiecare autoritate, după control (în cazul GNM, în Registrul rapoartelor pentru inspecţii planificate). Inspecţiile neplanificate Seveso vor utiliza acelaşi formular Nr. de înregistrare la unitatea controlată: .......... / .......... RAPORT DE INSPECŢIE SEVESO Nr. din Registrul unic de control: ..........
┌─────────────┬─────────────────────────┐
│Denumirea │................... │
│obiectivului:│ │
├─────────────┼─────────────────────────┤
│Date de │ │
│identificare │.................... │
│ale unităţii │ │
│inspectate: │ │
├─────────────┼─────────────────────────┤
│Încadrare │ │
│conform Legii│ │
│nr. 59/2016 │ │
│privind │ │
│controlul │ │
│asupra │ │
│pericolelor │ │
│de accident │.........................│
│major în care│ │
│sunt │ │
│implicate │ │
│substanţe │ │
│periculoase, │ │
│cu │ │
│modificările │ │
│ulterioare │ │
├─────────────┼─────────────────────────┤
│Data │ │
│efectuării │..................... │
│inspecţiei: │ │
├─────────────┼─────────────────────────┤
│Participanţii│ │
│la inspecţie │ │
│şi control │ │
│(Numele, │ │
│instituţia, │ │
│nr. operator │ │
│de date cu │ │
│caracter │ │
│personal): │ │
├─────────────┼─────────────────────────┤
│ │...................... │
│ ├─────────────────────────┤
│ │ │
│ ├─────────────────────────┤
│ │ │
│ ├─────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────┼──────────────┬──────────┤
│ │Părţile │Criteriile│
│Tematica │verificate ale│de │
│ │obiectivului │selecţie │
├─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────┤ │ │
│ │ │ │
├─────────────┤ │ │
│ │ │ │
├─────────────┤ │ │
│ │ │ │
└─────────────┴──────────────┴──────────┘
Documentele luate în considerare:
┌───────────────┬────────────────┬──┬──┐
│ │ │Da│Nu│
├───────────────┼────────────────┼──┼──┤
│Documente │Verificare în │ │ │
│ │teren │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──┼──┤
│ │Este numit │ │ │
│ │responsabil în │ │ │
│Decizia de │domeniul │ │ │
│numire a │managementului │ │ │
│responsabilului│securităţii? │ │ │
│în managementul├────────────────┼──┼──┤
│securităţii │Fişa postului │ │ │
│ │conţine │ │ │
│ │îndatoriri pe │ │ │
│ │această linie? │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──┼──┤
│Autorizaţia sau│Există şi este │ │ │
│acordul de │în termenul de │ │ │
│mediu │valabilitate ? │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──┼──┤
│ │Capacităţile de │ │ │
│Notificarea │stocare sunt │ │ │
│activităţii │conforme ultimei│ │ │
│ │notificări? │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──┼──┤
│ │Mijloacele de │ │ │
│ │siguranţă şi │ │ │
│ │protecţie │ │ │
│Analiza de risc│prezentate în │ │ │
│ │cadrul analizei │ │ │
│ │de risc există │ │ │
│ │în teren şi │ │ │
│ │funcţionează? │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──┼──┤
│ │Operatorul │ │ │
│ │desfăşoară o │ │ │
│ │campanie │ │ │
│ │continuă de │ │ │
│ │informare a │ │ │
│ │populaţiei şi │ │ │
│ │rezultatele │ │ │
│ │acestei campanii│ │ │
│ │sunt supuse unui│ │ │
│ │audit? │ │ │
│ ├────────────────┼──┼──┤
│ │Dacă operatorul │ │ │
│ │se supune Legii │ │ │
│ │nr. 92/2003 │ │ │
│ │pentru aderarea │ │ │
│Informare │României la │ │ │
│ │Convenţia │ │ │
│ │privind efectele│ │ │
│ │transfrontiere │ │ │
│ │ale accidentelor│ │ │
│ │industriale, │ │ │
│ │adoptată la │ │ │
│ │Helsinki la 17 │ │ │
│ │martie 1992, a │ │ │
│ │notificat │ │ │
│ │autorităţile │ │ │
│ │ţării vecine │ │ │
│ │asupra │ │ │
│ │pericolului │ │ │
│ │reprezentat de │ │ │
│ │amplasament? │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──┼──┤
│ │Planul de │ │ │
│ │urgenţă al │ │ │
│ │operatorului │ │ │
│ │este acelaşi cu │ │ │
│ │cel transmis │ │ │
│ │Inspectoratului │ │ │
│ │pentru Situaţii │ │ │
│ │de Urgenţă? │ │ │
│ ├────────────────┼──┼──┤
│ │Actualizările/ │ │ │
│ │Reviziile sunt │ │ │
│ │la zi? │ │ │
│ ├────────────────┼──┼──┤
│ │Planul de │ │ │
│ │urgenţă externă │ │ │
│ │se găseşte la │ │ │
│ │dispecerat sau │ │ │
│ │ofiţerul de │ │ │
│ │serviciu? │ │ │
│ ├────────────────┼──┼──┤
│ │Extrasele din │ │ │
│ │plan au fost │ │ │
│ │transmise │ │ │
│ │compartimentelor│ │ │
│ │de specialitate │ │ │
│ │din cadrul │ │ │
│ │operatorului, │ │ │
│ │forţelor de │ │ │
│ │intervenţie, │ │ │
│ │instituţii │ │ │
│ │publice/ │ │ │
│Planul de │operatori │ │ │
│urgenţă internă│posibil a fi │ │ │
│ │afectaţi de un │ │ │
│ │accident? │ │ │
│ ├────────────────┼──┼──┤
│ │Angajaţii/ │ │ │
│ │Forţele de │ │ │
│ │intervenţie/ │ │ │
│ │Personalul de │ │ │
│ │decizie au/are │ │ │
│ │cunoştinţe │ │ │
│ │despre planul de│ │ │
│ │urgenţă internă?│ │ │
│ ├────────────────┼──┼──┤
│ │Există │ │ │
│ │concordanţă │ │ │
│ │între │ │ │
│ │exerciţiile │ │ │
│ │desfăşurate pe │ │ │
│ │amplasament cu │ │ │
│ │planificarea │ │ │
│ │acestora şi │ │ │
│ │rapoartele după │ │ │
│ │exerciţii? │ │ │
│ ├────────────────┼──┼──┤
│ │Există │ │ │
│ │concordanţă │ │ │
│ │între scenariile│ │ │
│ │din planul de │ │ │
│ │urgenţă internă │ │ │
│ │(PUI) şi │ │ │
│ │exerciţiile │ │ │
│ │desfăşurate? │ │ │
└───────────────┴────────────────┴──┴──┘
┌─────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Sistemul de management al │ │ │Grad scăzut │
│securităţii**) │Respectă │Îndeplineşte │de │
│conform anexei nr. 4 din │cerinţele │cerinţele │conformitate,│
│Legea nr. 59/2016, cu │ghidurilor/ │într-o măsură │asigurând │
│modificările │practicilor │satisfăcătoare│minimul │
│ulterioare │internaţionale│ │de │
│ │ │ │securitate │
├─────────────┬───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Este │ │ │ │
│ │acoperitoare şi│ │ │ │
│Politica de │întocmită │ │ │ │
│prevenire a │corespunzător? │ │ │ │
│accidentelor ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│majore/de │Este făcută │ │ │ │
│management în│publică │ │ │ │
│domeniul │angajaţilor │ │ │ │
│siguranţei/ │prin afişarea │ │ │ │
│securităţii │acesteia în │ │ │ │
│ │locuri │ │ │ │
│ │vizibile? │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Au fost │ │ │ │
│ │identificate │ │ │ │
│ │nevoile de │ │ │ │
│ │pregătire ale │ │ │ │
│ │întregului │ │ │ │
│ │personal │ │ │ │
│ │(angajaţi sau │ │ │ │
│ │contractori)? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sunt │ │ │ │
│ │specificate │ │ │ │
│ │cerinţele │ │ │ │
│ │minime de │ │ │ │
│ │pregătire │ │ │ │
│Organizare şi│pentru fiecare │ │ │ │
│personal │post? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Este stabilit │ │ │ │
│ │un plan pentru │ │ │ │
│ │pregătirea │ │ │ │
│ │personalului şi│ │ │ │
│ │verificarea │ │ │ │
│ │cunoştinţelor? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există un audit│ │ │ │
│ │scris al │ │ │ │
│ │sistemului ce │ │ │ │
│ │prezintă │ │ │ │
│ │recomandări cu │ │ │ │
│ │termene │ │ │ │
│ │stabilite? │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Este │ │ │ │
│ │implementat un │ │ │ │
│ │sistem pentru │ │ │ │
│ │identificarea │ │ │ │
│ │continuă a │ │ │ │
│ │hazardurilor │ │ │ │
│ │(operare │ │ │ │
│ │normală/ │ │ │ │
│ │anormală)? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există │ │ │ │
│ │proceduri │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │evaluarea │ │ │ │
│ │riscurilor │ │ │ │
│ │(probabilitate/│ │ │ │
│ │frecvenţă şi │ │ │ │
│ │magnitudine)? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există un │ │ │ │
│ │sistem pentru │ │ │ │
│ │controlul │ │ │ │
│ │riscurilor │ │ │ │
│ │(asigurarea că │ │ │ │
│Identificarea│riscurile sunt │ │ │ │
│şi evaluarea │menţinute în │ │ │ │
│riscurilor │limitele │ │ │ │
│ │descrise în │ │ │ │
│ │raportul de │ │ │ │
│ │securitate)? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Au fost │ │ │ │
│ │identificare │ │ │ │
│ │instalaţiile │ │ │ │
│ │critice │ │ │ │
│ │funcţionării în│ │ │ │
│ │siguranţă şi │ │ │ │
│ │cărora li se │ │ │ │
│ │acordă atenţia │ │ │ │
│ │sporită din │ │ │ │
│ │punctul de │ │ │ │
│ │vedere al │ │ │ │
│ │întreţinerii şi│ │ │ │
│ │operării? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există un audit│ │ │ │
│ │scris al │ │ │ │
│ │sistemului ce │ │ │ │
│ │prezintă │ │ │ │
│ │recomandări cu │ │ │ │
│ │termene │ │ │ │
│ │stabilite? │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Verificarea │ │ │ │
│ │cunoştinţelor │ │ │ │
│ │angajaţilor ce │ │ │ │
│ │lucrează în │ │ │ │
│ │puncte critice │ │ │ │
│ │asupra │ │ │ │
│ │procedurilor de│ │ │ │
│ │lucru în │ │ │ │
│ │condiţii │ │ │ │
│ │normale şi în │ │ │ │
│ │situaţii de │ │ │ │
│ │urgenţă │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Procedurile de │ │ │ │
│ │lucru conţin şi│ │ │ │
│ │informaţii │ │ │ │
│ │pentru operarea│ │ │ │
│ │în situaţii de │ │ │ │
│ │urgenţă? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Întreţinerea şi│ │ │ │
│ │mentenanţa │ │ │ │
│ │elementelor │ │ │ │
│ │critice ale │ │ │ │
│ │instalaţiei se │ │ │ │
│ │fac pe baza │ │ │ │
│Controlul │unor proceduri │ │ │ │
│operaţional │bine │ │ │ │
│ │documentate, │ │ │ │
│ │prescripţiilor │ │ │ │
│ │producătorului?│ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Se ţine o │ │ │ │
│ │evidenţă │ │ │ │
│ │riguroasă │ │ │ │
│ │asupra │ │ │ │
│ │operaţiunilor │ │ │ │
│ │de mentenanţă │ │ │ │
│ │şi întreţinere?│ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Este │ │ │ │
│ │implementat şi │ │ │ │
│ │menţinut un │ │ │ │
│ │sistem de │ │ │ │
│ │permise de │ │ │ │
│ │lucru? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există un audit│ │ │ │
│ │scris al │ │ │ │
│ │sistemului ce │ │ │ │
│ │prezintă │ │ │ │
│ │recomandări cu │ │ │ │
│ │termene │ │ │ │
│ │stabilite? │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sunt │ │ │ │
│ │implementate │ │ │ │
│ │proceduri │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │definirea │ │ │ │
│ │modificărilor │ │ │ │
│ │instalaţilor/ │ │ │ │
│ │procedurilor/ │ │ │ │
│ │materialelor/ │ │ │ │
│ │contractorilor │ │ │ │
│ │etc. care fac │ │ │ │
│ │obiectul │ │ │ │
│ │managementului │ │ │ │
│Managementul │schimbărilor? │ │ │ │
│pentru ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│modernizare/ │Sunt │ │ │ │
│managementul │implementate │ │ │ │
│schimbărilor │proceduri care │ │ │ │
│ │reglementează │ │ │ │
│ │modul de │ │ │ │
│ │analiză al │ │ │ │
│ │riscului pentru│ │ │ │
│ │schimbările │ │ │ │
│ │propuse? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există un audit│ │ │ │
│ │scris al │ │ │ │
│ │sistemului ce │ │ │ │
│ │prezintă │ │ │ │
│ │recomandări cu │ │ │ │
│ │termene │ │ │ │
│ │stabilite? │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există │ │ │ │
│ │proceduri │ │ │ │
│ │operaţionale în│ │ │ │
│ │caz de situaţii│ │ │ │
│ │de urgenţă │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
│ │operării │ │ │ │
│ │fiecărei │ │ │ │
│ │instalaţii? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Întreg │ │ │ │
│ │personalul │ │ │ │
│ │beneficiază de │ │ │ │
│ │pregătire │ │ │ │
│ │specifică │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │operaţiile şi │ │ │ │
│Planificarea │măsurile ce │ │ │ │
│pentru │trebuie luate │ │ │ │
│situaţii de │în caz de │ │ │ │
│urgenţă │urgenţă? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Se efectuează │ │ │ │
│ │exerciţii │ │ │ │
│ │pentru a │ │ │ │
│ │observa │ │ │ │
│ │capacitatea de │ │ │ │
│ │răspuns a │ │ │ │
│ │tuturor │ │ │ │
│ │componentelor │ │ │ │
│ │organizaţiei? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există un audit│ │ │ │
│ │scris în urma │ │ │ │
│ │exerciţiilor ce│ │ │ │
│ │prezintă │ │ │ │
│ │recomandări cu │ │ │ │
│ │termene │ │ │ │
│ │stabilite? │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Pentru fiecare │ │ │ │
│ │punct enunţat │ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │politicii au │ │ │ │
│ │fost stabilite │ │ │ │
│ │obiective ce │ │ │ │
│ │duc la │ │ │ │
│ │îndeplinirea │ │ │ │
│ │acestora? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Au fost │ │ │ │
│Monitorizarea│stabilite │ │ │ │
│performanţei │programe ce │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │
│ │îndeplinirea │ │ │ │
│ │obiectivelor? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există un audit│ │ │ │
│ │scris al │ │ │ │
│ │sistemului ce │ │ │ │
│ │prezintă │ │ │ │
│ │recomandări cu │ │ │ │
│ │termene │ │ │ │
│ │stabilite? │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există o │ │ │ │
│ │procedură care │ │ │ │
│ │stabileşte care│ │ │ │
│ │sunt avariile/ │ │ │ │
│ │accidentele ce │ │ │ │
│ │trebuie │ │ │ │
│ │investigate? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există o │ │ │ │
│ │procedură care │ │ │ │
│ │să stabilească │ │ │ │
│ │o metodologie │ │ │ │
│ │sistematică de │ │ │ │
│Adoptarea şi │investigare a │ │ │ │
│implementarea│avariilor/ │ │ │ │
│mecanismelor │accidentelor? │ │ │ │
│de ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│investigare │Există un │ │ │ │
│ │mecanism clar │ │ │ │
│ │definit prin │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │
│ │utilizează │ │ │ │
│ │lecţiile │ │ │ │
│ │învăţate de pe │ │ │ │
│ │urma avariilor/│ │ │ │
│ │accidentelor? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Se menţine un │ │ │ │
│ │registru cu │ │ │ │
│ │toate avariile/│ │ │ │
│ │accidentele? │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Există stabilit│ │ │ │
│ │un sistem clar │ │ │ │
│ │de auditare a │ │ │ │
│ │întreg │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │management al │ │ │ │
│ │siguranţei? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sunt stabilite │ │ │ │
│ │criterii de │ │ │ │
│ │verificare prin│ │ │ │
│ │audit al │ │ │ │
│Audit şi │sistemului de │ │ │ │
│revizuire │management al │ │ │ │
│ │siguranţei? │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sunt atent │ │ │ │
│ │urmărite │ │ │ │
│ │recomandările │ │ │ │
│ │rezultate în │ │ │ │
│ │urma │ │ │ │
│ │auditurilor, │ │ │ │
│ │având desemnate│ │ │ │
│ │termene de │ │ │ │
│ │finalizare şi │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │
│ │responsabile? │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Măsurile │ │ │ │
│ │prezentate mai │ │ │ │
│Personal │sus se regăsesc│ │ │ │
│contractat │şi în │ │ │ │
│ │colaborarea cu │ │ │ │
│ │contractorii? │ │ │ │
├─────────────┴───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│**) Evaluarea aspectelor │ │ │ │
│prezentate mai sus nu se va │ │ │ │
│face doar pe baza existenţei │ │ │ │
│documentelor, ci şi prin │ │ │ │
│evaluarea implementării/ │ │ │ │
│funcţionării acestora în │ │ │ │
│cadrul activităţii │ │ │ │
│desfăşurate de operatorul │ │ │ │
│economic, fapt ce se va │ │ │ │
│consemna în Cap. “Sumarul │ │ │ │
│constatărilor inspecţiei”. │ │ │ │
│Tot în acest capitol se vor │ │ │ │
│detalia, alte aspecte, │ │ │ │
│eventuale explicaţii, │ │ │ │
│comentarii faţă de │ │ │ │
│răspunsurile bifate cu “da” │ │ │ │
│sau “nu, atunci când e cazul.│ │ │ │
└─────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘
┌───────────────┬─────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │Respectă │ │ │
│ │toate │Îndeplineşte │ │
│ │cerinţele│majoritatea │Grad scăzut │
│ │legale/ │cerinţelor │de │
│Verificare în │Asigură │legale/Asigură│conformitate,│
│teren │un grad │protecţie/ │asigurând │
│ │ridicat │siguranţă │minimul de │
│ │de │într-o măsură │securitate │
│ │protecţie│satisfăcătoare│ │
│ │/ │ │ │
│ │siguranţă│ │ │
├───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Accesul pe │ │ │ │
│amplasament │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Sistemele de │ │ │ │
│avertizare/ │ │ │ │
│alarmare │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Sistemele de │ │ │ │
│comunicaţii în │ │ │ │
│interiorul şi │ │ │ │
│exteriorul │ │ │ │
│amplasamentului│ │ │ │
├───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Echipamentele │ │ │ │
│şi instalaţiile│ │ │ │
│de protecţie │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Echipamentele │ │ │ │
│şi instalaţiile│ │ │ │
│de intervenţie │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Evaluarea │ │ │ │
│răspunsului │ │ │ │
│operatorului │ │ │ │
│economic în │ │ │ │
│urma simulării │ │ │ │
│unei situaţii │ │ │ │
│de urgenţă │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Condiţiile şi │ │ │ │
│măsurile din │ │ │ │
│autorizaţia sau│ │ │ │
│acordul de │ │ │ │
│mediu │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┘
Sumarul constatărilor inspecţiei: .................................. .................................. Analiza măsurilor stabilite anterior (RI sau NC nr. .......... / ..........): Măsura 1. Termen: .......... Stadiul realizării: .......... Măsura 2. Termen: .......... Stadiul realizării: .......... Sancţiuni aplicate:
┌────┬───────────┬───────────────┬─────┬────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Sancţiuni │
│ │ │ │Serie├──────────────────┬─────────────┤
│Nr. │Persoana │Neconformitatea│/Nr. │Principale │ │
│crt.│sancţionată│sancţionată │PVCSC├──────────┬───────┤Complementare│
│ │ │ │ │Tipul │Valoare│ │
│ │ │ │ │sancţiunii│amendă │ │
├────┼───────────┼───────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────┴─────┴──────────┴───────┴─────────────┘
Măsuri stabilite şi termene de realizare: 1. ..................... Termen: .......... Răspunde: .......... 2. ..................... Termen: .......... Răspunde: .......... Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate vor fi informate în scris autorităţile competente până la data de .......... . Însuşirea măsurilor stabilite:
┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Numele reprezentatului │
│ │unităţii controlate │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Titular de │Semnătura şi ştampila │
│activitate │unităţii controlate │
└────────────┴─────────────────────────┘
Semnăturile autorităţilor competente participante la control: Numele şi prenumele, semnătura .......... Numele şi prenumele, semnătura .......... Prezentul raport de inspecţie a fost încheiat în .......... exemplare, din care un exemplar pentru Garda Naţională de Mediu - Comisariatul .........., un exemplar pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului .........., un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ".........." al judeţului ........... şi un exemplar pentru titularul activităţii inspectate. NOTĂ: Pentru efectuarea inspecţiilor Seveso se va consulta de către toate autorităţile şi Ordinul nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate. ANEXA 9 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului Conţinutul Notei de constatare
┌──────────────────────────────────────────────┐
│GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │Nr. .... │
│COMISARIATUL │NOTĂ DE │/...... │
│.........................│CONSTATARE├─────────┤
│ │ │Exemplar:│
│ │ │Pagina: │
└─────────────────────────┴──────────┴─────────┘
Nr. R.U.C .......... Nr. Înregistrare la unitatea controlată .......... Încheiată astăzi, ziua ..... luna ....... anul ...... Subsemnaţii, .........., din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul ..........., în calitate de comisari, împuterniciţi cu legitimaţiile speciale de control nr. .......... din anul .........., eliberate de Garda Naţională de Mediu - Comisariatul General, în temeiul .......... nr. .......... pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi a ..........., în urma controlului efectuat în data de .......... la .......... din localitatea .........., str. .......... nr. ....., sector/judeţ .........., aparţinând de .........., cu sediul în localitatea .........., str. .......... nr. ......., bl. ...., sc. ....., ap. ...., sector/judeţ .........., înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului din .......... sub nr. J ......./......., cod unic de înregistrare ..........., telefon .........., în prezenţa domnului(doamnei) .........., act de identitate: seria ...... nr. .........., CNP ..........., în calitate de .........., am constatat următoarele: .............. (*) .................. Notă - (*) probele recoltate/mijloace de înregistrare se vor trece ca şi sumar al constatărilor. Măsuri stabilite: .............................. Sancţiuni ...................................... Obiecţiuni ..................................... În timpul controlului nu/au fost distruse sau avariate bunuri, documente sau alte valori ....................... Prezenta Notă de constatare, conţine .......... pagini şi a fost încheiată în .......... exemplare, la .........., din care .......... exemplar/e pentru .......... şi .......... exemplar/e pentru .......... Numele şi semnătura reprezentanţilor GNM ........... Numele şi semnătura reprezentantului unităţii, care a participat la control ........... ANEXA 10 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului Modelul procesului verbal de afişare, la domiciliul sau sediul contravenientului, a procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei: PROCES VERBAL Încheiat astăzi, ziua ...... luna ...... anul ..... ora ...... Subsemnaţii .............. în calitate de comisari ai G.N.M. ......... identificaţi cu legitimaţiile nr. .......... eliberate de G.N.M. ........., din anul ....., în prezenţa d-lui/d-nei ........... în calitate de martor, identificat/ă cu BI/CI seria ..... nr. ..... CNP .........., am procedat la afişarea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, seria ........ nr. ........., încheiat pentru persoana juridică (Domnul/Doamna) .......... la sediul/domiciliul situat în localitatea ............. str. ........... nr. ... bl. ..... sc. .... ap. .... sector/judeţ ........... Operaţiunea de afişare se face conform prevederilor O.G. nr. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare art. 27. Afişarea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei săvârşită în domeniul protecţiei mediului este susţinută şi prin fotografia/iile realizată/e cu aparatul de fotografiat din dotarea G.N.M. marca..........., seria........... Comisari/i G.N.M. Martor/i ANEXA 11 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului Conţinutul Registrelor pentru rapoarte de inspecţie, note de constatare, procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, separat atât pentru domeniul controlul poluării cât şi pentru domeniul controlul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate REGISTRUL RAPOARTELOR PENTRU INSPECŢIILE PLANIFICATE DE MEDIU
┌────┬────┬────────────┬─────────┬────┬──────────┬───────────┬─────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬────────┬┐
│ │ │ │ │ │ │ │Clasa│ │ │ │Măsuri impuse│Măsuri impuse cu │ │Sancţiuni complementare │ │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │Tipul │de │ │ │ │cu ocazia │ocazia controlului │Sancţiuni principale │ │ │Sesizări │ ││
│ │ │Nr. de │Denumire │ │ │inspecţiei │risc │ │Durata │ │controlului │anterior │ ├─────────┬──────────┬──────────┬───────────┤Propuneri │la │Echipa ├┤
│Nr. │Data│înregistrare│obiectiv │Cod │Profil de │planificate│(A, │Stadiul │inspecţiei│Neconformităţi│ │ │ │ │ │ │ │suspendări │organele │de ││
│crt.│ │la unitatea │controlat│CAEN│activitate│(P-A, P-B, │B, C │reglementării│(ore) │constatate ├───┬─────────┼─────────┬───────────┼────────────┬────────┤Închideri│Suspendări│Confiscare│Desfiinţare│acte │de │comisari├┤
│ │ │controlată │ │ │ │P-C, P-D │sau │ │ │ │ │Termen │Realizate│ │ │Amenzi │unităţi │activităţi│bunuri │lucrări │reglementare│cercetare│ ││
│ │ │ │ │ │ │sau P-T) │D) │ │ │ │Nr.│realizare│la termen│Nerealizare│Avertismente├───┬────┤ │ │ │ │ │penală │ ├┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│Val.│ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼────┼────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└────┴────┴────────────┴─────────┴────┴──────────┴───────────┴─────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴───┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───┴────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴┘
REGISTRUL RAPOARTELOR/NOTELOR DE CONSTATARE PENTRU INSPECŢIILE NEPLANIFICATE DE MEDIU
┌────┬────┬─────────┬────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────┬────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Durata │ │ │ │ │ │Propuneri │ │Echipa │
│ │ │ │ │ │Tipul inspecţiei neplanificate │Stadiul │inspecţiei│Neconformităţi│Măsuri│Realizarea │Sancţiuni │Sancţiuni │suspendări │Sesizări│de │
│ │ │ │ │ │ │reglementării│(ore) │constatate │impuse│măsurilor │principale │complementare │acte │penale │comisari│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reglementare│ │ │
│ │ │ │ │ ├────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────┼─────────┬──────┬───────────┼────────────┬────────┼─────────┬──────────┬──────────┬───────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Inspecţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Inspecţii │ │ │pentru │Inspecţii │ │ │ │ │Inspecţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │ │Denumire │Cod │Profil de │pentru │ │ │investigarea│dispuse de │Inspecţii │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │Amenzi │Închideri│Suspendări│Confiscare│Desfiinţare│ │ │ │
│crt.│Data│obiectiv │CAEN│activitate│verificarea │Inspecţii în │Inspecţii │unor │Comisariatul│pentru │ │Inspecţii │ │verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităţi │activităţi│bunuri │lucrări │ │ │ │
│ │ │controlat│ │ │modului de │urma │pentru │incidente │General, sau│verificarea │Inspecţii│pentru │Inspecţii │modului de │ │ │ │ │ │La │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │respectare a│autosesizării│soluţionarea│sau │Autoritatea │legalităţii │la │verificarea│cu alte │realizare al│ │ │ │Nr. │Termen │termen│Nerealizate│Avertismente│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │condiţiilor │Gărzii │sesizărilor/│accidente │Centrală │emiterii │obiective│realizării │autorităţi│obligaţiilor│ │ │ │ │realizare│(nr.) │(nr.) │ ├───┬────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │impuse în │Naţionale de │petiţiilor │care au avut│pentru │actelor de │noi │măsurilor │ │stabilite la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │actele de │Mediu │ │un impact │Protecţia │reglementare│ │impuse │ │încetarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │reglementare│ │ │semnificativ│Mediului │ │ │ │ │activităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│Val.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │asupra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mediului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────────┼────────────┼───┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────────┴────┴──────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────┴─────────┴──────┴───────────┴────────────┴───┴────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────┴────────┘
REGISTRUL RAPOARTELOR PENTRU INSPECŢIILE PLANIFICATE DE MEDIU SEVESO
┌────┬────┬────────────┬─────────┬────┬──────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Măsuri impuse cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Măsuri impuse│ocazia controlului │Sancţiuni principale │Sancţiuni complementare │ │Sesizări │ │
│ │ │Nr. de │Denumire │ │ │ │Durata │ │cu ocazia │anterior │ │ │Propuneri │la │Echipa │
│Nr. │Data│înregistrare│obiectiv │Cod │Profil de │Stadiul │inspecţiei│Neconformităţi│controlului ├─────────┬───────────┼────────────┬────────┼─────────┬──────────┬──────────┬───────────┤suspendări │organele │de │
│crt.│ │la unitatea │controlat│CAEN│activitate│reglementării│(ore) │constatate │ │ │ │ │Amenzi │ │ │ │ │acte │de │comisari│
│ │ │controlată │ │ │ │ │ │ ├───┬─────────┤Realizate│Nerealizate│Avertismente├───┬────┤Închideri│Suspendări│Confiscare│Desfiinţare│reglementare│cercetare│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│Termen │la termen│ │ │Nr.│Val.│unităţi │activităţi│bunuri │lucrări │ │penală │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │realizare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼─────────┼────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────────────┴─────────┴────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴───┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───┴────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┘
REGISTRUL PROCESELOR-VERBALE DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR
┌────┬──────┬─────────────┬────────────┬──────────┬──────┬───────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Neachitată │ │
│ │ │ │Nr. şi data │ │ │ │Achitată │ │Sancţiuni complementare │(motivul │Numele şi │
│ │Seria,│ │înregistrată│ │ │ │ │ │ │neachitării) │prenumele │
│Nr. │nr. şi│Denumire │/ │Încadrarea│Nr. │Valoare├─────┬────┤Avertisment├──────────┬───────────┬──────────┬──────────┼──────────┬─────────┤comisarului│
│crt.│data │contravenient│transmisă la│faptei │amenzi│amendă │50% │ │ │ │ │ │ │ │Trimitere│care a │
│ │P.V.S.│ │unitatea │ │ │ │din │100%│ │Confiscare│Desfiinţare│Închiderea│Suspendări│contestata│executare│aplicat │
│ │ │ │sancţionată │ │ │ │minim│ │ │bunuri │lucrări │unităţii │activităţi│ │(nr. │sancţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Adresa) │ │
├────┼──────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┴─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────┴────────────┴──────────┴──────┴───────┴─────┴────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────────────┴───────────┘
ANEXA 12 la Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului Evaluarea planului anual de activităţi
┌─────────┬───────┬─────────┬──────────┬──────┬────────┬────────┐
│Obiective│Acţiuni│Rezultate│Indicatori│Termen│Realizat│Alte │
│ │ │aşteptate│ │ │(%) │menţiuni│
├─────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴───────┴─────────┴──────────┴──────┴────────┴────────┘
---- 
