┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BIRD 48390-RO (Gripa aviarã) │
│ Grafic de amortizare revizuit dupã anularea sumei de 7.317.233 euro începând│
│ cu data de 31 martie 2009 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ │ │Rata revizuitã │ Rata iniţialã │ │
│ Moneda │ Data scadenţei │de rambursare │ de rambursare │ Suma anulatã │
│ │ │a capitalului │ a capitalului │ │
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ EURO │ 15 ianuarie 2012│ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 iulie 2012 │ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 ianuarie 2013│ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 iulie 2013 │ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 ianuarie 2014│ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 iulie 2014 │ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 ianuarie 2015│ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 iulie 2015 │ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 ianuarie 2016│ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 iulie 2016 │ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 ianuarie 2017│ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 iulie 2017 │ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 ianuarie 2018│ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 iulie 2018 │ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 ianuarie 2019│ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 iulie 2019 │ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 ianuarie 2020│ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 iulie 2020 │ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 ianuarie 2021│ 1.114.138,35│ 1.480.000,00│ (365.861,65) │
│ EURO │ 15 iulie 2021 │ 1.114.138,35│ │ │
│ EURO │ Total: │ 22.282.767,00│ 29.600.000,00│(7.317.233,00) │
└────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┘
┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┐
│ │ Categoria │Suma alocatã│% din cheltuieli│
│ │ │din împrumut│ ce urmeazã sã │
│ │ │(exprimatã │ fie finanţat │
│ │ │ în euro) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 1.│Bunuri, lucrãri, servicii de consultanţã şi│ 292.675│ 100% │
│ │instruire în cadrul pãrţii I a Proiectului │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│2.1.│Bunuri, servicii de consultanţã şi │ │ │
│ │instruire în cadrul pãrţii II a Proiectului│ 16.650.000│ 86% │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│2.2.│Lucrãri în cadrul pãrţii II a Proiectului │ 4.200.000│ 100% │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 3.│(3) Bunuri, lucrãri, servicii de │ │ │
│ │consultanţã (inclusiv audituri), instruire │ │ │
│ │Costuri de operare în cadrul pãrţii III a │ │ │
│ │Proiectului │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │a) pentru ANSVSA │ 240.092│ 100% │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │b) pentru MSP │ 900.000│ 100% │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL: │ 22.282.767│ │
└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Valori propuse │
├────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┤
│Indicatorii │ Situaţia iniţialã │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│de rezultat │ │ │ │ │
│ ai │ │ │ │ │
│Proiectului │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Riscul redus│Fãrã cazuri umane la │Grad de pregãtire │Grad de pregãtire │Capacitatea │
│de infectare│data de 5 iulie 2006. │avansat │avansat │suplimentarã de │
│ la om. │Capacitate de │ │ │producere a │
│Îmbunãtãţi- │producere a vaccinului │ │ │vaccinurilor integral │
│rea izolãrii│limitatã (<1 milion │ │ │operaţionalã │
│şi manage- │doze)- │ │ │Risc redus de infectare│
│mentului de │ │ │ │la om şi asistenţa │
│caz pentru │ │ │ │medicalã îmbunãtãţitã │
│bolile │ │ │ │ │
│infecţioase │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Indicatori │ │ │ │ │
│intermediari│ │ │ │ │
│de rezultat │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Sãnãtate │ │ │ │ │
│umanã │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│A. Planifi- │Planul existã, dar este│Termenii de referinţã│Plan revizuit şi │Evidenţa cazurilor │
│carea şi │nevoie sã fie revizuit │necesari în vederea │actualizat în 2009 │îmbunãtãţitã la nivel │
│coordonarea │şi detaliat pentru a fi│selectãrii servicii- │de cãtre MS │naţional la serviciile │
│programului │operaţional. Lanţul de │lor de consultanţã │Se impune │de sãnãtate publicã │
│de sãnãtate │comandã se impune a fi │pentru elaborarea │îmbunãtãţirea │Minimum douã ateliere │
│publicã │mai clar definit şi │planului au fost │monitorizãrii şi │de lucru efectuate │
│îmbunãtãţite│nivelul de coordonare │redactaţi. │evaluãrii. │ │
│ │îmbunãtãţit. │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│B. Capaci- │Capacitatea de │- Documentaţia │- Începerea lucrã- │- Laboratorul Naţional │
│tate de │supraveghere şi de │tehnicã pentru per- │rilor de reabilitare│de Gripã evaluat la ni-│
│supraveghere│laborator de la │misul de construcţie │/reamenajare │vel de biosecuritate 3 │
│şi de labo- │Institutul │şi pentru proiectul │(lucrãri civile şi │- Echipamente │
│rator │"Cantacuzino" trebuie │tehnic de detaliu │bunuri) pentru │adiţionale de bio- │
│sporite │sporitã. │realizatã │viitoarea infra- │securitate instalate │
│ │ │ │structurã de │- Capacitatea │
│ │ │ │laborator │echipelor de investi- │
│ │ │ │ │gaţie a cazurilor │
│ │ │ │ │întãritã │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│C. Întãrirea│Capacitatea actualã de │- Echipamentele de │- Echipamentele de │- Capacitatea de │
│capacitãţii │producere a vaccinului │proces procurate şi │proces procurate şi │producere a vaccinului │
│de reacţie a│este limitatã (< 1 │instalate în propor- │instalate în propor-│gripal monovalent în │
│sistemului │milion doze) şi trebuie│ţie de 50% │ţie de 100% │caz de pandemie │
│de sãnãtate │dezvoltatã. │- Personal din cadrul│- Documentaţia │majoratã pânã la │
│ │ │Institutului │tehnicã pentru per- │5,5-6 milioane doze │
│ │ │"Cantacuzino" format │misul de construcţie│- Reabilitarea secţiei │
│ │ │în aplicarea │ce acoperã ambele │de fiolaj şi a celei de│
│ │ │standardelor de bunã │unitãţi - producţie │producţie a vaccinului │
│ │ │practicã de fabri- │şi umplere - │finalizatã │
│ │ │caţie la producţia │realizatã │ │
│ │ │de vaccinuri │- Începerea lucrã- │ │
│ │ │ │rilor de reabilitare│ │
│ │ │ │la secţia de fiolaj │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Capacitate insuficientã│- Lucrãrile de │- Spitalele din │- Spitalele din │
│ │de izolare şi tratare a│reabilitare în cadrul│Bucureşti şi cele de│Bucureşti şi cele de │
│ │cazurilor la nivel │unitãţilor spitali- │boli infecţioase │boli infecţioase │
│ │regional │ceşti finalizate cu │echipate în │echipate în │
│ │ │fonduri de la MS │proporţie de 25% │proporţie de 100% │
│ │ │ │ │- Compartimentele de │
│ │ │ │ │terapie intensivã şi │
│ │ │ │ │izolare din 7 spitale │
│ │ │ │ │regionale de boli │
│ │ │ │ │infecţioase realizate │
│ │ │ │ │şi operaţionale │
└────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┐
│ Categoria │Suma alocatã│% din cheltuieli│
│ │din împrumut│ ce urmeazã sã │
│ │(exprimatã │ fie finanţat │
│ │ în euro) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 1. Bunuri, lucrãri, servicii de consultanţã şi│ 292.675│ 100% │
│ instruire în cadrul pãrţii I a Proiectului │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 2. Bunuri, lucrãri, servicii de consultanţã şi│ │ │
│ instruire în cadrul pãrţii II a Proiectului│ 1.851.521│ 86% │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 3. Bunuri, lucrãri, servicii de consultanţã │ │ │
│ (inclusiv audituri), instruire şi costuri │ │ │
│ de operare în cadrul pãrţii III a │ │ │
│ Proiectului │ │ │
│ a) pentru ANSVSA │ 240.092│ 100% │
│ b) pentru MSP │ 900.000│ 100% │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 4. Bunuri, servicii de consultanţã şi │ │ │
│ instruire în cadrul pãrţii II a Proiectului│ 14.798.479│ 86% │
│ de la data acestui amendament │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 5. Lucrãri în cadrul pãrţii II a Proiectului │ 4.200.000│ 100% │
│ de la data acestui amendament │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────┴┬───────────────┤
│ TOTAL: │22.282.767*1)│ │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Valori propuse │
├────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┤
│Indicatorii │ Situaţia iniţialã │ 2007 │ 2008 │ 2009 │
│de rezultat │ │ │ │ │
│ ai │ │ │ │ │
│Proiectului │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Riscul redus│Fãrã cazuri umane la │Grad de pregãtire │Capacitatea │Capacitatea │
│de infectare│data de 5 iulie 2006. │avansat │suplimentarã de │suplimentarã de │
│ la om. │Capacitate de │ │producere a vacci- │producere a │
│Îmbunãtãţi- │producere a vaccinului │ │nului dezvoltatã │vaccinurilor integral │
│rea izolãrii│limitatã (<1 milion │ │ │operaţionalã │
│şi manage- │doze) │ │ │ │
│mentului de │ │ │ │ │
│caz pentru │ │ │ │ │
│bolile │ │ │ │ │
│infecţioase │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Indicatori │ │ │ │ │
│intermediari│ │ │ │ │
│de rezultat │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Sãnãtate │ │ │ │ │
│umanã │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│A. Planifi- │Planul existã, dar este│Ghiduri şi manuale │Studiul privind │Plan 100% operaţional │
│carea şi │nevoie sã fie dezvoltat│tehnice elaborate. │dinamica şi impactul│ │
│coordonarea │/operaţionalizat. │Planul MS revizuit şi│unei pandemii │ │
│programului │Lanţul de comandã se │actualizat │finalizat │ │
│de sãnãtate │impune a fi mai clar │ │douã ateliere de │ │
│publicã │definit şi nivelul de │ │lucru │ │
│îmbunãtãţite│coordonare îmbunãtãţit.│ │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│B. Capaci- │Bunã capacitate la │Capacitatea echipelor│Laboratorul Naţional│3 laboratoare regionale│
│tate de │nivel central. │de investigare │de Gripã evaluat la │dotate cu echipamente │
│supraveghere│Capacitatea la nivel │dezvoltatã, perso- │nivel de biosecuri- │de PCR în timp real şi │
│şi de │regional şi judeţean │nalul instruit şi │tate 3. │personalul instruit. │
│laborator │trebuie sporitã. │echipamentul PPE │ │ │
│sporite │ │livrat. │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│C. Întãrirea│Capacitatea actualã de │Spitalele de boli │Secţia de producere │ │
│capacitãţii │producere a vaccinului │infecţioase din │a vaccinului de la │ │
│de reacţie a│este limitatã (< 1 │Bucureşti mai bine │Institutul │ │
│sistemului │milion doze) şi trebuie│echipate şi │"Cantacuzino" │ │
│de sãnãtate │dezvoltatã. │compartimente de │perfecţionatã. │ │
│ │Capacitate insufici- │terapie intensivã │Compartimente de │ │
│ │entã de izolare şi │înfiinţate în 7 │terapie intensivã │ │
│ │tratare a cazurilor │spitale regionale de │înfiinţate în douã │ │
│ │la nivel regional │boli infecţioase. │spitale de boli │ │
│ │ │ │infecţioase din │ │
│ │ │ │Bucureşti. │ │
└────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘